捷訊電子安全標準化自評整改計劃序號123456

不符合項事實描述年度安目標未以公文件形式下發(fā)安全專會議記錄不未對《全生產(chǎn)責任》進行適宜性審年全生產(chǎn)費用使用計劃有缺無各部識別無安全產(chǎn)法律法規(guī)訓考核記錄

條款號1.12.12.23.14.14.1

整改措施年度安目標以公司文件形式下發(fā)安委會安全生產(chǎn)領(lǐng)導(dǎo)機構(gòu)每季度應(yīng)少召開一次安專題會定期對全生產(chǎn)責任制進行適宜性評與更新制定包以下方面的安全生產(chǎn)費用的用計劃各職能門應(yīng)定期識別和獲取本部門用的安全生產(chǎn)律法規(guī)與其他要求，并向歸部門匯用的安全生產(chǎn)律法規(guī)與其要求傳達給從人員，并進行相關(guān)培訓和考

計劃完成時間

責任人每年至一次對安全生產(chǎn)法律法規(guī)準規(guī)范、7

評估報缺少一個方內(nèi)容

4.4

規(guī)章制、操作規(guī)程的執(zhí)行情況和適情況進8910

評估報缺少的方面修訂4.5安全記檔案管理不范，不全4.5未見完的教育培訓劃5.1

行檢查評估根據(jù)評情況、安全檢查反饋的問題生產(chǎn)安全事故例、績效評定結(jié)果等，對安生產(chǎn)管理規(guī)章度和操作規(guī)程進行修訂，確其有效和適用企業(yè)應(yīng)立主要安全生產(chǎn)過程、事件活動、檢查的全記錄檔案，并加強對安全錄的有效管理按計劃行安全教育培訓，對安全培效果進行評估改進，做好培訓記錄，并建檔案

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捷訊電子全標準化檢整改計劃序號

不符合項事實描述

條款號

整改措施

計劃完成時間

責任人新、改擴建工程的安全設(shè)施、職業(yè)防護措11

“三同”管理有缺

6.1

施應(yīng)與設(shè)項目主體工程同時設(shè)計時施工、同時投生產(chǎn)和使用12

電氣室火災(zāi)自動報器和和防止小物進入措施；電纜線孔等未應(yīng)用火材料進封堵

6.2

電氣室包括計算機房）、電纜夾層應(yīng)設(shè)有火災(zāi)自報警器、煙霧火警信號裝置監(jiān)視裝置、滅裝置和防止小動物進入的措；電纜穿線孔應(yīng)用防火材料進行封堵14

工業(yè)管標識有缺失6.2

不同介的管線，應(yīng)按照《工業(yè)管道基本識別色、別符號和安全標識》（GB7231）規(guī)定注明質(zhì)名稱和流按規(guī)定項目建議書、可行性研究、步設(shè)計、15

資料有失

6.2

總體開方案、開工前安全條件確認竣工驗收等階進行規(guī)范管161718

無檢（）修計劃壓力表安全閥過期校驗現(xiàn)場有臺鉆床無防罩

6.26.26.2

建立設(shè)設(shè)施運行臺賬，制定檢（維修計劃壓力容本體及安全附件在檢驗有效內(nèi)使用，本完好將沒有護罩的鉆床做兩個防護罩蓋

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捷訊電子安全標準化檢查整改計劃序號19

不符合項事實描述檢維修案不全

條款號6.2

整改措施設(shè)備設(shè)檢維修前應(yīng)制定方案，檢維方案應(yīng)包含作行為分析和控制措施

計劃完成時間

責任人對生產(chǎn)場和生產(chǎn)過程、環(huán)境存在的險和隱20

未進行估分級

7.1

患進行識、評估分級，并制定相應(yīng)控制措施21

對生產(chǎn)業(yè)過程中人不安全行為辨不全

7.2

對生產(chǎn)業(yè)過程中人的不安全行為進辨識，并制定應(yīng)的控制措2223242526

廠區(qū)內(nèi)相關(guān)方無租、安全管理協(xié)7.4無隱患賬8.1未執(zhí)行年度檢查劃8.1檢查內(nèi)未覆蓋全公，缺相關(guān)方檢8.1專項檢記錄不全8.2

建立有承包商、供應(yīng)商等相關(guān)方的理制度對隱患行分析評估，確定隱患等級登記建檔按照方進行隱患排查工作隱患排的范圍應(yīng)包括所有與生產(chǎn)經(jīng)場所、環(huán)境、員、設(shè)備設(shè)施和活動采用綜檢查、專業(yè)檢查、季節(jié)性檢、節(jié)假日檢查日常檢查等方式進行隱患排工作

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捷訊電子安全標準化檢查整改計劃序號

不符合項事實描述

條款號

整改措施

計劃完成時間

責任人272829303132

整改方缺應(yīng)急處置內(nèi)容8.3未進行警8.4未以書形式告知從人員9.1未能對有預(yù)案進行練11.4缺合格評估報告11.4評定報未公示13.1

根據(jù)隱排查的結(jié)果，制定隱患治理案，對隱患進治理。方案內(nèi)容應(yīng)包括目標任務(wù)、方法和施、經(jīng)費和物資、機構(gòu)和人、時限和要求重大事故隱患在治理前應(yīng)采臨時控制措施制定應(yīng)急預(yù)案。隱患治理措應(yīng)包括工程技措施、管理措施、教育措施防護措施、應(yīng)措施等建立安預(yù)警指數(shù)系統(tǒng)，每月進行一安全生產(chǎn)風險析職業(yè)危防護措施、待遇等如實以書形式告知從業(yè)員，并在勞動合同中寫明制定應(yīng)預(yù)案演練計劃