人事花費(fèi)估算方案編號(hào)方案名稱人力資源花費(fèi)估算方案受控狀態(tài)一、過(guò)去人力資源花費(fèi)估算及使用狀況剖析人力資源部經(jīng)過(guò)對(duì)公司三年內(nèi)人力資源花費(fèi)估算及使用狀況進(jìn)行剖析整理，形成數(shù)據(jù)以下表所示。人力資源花費(fèi)估算及使用狀況歷史數(shù)據(jù)列表花費(fèi)項(xiàng)目年年年估算實(shí)質(zhì)估算實(shí)質(zhì)估算實(shí)質(zhì)招聘花費(fèi)培訓(xùn)花費(fèi)職工薪資各項(xiàng)福利花費(fèi)社會(huì)保險(xiǎn)總數(shù)其余有關(guān)花費(fèi)總計(jì)由上表數(shù)據(jù)能夠得出以下結(jié)論：（一)跟著公司經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)的不停增添及業(yè)務(wù)范圍的擴(kuò)展，每年公司需要招聘各種崗位職工，招聘花費(fèi)基本以均勻%的速度遞加。（二）跟著公司職工總數(shù)的逐年增添，職工薪資花費(fèi)支出均勻?yàn)?的速度遞加.(三)跟著公司經(jīng)營(yíng)效益的提升及職工總數(shù)的增添，各項(xiàng)福利花費(fèi)也隨之增添。（四）依據(jù)我國(guó)公民生產(chǎn)總值的不停提升，當(dāng)?shù)赜蛉司劫Y水平不停提升，職工保險(xiǎn)繳費(fèi)基數(shù)逐年提升。加之公司職工總數(shù)的提升，公司每年繳納社會(huì)保險(xiǎn)總數(shù)均勻以每年%的速度遞加。（五）其余各種人力資源有關(guān)花費(fèi)支出均勻以%的熟讀遞加。（六）公司人力資源管理花費(fèi)總數(shù)均勻以％的速度遞加.二、公司經(jīng)營(yíng)狀況剖析(一）公司今年度的發(fā)展目標(biāo)：持續(xù)以

%的增添速度發(fā)展。（二）估計(jì)新增業(yè)務(wù)項(xiàng)目項(xiàng),新增人員編制人。（三)公司有關(guān)人力資源管理制度、政策的調(diào)整對(duì)人力資源管理花費(fèi)的影響。三、年度各項(xiàng)花費(fèi)估算編制。(一）招聘花費(fèi)估算以下表所示。招聘花費(fèi)估算表花費(fèi)項(xiàng)目校園招聘宣講花費(fèi)參加人材溝通會(huì)宣傳資料費(fèi)網(wǎng)絡(luò)招聘費(fèi)

花費(fèi)估算計(jì)劃進(jìn)行校園招聘場(chǎng)，花費(fèi)合計(jì)元計(jì)劃參加人材溝通會(huì)次，花費(fèi)合計(jì)元宣傳資料花費(fèi)合計(jì)元在**＊＊招聘網(wǎng)站上登載招聘信息一年，花費(fèi)合計(jì)元合計(jì)

元（二）培訓(xùn)花費(fèi)估算上一年度實(shí)質(zhì)培訓(xùn)花費(fèi)元。今年扣除外聘人員的勞務(wù)費(fèi)支出，增添新進(jìn)職工的上崗培訓(xùn)花費(fèi),估計(jì)今年度培訓(xùn)花費(fèi)約為元。（三）職工薪資估算按公司增資每年%計(jì)算和增添職工人計(jì)算，整年薪資支出估算為元。（四）職工福利估算增添春、秋游花費(fèi)元,（由行政部估算并組織)，職工的各項(xiàng)福利花費(fèi)估算為元.（五）社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)上一年度社會(huì)保險(xiǎn)金共繳納元，依據(jù)%遞加，今年度社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)總額為元。（六）人力資源部考慮各項(xiàng)可能變化的要素,留出預(yù)備費(fèi)元,以備發(fā)生估算外支出。四、年度總花費(fèi)估算編制綜合以上各項(xiàng)工作花費(fèi)估算，形成年度人力資源花費(fèi)總估算以下表所示.年度人力資源總花費(fèi)估算表花費(fèi)項(xiàng)目估算額（元）招聘花費(fèi)培訓(xùn)花