XXX項目解決方案PAGEPAGE50用友軟件股份有限公司XX分公司ERP咨詢實施部XXXERP系統(tǒng)解決方案建立日期:2009-07-29修改日期:2009-08-18文控編號:HTXY20090729-02(階段序號)_01(流水號)客戶項目經(jīng)理：日期：2009.8.19用友項目經(jīng)理：日期：2009.8.19文檔接收人：文檔控制更改記錄日期編制（更改）人版本號備注2009-08-03V1.02009-08-05V1.02009-08-11V1.02009-08-18V2.0審閱審閱人職務(wù)日期分發(fā)份數(shù)姓名部門及職務(wù) 文檔控制 2更改記錄 2一、基本情況： 51.1公司組織結(jié)構(gòu)圖 51.2方案應(yīng)用目標： 51.3方案應(yīng)用業(yè)務(wù)范圍: 6二、業(yè)務(wù)流程方案 62.1供應(yīng)商資質(zhì)審核準入及證照管理業(yè)務(wù) 62.1.1新供應(yīng)商資格審核及準入業(yè)務(wù)流程 62.1.2供應(yīng)商資質(zhì)審批 82.2供應(yīng)商供貨品種管理流程 102.2.1流程圖 102.2.2業(yè)務(wù)流程描述 112.3原料血漿采購入庫業(yè)務(wù)流程 122.3.1流程圖 122.3.2業(yè)務(wù)流程描述 142.4輔料包材采購入庫業(yè)務(wù)流程 142.4.1流程圖 142.4.2業(yè)務(wù)流程描述 152.5雜料采購入庫業(yè)務(wù)流程 162.5.1流程圖 162.5.2業(yè)務(wù)流程描述 172.6采購?fù)素洏I(yè)務(wù)流程 192.6.1流程圖 192.6.2業(yè)務(wù)流程描述 192.7車間生產(chǎn)主要環(huán)節(jié)的質(zhì)控 202.7.1業(yè)務(wù)流程圖 202.7.2業(yè)務(wù)流程描述 222.8產(chǎn)成品入庫業(yè)務(wù)流程 232.8.1業(yè)務(wù)流程圖 232.8.2業(yè)務(wù)流程描述 252.9客戶證照管理流程 252.9.1流程 252.9.2業(yè)務(wù)流程描述 262.10銷售發(fā)貨出庫業(yè)務(wù)流程 272.10.1流程圖 272.10.2業(yè)務(wù)流程描述 282.11銷售退貨入庫業(yè)務(wù)流程 282.11.1流程圖 282.11.2業(yè)務(wù)流程描述 302.12留樣業(yè)務(wù)流程 302.12.1流程圖 302.12.2業(yè)務(wù)流程描述 312.13盤點業(yè)務(wù)流程 322.13.1流程圖 322.13.2業(yè)務(wù)流程描述 332.14GMP文件管理流程 332.15GMP培訓(xùn)管理流程 38三、公共信息基礎(chǔ)設(shè)置 413.1倉庫檔案設(shè)置 413.2存貨分類設(shè)置 423.3存貨檔案屬性設(shè)置 423.4計量單位設(shè)置 433.5存貨編碼設(shè)置方案（待定） 433.6供應(yīng)商分類及檔案編碼（待定） 433.7客戶分類及檔案編碼（待定） 433.8收發(fā)類別設(shè)置 433.9采購類型設(shè)置（待定） 443.10BOM設(shè)置（待定） 44四、相關(guān)模塊選項設(shè)置方案 444.1【銷售管理】選項設(shè)置 444.2【采購管理】選項設(shè)置 464.3【庫存管理】選項設(shè)置 464.4【質(zhì)量管理】選項設(shè)置 48一、基本情況：XXX制品有限責(zé)任公司是國家首批定點血液制品生產(chǎn)單位，是XXX省第一家通過GMP認證的生物制藥企業(yè)。主要產(chǎn)品有：人血白蛋白、靜脈注射用人免疫球蛋白、人免疫球蛋白等。公司位于風(fēng)景秀麗、環(huán)境優(yōu)美的XXX高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)，占地面積20140平方米，綠化面積6500平方米。公司是集科研、開發(fā)、生產(chǎn)、銷售于一體的大型血液制品企業(yè)，注冊資本5100萬元，總資產(chǎn)近億元。為了配合XX省藥監(jiān)局藥監(jiān)管理平臺建設(shè)的需要，實現(xiàn)企業(yè)內(nèi)部采購、物料管理、GMP管理等業(yè)務(wù)處理的信息化，該公司引進了用友ERP-U8（制藥專版）系統(tǒng)。1.1公司組織結(jié)構(gòu)圖公司組織結(jié)構(gòu)如下圖所示：部門職能暫略1.2方案應(yīng)用目標：本次規(guī)劃內(nèi)容為項目一期方案，目的在于通過運用用友ERP系統(tǒng)實現(xiàn)下列目標：（1）運用用友ERP系統(tǒng)實現(xiàn)對原料、輔料、包材、半成品、成品的采集（采購）、檢驗、放行業(yè)務(wù)流程的信息化處理；（2）對供應(yīng)商、客戶的資質(zhì)管理及準入的業(yè)務(wù)流程進行處理；（3）兼顧XXX省藥監(jiān)平臺的數(shù)據(jù)抽取需求。1.3方案應(yīng)用業(yè)務(wù)范圍:本期方案涉及業(yè)務(wù)范圍如下：（1）原料（血漿）的申請采集、送檢、檢驗、入庫、不合格品銷毀業(yè)務(wù)、檢疫放行及投入生產(chǎn)業(yè)務(wù)；（2）輔料（血耗材等）及包材的申購、采購、檢驗、放行、不良品處理、入庫及投入生產(chǎn)業(yè)務(wù)；（3）其他物料（勞保、備品備件等）的申購、采購、拒收、入庫業(yè)務(wù)及領(lǐng)用業(yè)務(wù)；（4）供應(yīng)商資質(zhì)審核及準入業(yè)務(wù)；（5）車間生產(chǎn)主要環(huán)節(jié)的質(zhì)控業(yè)務(wù)處理，如：報檢、檢驗、放行、轉(zhuǎn)移等；（6）成品的待批簽發(fā)、放行、入庫、監(jiān)管碼導(dǎo)入業(yè)務(wù)；（7）成品、輔料的留樣及定期檢驗業(yè)務(wù)；（8）銷售發(fā)貨、出庫業(yè)務(wù)及客戶管理；（9）以上業(yè)務(wù)相關(guān)的重要質(zhì)控報表；（10）GMP文檔管理、GMP培訓(xùn)管理。本次實施的模塊范圍說明：根據(jù)合同的約定以及雙方溝通的結(jié)果，達成如下共識：1、本次上線的模塊如下：GMP文件管理、GMP培訓(xùn)管理、供應(yīng)商資質(zhì)管理、客戶證照管理、質(zhì)量取樣分析、質(zhì)量管理、采購管理、庫存管理、銷售管理；另外看項目進度緊張與否爭取啟用協(xié)同管理。2、二期上線的模塊：人事管理、人事合同管理、薪資管理、保險福利管理、考勤休假管理、招聘管理3、應(yīng)客戶要求，財務(wù)模塊（含：存貨核算、總賬、報表、固定資產(chǎn)、應(yīng)收款管理、應(yīng)付款管理），暫時不納入實施范圍。二、業(yè)務(wù)流程方案重要聲明：流程圖中標識為黃色的部分，表示不在ERP軟件中體現(xiàn)；綠色部分為開發(fā)內(nèi)容。2.1供應(yīng)商資質(zhì)審核準入及證照管理業(yè)務(wù)2.1.1新供應(yīng)商資格審核及準入業(yè)務(wù)流程新供應(yīng)商資格審核及準入流程示意圖：流程說明：

序號崗位事件處理說明負責(zé)部門時間（及時或按需）01采購員提交申請向質(zhì)保部提交新供應(yīng)商的申請資料及相關(guān)證照等文件采購部及時05質(zhì)管部供應(yīng)商管理專員受理并審核質(zhì)保部供應(yīng)商管理專員受理申請資料，組織開展審核考察等工作質(zhì)保部及時10質(zhì)保部供應(yīng)商管理專員填制供應(yīng)商資格審批批表質(zhì)保部供應(yīng)管理專員在審核并考察之后，登錄系統(tǒng)填制供應(yīng)商資格審批表，報有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)審批質(zhì)保部及時15相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)審批相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)審批（可以多級審批）有關(guān)部門及時20質(zhì)保部供應(yīng)商管理專員準入登錄系統(tǒng)，根據(jù)審批據(jù)結(jié)果轉(zhuǎn)入正式的供應(yīng)商檔案質(zhì)保部及時2.1.2供應(yīng)商資質(zhì)審批對于已經(jīng)轉(zhuǎn)入的正式供應(yīng)商，GMP要求要對其證照效期進行管理，某證照失效后，將停止與其的業(yè)務(wù)往來。業(yè)務(wù)處理流程圖如下：流程說明：

序號崗位事件處理說明負責(zé)部門時間（及時或按需）01供應(yīng)商專員維護資質(zhì)認證檔案質(zhì)保部供應(yīng)商專員登錄系統(tǒng)維護資質(zhì)認證檔案采質(zhì)保部及時05供應(yīng)商專員維護資質(zhì)審批模板質(zhì)保部供應(yīng)商管理專員維護審批模板，設(shè)定不同類別供應(yīng)商所需要的檔案質(zhì)保部及時10供應(yīng)商專員填制供應(yīng)商資質(zhì)審批批表質(zhì)保部供應(yīng)管理專員維護資質(zhì)審批表，指定具體供應(yīng)商所需的證照效期質(zhì)保部及時15供應(yīng)商專員預(yù)警設(shè)置質(zhì)保部供應(yīng)商管理專員設(shè)置系統(tǒng)的證照預(yù)警機制，系統(tǒng)將自動發(fā)出預(yù)警信息，同時對采購訂單實施控制。如果某訂單上的供應(yīng)商證照到期，則該訂單無法保存。質(zhì)保部及時2.2供應(yīng)商供貨品種管理流程2.2.1流程圖2.2.2業(yè)務(wù)流程描述

序號崗位事件處理說明負責(zé)部門時間（及時或按需）1采購員填制供應(yīng)商供貨資質(zhì)審批表對供應(yīng)商的供貨品種報批質(zhì)保部及時2質(zhì)管員審批質(zhì)保部及時3相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)審批可以多級審批公司中高層及時4供應(yīng)商管理員轉(zhuǎn)入供應(yīng)商存貨對照表采購部及時5各業(yè)務(wù)崗位系統(tǒng)自動作供應(yīng)商的供貨范圍控制采購部按需2.3原料血漿采購入庫業(yè)務(wù)流程2.3.1流程圖原料血漿作為最重要的物資，其采購流程有其獨特之處，流程圖如下：2.3.2業(yè)務(wù)流程描述

序號崗位事件處理說明負責(zé)部門時間（及時或按需）01采購員填制血漿的采購訂單血源部及時05收貨員收貨、外觀檢查血漿到貨后，收貨、填制到貨單；并作外觀檢查物管科及時10收貨員不合格品處理如果外觀檢查不合格的人份，按不合格品處理物管科及時15收貨員報檢如果外觀合格的人份，則報檢通知質(zhì)保部作檢驗物管科及時20QC檢驗檢驗并填制檢驗報告質(zhì)保部及時30QA不合格品處理如果不合格則走不合格品處理流程質(zhì)保部按需25QA簽發(fā)血漿流轉(zhuǎn)單如果合格則簽發(fā)流轉(zhuǎn)審核單，通知庫房入庫質(zhì)保部及時35倉管員辦理血漿入庫填制采購入庫單物管科及時40倉管員凍結(jié)庫存，等待檢疫此時的血漿還不能被生產(chǎn)領(lǐng)用，需要等待至少三個月的檢疫期。物管科及時45QA不合格品處理如果檢疫不合格，則走不合格品處理流程質(zhì)保部按需50QA發(fā)放準用證，解凍庫存發(fā)放準用證之后才能解凍，解凍之后才能生產(chǎn)領(lǐng)用質(zhì)保部及時2.4輔料包材采購入庫業(yè)務(wù)流程2.4.1流程圖輔料及包材的采購業(yè)務(wù)流程如下圖所示：2.4.2業(yè)務(wù)流程描述業(yè)務(wù)流程說明如下：

序號崗位事件處理說明負責(zé)部門時間（及時或按需）01各崗位請購用料部門根據(jù)庫存及生產(chǎn)情況填制輔料包材的請購單物管科及時05相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)審核可以多級審核公司中高層及時10采購員填制采購訂單由審批后的請購單生成采購訂單采購部及時15收貨員收貨填制到貨單物管科及時20收貨員拒收根據(jù)公司的規(guī)定，如果來貨不符合要求，則填寫到貨拒收單；包材則按不合格品處理物管科及時25收貨員報檢如果不拒收，則報檢通知質(zhì)保部作檢驗物管科及時27QA抽樣由報檢單生成抽樣單質(zhì)保部及時30QC檢驗檢驗并填制檢驗報告質(zhì)保部及時35QA不合格品處理如果不合格則走不合格品處理流程質(zhì)保部按需40QA簽發(fā)合格準用單如果合格則簽發(fā)流轉(zhuǎn)單，通知庫房入庫質(zhì)保部及時45倉管員辦理入庫填制采購入庫單物管科及時50QA留樣質(zhì)保部及時2.5雜料采購入庫業(yè)務(wù)流程2.5.1流程圖2.5.2業(yè)務(wù)流程描述

序號崗位事件處理說明負責(zé)部門時間（及時或按需）01各崗位請購根據(jù)庫存及生產(chǎn)情況填制輔料包材的請購單物管科或用料部門及時05相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)審核可以多級審核公司中高層及時10采購員填制采購訂單由審批后的請購單生成采購訂單采購部及時15收貨員收貨填制到貨單物管科及時20收貨員拒收根據(jù)公司的規(guī)定，如果來貨不符合要求，則填寫到貨拒收單物管科及時30倉管員是否報檢如果不拒收，則對部分需要檢驗的雜料報檢物管科及時35倉管員辦理入庫對不需要報檢的雜料辦理入庫物管科及時40倉管員報檢對于需要報檢的雜料推出報檢單物管科及時45QC檢驗QC檢驗可省略此步驟QC及時50檢驗報告QA出具檢驗報告實際情況：可簡化檢驗報告，直接簽署檢驗審核意見QA及時35倉管員辦理入庫根據(jù)QA檢驗審核意見辦理入庫QA及時2.6采購?fù)素洏I(yè)務(wù)流程2.6.1流程圖2.6.2業(yè)務(wù)流程描述

序號崗位事件處理說明負責(zé)部門時間（及時或按需）1采購員填制采購?fù)素泦窝床?采購部及時2領(lǐng)導(dǎo)審批可以多級審批公司中高層及時3倉管員辦理出庫物管科及時2.7車間生產(chǎn)主要環(huán)節(jié)的質(zhì)控2.7.1業(yè)務(wù)流程圖對于車間生產(chǎn)主要環(huán)節(jié)的質(zhì)控，由于此次項目實施沒有啟用車間管理及GMP插件（解決批生產(chǎn)指令下達、清場及物料平衡），故采取利用庫存管理中的形態(tài)轉(zhuǎn)換功能模擬半成品的工序轉(zhuǎn)換，并推出其他報檢單，進入檢驗流程。2.7.2業(yè)務(wù)流程描述

序號崗位事件處理說明負責(zé)部門時間（及時或按需）0105101520生產(chǎn)部計劃、質(zhì)保部QC/QA、倉管員投料——工序1報檢從投料至工序1階段，系統(tǒng)做形態(tài)轉(zhuǎn)換處理，轉(zhuǎn)出物料作為血漿出庫單，轉(zhuǎn)入物料作為工序2半成品，同時推出其他報檢單（工序報檢），QC檢驗，QA放行生產(chǎn)部質(zhì)保部物管科及時2530354045生產(chǎn)部計劃、質(zhì)保部QC/QA工序1——工序2繼續(xù)做形態(tài)轉(zhuǎn)換，工序1半成品庫轉(zhuǎn)出物料至工序2，期間推出其他報檢單（工序報檢），QC檢驗，QA放行生產(chǎn)部質(zhì)保部及時42質(zhì)保員車間調(diào)度不合格品處理對工序檢驗判定的不合格品做處理質(zhì)保部生產(chǎn)部及時形態(tài)轉(zhuǎn)換，繼續(xù)工序轉(zhuǎn)移50車間調(diào)度入待批簽發(fā)庫形態(tài)轉(zhuǎn)換至工序N后，入待批簽發(fā)庫生產(chǎn)品及時2.8產(chǎn)成品入庫業(yè)務(wù)流程2.8.1業(yè)務(wù)流程圖2.8.2業(yè)務(wù)流程描述

序號崗位事件處理說明負責(zé)部門時間（及時或按需）車間生產(chǎn)流程車間檢驗流程不納入此次的實施范圍生產(chǎn)部及時01操作員產(chǎn)成品入待簽發(fā)庫等待批簽發(fā)生產(chǎn)部及時駐廠監(jiān)督員抽樣、送檢基于待批簽發(fā)庫中的批進行抽樣；抽樣量以其他出庫單處理減少庫存。不納入此次的實施范圍省藥監(jiān)局及時檢驗員檢驗、批簽發(fā)如果合格，則簽發(fā)批合格證國家指定的檢驗機構(gòu)及時05QA在系統(tǒng)中作批簽發(fā)對于批簽發(fā)合格的，生成批簽發(fā)合格證；不合格的，走不合格品處理流程質(zhì)保部及時10QA簽發(fā)產(chǎn)品放行證開發(fā)：根據(jù)成批簽發(fā)合格證書生成產(chǎn)品放行證質(zhì)保部及時15倉管員調(diào)撥入成品庫物管科倉管員根據(jù)批簽發(fā)合格證書以及產(chǎn)品放行證書做調(diào)撥處理，從待批簽發(fā)庫調(diào)入成品庫物管科及時20QA留樣質(zhì)保部及時2.9客戶證照管理流程2.9.1流程2.9.2業(yè)務(wù)流程描述

序號崗位事件處理說明負責(zé)部門時間（及時或按需）01質(zhì)管員填寫客戶證照檔案在系統(tǒng)中維護：需要管理客戶的哪些證照質(zhì)管部及時05客戶證照管理員填寫客戶證照記錄單記錄每個客戶對應(yīng)的證照的效期銷售部及時10銷售業(yè)務(wù)崗位系統(tǒng)自動作效期預(yù)警和業(yè)務(wù)控制銷售業(yè)務(wù)部門及時2.10銷售發(fā)貨出庫業(yè)務(wù)流程2.10.1流程圖2.10.2業(yè)務(wù)流程描述

序號崗位事件處理說明負責(zé)部門時間（及時或按需）1開單員填制銷售訂單并檢查證照根據(jù)客戶要貨要求填制銷售訂單，形成銷售計劃。同時系統(tǒng)自動檢查客戶證照。對于證照到期的客戶將不予生成銷售訂單。銷售部及時2相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)提審、反饋提審相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)審核訂單。（可以多級審批）公司中高層及時3開單員發(fā)貨根據(jù)銷售計劃發(fā)貨銷售部及時4倉管員辦理出庫根據(jù)發(fā)貨單，揀貨掃碼出庫物管科及時5質(zhì)管員上傳監(jiān)管碼把監(jiān)管碼終端采集器里的監(jiān)管碼上傳到監(jiān)管網(wǎng)。質(zhì)保部及時特別說明：客戶要求監(jiān)管碼不納入ERP系統(tǒng)進行管理。2.11銷售退貨入庫業(yè)務(wù)流程2.11.1流程圖留退貨庫，等再包裝指令留退貨庫，等再包裝指令2.11.2業(yè)務(wù)流程描述

序號崗位事件處理說明負責(zé)部門時間（及時或按需）1開單員填制退貨單填制退貨申請單銷售部及時2相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)審批可以多級審批公司中高層及時3倉管員入退貨庫根據(jù)審批后的退貨單，掃碼入退貨庫物管科及時4倉管員報檢自動生成報檢單，通知質(zhì)保部檢驗物管科及時5QA抽樣根據(jù)報檢單生成取樣單質(zhì)保部及時6QC檢驗檢驗并填制檢驗報告質(zhì)保部及時7QA不合格品處理如果不合格則后續(xù)走不合格品處理流程；如果因外包裝損壞的則留待退貨庫，等待再發(fā)包裝指令返車間包裝質(zhì)保部按需8QA發(fā)放合格準用證如果合格，則發(fā)放合格準用證質(zhì)保部及時9倉管員調(diào)撥到合格品庫如果合格則調(diào)撥到合格品庫物管科及時10QA留樣走留樣流程質(zhì)保部及時2.12留樣業(yè)務(wù)流程2.12.1流程圖2.12.2業(yè)務(wù)流程描述

序號崗位事件處理說明負責(zé)部門時間（及時或按需）1QA抽樣基于庫存現(xiàn)存量作取樣質(zhì)保部及時2倉管員辦理出庫減少庫存物管科及時3QA留樣留樣量可以等于取樣量質(zhì)保部及時4QC周期檢驗根據(jù)留樣的檢驗計劃，執(zhí)行檢驗流程質(zhì)保部及時注：后經(jīng)商議，留樣流程也可簡化為：直接以其他出庫單出庫代替留樣。相關(guān)報表取其他出庫單字段生成。2.13盤點業(yè)務(wù)流程2.13.1流程圖2.13.2業(yè)務(wù)流程描述

序號崗位事件處理說明負責(zé)部門時間（及時或按需）1倉管員填制打印盤點表物管科及時2倉管員實物盤點會計監(jiān)盤物管科及時3倉管員錄入盤點數(shù)物管科及時4會計審核盤點單根據(jù)盤盈盤虧自動生成出入庫單財務(wù)部及時2.14GMP文件管理流程一、建議業(yè)務(wù)模型建立集中文件柜，對文件進行多維定位，且文件進行相互關(guān)聯(lián)。流程圖：說明：各部門起草文件，填寫文件編制單，文件以附件形式存入；經(jīng)相關(guān)部門復(fù)核，復(fù)核建議通過文件復(fù)核單反饋到起草部門，由起草部門進行修改；由部門主管進行審核，建議通過文件復(fù)核單反饋到起草部門，由起草部門進行修改；審核通過后，由主管領(lǐng)導(dǎo)批準，并確定生效日期；由QA統(tǒng)一對文件進行發(fā)放，填寫文件發(fā)放單，在發(fā)放的同時，如果有舊文件，回收舊文件，填寫文件回收單；回收文件進行銷毀，填寫文件銷毀單；文件發(fā)生變更時，由發(fā)起部門填寫變更申請單，經(jīng)QA審核后，對文件進行修訂，填寫文件修訂單；文件分別與GMP檢查標準、部門、記錄相關(guān)聯(lián)。二、解決方案1、文件編制過程文件編制過程包括文件的起草、復(fù)核、審核、批轉(zhuǎn)、生效，系統(tǒng)對每個步驟進行了詳細的記錄和管控。2、文件發(fā)放、回收與銷毀GMP要求文件的發(fā)放、回收及銷毀都必須有記錄。發(fā)放記錄中要詳細記錄每個文件發(fā)放到哪些部門，分別發(fā)放的數(shù)量，在回收和銷毀過程要進行追溯，保證發(fā)放的文件全部被回收并且銷毀。3、文件變更與修訂由于國家法律法規(guī)、國家標準、企業(yè)管理要求等原因，企業(yè)的文件定期要進行修訂。在修訂時，由相關(guān)部門提出文件變更申請，經(jīng)QA審批后，進行修訂，并對修訂內(nèi)容進行記錄。4、部門文件對照制藥企業(yè)要求企業(yè)的一切活動要按文件要求進行，因為每個部門必須熟知本部門的文件。系統(tǒng)提供部門文件對照，幫助企業(yè)將文件按部門歸檔，利于員工培訓(xùn)、執(zhí)行文件。5、GMP認證檢查項目文件及記錄對照制藥企業(yè)在進行GMP認證檢查時，文件是檢查的重點。企業(yè)文件及記錄必須符合認證檢查項目的要求，與檢查項目對應(yīng)。系統(tǒng)提供GMP認證檢查項目文件及記錄對照，幫助企業(yè)將文件按檢查項目歸檔，為企業(yè)自查和認證檢查做好準備。2.15GMP培訓(xùn)管理流程一、流程圖：說明：由人力資源部門按年制定培訓(xùn)計劃；每個崗位設(shè)定崗位培訓(xùn)體系；所有員工必須按其崗位要求進行培訓(xùn)；每次培訓(xùn)均要填寫培訓(xùn)記錄，建立個人培訓(xùn)檔案；新員工入職，須經(jīng)培訓(xùn)合格后才可以轉(zhuǎn)入員工檔案。解決方案:培訓(xùn)是制藥企業(yè)管理的重點，企業(yè)所有員工都必須按照本崗的培訓(xùn)要求接受培訓(xùn)，只有培訓(xùn)合格方可上崗。新員工入職，必須先按要求進行培訓(xùn)，培訓(xùn)合格才可以錄用。1、培訓(xùn)計劃與崗位培訓(xùn)企業(yè)可以根據(jù)本企業(yè)的要求制定培訓(xùn)計劃，并可按崗位設(shè)定每個崗位的培訓(xùn)內(nèi)容。2、培訓(xùn)記錄企業(yè)應(yīng)對每次培訓(xùn)進行記錄，記錄內(nèi)容包括：培訓(xùn)時間、培訓(xùn)內(nèi)容、主講人、培訓(xùn)時間、參加培訓(xùn)人員、考核情況等信息。3、新員工入職培訓(xùn)企業(yè)應(yīng)對新員工入職要進行上崗前培訓(xùn)，培訓(xùn)合格后方可上崗。培訓(xùn)要有記錄，并歸檔。4、個人培訓(xùn)檔案企業(yè)應(yīng)對員工的從業(yè)過程進行全過程管理，對員工的培訓(xùn)進行歸檔，建立個人培訓(xùn)檔案。三、公共信息基礎(chǔ)設(shè)置3.1倉庫檔案設(shè)置倉庫檔案設(shè)置如下表：倉庫編碼倉庫名稱計價方法管理對象屬性是否貨位管理貨位備注001血漿庫移動平均法存放從血站采集的經(jīng)檢驗合格的血漿（含處于檢疫期的血漿）普通倉無002輔料庫移動平均法存放經(jīng)檢驗合格入庫的輔