人力資源安全控制程序編號：SIP06版本：B修改碼：編號：SIP061目的為更有效地使用人力資源管理，提高員工素質(zhì)和工作績效，優(yōu)化人力資源配置，確保雇員、承包方人員和第三方人員理解其職責、考慮對其承擔的角色是適合的，以降低設施被竊、欺詐和誤用的風險，特制訂本程序。2范圍本程序適用所有公司雇員、承包方人員和第三方人員以及公司人員審查、錄用、離職等工作。3職責總經(jīng)理負責公司人員配置審批、職務任免?？倓詹控撠煱l(fā)布招聘信息，負責所有任用的候選者、承包方人員和第三方人員的背景驗證檢查總務部和IT部門共同確定雇員、承包方人員和第三方人員的安全角色和職責。4內(nèi)容4承包方人員和第三方人員涉及信息安全的承包方和第三方應向我司總務部提供公司及參與人員背景資料，供公司審查?？倓詹考跋嚓P部門應按照相關法律法規(guī)、道德規(guī)范和對應的業(yè)務要求、被訪問信息的類別和察覺的風險來執(zhí)行承包方和第三方背景審查，作為最終確定合同前的一項工作程序。在業(yè)務開始之前總務部應同承包方和第三方訂立業(yè)務合同、保密協(xié)議和責任書。承包方和第三方人員需要訪問、利用公司網(wǎng)絡的必須得到管理層批準。5員工招聘總務部根據(jù)內(nèi)部人員缺補申請批準情況，進行匯總“人員招聘申請表”，報總經(jīng)理批準。人力資源部主任根據(jù)經(jīng)批準的“人員招聘申請表”，擬定“招聘計劃”內(nèi)容及項目包括:招聘職位名稱及名額。資格條件限制。職位預算薪金。預定任用日期。招聘信息發(fā)布。資料審核方式及辦理日期。面試方式及辦理日期（截止日期）場地安排。Page1Page1of6人力資源安全控制程序編號：SIP06版本：B修改碼：編號：SIP06工作能力測試。準備事項（通知單、海報、公司宣傳資料）。招聘信息發(fā)布招聘職位應首先在公司內(nèi)部尋求解決，對內(nèi)部應聘人員嚴格按照面試程序進行甄選。如無內(nèi)部橫向調(diào)動的可能性后，再向社會上公開招聘。招聘信息向外公布，采取方式為：登報征求：先擬廣告稿，估計刊登費，決定何時刊登何報，然后聯(lián)絡報社。同仁推薦：以海報或公告形式進行。利用內(nèi)部報刊刊登招聘啟事。企業(yè)人才庫。大專院校。人才市場。總務部依據(jù)招聘計劃，組織實施招聘計劃。應征材料處理人事專員對應征材料經(jīng)審核后，填制“應聘人員登記表”報總務部主管審批，對合格者發(fā)出“面試通知書”，通知前來本公司接受面試，并帶好學歷等有關證件的原件及復印件。不合格應征材料，按評估結(jié)果確定是否錄入儲備人才庫，如無需錄入的，即行銷毀，但有要求退還者，應給予退件。面試總務部應對應聘人員的學歷、就業(yè)證、計劃生育證、身份證、資格證書等相關證件進行查驗。人事專員負責對應聘人員應進行下列筆試：英語水平測試、計算機應用能力測試（IT專業(yè)人員免試）、專業(yè)測驗。由總務部主任和用人部門主管共同進行面試，面試內(nèi)容主要為個人情況、工作經(jīng)歷、專業(yè)技能、培訓經(jīng)歷，并將面試內(nèi)容記錄在“面試評價表”中。總務部主任和用人部門主管根據(jù)面試結(jié)果作出是否錄用建議，報總經(jīng)理，作出最終錄用的決定。經(jīng)面試合格，初步?jīng)Q定的信息安全關鍵崗位的人選應按照相關法律法規(guī)、道德規(guī)范和對應的業(yè)務要求、被訪問信息的類別和察覺的風險來執(zhí)行候選者背景審查，作為最終錄用前Page2Page2of6人力資源安全控制程序編號：SIP06版本：B修改碼：編號：SIP06的一項工作程序。結(jié)果評定經(jīng)評定未錄取人員，將其資料歸入儲備人才庫中，以備不時之需。經(jīng)評定錄取人員，由總務部、用人部門主管和應聘者會商到位時間后發(fā)給“錄用通知書”，并安排入職培訓有關準備工作。應聘資料的處理應尊重應聘人的個人隱私權(quán)，注意保密工作。6錄用經(jīng)核準錄用人員，由人事專員發(fā)給報到通知，請他于報到時攜帶下列資料：人事檔案及專業(yè)技術檔案。勞動手冊、養(yǎng)老金繳納手冊及轉(zhuǎn)移單、失業(yè)登記證明或勞動關系終止證明、調(diào)令函。彩色免冠一寸3張。身份證復印件。體檢表。學歷證件復印件。中專以上學歷的員工試用期3個月將本人最高學歷證書存放在公司總務部（人事專員），將人事檔案轉(zhuǎn)入公司后發(fā)還學歷證書。執(zhí)業(yè)資格證書復印件；職稱證書復印件；上崗證復印件。戶籍證明。（以上應繳資料視情況可增減）新進人員于報到日，人事專員驗收其應繳資料，若資料不全，不予上班。人事專員應逐項辦理下列：登記員工資料卡，并錄入人力資源管理系統(tǒng)。在新員工報到之日訂立勞動合同，在上崗之前應明確自己的安全責任。重要信息安全崗位應簽訂保密協(xié)議和安全責任書協(xié)助報到員工領取員工證和員工手冊）。協(xié)助報到員工領取考勤卡并熟悉使用方法。報到員工領取制服（總務科）。視情況引導熟悉各部門及安排入職訓練。Page3Page3of6人力資源安全控制程序編號：SIP06版本：B修改碼：編號：SIP06登記總務部專用的“員工花名冊”。前條逐項辦理完畢后，人事專員引導新進人員向部門主管報到，由部門主管給予職前說明。根據(jù)工作需要指定新進人員使用何臺計算機，并及時通知IT部門，由IT部門設定訪問權(quán)限。人事專員收齊報到應繳資料后建立個人資料檔案，編號保管，需轉(zhuǎn)移人事檔案的，一個月內(nèi)將檔案移交到檔案保管部門。7轉(zhuǎn)正一線員工試用期為一個月，月薪人員為三個月，應屆畢業(yè)生試用期為六個月。屆滿前七天由總務部提供“試用期轉(zhuǎn)正報告單”。各部門主管應于每月20日前向總務部申報“試用期轉(zhuǎn)正報告單”，并附個人總結(jié)?？倓詹康怯涋D(zhuǎn)正人員試用期內(nèi)出勤資料，依規(guī)定審批?？倓詹扛鶕?jù)“試用期轉(zhuǎn)正報告單”，并依不同的批示，分別辦理以下事項：試用不合格決定解除勞動關系的，發(fā)給提前解除勞動合同證明書或失業(yè)登記證明。試用不合格但作出延長試用期決定的，發(fā)給“延長試用期通知”。試用合格者，發(fā)給“轉(zhuǎn)正通知書”。薪資變更者，總務部主任填制“薪金核定單”，按規(guī)定程序辦理調(diào)薪。前條辦理完畢后，“試用期轉(zhuǎn)正報告單”存?zhèn)€人人事檔案和個人資料袋中。新進人員在試用期中，表現(xiàn)不合要求，部門主管認為有必要停止試用時，可立即辦理離職手續(xù)。對個別工作表現(xiàn)突出者，可提出提前轉(zhuǎn)正申請，按正常轉(zhuǎn)正程序辦理。8崗位培訓執(zhí)行《培訓管理程序》。在崗期間，總務部應對所有員工進行安全步驟和正確使用信息處理設備的培訓。9違紀處理對于安全違規(guī)的雇員，公司ISMS工作組將評估違規(guī)對資產(chǎn)影響程度損失情況，給予行政處分和罰款，嚴重的移交司法機構(gòu)處理。10離職離職人員申請按人員招聘權(quán)限進行審批。員工在擬離職前30日（指辭職者，辭退、自動離職、停薪開除人員不受30天的限制，可隨時啟動離職程序）向部門主管申請?zhí)顚憽半x職申請表”，按規(guī)定權(quán)限核準后，填妥“個人Page4Page4of6人力資源安全控制程序編號：SIP06版本：B修改碼：編號：SIP06資料卡”背面離職通知書上的移交清單，開始辦理工作移交。所有的雇員、承包方人員和第三方人員在終止任用、合同或協(xié)議時，應歸還他們使用的所有組織資產(chǎn)。所有雇員、承包方人員和第三方人員對信息和信息處理設施的訪問權(quán)應在任用、合同或協(xié)議終止時刪除，或在變化時調(diào)整。工作移交在移交時應列項分別造冊、辦妥、交接工作。具體交接內(nèi)容如下：交本部門：重要資料、工具、計算機儲存文件清單、其他移交事項。交本部門主管：應辦未辦工作。交總務科：通訊工具、辦公用品、印章、戳記、圖書。交財務部：現(xiàn)款、有價證券、帳冊、憑證。屬于關鍵信息安全崗位人員，須進行離職保密教育，并作好培訓記錄，還必須交接:客戶資料（含信件、傳真、email）、業(yè)務談判資料、報價單、樣本和樣品、其他本公司認為應移交的經(jīng)營管理資料。人力資源部：審核是否需要退還培訓費。各移交人員移交不清或逾期不移交，本公司得責令移交者，于十個工作日移交清楚，移交中發(fā)現(xiàn)缺少公物或致使公司受損時，移交者應負賠償義務。辦妥移交，經(jīng)各部門經(jīng)辦人員、監(jiān)交人員簽字，方可由人力資源部勞資專員開具工資結(jié)算單。辭退人員到財務部結(jié)清工資后即離開公司，其余人員立即離開公司，工資由公司在統(tǒng)一發(fā)薪日打入本人工資卡。根據(jù)勞動合同約定，需辦理其他約定事項的，必須在勞資專員開具工資結(jié)算單前辦理。人事專員開具“失業(yè)人員登記證書”和“勞動合同終止證明書”，并在七天內(nèi)將人事檔案移送到離職者戶口所在地就業(yè)處或人才交流中心。如無法移送檔案的，人事專員應按以下程序行使通知義務：在離職者離開公司十五天內(nèi)的寄發(fā)掛號信，并保留存根。在聲明的期限內(nèi)，仍