-143-工程質(zhì)量控制工作手冊２０１8年月日前言:建筑工程質(zhì)量管理工作以“GB/T19001—2008”、“GB/T50430—2007”、“建筑工程施工質(zhì)量統(tǒng)一驗收標準”三個規(guī)范為基礎；以“工程局2005C/0版《管理體系程序文件匯編》相關(guān)文件”、工程局“項目管理手冊”相關(guān)規(guī)定、工程局“項目部質(zhì)量管理檢查考核辦法”三個文件為準則；施行“標準化”與“全面質(zhì)量管理”相結(jié)合的管理模式；以“提質(zhì)增效”為主題；在“成敗在質(zhì)量”的管理理念的指導下，本手冊對項目質(zhì)量管理進行系統(tǒng)的梳理，按流程分步驟進行解析，旨在使項目質(zhì)量管理標準化、流程化；達到管理的目的。前期準備：1、資料檔案盒36個；2、檔案盒側(cè)立面標簽見附件《資料封面》—檔案盒標簽；3、各種資料封面見附件《資料封面》；4、檢查驗收常用工具（包括靠尺、游標卡尺、回彈儀、扭力扳手、萬用表等）；5、相關(guān)國家、地方及企業(yè)現(xiàn)行規(guī)范、規(guī)定及標準等，過期更新；第一步:質(zhì)量策劃時間:《工程承包合同》簽訂后１５個工作日內(nèi)；內(nèi)容:1、《工程承包合同》簽訂后，根據(jù)《工程承包合同》、國家、地方、企業(yè)自身對該工程“質(zhì)量”的相關(guān)要求，由公司“技術(shù)·質(zhì)量部”進行策劃，項目工程部負責組織、實施，公司主管領(lǐng)導審批，該策劃一式三份，公司工程部、技術(shù)·質(zhì)量部、項目部各留存一份；2、“策劃”主要編寫內(nèi)容為質(zhì)量目標的確定、質(zhì)量體系的建立、創(chuàng)優(yōu)策劃和ＱＣ小組活動成果策劃、實體質(zhì)量的控制、質(zhì)量通病防治措施、工程資料管理等；3、要求:所有工程項目必須全部包括在內(nèi)，不得有遺漏；制作封面見附件《資料封面》—1“質(zhì)量策劃”；資料包括:1〕、質(zhì)量策劃及相關(guān)審批、簽字文件；2〕、交底記錄、交底影像資料；編寫范例:《×××項目質(zhì)量策劃》—附件一⑴；使用表格：管理交底記錄—附件一⑵；表格填寫范例:附件一⑵管理交底記錄編號：ZJLJZB/MS-B-09-01工程名稱單位工程名稱分部工程名稱交底時間交底地點接受交底人員交底內(nèi)容接受交底單位負責人人交底人管理部門第二步:質(zhì)量計劃或創(chuàng)優(yōu)策劃時間:開工前；內(nèi)容:項目技術(shù)部、工程部、物資部依據(jù)正式“施工圖紙”、“施工組織設計”、《項目質(zhì)量策劃》等制定本項目“質(zhì)量計劃或創(chuàng)優(yōu)策劃”；由技術(shù)部編寫，工程部、物資部等負責組織、實施，項目經(jīng)理審批并形成內(nèi)部文件；報公司主管部門審核，公司主管領(lǐng)導審批后反饋項目；該文件一式四份，公司主管部門、項目技術(shù)部、工程部、物資部各留存一份；“質(zhì)量計劃或創(chuàng)優(yōu)策劃”的編寫著重對于質(zhì)量的預防、控制、改進和實現(xiàn)，即如何來保證“質(zhì)量目標”的實現(xiàn)；3、要求:所有工程項目必須全部包括在內(nèi)，不得有遺漏；4、制作封面見附件《資料封面》—2“質(zhì)量計劃”或“創(chuàng)優(yōu)策劃”；資料包括:1〕、質(zhì)量計劃或創(chuàng)優(yōu)策劃及相關(guān)審批文件；2〕、交底記錄、交底影像資料；編寫范例:《×××質(zhì)量計劃》或《×××創(chuàng)優(yōu)策劃》—附件二⑴；使用表格：管理交底記錄—附件二⑵（同附件一⑵）；表格填寫范例:第三步:工程檢驗批劃分及驗收時間:開工前；內(nèi)容:1、項目技術(shù)部、工程部依據(jù)正式“施工圖紙”、國家及地方相關(guān)文件的要求等制定本項目“工程檢驗批劃分及驗收計劃”；由技術(shù)部編寫，工程部等負責組織、實施，項目經(jīng)理審批，報監(jiān)理單位批準后施行；該文件一式三份，監(jiān)理單位、項目技術(shù)部、工程部各留存一份；2、要求:與監(jiān)理單位一起，將承包范圍內(nèi)的所有工程項目劃分成具體的檢驗批，并確定好每個檢驗批的驗收方法和驗收程序；3、制作封面見附件《資料封面》—3“工程檢驗批劃分及驗收計劃”；資料包括:1〕、工程檢驗批劃分及驗收計劃及相關(guān)審批文件；2〕、交底記錄、交底影像資料；使用表格:CSCEC—PM—1302—附件三⑴；管理交底記錄—附件三⑵（同附件一⑵）；表格填寫范例:附件三⑴中國建筑項目管管理表格工程檢驗批劃分及驗驗收計劃表格編號CSCEC－PM－－1302工程名稱及編碼項目基本情況序號檢驗批名稱檢驗批編號驗收部位劃分及驗收依據(jù)驗收時間驗收人1234567編制審核批準時間時間時間第四步:物資(設備)進場驗收時間:開工前；內(nèi)容:項目技術(shù)部、工程部、物資部、商務部依據(jù)正式“施工圖紙”、“施工組織設計”、國家及地方相關(guān)文件的要求等制定本項目“物資(設備)進場驗收計劃”；由技術(shù)部、工程部、物資部共同編寫，商務部審核，工程部、物資部等負責組織、實施，項目經(jīng)理審批并形成內(nèi)部文件；報公司主管部門審核，公司主管領(lǐng)導審批后反饋項目；該文件一式四份，公司主管部門、項目技術(shù)部、物資部、商務部各留存一份；2、“物資(設備)的進場驗收計劃”的內(nèi)容應包括材質(zhì)證明、產(chǎn)品合格證、規(guī)格型號、數(shù)量、出廠檢驗報告、現(xiàn)場檢驗報告等；同時確定驗收依據(jù)、檢驗和試驗內(nèi)容等；3、因工作急需，產(chǎn)品未經(jīng)檢驗和試驗放行（原材料、結(jié)構(gòu)件），必須具備放行和轉(zhuǎn)序后一旦發(fā)現(xiàn)問題能夠追回的條件，由質(zhì)檢人員填寫《緊急放行/例外轉(zhuǎn)序記錄表》（ZJLJZB/MS-B-15-01）報項目經(jīng)理部技術(shù)負責人批準后實施。4、產(chǎn)品緊急放行后，應及時進行檢驗和試驗，發(fā)現(xiàn)問題及時追回或處理。5、對《物資采購控制程序》中規(guī)定的A類物資不得緊急放行。6、制作封面見附件《資料封面》—4“物資(設備)的進場驗收計劃”；資料包括:1〕、物資(設備)的進場驗收計劃及相關(guān)審批文件；2〕、交底記錄、交底影像資料；3〕、物資(設備)的進場驗收記錄；4〕、緊急放行/例外轉(zhuǎn)序記錄表；5〕、驗收影像資料；使用表格:CSCEC—PM—1301—附件四(1)；CSCECGB—WZ—03—附件四(2)；緊急放行/例外轉(zhuǎn)序記錄表—附件四⑶；管理交底記錄—附件四⑷，（同附件一⑵）；表格填寫范例:附件四⑴中國建筑項目管管理表格物資（設備）進場驗驗收計劃表格編號CSCEC－PM－－1301工程名稱及編碼項目基本情況序號物資（設備）名稱規(guī)格型號驗收依據(jù)驗收要求代表批量復試方法責任人核對資料外觀檢查現(xiàn)場復試1234567編制審核批準時間時間時間附件四(2）中建六局項目物物資管理表格物資進場驗收記錄表格編號CSCEC6B-WWZ-03項目名稱編號序號物資名稱規(guī)格型號單位數(shù)量進貨日期物資驗收情況供貨單位備注外觀包裝合格證編號檢測報告編號復檢報告編號原件保管人物資負責人：材料員：附件四⑶緊急放行/例外轉(zhuǎn)序記錄表編號：ZJLJZB/MS-B-15-01工程名稱施工單位物資名稱使用部位規(guī)格型號數(shù)量工序名稱施工部位申請理由：申請人申請日期批準人批準日期物資使用情況/工序序施工情況記錄錄：記錄人：年月日監(jiān)視和測量結(jié)果：責任人：年年月日第五步:工藝試驗及現(xiàn)場檢(試)驗時間:開工前；內(nèi)容:1、項目技術(shù)部、工程部、物資部依據(jù)正式“施工圖紙”、“物資(設備)的進場驗收計劃”、國家及地方相關(guān)文件的要求等制定本項目“工藝試驗及現(xiàn)場檢(試)驗計劃”；由技術(shù)部、工程部、物資部共同編寫，工程部、物資部等負責組織、實施，項目經(jīng)理審批；報監(jiān)理單位批準實施；該文件一式四份，監(jiān)理單位、項目技術(shù)部、物資部、工程部各留存一份；2、凡涉及結(jié)構(gòu)安全的試塊、試件和材料(設備)和主要施工工序等，均需制定“工藝試驗及現(xiàn)場檢(試)驗”計劃，按要求采取工藝試驗及現(xiàn)場檢(試)驗和“見證取樣送樣”；同時確定驗收依據(jù)、檢驗、試驗內(nèi)容等；3、混凝土結(jié)構(gòu)和砌筑結(jié)構(gòu)除取樣送檢試塊外，還必須留有同條件養(yǎng)護試塊，在現(xiàn)場進行同條件養(yǎng)護；所有試塊、試件等必須現(xiàn)場制作；4、“工藝試驗”必須嚴格、準確，各項參數(shù)確定無誤后才能大面積推廣；在實際施工中如發(fā)現(xiàn)存在問題，必須及時上報，及時改正各項參數(shù)、數(shù)據(jù)；5、制作封面見附件《資料封面》—5“工藝試驗及現(xiàn)場檢(試)驗計劃”；資料包括:1〕、工藝試驗及現(xiàn)場檢(試)驗計劃及相關(guān)審批文件；2〕、交底記錄、交底影像資料；3〕、委托檢(試)驗合同及實驗室資質(zhì)文件；4〕、見證員、取樣員(試驗員)證書；5〕、委托單及相關(guān)要求樣本；6〕、工藝試驗記錄及相關(guān)資料；使用表格:CSCEC—PM—1303—附件五⑴；管理交底記錄—附件五⑵（同附件一⑵）；表格填寫范例:附件五⑴中國建筑項目管管理表格工藝試驗及現(xiàn)場檢（試試）驗計劃表格編號CSCEC－PM－－1303工程名稱及編碼項目基本情況序號檢（試）驗項目規(guī)格型號部位檢（試）驗依據(jù)試驗要求代表批量檢（試）驗方法責任人工藝檢驗現(xiàn)場檢（試）驗1234567編制審核批準時間時間時間第六步:抽樣檢測時間:開工前；內(nèi)容:項目技術(shù)部、工程部依據(jù)正式“施工圖紙”、“檢驗批劃分及驗收計劃”、“工藝試驗及現(xiàn)場檢(試)驗計劃”、國家及地方相關(guān)文件的要求等制定本項目“抽樣檢測方案”；由技術(shù)部編寫，工程部等負責組織、實施，項目經(jīng)理審批；報監(jiān)理單位批準實施；該文件一式三份，監(jiān)理單位、項目技術(shù)部、工程部各留存一份；2、“抽樣檢測方案”的制定包括“物資(設備)”和“檢驗批”的抽樣檢測兩方面的內(nèi)容，確定抽樣樣本的方法，抽樣檢測的批次，抽樣檢測結(jié)果的評定方法，符合要求的結(jié)果如何使用等內(nèi)容；3、制作封面見附件《資料封面》—6“抽樣檢測方案”；資料包括:1〕、抽樣檢測方案及相關(guān)審批文件；2〕、交底記錄、交底影像資料；編寫范例:《×××抽樣檢測方案》—附件六⑴；使用表格：管理交底記錄—附件六⑵（同附件一⑵）；表格填寫范例:第七步:特殊過程及關(guān)鍵工序時間:開工前；內(nèi)容:項目技術(shù)部、工程部依據(jù)正式“施工圖紙”、國家、地方現(xiàn)行標準規(guī)范、規(guī)定文件的要求等制定本項目“特殊過程及關(guān)鍵工序控制計劃”；由技術(shù)部編寫，工程部等負責組織、實施，項目經(jīng)理審批；報監(jiān)理單位批準實施；該文件一式三份，監(jiān)理單位、項目技術(shù)部、工程部各留存一份；2、“特殊過程”指在技術(shù)上無法測量、或者不容易、不能經(jīng)濟的由后續(xù)測量加以驗證的施工過程。施工前應進行過程確認。施工過程確認包括：制定專門的施工方案或工藝規(guī)程，設備能力認可，管理人員資格、操作人員的技能鑒定，施工過程中的監(jiān)控措施等。各項目也可根據(jù)工程自身特點，規(guī)定關(guān)鍵工序，對其制定專門的控制措施并實施監(jiān)控。3、“特殊過程及關(guān)鍵工序控制計劃”的制定著重于對其施工的準備、部署、方法的確定以及進度、安全的保證和對質(zhì)量的事前、事中、事后控制，使“特殊過程及關(guān)鍵工序”達到預期的施工目標；4、制作封面見附件《資料封面》—7“特殊過程及關(guān)鍵工序控制計劃”；資料包括:1〕、特殊過程及關(guān)鍵工序控制計劃與相關(guān)審批文件；包括特殊過程的“專項施工方案”和關(guān)鍵工序的“作業(yè)指導書”。2〕、交底記錄、交底影像資料；3〕、特殊過程施工能能力預先鑒定表表；4〕、特殊過過程連續(xù)監(jiān)控記記錄；使用表格:CSCCEC—PM—1204—附件七⑴；特殊過程施工工能力預先鑒定定表—附件七⑵；特殊過程連連續(xù)監(jiān)控記錄——附件七⑶；管理交底底記錄—附件七⑷（同附件一⑵）；表格填寫范例:附件七⑶特殊過程施工能力預預先鑒定表編號：ZJLJZB//MS-B-009-03特殊過程名稱工程部位鑒定人：年年月日過程主要參數(shù)鑒定鑒定人：年月日機具能力鑒定鑒定人：年月日操作人員鑒定鑒定人：年年月日審核批準人意見準予：年年月日開始實施。鑒定：附件七⑷特殊過程連續(xù)監(jiān)控記記錄編號：ZJLJZZB/MS-BB-09-044檢查時間檢查要素被檢查工程名稱被檢查單位負責人檢查情況記錄：檢查部門及檢檢查人員簽字：：被檢查單位認定意見見及糾正措施：：單位負責責人：驗證意見：驗證人員簽字：第八步:成品保護時間:開工后10天內(nèi)；內(nèi)容:項目技術(shù)部、工程部部、物資部依據(jù)據(jù)正式“施工圖紙”、“物資(設備)的進場驗收計計劃”的要求等制定定本項目的“成品保護計劃”；由工程部、物物資部共同編寫寫，技術(shù)部審核核，工程部、物物資部等負責組組織、實施，項項目經(jīng)理審批；；報監(jiān)理單位批批準實施；該文文件一式四份，監(jiān)監(jiān)理單位、項目目技術(shù)部、物資資部、工程部各各留存一份；“成品保護計劃”編寫寫的主要內(nèi)容為為主要的需要保保護的成品、半半成品、構(gòu)配件件、材料(設備)等的目錄；保保護的方法；成成品保護計劃實實施落實的責任任；檢查、考核核的方法等；3、制作封面見附件《資資料封面》——8“成品保護計劃”；資料包括:1〕、成品保護護計劃及相關(guān)審審批文件；2〕、交底記錄錄、交底影像資資料；3〕、成品保護護檢查、考核記記錄；4〕、成品保護護問題隱患整改改通知及整改記記錄；編寫范例:《××××成品保護計劃劃》—附件八⑴；使用表格：管理交交底記錄—附件八⑵（同附件一⑵）；成品保護巡巡查、考核記錄錄—附件八⑶；成品保護問問題隱患整改通通知—附件八⑷；成品保護問問題隱患整改記記錄—附件八⑸；表格填寫范例:附件八⑶成品保護檢查記錄表表工程名稱檢查部位檢查時間檢查情況復查人復查情況復查人復查時間第九步:標準養(yǎng)護時間:開工后10天內(nèi)；內(nèi)容:1、項目技技術(shù)部依據(jù)國家家及地方相關(guān)文文件的要求制定定本項目“標準養(yǎng)護方案案；”由技術(shù)部制定定，工程部、試試驗員負責落實實、實施，項目目經(jīng)理審批并形形成內(nèi)部文件；；該文件一式三三份，項目技術(shù)術(shù)部、工程部、試試驗員各留存一一份；“標準養(yǎng)護方案”制定定的主要內(nèi)容為為標準養(yǎng)護室的的標準、規(guī)定、要要求、建設，設設備儀器的配備備，標準養(yǎng)護室室的管理措施、制制度，送檢制度度，試驗員的職職責，檢查、考考核的方式方法法等內(nèi)容；制作封面見附件《資資料封面》—9“標準養(yǎng)護方案”；資料包括:1〕、標標準養(yǎng)護方案及及相關(guān)審批文件件；2〕、交交底記錄、交底底影像資料；3〕、試試驗工具、器具具臺帳；4〕、標標準養(yǎng)護室溫度度、濕度記錄；；5〕、試試樣取樣、制作作記錄；6〕、送送檢記錄；7〕、同同條件試塊養(yǎng)護護記錄；8〕、檢檢、試驗報告收收、發(fā)記錄；9〕、原原材料檢驗臺賬賬10〕〕、設備檢驗臺臺賬11〕〕、現(xiàn)場檢測、試試驗臺賬編寫范例：《××××標準養(yǎng)護方案案》—附件九⑴；使用表格：管理交底底記錄—附件九⑵（同附件一⑵）；試驗工具、器具臺帳帳—附件九⑶；標準養(yǎng)護室溫溫度、濕度記錄錄—附件九⑷；試樣取樣、制制作記錄—附件九⑸；送檢記錄—附附件九⑹；同條件試塊養(yǎng)養(yǎng)護記錄—附件九⑺；檢、試驗報告告收、發(fā)記錄—附件九⑻；原材料檢驗臺臺賬—附件九⑼；設備檢驗臺賬賬—附件九⑽；現(xiàn)場檢測、試試驗臺賬—附件九⑾；表格編寫范例：第十步:質(zhì)量管理體體系時間:開工前5天；內(nèi)容:1、公司相相關(guān)部門、項目目部依據(jù)“承接工程”本身的特點和和要求以及“國家及地方”的相關(guān)規(guī)定建建立該項目“質(zhì)量管理體系”，包括決策體體系、保證體系系、監(jiān)督體系。由由項目部制定，項項目經(jīng)理審批；；報公司主管部部門審核，公司司主管領(lǐng)導審批批后；報監(jiān)理單單位批準實施；；該文件一式五五份，監(jiān)理單位位、公司主管部部門、項目技術(shù)術(shù)部、物資部、工工程部各留存一一份；2、“質(zhì)量管理體系”確定定的內(nèi)容主要為為質(zhì)量管理體系系的建立、項目目部主要管理人人員質(zhì)量職責、崗崗位說明、質(zhì)量量職責分工等內(nèi)內(nèi)容；3、制作封面見附件《資資料封面》—十“質(zhì)量管理體系”；資料包括:1〕、質(zhì)質(zhì)量管理體系；；2〕、交交底記錄、交底底影像資料；3〕、項項目部主要管理理人員質(zhì)量責任任；4〕、項項目部主要管理理人員質(zhì)量職責責分工；5〕、公公司及項目部管管理人員資質(zhì)證證書等；編寫范例：《××××質(zhì)量管理體系系》—附件十⑴；使用表格：質(zhì)量管理理體系—附件十⑵；管理交底記錄錄—附件十⑶（同附件一⑵）；主要管理人員員質(zhì)量責任—附件十⑷；主要管理人員員質(zhì)量職能分工工—附件十⑸；表格填寫范例::第十一步:質(zhì)量管理理制度時間:開工前5天；內(nèi)容:1、項目部部依據(jù)國家及地地方相關(guān)規(guī)定、企企業(yè)自身的要求求、承接工程的的實際情況制定定本項目工程的的“質(zhì)量管理制度”，由項目部所所有部門參與制制定，技術(shù)部審審核，項目經(jīng)理理審批后形成內(nèi)內(nèi)部文件；該文文件一式五份，項項目部下屬所有有部門各留存一一份；2、質(zhì)量管理制度包括括:質(zhì)量責任制、培培訓制度、總包包管理制度、檢檢查制度、技術(shù)術(shù)交底制度、技技術(shù)復核制度、材材料進場驗收制制度、樣板引路路制度、過程三三檢制度、施工工掛牌制度、質(zhì)質(zhì)量否決制度、成成品保護制度、工工程資料管理制制度、質(zhì)量專題題會議制度、質(zhì)質(zhì)量內(nèi)部驗收制制度等十五項為為主的管理制度度。３、制作封面見附件件《資料封面》—十一“質(zhì)量管理制度”；資料包括:1〕、質(zhì)質(zhì)量管理制度及及簽訂相關(guān)文件件；2〕、交交底、簽字記錄錄、影像資料；；3〕、學習、宣貫記錄錄、影像資料；；4〕、考核記錄錄、影像資料；；使用表格：管理交底底記錄—附件十一⑴（同附件一⑵）；學習、宣宣貫記錄—附件十一⑵；考核記錄——附件十一⑶；表格填寫范例::第十二步:全面質(zhì)量量管理QC活動時間:開工后15天；內(nèi)容:1、項目技術(shù)部依據(jù)工工程本身的重點點、難點，選定定“課題”，建立“QC小組”，進行工程全全面質(zhì)量管理活活動；由技術(shù)部部負責組織，工工程部負責落實實、實施，其它它部門全員參與與，項目經(jīng)理審審批并形成內(nèi)部部文件；報公司司主管部門審核核，公司主管領(lǐng)領(lǐng)導審批后反饋饋項目；該文件件一式八份，公公司相關(guān)部門、項項目技所有部門門各留存一份；；2、全面質(zhì)量管理的精精髓在于“過程管理、責責任到人、全員員參與”；提高并加強強施工管理人員員的質(zhì)量管理水水平和全體員工工的質(zhì)量意識；；3、如工程質(zhì)量目標為為“優(yōu)質(zhì)”，則需成立“創(chuàng)優(yōu)QC小組”，進行全面掌掌控對創(chuàng)優(yōu)過程程進行全面掌控控，以保證創(chuàng)優(yōu)優(yōu)目標的實現(xiàn)；；4、制作封面見附件《資資料封面》—十二“全面質(zhì)量管理QC活動”；資料包括:1〕、“QC小小組”選題、組建的的相關(guān)資料；2〕、“QC小小組”活動過程的相相關(guān)資料；3〕、“QC小小組”活動成果的總總結(jié)和發(fā)布；4〕、交底、簽簽字記錄、影像像資料；編寫范例：《×××QC小組課題方案案》—附件十二⑴；《××QQC小組活動記錄錄》—附件十二⑵；《××QC活活動成果總結(jié)及及發(fā)布》—附件十二⑶；使用表格：管理交交底記錄—附件十二⑷（同附件一⑵）；表格填寫范例:第十三步:質(zhì)量標準準、要求時間:開工后15天；內(nèi)容:1、項目技技術(shù)部、工程部部依據(jù)工程本身身的實際情況，收收集與本工程相相關(guān)的國家、地地方、企業(yè)現(xiàn)行行的關(guān)于質(zhì)量管管理的規(guī)范、規(guī)規(guī)定、標準和要要求等；由技術(shù)術(shù)部、工程部負負責組織落實、實實施，技術(shù)部負負責管理，全員員參與并形成內(nèi)內(nèi)部文件；該文文件一式一份，項項目部資料員留留存；2、以對質(zhì)量規(guī)范等的的學習、掌握、執(zhí)執(zhí)行為目的，以以講解、宣貫、考考核為手段是重重中之重的工作作，由技術(shù)部負負責落實、實施施；3、對于強制性條文、強強規(guī)等，必須整整理成冊，形成成文件，進行重重點交底、學習習、講解、宣貫貫和考核；4、制作封面見附件《資資料封面》—十三“質(zhì)量標準、要要求”；資料包括:1〕、質(zhì)量標準準等的臺賬、更更新記錄；2〕、強制性條條文、強規(guī)等的的臺賬、更新記記錄；3〕、借閱記錄錄；4〕、學習、宣宣貫記錄、影像像資料；5〕、考核記錄錄、影像資料；；使用表格：質(zhì)量標準準等的臺賬、更更新記錄—附件十三⑴；強制性條文文、強規(guī)等的臺臺賬、更新記錄錄—附件十三⑵；借閱記錄——附件十三⑶；學習、宣貫貫記錄—附件十三⑷；考核記錄——附件十三⑸；表格填寫范例::第十四步:監(jiān)視和測測量儀器、設備備時間:開工后15天；內(nèi)容:項目技術(shù)部、工程部部依據(jù)工程本身身的實際情況，配配備與本工程相相關(guān)的國家、地地方、企業(yè)要求求的監(jiān)視和測量量儀器、設備；；由技術(shù)部、工工程部負責組織織落實、實施，技技術(shù)部負責管理理并形成內(nèi)部文文件；該文件一一式一份，項目目部測量員留存存；2、監(jiān)視和和測量儀器、設設備必須按要求求和需求配備，并并按規(guī)定要求進進行檢定，以保保證結(jié)果的正確確性；3、制作封面見附件《資資料封面》—十四“監(jiān)視和測量儀儀器、設備”；資料包括:1〕、監(jiān)監(jiān)視和測量儀器器、設備登記臺臺賬；2〕、監(jiān)監(jiān)視和測量裝置置購置/報廢申請表3〕、監(jiān)視和和測量裝置檢定定/校驗周期表4〕、監(jiān)視和和測量裝置周檢檢統(tǒng)計表5〕、監(jiān)視和和測量裝置封存存明細表6〕、監(jiān)監(jiān)視和測量儀器器、設備使用、保保管記錄；使用表格：監(jiān)視和測量儀器器、設備登記臺臺賬—附件十四⑴；監(jiān)視和測量量裝置購置/報廢申請表—附件十四⑵；監(jiān)視和測量裝置置檢定/校驗周期表—附件十四⑶；監(jiān)視和測量裝置置周檢統(tǒng)計表—附件十四⑷；監(jiān)視和測量裝置置封存明細表—附件十四⑸；監(jiān)視和測量量儀器、設備使使用保管記錄—附件十四⑹；表格填寫范例:附件十四⑴監(jiān)視和和測量裝置登記臺賬單位：編號：ZJLJZB/MS-BB-14-011序號設備（器具）名稱規(guī)格型號精度等級出廠編號企業(yè)編號使用單位檢定號周檢記錄封、啟情況備注填表人：附件十四⑵監(jiān)視和測量量裝置購置/報廢申請表單位：編號：ZJLJZB/MS-BB-14-022序號設備名稱精度數(shù)量價格日期制造單位備注申請單位意見：（章）年月日審批單位意見：（章）年月日領(lǐng)導審批意見：審批人：年月日經(jīng)辦人：：附件十四⑶監(jiān)視和測量裝置檢定定/校驗周期表編號：ZJLLJZB/MS-BB-14-033-a類別型別名稱校準周期(月)長度類L0102120312041205120612071208120912101211焊縫量規(guī)1212垂直檢測尺(靠尺))1213游標塞尺1214內(nèi)、外直角檢測尺1215對角檢測尺1216全站儀1217測距儀1218垂準儀12力學類F011202120312041205120612071208120912101211抗折機1212回彈儀1213壓力計12續(xù)表1監(jiān)視和測量量裝置檢定/校驗周期表編號：ZZJLJZB/MS-BB-14-033-b類別型別名稱校準周期（月）力學類F14氧壓表615乙炔表616鍋爐壓力表617比重儀一次性18定量容器一次性19專用配料稱1220加油機1221定量水表3622轉(zhuǎn)速表36電磁類E01萬用表1202兆歐表1203電度表3604鉗型表1205接地電阻測定儀12熱工類T01熱電偶1202溫度計一次性03干濕溫度一次性04電接點溫度計一次性化學類C01分光光度計1202酸度計12續(xù)表2監(jiān)視和測量裝置檢定定/校驗周期表編號：ZJLJZB/MSS-B-14--03-c類別型別名稱校準周期（月）化學類C其它類A01砼強度試塊試模1202砼坍落度試驗桶1203砂漿強度試塊試模1204砼抗?jié)B試塊試模1205GPS1206升級計36附件十四⑷監(jiān)視和測量裝置周檢檢統(tǒng)計表單位：編號：ZJLJZB/MS-BB-14-044序號設備名稱規(guī)格型號企業(yè)編號合格證編號檢定單位名稱檢定日期主管：計量員：填表日期：附件十四⑸監(jiān)視和測量裝置封存存明細表單位：編號：ZJLJZB/MS-BB-14-055設備名稱規(guī)格型號企業(yè)編號申請封存期限備注審批人：經(jīng)辦人：第十五步:樣板制度度時間:開工后20天；內(nèi)容:1、項目技術(shù)部、工程程部針對特殊過過程和關(guān)鍵工序序依據(jù)施工圖紙紙、技術(shù)及質(zhì)量量驗收規(guī)范、工工序的特點等編編制《工程樣板板實施方案》，由由技術(shù)部編制，工工程部審核，項項目經(jīng)理審批；；報監(jiān)理單位批批準實施；該文文件一式三份，監(jiān)監(jiān)理單位、項目目技術(shù)部、工程程部各留存一份份；2、確認樣樣板后，將操作作班組人員帶到到樣板處，進行行講評，并形成成統(tǒng)一標準；操操作人員嚴格按按照樣板標準施施工，防止施工工過程中標準降降低、走型；3、制作封封面見附件《資資料封面》—十五“樣板制度”；資料包括:1〕、《工工程樣板實施方方案》及相關(guān)審審批文件；2〕、“樣板”施工過程的相相關(guān)文件、記錄錄；3〕、對“樣板”代表的工程項項目所形成的統(tǒng)統(tǒng)一標準；4〕、對對統(tǒng)一標準的宣宣貫、落實和實實施；5〕、交交底記錄及過程程影像資料；編寫范例：《××××樣板實施方案案》—附件十五⑴；使用表格：管理交交底記錄—附件十五⑵（同附件一⑵）；表格填寫范例:第十六步:質(zhì)量交底底時間:分項工程開工前；內(nèi)容:1、項目技術(shù)部依據(jù)本本工程所有分項項工程的具體做做法、“國家、地方、企企業(yè)現(xiàn)行的關(guān)于于質(zhì)量的規(guī)范、規(guī)規(guī)定、標準和要要求”等，在每項分分項工程施工前前，對施工人員員進行質(zhì)量交底底；首先由技術(shù)術(shù)部組織，對項項目部施工管理理人員進行交底底，工程部負責責落實、實施，并并形成內(nèi)部文件件；該文件一式式二份，項目部部質(zhì)量員、施工工員各留存一份份；其次，在每道工序施施工前，項目部部施工管理人員員對施工班組操操作人員進行交交底，施工班組組操作人員負責責落實、實施，并并形成內(nèi)部文件件；該文件一式式二份，項目部部施工員、施工工班組操作人員員各留存一份；；2、“質(zhì)量交底”的具體內(nèi)內(nèi)容為每一分項項工程的具體做做法、施工工藝藝方法、國家、地地方、企業(yè)現(xiàn)行行的關(guān)于此分項項工程質(zhì)量的規(guī)規(guī)范、規(guī)定、標標準和要求等；；交底必須做到到準確、明晰、細細致、全面并有有針對性措施；；3、制作封封面見附件《資資料封面》——十六“質(zhì)量交底”；資料包括:1〕、兩兩級質(zhì)量交底記記錄及影像資料料；使用表格：CSCCEC—PM—0803——附件十六⑵；ZJLJZZB/MS-BB-09-022—附件十六⑶；表格填寫范例:附件十六⑵中國建筑項目管管理表格分項工程技術(shù)交底卡卡表格編號CSCEC-PM--0803項目名稱及編碼第頁共頁樓棟號分項工程名稱工程量分包公司負責人交底內(nèi)容作業(yè)時間安排材料、機械操作工藝質(zhì)量標準及驗收安全生產(chǎn)及環(huán)保措施施成品保護其它會簽欄質(zhì)量安全環(huán)保時間時間時間編制審核簽發(fā)時間時間時間注：交底卡由現(xiàn)場管管理工程師負責責擬定，與施工工計劃安排相配配套，交底卡中的安全、質(zhì)質(zhì)量要求應分別別經(jīng)項目部質(zhì)量量、安全負責人人會簽，項目部部生產(chǎn)經(jīng)理對對技術(shù)交底進行行審核，再由項項目部總工程師師負責簽發(fā)。附件十六⑶技術(shù)交底記錄編號：ZJLJZB//MS-B-009-02工程名稱單位工程名稱分部工程名稱交底時間交底地點接受交底人員技術(shù)交底內(nèi)容接受交底單位負責人人交底人質(zhì)量保證部門第十七步:質(zhì)量日志志時間:施工過程中；內(nèi)容:1、項目專專職質(zhì)量檢查員員依據(jù)每日進行行質(zhì)量巡視檢查查情況，填寫本本項目工程的“質(zhì)量日志”，由專職質(zhì)量量檢察人員填寫寫，并形成內(nèi)部部文件；該文件件一式一份，項項目部質(zhì)量員留留存；2、“質(zhì)量量日志”主要記錄所有有工程項目全面面的質(zhì)量情況、質(zhì)質(zhì)量動態(tài)、質(zhì)量量問題的處理過過程、結(jié)果等內(nèi)內(nèi)容；3、質(zhì)量日志必須按時時、真實、詳細細記錄，中途發(fā)發(fā)生人員變動，需需辦理交接手續(xù)續(xù)，保持質(zhì)量日日志的連續(xù)性、完完整性；4、制作封面見附件《資資料封面》——十八“質(zhì)量巡查記錄”；資料包括:1〕、質(zhì)量日志志；使用表格：《××××質(zhì)量日志》——附件十八；表格填寫范例:第十八步:質(zhì)量巡查查時間:施工過程中；內(nèi)容:1、項目專專職質(zhì)量檢查員員對項目所有在在施的工程項目目(包括臨時設施)中的特殊過程程和關(guān)鍵工序的的巡視檢查每日日不少于１次，并并對發(fā)現(xiàn)的問題題形成“巡查記錄”，及時通報到到技術(shù)部、工程程部及相關(guān)部門門；“巡查記錄”至少一式三份份，項目技術(shù)部部、工程部、質(zhì)質(zhì)量檢查員各留留存一份；2、“巡查記錄”通報施工工中存在的主要要質(zhì)量問題，以以避免質(zhì)量事故故的發(fā)生；3、制作封面見附件《資資料封面》——十七“質(zhì)量巡查記錄”；資料包括:1〕、質(zhì)量巡查查記錄；使用表格：質(zhì)量巡巡查記錄——附件十七⑵；表格填寫范例:附件十七⑵質(zhì)量巡查記錄表編號：ZJLJZB/MMS-B-099-10檢查時間檢查部位檢查人自查發(fā)現(xiàn)隱患情況整改情況質(zhì)量整改措施第十九步:三檢時間:施工過程中；內(nèi)容:1、項目施工員、質(zhì)檢檢員及作業(yè)班組組長依據(jù)國家、地地方及企業(yè)對施施工質(zhì)量的要求求，對已施工完完成的工序、分分項及分部工程程，進行班組自自檢、班組互檢檢、班組交接檢檢和專項檢查，由由施工員、質(zhì)檢檢員及作業(yè)班組組長進行，互相相審核并形成內(nèi)內(nèi)部文件；2、自檢記錄是作業(yè)班班組對自己作業(yè)業(yè)完成的工程工工序進行自我檢檢查；互檢即為作業(yè)班組在在工序施工過程程中相互之間的的檢查；交接檢是下道工序序作業(yè)班組對已已完成的上道工工序的質(zhì)量進行行檢查驗收；專檢即是專職質(zhì)量檢檢查員對已施工工完成的分項工工程進行內(nèi)部檢檢查驗收（即對對分項工程的自自檢）；自檢、互互檢、專檢使用用各地方原“分項工程質(zhì)量量評定表”。3、制作封面見附件《資資料封面》——十九“質(zhì)量三檢記錄”；資料包括:1〕、班組自檢檢記錄；2〕、班組互檢檢記錄；3〕、班組交接接檢記錄；4〕、專職質(zhì)量檢查員員自檢記錄；使用表格:班組自自檢記錄—附件十九⑴；班組互互檢記錄—附件十九⑵；班組交接檢記記錄—附件十九⑶；專職質(zhì)量檢查查員自檢記錄—附件十九⑷；表格填寫范例:附件十九⑶工序交接檢查記錄工程名稱檢查日期年月日上道工序施工班組下道工序施工班組交接內(nèi)容檢查結(jié)論復查結(jié)論：（由下道道工序施工填寫寫）復查人：復查日期：年月日見證單位意見：上道工序班組長簽字字下道工序班組長簽字字質(zhì)檢員簽字責任工程師簽字年月月日年月月日年月月日年月月日第二十步:工程檢驗驗、驗收時間:施工過程中；內(nèi)容:項目部技術(shù)部、工程程部、機電部、物物資部依據(jù)國家家、地方及企業(yè)業(yè)對建筑工程質(zhì)質(zhì)量的要求等，對對本工程所包含含的工程項目進進行檢驗；由技技術(shù)部組織，質(zhì)質(zhì)量監(jiān)督管理部部門及相關(guān)部門門實施，監(jiān)理單單位或建設單位位監(jiān)督認定；工程檢驗、驗收是對對所施工的工程程項實體質(zhì)量進進行檢查驗收，必必須按照相關(guān)規(guī)規(guī)定執(zhí)行，并不不得有遺漏；混凝土結(jié)構(gòu)構(gòu)件7天天和14天齡期的現(xiàn)場場回彈必須及時時進行，不得遺遺漏，將回彈結(jié)結(jié)果及時上報技技術(shù)負責人并保保存回彈原始記記錄；4、因工作急需，轉(zhuǎn)序序（工程產(chǎn)品），必必須具備放行和和轉(zhuǎn)序后一旦發(fā)發(fā)現(xiàn)問題能夠追追回的條件，由由質(zhì)檢人員填寫寫《緊急放行/例外轉(zhuǎn)序記錄錄表》（ZJLJZBB/MS-B--15-01）報項目經(jīng)理理部技術(shù)負責人人批準后實施。5、例外轉(zhuǎn)序后，應及及時進行檢驗和和試驗，發(fā)現(xiàn)問問題及時追回或或處理。6、一次性施工無法補補做的工序不能能例外轉(zhuǎn)序。7、工程檢驗、驗收中中所形成的文件件嚴格收集、整整理、歸檔，嚴嚴禁丟失；8、同時執(zhí)行標識上墻墻及施工掛牌制度。9、制作封面見附件《資資料封面》—二十“工程檢驗、驗驗收”；資料包括:1〕、工程檢驗、驗收收過程中的相關(guān)關(guān)資料；2〕、回彈記錄表；3〕、預拌混凝土質(zhì)量量監(jiān)督檢查記錄錄表4〕、緊急放放行/例外轉(zhuǎn)序記錄錄表；5〕、工程實實體質(zhì)量檢查方方法手冊；使用表格：回彈記錄錄表—附件二十⑴；預拌混凝土質(zhì)量監(jiān)督督檢查記錄表——附件二十⑵；緊急放行/例外轉(zhuǎn)序序記錄表—附件二十⑶；表格填寫范例：附件二十⑴混凝土強強度回彈平行檢檢驗記錄工程名稱：編號：結(jié)構(gòu)類型□砌體承重□混凝土結(jié)構(gòu)結(jié)構(gòu)層數(shù)地上層地下層混凝土類型□自拌□泵送形象進度儀器型號檢測構(gòu)件及部位強度設計等級齡期（天）測區(qū)編號回彈值Ri測區(qū)平均值測量角度澆筑面碳化深度(㎜)強度換算值泵送修正值修正后值強度值（MPa）檢測部位構(gòu)件類型12345678910111213141516水平向上向下側(cè)面頂面底面面Ｌ１＝Ｌ２＝Ｌ３＝ｍＬ＝最小值fccu,mmin：平均值mfeq\\o(\s\uup6(c),\s\ddo2(cuu))：標準差sfeq\\o(\s\uup6(c),\s\ddo2(cuu))：推定值fcu,e：：水平向上向下側(cè)面頂面底面面Ｌ１＝Ｌ２＝Ｌ３＝ｍＬ＝最小值fccu,mmin：平均值mfeq\\o(\s\uup6(c),\s\ddo2(cuu))：標準差sfeq\\o(\s\uup6(c),\s\ddo2(cuu))：推定值fcu,e：：水平向上向下側(cè)面頂面底面面Ｌ１＝Ｌ２＝Ｌ３＝ｍＬ＝最小值fccu,mmin：平均值mfeq\\o(\s\uup6(c),\s\ddo2(cuu))：標準差sfeq\\o(\s\uup6(c),\s\ddo2(cuu))：推定值fcu,e：：平行檢驗意見：□所檢測構(gòu)件強度檢測測結(jié)果符合要求求；□所檢測構(gòu)件中，檢測測結(jié)果不符合要要求，需委托有有資質(zhì)的檢測單單位檢測?！?。檢測人員：年年月日說明：1.檢測測部位一欄要注注明檢測的樓層層和軸線。2.項目部質(zhì)檢人員在同同養(yǎng)試塊強度達達到齡期后獨立立完成檢驗，并并及時填寫本表表。3.檢測數(shù)量為每一樓層層同一類型構(gòu)件件各不少于2個。4.長度大于3m的構(gòu)件件，每一試件的的測區(qū)數(shù)應不少少于10個。附件二十⑵預拌混凝土質(zhì)量監(jiān)督督檢查記錄表年月日工程名稱工程地址總包單位負責人(及電話)監(jiān)理單位負責人(及電話)混凝土專業(yè)承包單位負責人(及電話)混凝土設計坍落度：：混凝土實測坍落度：：外加劑設計摻加量：：外加劑實際摻加量：：混凝土設計強度：28d標養(yǎng)試件實際際強度：該批混凝土澆注部位位檢測坍落度結(jié)論：坍落度檢測人人：試件制作程序結(jié)論：：試件制作人：：總包單位見證人：監(jiān)理單位見證人混凝土分包單位見證證人：混凝土坍落度檢測記記錄工程名稱：編編號：商品混凝土廠家配合比坍落度值檢測時間（年月日時分）檢查意見坍坍檢查人：說明：1、檢驗方法法：用坍落度檢檢測器和鋼尺量量測檢查。2、檢驗數(shù)量量：項目部應對對每車預拌混凝凝土坍落度進行行檢查，監(jiān)理單單位至少每十車車進行一次平行行檢驗。3、項目部自自檢的，監(jiān)理人人員可不簽字，監(jiān)監(jiān)理平行檢驗的的，項目部人員員也不用簽字，但但平行檢驗應由由監(jiān)理獨立完成成。附件二十⑶緊急放行/例外轉(zhuǎn)序記錄錄表編號：ZJLJZB//MS-B-115-01工程名稱施工單位物資名稱使用部位規(guī)格型號數(shù)量工序名稱施工部位申請理由：申請人申請日期批準人批準日期物資使用情況/工序序施工情況記錄錄：記錄人：年月日監(jiān)視和測量結(jié)果：責任人：年年月日第二十一步:工程結(jié)結(jié)構(gòu)實體檢驗時間:施工過程中；內(nèi)容:1、項目技術(shù)部、工程程部依據(jù)工程本本身的實際情況況、與本工程相相關(guān)的國家、地地方現(xiàn)行的規(guī)范范、規(guī)定、標準準、要求等制定定《結(jié)構(gòu)實體檢檢驗方案》，由由技術(shù)部制定，工工程部、機電部部負責組織、實實施，項目經(jīng)理理審批；報監(jiān)理理單位批準實施施；該文件一式式三份，監(jiān)理單單位、項目技術(shù)術(shù)部、工程部各各留存一份；2、《結(jié)構(gòu)實體檢驗方方案》制定的主主要內(nèi)容為檢驗驗的項目、個數(shù)數(shù)、部位、方法法、時間、人員員等；是由第三三方對所施工的的工程項目質(zhì)量量的鑒定，按照照相關(guān)規(guī)定執(zhí)行行。3、制作封封面見附件《資資料封面》—二十一“結(jié)構(gòu)實體檢驗”；資料包括:1〕、結(jié)構(gòu)實體體檢驗方案及審審批文件；2〕、檢測過程程的影像資料；；3〕、實體檢驗驗中所形成的文文件；編寫范例:《××××工程結(jié)構(gòu)實體體檢驗方案》—附件二十一；；使用表格:建筑結(jié)構(gòu)構(gòu)實體檢驗用表表表格填寫范例:第二十二步:工程安安全和使用功能能檢驗時間:施工過程中；內(nèi)容:項目技術(shù)部、工程部部依據(jù)工程本身身的實際情況等等制定《工程安安全和使用功能能檢驗方案》，由由技術(shù)部制定并并負責組織、實實施，工程部、機機電部配合，項項目經(jīng)理審批；；報監(jiān)理單位批批準實施；該文文件一式三份，監(jiān)監(jiān)理單位、項目目技術(shù)部、工程程部各留存一份份；凡本工程中涉及到安安全和使用功能能的項目必須做做實際檢驗，不不得有遺漏；檢驗必須真實，嚴禁禁弄虛做假；4、檢驗中中所形成的文件件嚴格收集、整整理、歸檔，嚴嚴禁丟失；5、制作封封面見附件《資資料封面》—二十二“工程安全和使使用功能檢驗”；資料包括:1〕、工程安全全和使用功能檢檢驗方案及審批批文件；2〕、檢測過程程的影像資料；；3〕、檢驗中所所形成的文件；；編寫范例:《××××工程安全和使使用功能檢驗方方案》—附件二十二；；使用表格:單位位工程安全和功功能檢驗資料核核查及主要功能能核查記錄；表格填寫范例:第二十三步:技術(shù)復復核時間:施工過程中；內(nèi)容:1、項目技術(shù)部、工程程部依據(jù)工程本本身的實際情況況等制定《工程程技術(shù)復核計劃劃》，由技術(shù)部部制定并負責組組織、實施，工工程部、機電部部配合，項目經(jīng)經(jīng)理審批并形成成內(nèi)部文件；該該文件一式三份份，項目技術(shù)部部、工程部、機機電部各留存一一份；2、技術(shù)復核又稱“預預檢”，是指每分項項工程在施工之之前預先檢查；；具體執(zhí)行“技術(shù)復核制度”；3、技術(shù)復核的主要內(nèi)內(nèi)容，見“項目管理手冊”第二版第57頁。4、制作封面見附件《資資料封面》—二十三“工程技術(shù)復核”；資料包括:1〕、工程技術(shù)術(shù)復核計劃及審審批文件；2〕、過程中的的影像資料；3〕、技術(shù)復核核記錄；使用表格：《××××技術(shù)復核計劃劃》—附件二十三⑴；《×××技技術(shù)復核記錄》—附件二十三⑵；表格填寫范例:第二十四步:質(zhì)量例例會時間:施工過程中；內(nèi)容:1、項目部依據(jù)工程實實際進展情況確確定質(zhì)量例會召召開的頻次、周周期、時間、地地點、人員、議議題等形成質(zhì)量量例會制度，由由技術(shù)部組織，質(zhì)質(zhì)量人員落實，項項目經(jīng)理審批并并形成內(nèi)部文件件；該文件項目目部所屬部門各各留存一份；2、質(zhì)量例會召開的目目的是強化質(zhì)量量意識，規(guī)范質(zhì)質(zhì)量活動，加強強質(zhì)量管理，解解決質(zhì)量問題；；3、質(zhì)量例會的主要內(nèi)內(nèi)容為一周的質(zhì)質(zhì)量情況、存在在的質(zhì)量問題和和質(zhì)量隱患、解解決方法或采取取的措施、下一一周的工作安排排等；4、制作封封面見附件《資資料封面》—二十四“質(zhì)量例會”；資料包括:1〕、會議紀要要；2〕、會議過程程的影像資料；；使用表格::會議紀要—附件二十四；；表格填寫范例:第二十五步:質(zhì)量隱隱患整改時間:施工過程中；內(nèi)容:項目質(zhì)量檢查員依據(jù)據(jù)對工程質(zhì)量的的巡查、三檢等等過程中存在的的問題，對施工工、作業(yè)人員發(fā)發(fā)出“質(zhì)量隱患整改改通知單”，要求其對施施工中存在的質(zhì)質(zhì)量問題進行整整改，有質(zhì)量管管理人員簽發(fā)，技技術(shù)部審核，項項目經(jīng)理審批并并形成內(nèi)部文件件；該文件項目目部質(zhì)量檢查員員、技術(shù)部、工工程部及相關(guān)部部門各留存一份份；質(zhì)量隱患整改是對工工程質(zhì)量管控最最有效的手段之之一，必須嚴格格執(zhí)行，督促整整改、落實，以以對工程質(zhì)量進進行有效的保障障；3、制作封封面見附件《資資料封面》—二十五“質(zhì)量隱患整改”；資料包括:1〕、質(zhì)量隱患患整改通知單；；2〕、過程中的的影像資料；3〕、質(zhì)量隱患患整改回復單；；使用表格:質(zhì)量隱隱患整改通知單單—附件二十五⑴；質(zhì)量隱患整整改回復單—附件二十五⑵；表格填寫范例:附件二十五⑴施工質(zhì)量問題整整改通知單施工單位單位工程名稱存在主要質(zhì)量問題：：檢查人：日期：施工質(zhì)量問題整改改情況反饋單施工單位工程名稱質(zhì)量問題整改情況單位：工長：審核（技術(shù)負負責人）：日期：第二十六步:不合格格、不符合時間:施工過程中；內(nèi)容:項目質(zhì)量檢查員依據(jù)據(jù)對工程質(zhì)量的的巡查、三檢等等過程中存在的的質(zhì)量事故或不不合格、不符合合事、項，填寫寫“不合格、不符符合記錄”，技術(shù)部審核核并形成內(nèi)部文文件；該文件項項目部質(zhì)量檢查查員、技術(shù)部、工工程部及相關(guān)部部門各留存一份份；2、制作封封面見附件《資資料封面》—二十六“不合格、不符符合”；資料包括:1〕、不合格、不不符合信息匯總總表；2〕、不合格、不不符合記錄；使用表格:不合格、不不符合信息匯總總表—附件二十六⑴；不合格、不不符合記錄—附件二十六⑵；表格填寫范例:附件二十六⑴不合格不符合信息匯匯總表匯總單位：編號：ZJLJZZB/MS-BB-05-022序號發(fā)生地點責任單位不合格情況發(fā)生日期處置方法驗證情況備注填報人：填附件二十六⑵不合格、不符合記錄錄表編號：ZJLJZB/MSS-B-05--01工程名稱施工單位發(fā)現(xiàn)部位日期判定依據(jù)類別不合格事實描述：責任人：日期：標識和隔離情況：責任人：日期：評審情況及處置方法法：責任人：日期：主管領(lǐng)導審批：簽字：日日期：處置執(zhí)行情況：責任人：日期：驗證情況：責任人：日期：第二十七步:糾正和和預防時間:施工過程中；內(nèi)容:1、項目技術(shù)部、質(zhì)量量檢查人員依據(jù)據(jù)不合格、不符符合記錄顯現(xiàn)的的問題，對其制制定“糾正和預防措措施”并填寫“糾正和預防措措施記錄”，由工程部及及相關(guān)部門負責責落實、實施并并形成內(nèi)部文件件；該文件項目目部質(zhì)量檢查員員、技術(shù)部、工工程部及相關(guān)部部門各留存一份份；2、糾正和預防重在措措施的合理、適適宜、落實、實實施，糾正和預預防過程的有效效控制已達到糾糾正和預防的預預期結(jié)果；3、制作封封面見附件《資資料封面》—二十七“糾正和預防”；資料包括:1〕、糾正和預預防措施記錄表表；2〕、過程影像像資料；3〕、糾正和預預防結(jié)果報告；；使用表格:糾正和預預防措施記錄表表—附件二十七；；表格填寫范例:附件二十七糾正/預防措施記錄表共2頁第1頁編號：ZJLJZBB/MS-B--06-01aa信息來源性質(zhì)措施制定單位實施單位不合格／潛在不合格格事實描述：原因分析（參加人員員：）記錄人：日期：糾正、預防措施：（完完成日期：年月日責任人：）制定人：批準人：日期：糾正、預防措施評價價記錄：參加人員：日期：糾正/預防措施記錄表共2頁第2頁編號：ZJLJZBB/MS-B--06-01bb措施實施情況：實施單位負責人：日期：措施驗證結(jié)果（證據(jù)據(jù)可附后）：驗證單位：驗驗證人：日期期：措施有效性評價參加評價人員：評價日期：第二十八步:質(zhì)量獎獎、罰時間:施工過程中；內(nèi)容:項目部依據(jù)“質(zhì)量隱隱患整改通知單單”、“不合格、不符符合記錄”中記在發(fā)生的的質(zhì)量問題，綜綜合施工過程中中整體的質(zhì)量情情況，對施工人人員和作業(yè)班組組進行獎、罰，由由質(zhì)量管理人員員制定，技術(shù)部部審核，項目經(jīng)經(jīng)理審批并形成成內(nèi)部文件，財財務部執(zhí)行；該該文件一式四份份，項目技術(shù)部部、質(zhì)檢人員、財財務部、接受人人員各留存一份份；獎、罰的目的在于提提高質(zhì)量管理水水平，促進產(chǎn)品品品質(zhì)的提升；；3、制作封封面見附件《資資料封面》—二十八“質(zhì)量獎、罰”；資料包括:1〕、質(zhì)質(zhì)量獎、罰通知知單；2〕、相相關(guān)影像資料；；使用表格:質(zhì)量獎、罰通知單單—附件二十八；；表格填寫范例:第二十九步:質(zhì)量月月報時間:每月25日前；內(nèi)容:1、項目質(zhì)量管理人員員依據(jù)施工規(guī)程程中的質(zhì)量情況況，填寫“質(zhì)量月報”，每月25日前上報上級級主管部門；由由質(zhì)量管理人員員填寫，技術(shù)部部審核并形成內(nèi)內(nèi)部文件；該文文件一式三份，公公司主管部門、項項目技術(shù)部、質(zhì)質(zhì)檢人員各留存存一份；2、質(zhì)量月報必須認真真、如實填寫工工程項目每月的的具體質(zhì)量情況況，嚴禁弄虛做做假，及時上報報；3、制作封封面見附件《資資料封面》—二十九“質(zhì)量月報”；資料包括:1〕、質(zhì)質(zhì)量月報；使用表格:質(zhì)量月報報——附件二十九；；表格填寫范例:附件二十九項目管理表格項目質(zhì)量工作月報報告編號質(zhì)量月報號項目名稱項目基本情況工程名稱：工程程建設地點：建設單位：監(jiān)監(jiān)理單位：建筑面積：結(jié)構(gòu)特征：建筑層數(shù)：質(zhì)量目標:報告次數(shù)第次本次報告時間年月日項目質(zhì)量人員配備情情況：二、項目形象進度情情況：三、本月主要質(zhì)量檢檢查內(nèi)容：四、本月存在質(zhì)量問問題：五、質(zhì)量問題整改措措施：六、整改完成及復合合情況：七、進場材料驗收及及檢驗情況：材料名稱規(guī)格/型號進場數(shù)量驗收及檢驗情況驗收及檢驗結(jié)果本月質(zhì)量專題會議情情況報告九、下月質(zhì)量工作安安排及重點監(jiān)控控部位：質(zhì)量工作安排：重點監(jiān)控部位：十本月質(zhì)量照片報告人:項目質(zhì)量量工程師審批人:項目總工程師報告時間:年月日簽字：簽字：第三十步:質(zhì)量事故故的認定和處理理時間:施工過程中；內(nèi)容:項目技術(shù)部依據(jù)國家家、地方及企業(yè)業(yè)的相關(guān)規(guī)定和和要求，對施工工過程中發(fā)生的的質(zhì)量事故進行行認定和處理，由由技術(shù)部組織、制制定，項目經(jīng)理理審核，相關(guān)單單位負責人審批批，工程部落實實、執(zhí)行，該文文件相關(guān)單位、人人員各自留存；；質(zhì)量事故的認定需真真實、明確，處處理措施適宜，處處理徹底，不遺遺留質(zhì)量隱患；；按公司《工程程質(zhì)量事故報告告、調(diào)查處理制制度》執(zhí)行；3、制作封封面見附件《資資料封面》——三十“質(zhì)量事故的認認定和處理”；資料包括:1〕、質(zhì)質(zhì)量事故認定報報告及相關(guān)資料料；2〕、質(zhì)質(zhì)量事故處理方方案及相關(guān)資料料；3〕、處處理過程的影像像資料及其他相相關(guān)資料；4〕、處處理結(jié)果報告及及相關(guān)資料；編寫范例：質(zhì)量事故故處理方案—附件三十⑴；質(zhì)量事故認定報告——附件三十⑵；質(zhì)量事故故處理結(jié)果報告告—附件三十⑶；第三十一步:質(zhì)量事事故處理監(jiān)督、成成本分析時間:施工過程中；內(nèi)容:項目質(zhì)量管理人員依依據(jù)“質(zhì)量事故處理理方案”及其它相關(guān)要要求，對質(zhì)量事事故的處理進行行控制，監(jiān)理單單位等進行監(jiān)督督，過程中形成成的相關(guān)資料由由項目部留存原原始資料；處理理完成后，項目目部對每起質(zhì)量量事故的處理成成本進行分析，形形成分析報告等等內(nèi)部文件進行行留存；2、制作封封面見附件《資資料封面》——三十一“質(zhì)量事故處理理監(jiān)督、成本分分析”；資料包括:1〕、質(zhì)質(zhì)量事故處理監(jiān)監(jiān)督相關(guān)資料；；2〕、質(zhì)質(zhì)量事故處理成成本分析報告及及相關(guān)資料；編寫范例：《××質(zhì)質(zhì)量事故處理成成本分析報告》——附件三十一；；第三十二步:在施工工程顧客滿意度度調(diào)查時間:施工過程中；內(nèi)容:項目部依據(jù)企業(yè)自身身對項目管理規(guī)規(guī)定的要求，進進行顧客滿意度度調(diào)查；由項目目部進行，形成成內(nèi)部文件，并并將顧客反饋意意見上報公司相相關(guān)部門；該文文件一式四份，公公司主管部門、項項目技術(shù)部、工工程部、商務部部各留存一份；；顧客滿意度調(diào)查的本本質(zhì)是要顧客對對項目的服務質(zhì)質(zhì)量進行評價，調(diào)調(diào)查必須真實，以以保證提供的信信息真實、可信信；3、制作封封面見附件《資資料封面》——三十二“顧客滿意度調(diào)調(diào)查”；資料包括:1〕、在在施工程顧客滿滿意度調(diào)查表；；2〕、調(diào)調(diào)查過程中的相相關(guān)影像資料；；使用表格:在施工程顧客客滿意度調(diào)查表表——附件三十二；；表格填寫范例:附件三十二在施工程程顧客滿意程度度信息調(diào)查表編號：ZJLJZBB/MS-C-20-03工程名稱業(yè)主單位施工單位調(diào)查內(nèi)容滿意程度（在相應欄欄中劃√）滿意不滿意不滿意內(nèi)容簡要說明明1.項目部施工生產(chǎn)組織織協(xié)調(diào)能力2.項目部人員配置、業(yè)業(yè)務能力與敬業(yè)業(yè)精神3.與監(jiān)理方、設計單位位的協(xié)作情況4.總承包與各專業(yè)交叉叉施工配合情況況5.對業(yè)主指定分包的管管理6.工程質(zhì)量情況7.工程進度情況8.安全生產(chǎn)、文明施工工與環(huán)境保護情情況9.對項目管理的綜合評評價改進的要求與建議：：顧客代表簽字/蓋章章：調(diào)查單位受訪單位調(diào)查人員受訪人員調(diào)查時間聯(lián)系電話第三十三步:質(zhì)量總總結(jié)時間:每一分部工程驗收合合格后5天；內(nèi)容:1、項目部在工程中每每一分部工程施施工完成并驗收收合格后，對該該分部工程的綜綜合質(zhì)量情況進進行總結(jié)，同時時，工程竣工驗驗收合格后，對對該工程的綜合合質(zhì)量情況進行行總結(jié)；由技術(shù)術(shù)部組織，其他他所有部門參與與，并形成內(nèi)部部文件，該文件件所有相關(guān)部門門及主要管理人人員各留存一份份；2、質(zhì)量總結(jié)的目的在在于查找以往施施行的方式方法法的優(yōu)缺點，彌彌補存在的漏洞洞，提高質(zhì)量管管理水平，為下下一步目標的實實現(xiàn)奠定良好的的基礎；3、制作封面見附件《資資料封面》——三十三“質(zhì)量總結(jié)”；資料包括:1〕、分部工程質(zhì)量總總結(jié)報告；2〕、單位工程程質(zhì)量總結(jié)報告告；3〕、相關(guān)影影像資料；編寫范例：《××分部工程質(zhì)量總結(jié)報報告》——附件三十三⑴；《××單位工程質(zhì)量總結(jié)報報告》——附件三十三⑵；第三十四步:施工現(xiàn)現(xiàn)場質(zhì)量管理時間:施工過程中；內(nèi)容:項目部依據(jù)企業(yè)自身身對項目管理規(guī)規(guī)定的要求，每每月對本項目施施工現(xiàn)場質(zhì)量管管理進行自查；；由項目部進行行，形成內(nèi)部文文件；該文件項項目部各部門及及主要管理人員員各自留存一份份；自查的內(nèi)容為工程局局《項目管理標標注化考核》、《建建筑工程施工質(zhì)質(zhì)量驗收統(tǒng)