出差管理制度1總1、為規(guī)范員工出差流程、出差審批及差旅費報銷等事項，特制定本制度；2、本制度適用于本公司因公出差的各級員工，出差涉及事項均須按照本制度規(guī)定執(zhí)行。2出差類型：2.1、短途出差：出差目的地較近當日可以往返者。a.日出差之交通費憑乘車憑證實數(shù)報銷；b.日出差人員不得在外住宿；但因工作實際需要住宿，需請示部門總監(jiān)級別以上領導核準后，按長途出差標準報銷補助和住宿費；c.日出差一般情況下公司不派公務車且不得乘坐出租車，特殊情況需要公司派公務車或乘坐出租車的，事前須由總經(jīng)理批準。2.2、長途出差：出差時間在一天以上的為“長途”，出差必須在外住宿者。a.途出差之交通費憑乘車證明依級別限額標準實數(shù)報銷；b.途出差在其區(qū)域有公共交通工具直達目的地的，須乘坐公共交通工具，因特殊情況乘坐出租車的需在報銷時附注事由說明。3出差審程序：3.1出差必須先獲主管領導批準或被安排出差，對擅自主張者不予報銷差旅費；3.2員工出差前，當事人需詳細填寫《出差申請單》。按以下程序進行核準后，交人事行政部存檔備案，方可外出。申請流程為：區(qū)分審批權(quán)

1日以內(nèi)1日及以上1、部門主管、經(jīng)理或總監(jiān)、部門主管理或總2、主管級別由監(jiān)簽字總經(jīng)理核準總經(jīng)理批準

備注國外出差，一律由總經(jīng)理核準。（暫無）3.3出差人可憑核準后的《出差申請單》向財務部暫借相當數(shù)額的差旅費，原則是前賬不清，后賬不借；返回后3個工作日內(nèi)結(jié)清預支款（出差預支款最多可提前預支天的差旅費；出差天數(shù)超過五天的，需報部門主管審核，總經(jīng)理核準之后，由財務人員轉(zhuǎn)賬支付）；未于3個工作日內(nèi)報銷者，財務應于當月工資中先予扣回，等報銷時再行核付。

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3.4因公務緊急，未能履行出差審批手續(xù)的，出差前可以通訊方式請示相關領導并經(jīng)批準后方可出差，出差結(jié)束返回公司后補辦手續(xù)；3.5出差期間因工作需要而延長出差時限的，須報請其所屬部門總監(jiān)級別以上領導審核批準；因病或其他不可抗力因素需要延長出差時限的，須及時通知主管領導并在出差結(jié)束后提供相關證明；經(jīng)調(diào)查確實后另給付差旅費；4.差費用報標準4.1公司員費用標準（1）費用標準（上限）：（單位：元/）出

差

費

用

報

銷

類

別職務及級別

住宿標準

市內(nèi)交通

膳食補貼

通訊補貼

接待費用

其他總經(jīng)理副總經(jīng)理總監(jiān)/主管經(jīng)理普通員工

省內(nèi)省外省內(nèi)省外實實報報實實銷銷實報實報50100實銷實銷5010050100

省內(nèi)實報實銷353535

省外實報實銷505050

省內(nèi)實報實銷101010

省外實報實銷151515

省內(nèi)

省外備注出差期間出差人員如持有公司配備的業(yè)務專用手機則出差期間的通訊補貼將不予發(fā)放。（2）出差費用細則規(guī)定：1.交通：出差人員憑借審核通過的《出差申請單》，到財務部門辦理預支手續(xù)，根據(jù)出差行程安排自行訂購車票，并妥善保管票據(jù)。交通工具應首選汽車或硬座火車；乘坐火車從晚8時至次日晨7時之間，在車上過6小時以上的，或連續(xù)乘車時間超12小時的，可購買硬臥臥鋪票；緊急事件需經(jīng)總經(jīng)理批準可乘軟臥火車及飛機。2.住宿：首選經(jīng)濟型酒店，以補貼標準為限，超出部分自行處理。3.膳食：以補貼標準為限，超出部分自行貼補。4.其他：公關費、招待應酬等費用經(jīng)總經(jīng)理審批后執(zhí)行的，可實報實銷；涉及接待費，應提前報主管領導批準，說明被接待的客人及接待的目的。5.銷標準細規(guī)定

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5.1出差乘坐飛機車船或長途汽車應按不超過規(guī)定的等級執(zhí)行憑出差地點、路線、時間一致的有效票據(jù)報銷。無法取得憑證者不予報銷交通費；5.2住宿費審核以實際過夜天數(shù)和限額標準確定并附與出差時間出差地點一致的有效的住宿報銷憑證，超過限額標準的部分自理；公司同性別員工兩人一起出差的，應同住一間房，報銷住宿費標準不得超過兩人中的最高報銷標準；5.3伙食補助費用報銷額按出差期間應就餐天數(shù)計算確定滿一天的按應就餐次數(shù)算確定。5.4員工出差期間原則上不得報銷加班費節(jié)假日出差的經(jīng)其所屬主管領導批準并由人事行政部復核后，可安排調(diào)休；6.差規(guī)定：6.1出差必須是經(jīng)領導派遣或事先申請方可執(zhí)行。6.2原則上要按照預定時間準時返回，因私事延誤必須履行請假手續(xù)；所產(chǎn)生的費用自行承擔。6.3出差時間，必須遵守法紀法規(guī)，嚴禁滋擾生事，破壞公司聲譽，若有違反，將受公司嚴重處罰。6.4嚴禁假公濟私，以出差名義辦理私人事務。6.5出差歸來，須在3個工作日（周末除外）內(nèi)到財務部辦理報銷手續(xù)；若有特殊情況，必須向總經(jīng)理及財務告之清楚。6.6外出人員須將每日工作匯報以短信或微信或郵件或電話的形式向主管領導匯報并保持手機24小時開機。7.差差旅費銷程序7.1出差人員回公司后3個工作日內(nèi)應按規(guī)定辦理報銷手續(xù)、結(jié)清借款，如有特殊情況也不得超過一個星期，否則財務部將不予復核。對無故未報銷者不予再次借款。超過報銷期，賬面有個人出差借款的，財務部有權(quán)從當月工資中先行扣回；7.2差旅費報銷審核程序：按統(tǒng)一規(guī)范粘貼發(fā)票或出差報銷單（經(jīng)辦人簽字）→部門經(jīng)理審核簽字→部門總監(jiān)簽字→總經(jīng)理簽批→財務經(jīng)理復核簽字→財務總監(jiān)簽字→出納處報銷。8.旅費報銷規(guī)與失追究8.1出差人員不得違反規(guī)定虛報差旅費許以非出差期間發(fā)生的費用票據(jù)或非正式票據(jù)虛列支出，否則財務部有權(quán)拒絕受理；

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8.2經(jīng)查實為虛增報銷者，責令退回虛報金額外，并按虛報額處以一至三倍的罰款；8.3各級審簽人員因把關不嚴而失職使弄虛作假的票據(jù)得以報銷后經(jīng)查實已無法收回，由此給公司造成經(jīng)濟損失的，由各級審簽人員承擔相應的連帶責任；8.4部門負責人和分管領導如有故意包庇、縱容員工弄虛作假的違規(guī)行為，一經(jīng)查實，按虛報額處以一至三倍的罰款，同時視情節(jié)輕重另給予行政處分。9.制度自簽之日起行，以往如與此制相抵觸者，此為準出差申請單

申請人出差目的地

姓名職務

同行者單位聯(lián)系人

姓名職務