預(yù)拌商品混凝土（砂漿）企業(yè)質(zhì)量檢查表企業(yè)名稱(chēng):檢查項(xiàng)目檢查內(nèi)容評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)標(biāo)準(zhǔn)分存在問(wèn)題一、資質(zhì)管理情況1、符合資質(zhì)及開(kāi)業(yè)必須條件對(duì)應(yīng)的資質(zhì)及證書(shū)資料；無(wú)對(duì)應(yīng)的資質(zhì)及證書(shū)資料不評(píng)分應(yīng)符合2、試驗(yàn)室和人員配置試驗(yàn)室和人員配置應(yīng)按DBJ15-104-2015表J.0.1-2配置相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范不符合標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范不評(píng)分應(yīng)符合二、設(shè)備配置及管理1、試驗(yàn)室場(chǎng)地設(shè)置無(wú)獨(dú)立房間，試驗(yàn)室標(biāo)識(shí)不清，試驗(yàn)室不清潔，擺放不合理，無(wú)獨(dú)立房間，本項(xiàng)不得分；試驗(yàn)室標(biāo)識(shí)不清，少一處扣1分；試驗(yàn)室不清潔，扣1分。擺放不合理，扣1分52、儀器設(shè)備配備按要求配置生產(chǎn)及試驗(yàn)儀器設(shè)備，并按規(guī)定經(jīng)計(jì)量部門(mén)定期檢定或校準(zhǔn)，并有相應(yīng)證書(shū)；在用試驗(yàn)儀器設(shè)備完好每缺一項(xiàng)或過(guò)期扣2分，損壞一件扣2分，扣完為止。63、儀器使用試驗(yàn)儀器設(shè)備操作規(guī)程，臺(tái)帳和檔案每缺一項(xiàng)扣1分,操作規(guī)程針對(duì)性不強(qiáng)或沒(méi)按操作規(guī)程執(zhí)行的每項(xiàng)扣0.5分，扣完為止。24、生產(chǎn)設(shè)備標(biāo)識(shí)罐體和抽料口標(biāo)識(shí)每缺一項(xiàng)無(wú)標(biāo)識(shí)或標(biāo)識(shí)不規(guī)范扣1分，扣完為止。3三、人員到崗履職情況、實(shí)操及試配能力1、管理人員、技術(shù)負(fù)責(zé)人、試驗(yàn)室主任、試驗(yàn)人員人員到崗履職情況檢查時(shí)，技術(shù)負(fù)責(zé)人或試驗(yàn)室主任不到崗一人扣5分，其他人一人扣1分，扣完為止。102、人員能力測(cè)評(píng)隨機(jī)抽取試驗(yàn)員進(jìn)行實(shí)操或解答問(wèn)題隨機(jī)抽取試驗(yàn)員進(jìn)行實(shí)操或解答問(wèn)題，實(shí)操不規(guī)范或無(wú)法解答問(wèn)題扣5分，扣完為止。10檢查項(xiàng)目檢查內(nèi)容評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)標(biāo)準(zhǔn)分存在問(wèn)題

四、質(zhì)量管理1、生產(chǎn)過(guò)程控制資料產(chǎn)品配合比確定資料；砂石含水率及時(shí)測(cè)量；產(chǎn)品出廠檢驗(yàn)內(nèi)容；生產(chǎn)控制記錄發(fā)現(xiàn)一個(gè)配合比不規(guī)范扣3分；發(fā)現(xiàn)含水率檢驗(yàn)少一次扣1分；發(fā)現(xiàn)取樣少一次扣1分；生產(chǎn)控制記錄不規(guī)范扣1分，扣完為止。82、質(zhì)量控制記錄質(zhì)量回訪(fǎng)及滿(mǎn)意度調(diào)查記錄、質(zhì)量事故處理記錄；質(zhì)量體系內(nèi)審報(bào)告及年度評(píng)審報(bào)告查看質(zhì)量回訪(fǎng)及滿(mǎn)意度調(diào)查記錄、質(zhì)量事故處理記錄。通過(guò)ISO質(zhì)量認(rèn)證的，查看體系內(nèi)審報(bào)告及年度評(píng)審報(bào)告。滿(mǎn)意度無(wú)量化扣2分。記錄無(wú)簽名。發(fā)現(xiàn)一次扣1分，扣完為止。43、統(tǒng)計(jì)分析年度內(nèi)每月定期對(duì)生產(chǎn)數(shù)據(jù)及試驗(yàn)數(shù)據(jù)進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析并形成報(bào)表，提出改善計(jì)劃缺一個(gè)月的月度統(tǒng)計(jì)分析報(bào)告扣2分，扣完為止。統(tǒng)計(jì)分析報(bào)告有缺陷可酌情扣分，報(bào)告造假者，此項(xiàng)不得分。44、試件管理試件的留置及標(biāo)識(shí)情況發(fā)現(xiàn)試件未按規(guī)定留置扣3分，發(fā)現(xiàn)一個(gè)標(biāo)識(shí)不規(guī)范扣1分，扣完為止。3五、檢驗(yàn)參數(shù)及送檢頻率1、送檢頻率外加劑應(yīng)全部委托有資質(zhì)的檢測(cè)單位檢測(cè)，其他原材料應(yīng)按其檢驗(yàn)批次的30%委托檢測(cè)。查看檢驗(yàn)報(bào)告。每缺次扣2分，扣完為止。82、原材料檢驗(yàn)水泥、砂、石、粉煤灰、礦渣粉、外加劑檢驗(yàn)查驗(yàn)原材料檢驗(yàn)原始記錄、配套原材料質(zhì)保書(shū)及檢驗(yàn)臺(tái)賬，檢驗(yàn)項(xiàng)目缺一項(xiàng)扣3分，記錄無(wú)簽名，發(fā)現(xiàn)一處扣1分，扣完為止。63^混凝土拌合物性能主要檢驗(yàn)參數(shù)檢驗(yàn)項(xiàng)目缺一項(xiàng)扣2分，記錄無(wú)簽名，發(fā)現(xiàn)一處扣1分，質(zhì)保書(shū)缺一份扣3分，扣完為止.54、混凝土性能抗壓強(qiáng)度、抗折強(qiáng)度、抗水滲透查驗(yàn)質(zhì)保書(shū)及檢驗(yàn)臺(tái)賬，檢驗(yàn)項(xiàng)目缺項(xiàng)扣2分,記錄無(wú)簽名，發(fā)現(xiàn)處扣1分,質(zhì)保書(shū)缺一份扣3分，扣完為止.??5、生產(chǎn)用砂及海砂的使用情況砂的進(jìn)貨、檢驗(yàn)和使用臺(tái)賬，應(yīng)包括種類(lèi)、來(lái)源（產(chǎn)地）以及用量記錄，各種類(lèi)砂是否按要求的技術(shù)指標(biāo)進(jìn)行檢測(cè)。查驗(yàn)進(jìn)貨臺(tái)賬、檢驗(yàn)和使用臺(tái)賬，發(fā)現(xiàn)缺一項(xiàng)扣1分，無(wú)合法來(lái)源證明扣5分，合法來(lái)源證明不齊扣3分，扣完為止。5

檢查項(xiàng)目檢查內(nèi)容評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)標(biāo)準(zhǔn)分存在問(wèn)題六、管理臺(tái)帳1、原材料檢驗(yàn)臺(tái)帳材料名稱(chēng)、生產(chǎn)廠家、品種等級(jí)規(guī)格、出廠編號(hào)、進(jìn)廠時(shí)間、代表數(shù)量、報(bào)告編號(hào)、檢驗(yàn)結(jié)果等每缺一項(xiàng)扣1分，扣完為止。22、配合比試驗(yàn)與驗(yàn)證臺(tái)帳材料名稱(chēng)及標(biāo)記、配合比設(shè)計(jì)編號(hào)、試驗(yàn)或驗(yàn)證編號(hào)、試驗(yàn)或驗(yàn)證日期、試驗(yàn)或驗(yàn)證結(jié)果等每缺一項(xiàng)扣1分，扣完為止。23、樣品登記臺(tái)帳樣品名稱(chēng)及編號(hào)、檢驗(yàn)報(bào)告、合格證編號(hào)、抽樣日期、樣品存放位置、存放日期、棄樣日期、管理人等每缺一項(xiàng)扣1分，扣完為止。24、不合格品臺(tái)帳不合格品名稱(chēng)、品種等級(jí)規(guī)格、生產(chǎn)單位、檢驗(yàn)報(bào)告編號(hào)、處理結(jié)果、處理日期、處理人等每缺一項(xiàng)扣1分，扣完為止。25、儀器設(shè)備臺(tái)賬及使用、維護(hù)記錄設(shè)備名稱(chēng)、規(guī)格型號(hào)、編號(hào)、使用日期、運(yùn)行狀況、維護(hù)狀況、使用維護(hù)人等每缺一項(xiàng)扣1分，扣完為止。26、標(biāo)準(zhǔn)養(yǎng)護(hù)溫濕度記錄養(yǎng)護(hù)間（室）名稱(chēng)、記錄口期及時(shí)刻、溫濕度測(cè)量值、記錄人等每缺一項(xiàng)扣1分，扣完為止。27、產(chǎn)品出廠合格證登記臺(tái)帳產(chǎn)品名稱(chēng)及標(biāo)記、合格證或質(zhì)量證明書(shū)編號(hào)、檢驗(yàn)報(bào)告編號(hào)、購(gòu)買(mǎi)單位、應(yīng)用工程及部位、生產(chǎn)批次、出廠日期等每缺一項(xiàng)扣1分，扣完為止。28、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)登記臺(tái)帳標(biāo)準(zhǔn)名稱(chēng)、標(biāo)準(zhǔn)號(hào)、實(shí)施時(shí)間、查新時(shí)間、查新結(jié)果、查驗(yàn)人等每缺一項(xiàng)扣1分，扣完為止。2七、其他其他問(wèn)題存在其他1個(gè)問(wèn)題扣1分，扣完為止。2總分：100分，檢查評(píng)價(jià)結(jié)論（