文件編號制程檢驗作業(yè)流程文件版本A/0生效日期頁碼第6頁共7頁說明：1.此文件為正式運行文件，該文件負責(zé)部門為品質(zhì)部，其主要職責(zé)是維護該文件的運行、檢查、培訓(xùn)指導(dǎo)、問題點收集、處理；2.運行過程中若同公司舊文件有沖突時，一律依本文件執(zhí)行。文件編制/更改一覽表版本編制/更改內(nèi)容日期編制/更改人A/0文件運行評審欄會簽市場部研發(fā)部設(shè)計部自控部資料室采購部人力資源部倉儲部生產(chǎn)部PMC部品質(zhì)部戰(zhàn)略發(fā)展部財務(wù)部項目部電工部售后服務(wù)制定：審核：審批：1.0目的保證產(chǎn)品品質(zhì)在制造過程得到有效控制，確保產(chǎn)品滿足規(guī)定的要求，防止不合格品流通，減少生產(chǎn)返工及產(chǎn)品報廢，特制定本流程。2.0適用范圍適用于產(chǎn)品從原料投放、加工制作到完工出貨全過程的檢驗和測量控制。3.0職責(zé)3.1品質(zhì)部：負責(zé)制程品質(zhì)的檢驗和制程品質(zhì)管控，負責(zé)相關(guān)品質(zhì)檢驗數(shù)據(jù)的記錄和統(tǒng)計分析，負責(zé)品質(zhì)責(zé)任認定和責(zé)任追究，負責(zé)品質(zhì)改善監(jiān)督和進度跟進。3.2生產(chǎn)部：負責(zé)制程品質(zhì)的首末件檢驗、報檢、自檢、互檢、巡檢及品質(zhì)異常的反饋和處理。3.3其它部門：負責(zé)協(xié)助品質(zhì)部和生產(chǎn)部按本流程執(zhí)行相關(guān)作業(yè)。4.0作業(yè)程序4.1關(guān)鍵工序的識別在以下情況時，應(yīng)對其作為關(guān)鍵或特殊工序予以識別和對待：4.1.14.1.24.2首件檢驗4.2.1各車間各工序依據(jù)生產(chǎn)排期4.2.24.2.3上述工序出現(xiàn)以下情況時4.2.4各工序/機臺操作員根據(jù)生產(chǎn)排期計劃及對應(yīng)的4.2.5品管員接到報檢后，依據(jù)工件的工藝流程、作業(yè)指導(dǎo)書、產(chǎn)品圖紙、品質(zhì)標準（標準品、限度樣品或者圖片）等完成首件檢驗并作4.2.6工序或機臺操作員再次制作的首件仍然不合格的，品管員應(yīng)及時將首件檢驗結(jié)果通知班組組長或車間管理人員4.2.4.2.4.3制程巡檢4.3.1各品管員依據(jù)生產(chǎn)排期計劃、4.3.2制程巡檢內(nèi)容為：抽查產(chǎn)品質(zhì)量是否合格、監(jiān)督作業(yè)者的操作方法是否正確、檢查加工的物料是否正確、抽查所加工物料質(zhì)量是否合格4.3.3品管員依據(jù)工件工藝流程、作業(yè)指導(dǎo)書、產(chǎn)品圖紙、品質(zhì)標準（標準品、限度樣品或者圖片）4.3.4品管4.3.5制程巡檢發(fā)現(xiàn)品質(zhì)異常時，經(jīng)檢查已經(jīng)生產(chǎn)一定批量或連續(xù)作業(yè)一定時間的，則要求車間對本批產(chǎn)品4.3.6若制程品管在巡檢時，發(fā)現(xiàn)同類問題反復(fù)出現(xiàn)或發(fā)現(xiàn)嚴重品質(zhì)問題的，應(yīng)立即要求車間停產(chǎn)，并要求4.3.7品質(zhì)部主管定期或不定期巡查各工序4.3.8生產(chǎn)部班組長4.4制程全檢4.4.14.4.2品管員依據(jù)工件4.4.4.5自檢互檢4.5.1各車間各工序依據(jù)生產(chǎn)排期計劃、4.5.24.5.3作業(yè)員對自己生產(chǎn)的產(chǎn)品進行自檢，如發(fā)現(xiàn)產(chǎn)品質(zhì)量異常時，應(yīng)立即停止生產(chǎn)，并向現(xiàn)場管理人員或品管4.5.4生產(chǎn)前或生產(chǎn)過程中，作業(yè)員對上工序流入的產(chǎn)品質(zhì)量進行不定期抽檢，如發(fā)現(xiàn)產(chǎn)品質(zhì)量異常時，應(yīng)立即停止生產(chǎn)，并向現(xiàn)場管理人員或品管4.5.5現(xiàn)場管理人員或品管員接到報告后4.6轉(zhuǎn)序終檢4.6.1依據(jù)生產(chǎn)排期計劃4.6.4.64.6.4物料轉(zhuǎn)序前，車間或相關(guān)部門必須提前通知4.6.5品管員4.7末件檢驗4.7.5.0管理規(guī)定5.1違反上述規(guī)定的，視情節(jié)輕重處以責(zé)任人50-100元/次樂捐。5.2若因違反上述規(guī)定而給公司造成損失的，按公司相關(guān)規(guī)定處理。6.0相關(guān)表單6.1《巡檢記錄表》7.0參考文件7.1《制程不合格品處理作業(yè)流程》品質(zhì)檢驗記錄表組別：□IQC□IPQC■OQC□其他：日期：年月序號日期供應(yīng)商/車間班次工序機臺/班組品名規(guī)格型號批量檢驗數(shù)量不良數(shù)量不良問題描述處理意見檢驗員備注抽檢數(shù)全檢數(shù)