PAGE1-東興市東興鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)農(nóng)村綜合服務(wù)中心2022年部門預(yù)算目錄第一部分：部門概況一、主要職能二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況一、部門收支總表二、一般公共預(yù)算基本支出表三、基金預(yù)算支出表四、一般公共預(yù)算撥款經(jīng)濟(jì)分類表五、政府性基金預(yù)算撥款經(jīng)濟(jì)分類表六、三公經(jīng)費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)表七、部門收入預(yù)算總表八、部門支出預(yù)算總表九、財(cái)政撥款收支表第三部分：東興市2022年部門預(yù)算情況說明第四部分：名詞解釋第一部分：東興市東興鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)農(nóng)村綜合服務(wù)中心概況一、主要職能東興市東興鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)農(nóng)村綜合服務(wù)中心是東興鎮(zhèn)人民政府的下屬事業(yè)單位，2022年延用東興鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心單位名稱變更，由東興鎮(zhèn)水利站、東興鎮(zhèn)林業(yè)站合并成立的新單位，職能是主要負(fù)責(zé)宣傳貫徹執(zhí)行有關(guān)農(nóng)業(yè)、林業(yè)、水利的方針、政策和法規(guī)。負(fù)責(zé)種植業(yè)、農(nóng)業(yè)機(jī)械的新技術(shù)新品種引進(jìn)、試驗(yàn)示范、培訓(xùn)推廣、技術(shù)服務(wù)、農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全檢測和農(nóng)業(yè)病蟲害預(yù)測預(yù)報(bào)及防治指導(dǎo)等事務(wù)性工作。負(fù)責(zé)農(nóng)村土地承包經(jīng)營、農(nóng)民負(fù)擔(dān)監(jiān)督管理、農(nóng)村經(jīng)濟(jì)經(jīng)營管理及指導(dǎo)等事務(wù)性工作。負(fù)責(zé)農(nóng)機(jī)購置補(bǔ)貼核實(shí)，協(xié)助處理農(nóng)業(yè)機(jī)械安全事故。負(fù)責(zé)組織和指導(dǎo)林業(yè)生產(chǎn)、林業(yè)技術(shù)服務(wù)、林業(yè)新品種引進(jìn)、林木采伐以及森林防火宣傳巡查、監(jiān)測預(yù)警等事務(wù)性工作。負(fù)責(zé)農(nóng)田水利、水土保持、人畜飲水等項(xiàng)目建設(shè)，以及水資源管理、防汛抗旱等事務(wù)性工作。完成鎮(zhèn)黨委、政府交辦的其他任務(wù)。二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況東興市東興鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)農(nóng)村綜合服務(wù)中心實(shí)有在職人數(shù)13名，其中事業(yè)編制7人，待分流5人，退伍安置人員1人。退休人員17人，遺屬人員5人，經(jīng)費(fèi)來源：財(cái)政全額撥款事業(yè)單位。第二部分：東興市東興鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)農(nóng)村綜合服務(wù)中心2022年部門預(yù)算報(bào)表一、部門收支總體情況表二、部門收入總體情況表三、部門支出總體情況表四、財(cái)政撥款收支總體情況表五、一般公共預(yù)算支出情況表六、一般公共預(yù)算基本支出情況表七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況表八、政府性基金預(yù)算支出情況表上述報(bào)表詳見附件。第三部分：東興市東興鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)農(nóng)村綜合服務(wù)中心2022年部門預(yù)算情況說明一、部門收支預(yù)算情況說明2022年收入總預(yù)算183.08萬元，同比增加24.44萬元，同比增長15％。其中：一般公共預(yù)算撥款183.08萬元，同比增加24.44萬元，同比增長15％。收入增長的原因是：機(jī)構(gòu)改革，人員增加，經(jīng)費(fèi)增加。上年結(jié)余收入0萬元，同比無增減。2022年支出總預(yù)算183.08萬元，基本支出預(yù)算182.08萬元，占支出總預(yù)算99％，同比增加23.94萬元，增長15％；項(xiàng)目支出預(yù)算1萬元，占支出總預(yù)算1％，同比增加0.5萬元，增長100％。支出預(yù)算增長的原因是：機(jī)構(gòu)改革，人員增加，經(jīng)費(fèi)增加。二、部門收入預(yù)算情況說明2022年部門收入總預(yù)算183.08萬元，同比增加24.44萬元，同比增長15％。其中：一般公共預(yù)算撥款183.08萬元，同比增加24.44萬元，同比增長15％。收入增長的原因是：機(jī)構(gòu)改革，人員增加，經(jīng)費(fèi)增加。三、部門支出預(yù)算情況說明2022年部門支出總預(yù)算183.08萬元，基本支出預(yù)算182.08萬元，占支出總預(yù)算99％，同比增加23.94萬元，增長15％；項(xiàng)目支出預(yù)算1萬元，占支出總預(yù)算1％，同比增加0.5萬元，增長100％。支出預(yù)算增長的原因是：機(jī)構(gòu)改革，人員增加，經(jīng)費(fèi)增加。四、財(cái)政撥款收支預(yù)算情況說明2022年財(cái)政款收入總預(yù)算183.08萬元，同比增加24.44萬元，同比增長15％。其中：一般公共預(yù)算撥款183.08萬元，同比增加24.44萬元，同比增長15％。收入增長的原因是：機(jī)構(gòu)改革，人員增加，經(jīng)費(fèi)增加。2022年財(cái)政款支出總預(yù)算183.08萬元，其中：社會(huì)保障和就業(yè)支出類科目24.02萬元，占支出總預(yù)算13％，同比增加6.91萬元，增長40％；衛(wèi)生健康支出支出類科目15.29萬元，占支出總預(yù)算8％，同比增加2.85萬元，增長23％；農(nóng)林水支出類科目133.43萬元，占支出總預(yù)算73％，同比增加13.58萬元，增長11％；住房保障支出類科目10.33萬元，占支出總預(yù)算6％，同比增加1.09萬元，增長12％；五、一般公共預(yù)算支出情況說明2022年一般公共預(yù)算支出總預(yù)算183.08萬元，按支出功能分類科目劃分：共分為四類其中：（1）208社會(huì)保障和就業(yè)支出類科目24.02萬元，占支出總預(yù)算13％，同比增加6.91萬元，增長40％，增長的原因是：機(jī)構(gòu)改革，人員增加，經(jīng)費(fèi)增加；（2）210衛(wèi)生健康支出支出類科目15.29萬元，占支出總預(yù)算8％，同比增加2.85萬元，增長23％，增長的原因是：機(jī)構(gòu)改革，人員增加，經(jīng)費(fèi)增加；（3）213農(nóng)林水支出類科目133.43萬元，占支出總預(yù)算73％，同比增加13.58萬元，增長11％，增長的原因是：機(jī)構(gòu)改革，人員增加，經(jīng)費(fèi)增加；（4）221住房保障支出類科目10.33萬元，占支出總預(yù)算6％，同比增加1.09萬元，增長12％，增長的原因是：機(jī)構(gòu)改革，人員增加，經(jīng)費(fèi)增加；六、一般公共預(yù)算基本支出情況說明2022年收入預(yù)算183.08萬元，按支出結(jié)構(gòu)分類，分為基本支出預(yù)算和項(xiàng)目支出預(yù)算。基本支出預(yù)算。基本支出預(yù)算182.08萬元，占支出總預(yù)算99％，同比增加23.94萬元，增長15％。增長的原因是：機(jī)構(gòu)改革，人員增加，經(jīng)費(fèi)增加。其中：工資福利支出預(yù)算169.92萬元，占基本支出預(yù)算93％，同比增加24.46萬元，增長17％。商品和服務(wù)支出預(yù)算6.3萬元，占基本支出預(yù)算3％，同比增加0.69萬元，增長99％。對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出預(yù)算5.86萬元，占基本支出預(yù)算3％，同比減少2.95萬元，下降33％。項(xiàng)目支出預(yù)算。項(xiàng)目支出預(yù)算1萬元，占支出總預(yù)算1％，同比增加0.5萬元，增長100％。其中：業(yè)務(wù)費(fèi)項(xiàng)目1萬元，占支出總預(yù)算1％，同比增加0.5萬元，增長100％，增長的原因是：機(jī)構(gòu)改革，人員增加，經(jīng)費(fèi)增加。七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)及兩費(fèi)情況說明2022年部門預(yù)算共安排“三公”經(jīng)費(fèi)及兩費(fèi)預(yù)算0.53萬元，同比減少0.09萬元，下降20%，其中：因公出國（境）費(fèi)支出預(yù)算0萬元，同比無增減；公務(wù)接待費(fèi)支出預(yù)算0.2萬元，同比增加0.035萬元，增長21%；公務(wù)用車運(yùn)行及維護(hù)費(fèi)支出預(yù)算0萬元，本單位無公務(wù)用車，同比無增減，其中：公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)0萬元，同比無增減；公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元，同比無增減；（四）會(huì)議費(fèi)支出預(yù)算0.33萬元，同比增加0.055萬元，增長20%；（五）培訓(xùn)費(fèi)支出0萬元，同比無增減。政府性基金預(yù)算情況說明本單位無政府性基礎(chǔ)預(yù)算安排情況其他重要事項(xiàng)情況說明（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況說明本單位無機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況。（二）政府采購預(yù)算安排情況說明本單位無政府采購預(yù)算安排情況。（三）國有資產(chǎn)占用情況說明本單位截止2021年12月31日，國有固定資產(chǎn)凈值5.65萬元，其中：土地、房屋及構(gòu)筑物：0.71萬元；通用設(shè)備：4.25萬元；家具、用具、裝具及動(dòng)植物0.69萬元。

重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績效目標(biāo)等情況說明本單位無重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績效目標(biāo)等情況。第四部分：名詞解釋1、財(cái)政撥款收入：指縣級財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

2、上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

3、基本支出：指保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成支日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

4、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

5、“三公”經(jīng)費(fèi)：指用財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映出國（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接