資料范本資料范本本資料為word版本，可以直接編輯和打印，感謝您的下載加油站檢查考評實施細則地點：__________________時間：__________________說明：本資料適用于約定雙方經過談判，協商而共同承認，共同遵守的責任與義務，僅供參考，文檔可直接下載或修改，不需要的部分可直接刪除，使用時請詳細閱讀內容發(fā)行版本：A加油站檢查考評實施細則修改次數：0文件編號：QG/SDXS358-20121適用范圍本實施細則規(guī)定了中國石油天然氣股份有限公司山東銷售分公司（以下簡稱公司）加油站檢查考評的管理內容及要求。本實施細則適用于公司及所屬全資單位的加油站檢查考評工作，控股、參股公司加油站檢查考評管理參照本實施細則執(zhí)行。本實施細則適用于基層庫站。2規(guī)范性引用文件下列文件中的條款通過本實施細則的引用而成為本文件的條款。凡是注日期的引用文件，其隨后所有的修改單（不包括勘誤的內容）或修訂版均不適用于本文件。凡是不注日期的引用文件中，其最新版本適用于本文件。2.1《加油站管理規(guī)范》2.2《加油站細節(jié)管理手冊》2.3《非油品業(yè)務運作手冊》3術語和定義本文件采用以下定義：3.1檢查：是指公司及所屬單位、零管片區(qū)對加油站開展的綜合管理檢查、專項檢查、日常稽查，以及加油站開展管理工作自檢。3.2考評：是指公司及所屬單位、零管片區(qū)通過對加油站開展檢查，對加油站管理工作實施考核評比。4重要風險4.1未按規(guī)定時間嚴格執(zhí)行并開展加油站綜合管理檢查、專項檢查、日?；橐约凹佑驼咀詸z。4.2未對加油站各類檢查結果進行有效評價和結果利用，未制定整改措施。5職責5.1公司成立加油站檢查考評領導小組，成員由公司分管領導和有關處室專業(yè)人員組成。領導小組辦公室設在加油站管理處，主要職責是：5.1.1組織加油站綜合管理檢查、專項檢查、日?；?；5.1.2加油站檢查考評實施細則的制（修）訂工作；5.1.3監(jiān)督檢查所屬單位落實《加油站檢查考評實施細則》情況，收集匯總所屬單位開展加油站各類檢查結果；5.1.4督導所屬單位整改加油站各類檢查所發(fā)現的問題。5.2人事處參加加油站綜合管理檢查，組織開展加油站人事管理專項檢查，負責將檢查中涉及人事管理的問題督導所屬單位進行整改，負責將加油站各類檢查結果納入對所屬單位的績效考核。5.3質量安全環(huán)保處參加加油站綜合管理檢查，組織開展加油站安全、數質量、設備管理專項檢查，負責將檢查中涉及安全、數質量、設備管理的問題督導所屬單位進行整改。5.4財務處參加加油站綜合管理檢查，組織開展加油站財務、資金、資產管理專項檢查和日?；椋撠煂z查中涉及財務、資金、資產管理的問題督導所屬單位進行整改。5.5信息中心參加加油站綜合管理檢查，組織開展加油站信息化管理專項檢查，負責將檢查中涉及信息化管理的問題督導所屬單位進行整改。5.6黨群工作處參加加油站綜合管理檢查，負責將檢查中涉及黨工團管理的問題督導所屬單位進行整改；負責將加油站各類檢查結果應用于各項加油站評比、表彰。5.7非油品管理中心參加加油站年度綜合管理檢查，負責將檢查中涉及非油業(yè)務管理的問題督導所屬單位進行整改。5.8所屬單位負責組織開展所屬加油站季度綜合管理檢查和月度專項檢查、日?；椋撠熱槍Ω黝悪z查發(fā)現問題制定整改措施，組織督導加油站整改存在問題。5.9零管片區(qū)負責對加油站各項管理工作開展日?；?，指導并監(jiān)督加油站整改存在問題。5.10加油站負責組織自檢，并對檢查出的問題進行整改。6管理內容及要求6.1總則6.1.1檢查6.1.1.1檢查宗旨：強化管理、規(guī)范服務、樹立品牌、提高效益。6.1.1.2檢查原則：嚴格檢查、量化評價；持續(xù)改進、促進管理。6.1.1.3指導思想：以加強安全運營管理為前提，以提升服務水平為中心，以深化檢查和持續(xù)改進為手段，全面提升加油站創(chuàng)效盈利能力和基礎管理水平。6.1.1.4檢查依據：加油站檢查以《加油站管理規(guī)范》、《加油站細節(jié)管理手冊》、《非油品業(yè)務運作手冊》及公司制定的各項制度和程序文件為依據。6.1.1.5檢查內容：《加油站綜合管理檢查細則》（見附錄1）、《加油站HSE屬地管理檢查細則》、《加油站錄像稽查細則》（見附錄2）、《加油站現場稽查細則》（見附錄3）以及各專業(yè)管理部門制定下發(fā)的專項檢查要求和標準。6.1.1.6檢查紀律：公平公正，量化評分；公布結果，指明問題；專業(yè)指導，現場幫扶；留存證據，秉公檢查；精通專業(yè)，態(tài)度端正。6.1.2檢查分類：加油站檢查包括綜合管理檢查、各專業(yè)管理專項檢查、日常工作稽查、加油站自檢等類型。6.1.3檢查機制6.1.3.1綜合管理檢查：綜合管理檢查實行公司、所屬單位兩級檢查，檢查結果須報加油站管理處。6.1.3.1.1公司開展的綜合管理檢查，由加油站管理處牽頭組織，質量安全處、財務處、人事處、黨群處、非油中心、信息中心相關崗位人員參加；公司每年開展兩次，上半年檢查于4月底前完成，下半年檢查于9月底前完成，檢查結果編制《加油站綜合管理檢查通報》（見附錄4）。6.1.3.1.2所屬單位開展的綜合管理檢查，由所屬單位零售管理部門牽頭組織，相關管理部門崗位人員、零管片區(qū)經理參加；每季度開展一次，分別于3月、6月、9月、11月前完成，檢查結果編制《XX分公司加油站第X季度綜合管理檢查通報》（見附錄5）。6.1.3.2專項管理檢查：由公司各專業(yè)管理部門或所屬單位根據管理工作需要而組織開展的階段性專業(yè)性加油站檢查，檢查人員由各專業(yè)管理部門崗位人員組成，檢查頻次及時間不固定，檢查結果編制《加油站XXXX管理專項檢查通報》（見附錄6）給予公布。6.1.3.3日常工作稽查：包括公司及所屬單位、零管片區(qū)組織開展的對加油站日常管理情況稽查。6.1.3.3.1公司組織的日?；榘佑驼颈O(jiān)控錄像稽查和加油卡業(yè)務稽查，由公司加管處組織實施；監(jiān)控錄像稽查每月開展一次，每次抽檢每個所屬單位不少于2座加油站監(jiān)控錄像（三星級以上加油站為必檢站），每月28日前完成，并編發(fā)《加油站錄像稽查通報》（見附錄7）；加油卡業(yè)務稽查按照《加油卡業(yè)務運行管理辦法》執(zhí)行。6.1.3.3.2所屬單位組織的日?；榘ūO(jiān)控錄像稽查、現場稽查，由所屬單位零售管理部門組織實施；監(jiān)控錄像稽查每月開展一次，每次抽檢加油站座數不少于加油站總數的30%，每月20日完成；現場稽查每月開展一次，每次檢查加油站座數不少于加油站總數的30%，每月25日完成；監(jiān)控錄像稽查和現場稽查結果編發(fā)《XX分公司加油站稽查通報》（見附錄8），并報送公司加油站管理處。6.1.3.3.3零管片區(qū)稽查包括監(jiān)控錄像稽查和現場稽查，由零管片區(qū)經理實施，每月對片區(qū)所有加油站開展一次錄像稽查和現場稽查，稽查結果編發(fā)《零管片區(qū)稽查通報》（見附錄9），并報送所屬單位零售管理部門。6.1.3.4加油站自檢自查：加油站經理每天抽檢不少于2小時的監(jiān)控錄像，并將檢查結果記錄在加油站電子日志；每周組織值班長、核算員開展一次HSE屬地管理檢查，每周五完成，檢查結果記錄在加油站電子日志；每月組織全站員工開展一次崗位責任制檢查，每月25日前完成，檢查結果記錄在加油站電子日志。6.2考評6.2.1考評依據：公司及所屬單位、零管片區(qū)組織開展的各類加油站檢查的結果是加油站當期考評的依據；加油站組織開展的自檢自查結果是加油站對員工工作表現的考評依據。6.2.2考評分類：加油站管理考評分為月度考評、季度考評、年度考評，月度考評結果與當月加油站噸油績效工資掛鉤，季度考評結果與星級站后評價、加油站勞動競賽評比掛鉤，年度考評結果是加油站年度星級站評審和評先選優(yōu)的依據之一。6.2.3考評管理6.2.3.1月度考評：由所屬單位負責組織實施，所屬單位零售管理部門匯總當月加油站各類檢查（包括所屬單位及零管片區(qū)開展的錄像稽查、現場稽查以及所屬單位開展的卡業(yè)務稽查、專項檢查、95504客戶投訴）結果，按《加油站月度考評權重表》（附錄10）的規(guī)定權重，逐項計分累計考評，發(fā)布《加油站基礎管理月度考評成績單》（附錄11），并提交人事管理部門應用。6.2.3.2季度考評：季度考評分為公司季度考評和所屬單位季度考評。公司季度考評是依據所屬單位《XX分公司加油站第X季度綜合管理檢查通報》以及公司《加油站錄像稽查通報》，對星級加油站一個季度管理情況進行考評，考評結果通過《三星級以上加油站管理考評成績單》（附錄12）公布，并提交公司人事處兌現星級站獎金。所屬單位季度考評是依據《加油站基礎管理月度考評通報》、《XX分公司加油站第X季度綜合管理檢查通報》對所有加油站一個季度管理工作情況進行考評，考核結果通過《加油站基礎管理季度考核成績單》（附錄13）公布，并提交所屬單位黨群部門開展加油站勞動競賽評比和公司加油站管理處備案。6.2.3.3年度考評：由公司加油站檢查考評領導小組辦公室（加油站管理處）組織，依據公司《加油站綜合管理檢查通報》、《加油站基礎管理季度考評成績單》按權重比例對加油站年度管理情況進行考評，考評結果按成績得分排序，通過《加油站管理年度考評成績排名表》（附錄14）給予公布，并提交公司評先選優(yōu)領導小組，作為公司年度評先選優(yōu)的依據之一。6.2.4考評結果申訴6.2.4.1所屬單位、零管片區(qū)及加油站有權對月度、季度、年度考評結果提出異議，并在考評結果公布3日內向所屬單位或公司加油站檢查考評領導小組提出書面申訴。6.2.4.2公司檢查考評領導小組負責對年度考評申訴進行復議，并做出最終處理決定；所屬單位檢查考評領導小組負責對加油站季度、月度考評申訴進行復議，并做出最終處理決定。6.2.4.3接到申訴后，處理結果在15個工作日之內給予回復。6.3附則6.3.1所屬各單位無需依據本實施細則制訂相關制度。6.3.2本實施細則由加油站管理處負責解釋。6.3.3本實施細則自發(fā)布之日起實施。7相關制度7.1《山東銷售公司加油站HSE屬地管理實施細則》7.2《山東銷售公司加油站達標創(chuàng)星考評細則》8控制證據或記錄（樣表或模板）8.1《加油站綜合管理檢查細則》（加油站管理處設置，所屬單位、零管片區(qū)、加油站使用，使用單位保存，保存期2年，保密等級Ⅰ）（附錄1）8.2《加油站監(jiān)控錄像稽查細則》（加油站管理處設置，所屬單位、零管片區(qū)、加油站使用，使用單位保存，保存期2年，保密等級Ⅰ）（附錄2）8.3《加油站現場稽查細則》（加油站管理處設置，所屬單位、零管片區(qū)、加油站使用，使用單位保存，保存期2年，保密等級Ⅰ）（附錄3）8.4《加油站綜合管理檢查通報》（加油站管理處設置，所屬單位、零管片區(qū)、加油站使用，使用單位保存，保存期2年，保密等級Ⅰ）（附錄4）8.5《XX分公司加油站第X季度綜合管理檢查通報》（加油站管理處設置，所屬單位、零管片區(qū)、加油站使用，使用單位保存，保存期2年，保密等級Ⅰ）（附錄5）8.6《加油站XXXX管理專項檢查通報》（加油站管理處設置，所屬單位、零管片區(qū)、加油站使用，使用單位保存，保存期2年，保密等級Ⅰ）（附錄6）8.7《加油站錄像稽查通報》（加油站管理處設置，所屬單位、零管片區(qū)、加油站使用，使用單位保存，保存期2年，保密等級Ⅰ）（附錄7）8.8《XX分公司加油站稽查通報》（加油站管理處設置，所屬單位、零管片區(qū)、加油站使用，使用單位保存，保存期2年，保密等級Ⅰ）（附錄8）8.9《零管片區(qū)稽查通報》（加油站管理處設置，所屬單位、零管片區(qū)、加油站使用，使用單位保存，保存期2年，保密等級Ⅰ）（附錄9）8.10《加油站管理月度考評權重表》（加油站管理處設置，所屬單位、零管片區(qū)、加油站使用，使用單位保存，保存期2年，保密等級Ⅰ）（附錄10）8.11《加油站基礎管理月度考評成績單》（加油站管理處設置，所屬單位、零管片區(qū)、加油站使用，使用單位保存，保存期2年，保密等級Ⅰ）（附錄11）8.12《三星級以上加油站管理考評成績單》（加油站管理處設置，加油站管理處、人事處、所屬單位使用，使用單位保存，保存期2年，保密等級Ⅰ）（附錄12）8.13《加油站基礎管理季度考評成績單》（加油站管理處設置，加油站管理處、所屬單位、零管片區(qū)、加油站使用，使用單位保存，保存期2年，保密等級Ⅰ）（附錄13）8.14《加油站管理年度考評成績排名表》（加油站管理處設置，公司加油站管理處、黨群處、所屬單位、零管片區(qū)、加油站使用，使用單位保存，保存期3年，保密等級Ⅰ）（附錄14）9執(zhí)行要點（見附錄15）相關業(yè)務管理流程圖編寫部門：中國石油山東銷售公司加油站管理處編寫人：張毅飛核稿人：陳繼東審核人：吳恩海審批人：楊子清附錄1：加油站綜合檢查考評細則附錄2：加油站監(jiān)控錄像稽查細則附錄3：加油站現場稽查細則附錄4：加油站綜合管理檢查通報（X半年）單位名稱：站均得分：附錄5：XX分公司加油站第X季度綜合管理檢查通報附錄6：加油站XX