項目層面項目管理達標考核標準(第五版）--責任分解表,,,,,,,

一、計劃與組織人力資源部：,,,,,,,

序號,考核項,考核標準,分管領導,監(jiān)管部門,責任人,預計項目責任部門或責任人,權重分

1,公司是否與項目簽訂項目管理目標責任書,"企業(yè)與項目部簽訂《項目管理目標責任書》，責任書使用局統(tǒng)一規(guī)定的格式；

責任書在進場后一個月內(nèi)簽訂,如因甲方原因考核指標不能確定的，可簽暫定指標，開工令下達后一個月內(nèi)簽訂正式責任書。",,項目管理部,,項目經(jīng)理,0.5

2,項目經(jīng)理的職責與權限是否劃分明確、清晰,項目經(jīng)理的職責與權限有明確的規(guī)定或授權，且不得違背上級企業(yè)的相關規(guī)定。（可在項目管理目標責任書、項目崗位職責書或授權書中明確）,,人力資源部,,項目經(jīng)理,0.4

3,項目組織機構(gòu)及崗位是否完善,"項目部人員配備符合《項目管理手冊》的規(guī)定：

10萬平米以下或合同額2億以下：5-20人；

10--30萬平米或合同額2-5億：15-30人；

30--50萬平米或合同額5-10億：30-60人；

50萬平米以上或合同額10億以上：不低于60人；

及時填寫《項目部主要管理人員審批表》（CCFED-PM-0301）和《項目部崗位職務說明書》（CCFED-PM-0302），并按有關要求報公司審批；

崗位設置可一專多能，一崗多責。",,人力資源部,,項目經(jīng)理（技術部、綜合辦）,0.5

4,項目印章是否由專人保管，是否按規(guī)定的用印程序施印,"項目經(jīng)理應明確對項目印章保管人的授權，且應簽署印章保管協(xié)議；

項目印章由專人保管且印章保管人符合要求；

有用印制度，用印流程完善，有施印記錄。",,綜合辦,,綜合辦,0.7

5,“七大員”配備是否完整,七大員指：項目經(jīng)理、商務經(jīng)理、技術負責人、材料主管、動力主管、安全主管、質(zhì)量主管。小型項目（5萬平米以下或1億以下）可以兼任。,,人力資源部,,綜合辦,0.5

6,“七大員”工資標準是否執(zhí)行局規(guī)定,"“七大員”崗薪按局規(guī)定發(fā)放，每季度發(fā)放一次浮動薪酬和獎勵薪酬；

有工資發(fā)放憑證（以銀行回執(zhí)為準）；

項目經(jīng)理月薪標準：30萬平米以上或合同額10億以上：13000-18000元；20-30萬平米或合同額5-10億：11000-15000元；10-20萬平米或合同額1-5億：8500-12000元；10萬平米以下或合同額1億以下：7000-10000元；

技術負責人、商務負責人崗薪標準：30萬平米以上或合同額10億以上：7200-12600元；20-30萬平米或合同額5-10億：6000-10500元；10-20萬平米或合同額1-5億：4800-8400元；

10萬平米以下或合同額1億以下：4000-7000元；

質(zhì)量、安全、材料、動力設備負責人崗薪標準：30萬平米以上或合同額10億以上：5800-10800元；20-30萬平米或合同額5-10億：4800-9000元；10-20萬平米或合同額1-5億：4000-7200元；

10萬平米以下或合同額1億以下：4000-6000元；",,人力資源部,,綜合辦,1

7,“七大員”有無帶徒弟,"簽訂師帶徒協(xié)議，并在日常工作中給予指導,補貼及時發(fā)放。",,人力資源部,,綜合辦,0.5

8,工地棟號長/區(qū)段長分工是否明確,有文件或會議紀要（會議記錄）明確分工。明確相關工程師負責作業(yè)面或工區(qū)的管理，每棟有明確的棟號長（可一人兼幾棟）；每區(qū)段有明確的技術主管、施工員、安全員（高層2～3棟為一區(qū)，低層6～10棟為一區(qū)，體量大、平面面積大的可按軸線來分區(qū)段）。,,項目管理部,,項目經(jīng)理（技術部、綜合辦）,0.4

9,是否定期進行綜合自查和安全專項檢查,項目執(zhí)行負責人現(xiàn)場帶班檢查制度并填報《項目負責人帶班檢查記錄表》；項目應定期進行綜合自查；公司應定期對項目進行綜合檢查；并有相應檢查記錄；對安全進行專項檢查；對發(fā)現(xiàn)的問題及時整改且有整改記錄,,項目管理部,,項目經(jīng)理,0.5

10,是否按重要會議管理辦法定期召開各類例會,"項目部建立會議管理辦法，明確會議種類、目的、頻次、會議信息處理要求，分類立冊存檔，包括但不限于：

每周召開生產(chǎn)例會，包括進度、質(zhì)量、安全、分包協(xié)調(diào)等事宜，記錄完整，且有會議結(jié)果處理反饋；

安全專項檢查召開專題會議，記錄完整，且有會議結(jié)果處理反饋；

至少每月召開一次商務例會，每季度召開一次成本分析會議，記錄完整，且有會議結(jié)果處理反饋。",,項目管理部,,技術部、商務部,0.5

11,對業(yè)主、監(jiān)理等在例會中提出的意見是否整改或回復,對業(yè)主、監(jiān)理在例會中提出的問題，屬我方原因的，制定改進措施并報業(yè)主、監(jiān)理；非我方原因的，有書面的回復資料向業(yè)主、監(jiān)理進行說明,,項目管理部,,技術部,0.5

12,項目部是否因質(zhì)量、安全、進度等原因被業(yè)主、監(jiān)理、地方監(jiān)管部門處罰,不允許出現(xiàn)因質(zhì)量、安全、進度等原因被業(yè)主、監(jiān)理、地方監(jiān)管部門實施罰款、停工的處罰情況；在甲方組織的評比檢查中，不允許出現(xiàn)被投訴、通報批評等負面情況,,項目管理部,,技術部,1

,考核項12項,,,,,,7

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二、策劃、收發(fā)文、圖紙會審與施工組織設計管理技術部：,,,,,,,

序號,考核項,考核標準,分管領導,監(jiān)管部門,責任人,預計項目責任部門或責任人,權重分

13,是否依據(jù)《項目策劃書》編制《項目實施計劃書編寫任務表》,"分公司組編制的《項目策劃書》必須發(fā)給項目部；

開工前項目部根據(jù)《項目策劃書》、項目管理目標責任書設計文件等，編制《項目部實施計劃編寫任務表（CCFED-PM-0303）》，明確項目部需要編制的實施計劃書范圍、責任人以及完成期限等，經(jīng)項目經(jīng)理批準后報分公司備案。",,技術部,,技術部,0.5

14,項目實施計劃書是否內(nèi)容完整、詳實并有針對性,"項目實施計劃書應包含質(zhì)量、安全、環(huán)保、新技術開發(fā)及應用(CCFED-PM-0803)、主要施工方案（CCFED-PM-0801）、臨設、進度(CCFED-PM-1101)、勞動力、工程分包(CCFED-PM-1003)及結(jié)算、甲指分包協(xié)調(diào)配合、物資、動力、資金安排、計劃成本、合同、進度報量與工程款回收、索賠與反索賠、項目信息管理計劃(CCFED-PM-1702)以及其他需制定的實施計劃（如工程創(chuàng)優(yōu)、CI創(chuàng)優(yōu)）等主要內(nèi)容；施工組織設計、施工方案已經(jīng)包含的內(nèi)容，可不再另行編制實施計劃；

實施計劃必須報分公司審批，審批后印發(fā)項目部相關部門和人員。",,技術部,,技術部,0.6

15,是否按實施計劃書執(zhí)行并適時調(diào)整完善實施計劃書,"經(jīng)分公司批準的實施計劃書項目部必須嚴格執(zhí)行；

當合同重大變更、設計變更等導致實施計劃書必須調(diào)整時，應重新報分公司批準。",,技術部,,技術部,1

16,收發(fā)文本內(nèi)容是否完備，收發(fā)文本是否分類設置,"收發(fā)文設置合理完整，包括日期、主要內(nèi)容、收發(fā)文單位名稱、收發(fā)文簽收、經(jīng)辦人等主要內(nèi)容。特別是商務類發(fā)文本主要內(nèi)容欄填寫要詳細；

外部收發(fā)文按接收單位分冊登記（收發(fā)文較少的單位可同冊分頁登記）；商務資料收發(fā)文由商務人員登記并保存；相應分類（圖紙修改、變更、報表、催告等等）分頁登記；

內(nèi)部發(fā)文單獨成冊，不得與外部收發(fā)文混合登記。",,技術部,,技術部,0.5

17,合同相對方來文登記是否及時完整，分發(fā)記錄及存檔是否完善,合同相對方（業(yè)主、監(jiān)理、設計、分供等）的收文登記及時完整。如果來文（包括變更/圖紙等）涉及幾個部門的，應內(nèi)部及時發(fā)文簽收，各自存檔,,技術部,,技術部,0.5

18,收發(fā)文雙方簽字人員是否有相應授權文件,在項目進場時，應獲得監(jiān)理/業(yè)主對其收發(fā)文人員的書面授權，對方人員變動時應要求變更授權；項目經(jīng)理對我方收發(fā)文人員進行書面授權。,,技術部,,技術部,0.6

19,圖紙是否及時會審并有書面紀要，會審資料是否完整，會審是否聯(lián)簽，是否標注，廢圖是否及時回收,"項目內(nèi)部圖紙會審后，由項目經(jīng)理、技術負責人參加正式圖紙會審（對于“重、大、特、新”項目，應通知公司技術部門參加圖紙預審和會審），我方提交的問題應得到解決；圖紙會審紀要項目部要存檔，各方簽字齊全；項目部根據(jù)會議紀要，形成正式的圖紙會審記錄，按照施工圖發(fā)放表發(fā)至每個圖紙持有人；圖紙持有人對圖紙進行標注，圖紙修改的標注應注明變更單編號、日期、變更人（抽查）；

圖紙修改發(fā)放新圖（新變更）后，對原舊圖（作廢圖紙）要進行回收。",,技術部,,技術部,1

20,是否在圖紙收到一個月內(nèi)編制施工組織設計,"在收到施工圖一個月內(nèi)，完成（階段性或整體）施工組織設計的編制，項目總工應對各項內(nèi)容復核；邊設計邊施工的項目，按已有設計資料和類似工程編制初步的施工方案；收到正式圖紙后，編制施工組織設計，并對原施工方案做相應調(diào)整；

項目總工程師應對項目施工組織設計的執(zhí)行情況進行監(jiān)督并有記錄。",,技術部,,技術部,0.4

21,危險性較大的分部分項工程是否編制專項施工方案,危險性較大的分部分項工程要編制專項施工方案，包括：基坑支護、降水工程；土方開挖工程；模板工程及支撐體系；起重吊裝及安裝拆卸工程；腳手架工程；拆除、爆破工程；其它工程。（建筑幕墻安裝工程，鋼結(jié)構(gòu)、網(wǎng)架和索膜結(jié)構(gòu)安裝工程，人工挖擴孔樁工程，地下暗挖、頂管及水下作業(yè)工程，預應力工程等）,,技術部,,技術部,0.5

22,專項施工方案是否進行了審批、交底,"專項方案需局審批的經(jīng)公司總工審核后報局總工（或相應授權人）審批簽字及加蓋局印章；需公司審批的經(jīng)公司（分公司）技術部門審核后報公司總工審批簽字及加蓋公司印章；只需項目審批的則由項目經(jīng)理授權項目總工簽字并加蓋項目印章；需組織專家論證的有論證報告，專家簽字齊全；

項目技術負責人/方案編制人對施工員、管理人員及作業(yè)班組進行方案交底；",,技術部,,技術部,0.5

23,施工現(xiàn)場是否按方案實施,現(xiàn)場必須嚴格按照方案實施，確實不能按方案執(zhí)行的地方，需另行設計、驗算，并按原方案審批程序報批；項目技術負責人、方案編制人需參與方案的驗收并簽字。,,技術部,,技術部,1

24,專項方案規(guī)定的連續(xù)監(jiān)測記錄是否完整,專項方案規(guī)定需做連續(xù)監(jiān)測的，按規(guī)定的監(jiān)測內(nèi)容、方法、頻次進行監(jiān)測，監(jiān)測記錄、原始數(shù)據(jù)完整,,技術部,,技術部,0.5

25,信息化建設及保密措施是否落實,"建立信息管理責任規(guī)定，并編制《項目部信息及溝通需求識別表》(CCFED-PM-1701)；

建立管理信息網(wǎng)絡，配備必要的計算機硬軟件，推廣工程管理應用軟件；

項目管理系統(tǒng)內(nèi)的數(shù)據(jù)資料完整、準確、及時；

有信息安全與保密措施并嚴格執(zhí)行。",,技術部,,技術部,0.5

26,技術標準是否規(guī)范管理,"項目部負責識別、收集、整理、配置工程所在地的地方技術標準、規(guī)范，編制清單；

作廢的標準、規(guī)范及時回收銷毀或加蓋作廢標記；

項目部使用的標準規(guī)范必須是正式印刷版。",,技術部,,技術部,0.4

27,工程資料是否完整并與工程進度同步,"有專職工程檔案管理人員；

編制工程技術資料管理計劃，根據(jù)技術資料清單進行檔案管理，工程資料檔案編目整理歸檔；資料歸檔整齊（包括施工影像資料、技術標準規(guī)范等）

工程檢驗/驗收記錄完整，工序交接檢及分部分

項檢查驗收記錄完整，班組自檢互檢記錄完整；

按驗收標準應作隱蔽驗收記錄的必須有完整記錄；

工程資料與工程進度保持一致，無后補資料。",,技術部,,技術部,0.5

,考核項15項,,,,,,9

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三、物資（材料/設備）管理物資部：,,,,,,,

序號,考核項,考核標準,分管領導,監(jiān)管部門,責任人,預計項目責任部門或責任人,權重分

28,是否采用企業(yè)或政府的標準版本簽訂材料及租賃合同,"與物資設備供應方、租賃方簽訂的合同須采用企業(yè)或政府制定的標準合同文本，一般情況下，不得使用對方的合同文本；（甲指甲供及壟斷企業(yè)的合同文本等特殊情況除外）

項目部應建立合同臺賬并留存所有的合同（復印件也可），商務部門及業(yè)務主管部門都需留存。",,物資部,,商務部法務,0.5

29,圖紙收到一個月內(nèi)，是否編制物資總需用計劃,收到完整或階段性的施工圖之后一個月內(nèi)，須根據(jù)預算工料分析編制相應物資總需用計劃。,,物資部,,物資部,0.5

30,是否有物資（材料/設備）月度需用計劃和采購計劃表,"項目材料部根據(jù)實際需要編制月度物資需用（采購）計劃，由項目商務部門會審并經(jīng)項目經(jīng)理審批；填報(CCFED-PM-0901)

每月底前三天，項目部向上級物資部門報送次月月度物資需用計劃；（如局采購中心另有要求，則按局采購中心要求報送）

嚴格按需用計劃采購，當需要調(diào)整計劃時，提前報送上級。

建立主要材料物資采購計劃管理臺賬并每月更新，臺賬必須有材料名稱、規(guī)格型號、總需用計劃量、上月計劃累計、進場驗收累計、當月計劃量等內(nèi)容",,物資部,,物資部,0.7

31,集中采購是否符合要求,"必須由局采購中心進行集中采購或限價采購或授權限價采購的，應按局相關規(guī)定執(zhí)行。

零星材料應由企業(yè)集中采購或從企業(yè)認可的定點商家采購。

填報(CCFED-PM-0902、CCFED-PM-0903)",,物資部,,物資部,0.8

32,甲供物資是否有物資需用計劃、進場計劃及要求，當甲供物資影響施工是否及時處理,"甲供物資按合同約定的時限向業(yè)主提交物資需用計劃；

甲供物資按合同約定的時限向業(yè)主提交物資進場計劃，明確物資數(shù)量、進場時間等要求；

因甲供料影響施工的，應按合同向業(yè)主辦理工期及經(jīng)濟簽證。",,物資部,,物資部,0.5

33,現(xiàn)場是否設地磅，是否有專人管理并有過磅記錄（臺賬）,5萬平米以上或合同額1億以上的項目現(xiàn)場須設置地磅。有地磅管理規(guī)定；稱量室定人定崗；有過磅記錄并建立地磅稱量臺賬。,,物資部,,物資部,0.5

34,是否按物資進場驗收計劃進行驗收,有物資（包括甲供料）進場驗收計劃(CCFED-PM-1301)，且每批進場的物資嚴格按物資進場計劃進行驗收，有驗收記錄，附件憑證、發(fā)貨票據(jù)、材質(zhì)證明、產(chǎn)品合格證、復驗報告完整。,,物資部,,物資部,0.5

35,材料進場是否有雙人簽收,"每批進場材料均應及時驗收，一般情況下實行雙人簽收（工長和材料員）；

進場即由分包/勞務方領出的還應由勞務指定領料人共同簽字驗收。",,物資部,,物資部,1

36,分包/勞務隊指定領料人的授權是否完善,"分包/勞務隊須指定領料人，須有書面授權文件；

項目法務必須對書面授權文件的內(nèi)容及格式進行合法合規(guī)審核并簽字。",,物資部,,物資部,0.7

37,庫存材料領用是否有相關人員簽出且領用人員簽收,庫管人員必須見到由項目經(jīng)理簽批的領料單后方可發(fā)料，并進行材料出庫登記，領用人員均須簽字。,,物資部,,物資部,0.5

38,是否定期對主要材料的損耗進行統(tǒng)計分析,"每季度對主要材料的損耗情況進行統(tǒng)計分析，填報《主材損耗分析表》；

表內(nèi)數(shù)據(jù)必須真實，有現(xiàn)場庫存量（原材和半成品）盤點資料，庫存盤點由商務及物資管理人員共同進行，并經(jīng)項目經(jīng)理審批。

主要材料的節(jié)約率、損耗率不得超出目標責任書的指標。",,物資部,,物資部,1.5

39,是否按月編制物資臺賬及月報,"有材料進、出庫臺賬并及時記錄完整。

按月編制物資（包括周轉(zhuǎn)材料及設備）的收、發(fā)、存（退/調(diào)撥）臺賬及月報并記錄完整。

建立固定資產(chǎn)管理臺賬，做好固定資產(chǎn)維修保養(yǎng)，并定期做好盤點，更新臺賬，賬物相符。",,物資部,,物資部,0.5

40,廢舊物資處理是否執(zhí)行局/公司的規(guī)定及入帳,"設立廢舊物資（主要是鋼材）專門存放點；

每天有專人清理施工現(xiàn)場內(nèi)廢舊物資，可再利用的廢鋼材（￠20以上長度40cm以上，或￠20以下長度50cm以上）應另行存放，不得當做廢料處置；附處理廢舊物資的現(xiàn)場照片；

有廢舊物資處置申請，申請表經(jīng)施工部門、物資部門聯(lián)簽，項目經(jīng)理審核，報上級分管領導審批；貴陽地區(qū)、廣東地區(qū)須報送局采購中心統(tǒng)一處理；

項目部處理廢舊物資須有兩人以上共同監(jiān)督，核實處理物資與申請單一致，并在處理單上簽字；

所得收入全額入賬；貴陽地區(qū)、廣東地區(qū)由局采購中心統(tǒng)一收款后劃拔各公司；

需過磅計量的廢舊物資須在工地過磅；

建立廢舊物資處理臺賬，且廢料率不超過目標責任書的指標。",,物資部,,物資部,0.8

,考核項13項,,,,,,9

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四、生產(chǎn)及工期管理項目管理部：,,,,,,,

序號,考核項,考核標準,分管領導,監(jiān)管部門,責任人,預計項目責任部門或責任人,權重分

41,施工進度計劃是否通過項目經(jīng)理審批,有施工進度總計劃、節(jié)點控制計劃（開工前10天內(nèi)完成）、季進度計劃（季末25日前）、月進度計劃（25日前）、周進度計劃，經(jīng)項目經(jīng)理審批后實施，其中總進度計劃、節(jié)點控制計劃需經(jīng)公司（分公司）與監(jiān)理（或）業(yè)主單位批準。,,項目管理部,,技術部、工程部,0.5

42,總進度計劃是否上墻,施工總進度計劃必須上墻，及時調(diào)整更新總進度計劃。,,項目管理部,,工程部,0.5

43,是否根據(jù)合同工期安排項目節(jié)點/月/周/日計劃,"必須有節(jié)點進度控制計劃、月進度計劃、周進度計劃，工期緊張的還有日進度計劃，特別緊張的應有更細化的進度計劃；

制定關鍵線路進度控制措施，對施工準備與資源配置需求進行說明；

未來半年計劃完工的分部工程還要編制分部工程計劃保證措施或關鍵線路應變措施；

要求各分包商提交相應的進度總/分計劃并經(jīng)項目部生產(chǎn)經(jīng)理批準后執(zhí)行。",,項目管理部,,工程部,0.8

44,施工進度計劃和技術要求是否向現(xiàn)場施工管理人員和班組進行交底,項目經(jīng)理通過生產(chǎn)例會的形式向管理人員傳達進度控制要求和措施，有會議記錄，會議簽到齊全；施工管理人員向各班組進行作業(yè)安排交底，落實進度計劃，交底簽字齊全。,,項目管理部,,工程部,0.5

45,夜間施工時管理人員是否在崗,夜間施工必須有管理人員在崗，以施工記錄或抽查為準。,,項目管理部,,工程部,0.5

46,項目經(jīng)理是否及時寫施工日記，是否按時提交項目經(jīng)理月度報告,"每天寫施工日志，日志內(nèi)容要詳細具體；項目經(jīng)理于次月5日前向上級企業(yè)提交《項目經(jīng)理月度報告》(CCFED-PM-0304)。

項目經(jīng)理月報要真實的反映項目的實際情況、存在的問題，內(nèi)容全面、詳實、具體。",,項目管理部,,工程部,0.5

47,工程類人員的施工日記是否記錄了每日工作量完成情況，是否填報《每日情況報告表》,"各工區(qū)或作業(yè)面的管理人員必須記錄進度實施、勞動力數(shù)量及每日工作量完成情況，以施工日志、每日情況報告表為證。

項目生產(chǎn)經(jīng)理每日填報《每日情況報告表》（CCFED-PM-1102），并于次日中午12時前提交給項目經(jīng)理及公司。（可網(wǎng)報但應及時登記臺賬）",,項目管理部,,工程部,0.5

48,實際施工進度是否按時填寫,每月（或周）按時填寫實際施工進度情況并上墻，應包括：實物工程量及與計劃的對比情況、形象進度照片或圖示及說明、勞動力投入、材料設備供應情況、存在的問題及處理措施、下月（或周）計劃安排。,,項目管理部,,工程部,0.7

49,實際進度是否按計劃進度進行,實際進度對比計劃進度無拖延。,,項目管理部,,工程部,1

50,實際進度延后是否分析原因,出現(xiàn)進度拖延，項目部應對延誤的工期進行原因分析并制定措施，調(diào)整進度計劃并報公司（分公司）、監(jiān)理、建設方批準，進度調(diào)整不得超出總進度計劃（含已經(jīng)業(yè)主確認的順延工期）；當拖延超過預警線時，項目應向公司及時匯報，公司應及時跟進處理。預警線為：總進度延誤不得超過30天、季度/階段進度計劃延誤不得超過15天、月進度計劃延誤不得超過7天、關鍵節(jié)點計劃延誤不得超過5天。,,項目管理部,,工程部,1

51,可順延的工期是否及時報送給業(yè)主方,非我方原因工期拖延，在合同約定的時間內(nèi)（無約定的14天內(nèi)）向業(yè)主申請工期索賠簽證；未得業(yè)主認可的索賠工期累計到15天以上的，及時報告企業(yè)采取其他措施。工程洽商設計變更如對施工進度、施工費用和施工準備產(chǎn)生影響，應及時辦理簽證。,,項目管理部,,工程部,1

52,趕工措施是否經(jīng)過批準或確認,"屬于合同內(nèi)的趕工措施，必須由我方上級批準；

屬于合同外的趕工措施，必須得到業(yè)主方的批準或確認。",,項目管理部,,工程部,0.5

53,趕工措施是否得到落實,經(jīng)批準的趕工措施項目部必須落實到位，收到實效,,項目管理部,,工程部,1.5

54,主合同的進度要求是否分解到相應分包合同內(nèi)，并約定相應進度獎罰規(guī)定,分包合同有明確的工期約定，并有工期獎罰條款，將主合同的進度要求分解至相應分包合同內(nèi)；實際工期獎罰按協(xié)議執(zhí)行。,,項目管理部,,工程部,0.5

,考核項11項,,,,,,10

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五、分包管理商務部：,,,,,,,

序號,考核項,考核標準,分管領導,監(jiān)管部門,責任人,預計項目責任部門或責任人,權重分

55,是否采用成建制勞務隊伍并有相應評價資料,"公司選擇的勞務應為成建制隊伍（有資質(zhì)的合格勞務企業(yè)或長期使用的合格分包隊伍）；

通過招議標選擇分包商，錄入企業(yè)合格分供商名錄中，項目必須保存選擇分包隊伍的最終評價資料。填報(CCFED-PM-1001及CCFED-PM-1004)

按月對勞務分包隊伍進行考核，完工后進行總體評價并將考核評價結(jié)果上報公司。填報(CCFED-PM-1002)",,商務部,,商務部,0.5

56,是否采用企業(yè)或政府的標準版本簽訂分包合同,公司與分包單位簽訂的合同須采用局/公司/當?shù)卣贫ǖ臉藴屎贤谋?，不得使用對方的合同文?,商務部法務,,商務部,0.5

57,是否與各分包隊伍簽訂書面合同并評審合同文本,"勞務及專業(yè)分包合同由公司簽訂或授權分公司簽訂；

分包合同必須采用書面形式簽訂；

未簽訂分包合同（或未就分包的主要內(nèi)容達成一致書面意見），分包隊伍不得進場。

若項目參與分包選擇時，項目應進行分包合同評審并報給公司。",,商務部法務,,商務部,0.7

58,是否在分包合同內(nèi)約定勞務分包隊伍保證金以及拖欠民工工資的處罰條款,"應在分包合同內(nèi)約定保證金，保證金收取比例執(zhí)行局相關規(guī)定；

勞務分包合同應約定，因拖欠工資出現(xiàn)民工鬧事等情況時，應給予相應處罰的條款；

按合同約定足額收取保證金。",,商務部法務,,商務部,0.5

59,是否辦理勞務進退場手續(xù),"勞務進場手續(xù)：

勞務分包合同已簽訂；勞務管理人員名單，實際進場人員與身份證復印件、花名冊相符，特殊工種持證；項目各部門應對分包單位提交的資料進行核驗并對分包隊伍進行進場教育。項目經(jīng)理簽發(fā)分包單位進場許可后方可進場施工。（格式附后）

勞務退場手續(xù)：

完成了合同約定的工程量，以工程驗收資料為準；核實勞務方占用的臨時設施、借領的資料、工具、剩余材料等，核驗經(jīng)雙方簽字認可；辦理項目部門禁放行手續(xù)，須經(jīng)項目經(jīng)理審核；完成退場后，辦理最終勞務結(jié)算，須經(jīng)公司審核。",,商務部,,商務部,0.5

60,工地宿舍單間入住率是否達到80%,每間宿舍實際入住人數(shù)達到總床位數(shù)的80%以上。,,綜合辦,,綜合辦,1

61,工地宿舍是否每天打掃,"建立生活區(qū)管理制度；

有宿舍衛(wèi)生值日記錄；宿舍保持清潔。",,綜合辦,,綜合辦,0.5

62,宿舍用電是否安全,"有限電措施；

宿舍內(nèi)用電不得亂搭亂接，嚴禁違規(guī)使用電爐等大功率電器，嚴禁明火。",,安全部,,綜合辦,1

63,宿舍入住人員是否有標識,有宿舍入住登記且與民工花名冊相符；宿舍張貼入住人員名單。,,綜合辦,,綜合辦,0.5

64,是否對民工進退場變化情況進行監(jiān)控,勞務單位申請進度款時，必須報送當月民工進退場情況說明，項目部及時更新民工花名冊，核實工資發(fā)放單。,,商務部,,商務部,0.7

65,是否規(guī)范民工工資發(fā)放，民工工資發(fā)放有無發(fā)放記錄,"支付本月分包進度款時，必須提供本月已核工單和工資申請單，且應附上期民工工資發(fā)放明細表存檔（工資發(fā)放表必須由民工本人簽字或按手印，如果有代領的情況，必須有民工給代領人出具的書面授權）；

民工工資發(fā)放明細表與花名冊相符。",,商務部,,商務部,0.8

66,監(jiān)督民工工資發(fā)放是否到位（落實到人）,"民工工資實際發(fā)放與工資表一致（以資料檢查或抽查為準）；

發(fā)現(xiàn)勞務隊拖欠民工工資時，應按合同約定，從保證金中扣除或從當月應付款中代扣；

當出現(xiàn)因拖欠民工工資鬧事現(xiàn)象發(fā)生后，應按合同約定給予處罰。",,商務部,,商務部,0.8

,考核項12項,,,,,,8

,,,,,,,,

六、合同、報量等商務管理商務部：,,,,,,,

序號,考核項,考核標準,分管領導,監(jiān)管部門,責任人,預計項目責任部門或責任人,權重分

67,是否對主合同進行交底,"公司對項目經(jīng)理和商務經(jīng)理進行一級合同交底且有記錄。涉及商業(yè)秘密的口頭交底（應備注說明）；

綜合項目實際情況，項目商務經(jīng)理對項目全體管理人員進行二級合同交底；二級交底應對項目管理目標/工程相關背景及重點難點交底，對主合同進行合同責任分解(CCFED-PM-0502)及交底，交底全面且有可操作性。",,商務部法務,,商務部,0.6

68,是否對主要分供合同進行交底,項目經(jīng)理及商務經(jīng)理應對項目管理人員進行主要分供合同交底，并有交底記錄（勞務、鋼筋及商砼等大宗材料）。,,商務部法務,,商務部,0.5

69,項目商務是否完整收集與甲方的前期經(jīng)濟資料、合同、二次經(jīng)營、報量、經(jīng)濟函件等商務資料,"完整收集主合同及附屬資料，包括：招投標文件中商務部分及報價清單、合同、補充協(xié)議及各類施工手續(xù)證明（規(guī)劃許可證、施工許可證、開工令等）；

對設計變更、工期順延等事項同步收集資料（原件）并編制簽證/索賠報告；

完整收集施工期間的報量及審核資料；

完整收集相關的經(jīng)濟函件；

完整收集項目所需當?shù)仡A算定額和造價信息等資料",,商務部,,商務部,0.8

70,項目商務是否完整收集分供合同、分供簽證、進度結(jié)算、經(jīng)濟函件等商務資料,"完整收集分供合同及附屬資料；

完整收集分供方的簽證資料；

完整收集分供方的進度計量及結(jié)算等資料；

完整收集與分供方相關的經(jīng)濟函件。",,商務部,,商務部,0.5

71,局要求的各類商務臺賬是否及時登記且編制報表按時報給上級,局要求的各類商務臺賬（應收款/二次經(jīng)營/分供合同/分供支付/工期等臺賬）應及時登記，編制《商務月報報告》(CSCEC4-CM-0501)每月報送上級。,,商務部,,商務部,0.5

72,是否對商務資料進行分類連續(xù)編號,各類合同按局的統(tǒng)一編碼規(guī)則，進行分類連續(xù)編號，其它商務資料參照該規(guī)則進行統(tǒng)一分類連續(xù)編碼。,,商務部,,商務部,0.5

73,項目法務是否參與合同交底、收發(fā)文管理，對授權、經(jīng)濟函件等事宜進行審查并留下書面記錄,"所有項目均應設置項目法務經(jīng)理/法務聯(lián)絡員，其中合同額3億以上項目必須設項目法律顧問；

參與項目各類合同的書面交底；

對項目各類授權進行審查，保證授權書格式、內(nèi)容均填寫正確無誤；

對涉及工期與費用的相關函件（聯(lián)系函、催告函、索賠函等）進行審查且有書面審查記錄；

風險情況不能判定的應經(jīng)商務法務經(jīng)理審核。",,商務部法務,,商務部,1

74,是否進行簽證索賠策劃,"項目開工后一個月內(nèi)，應進行簽證索賠策劃；

策劃由項目經(jīng)理組織，項目部主要管理人員及職能部門共同參與；

策劃應重點突出主動性簽證索賠的內(nèi)容，圍繞商務風險（投標中的虧損項目）、工期風險(減少工期延長和業(yè)主反索賠導致的我方費用增加）以及可爭取的有利變更事項（包括變更施工工藝、技術方案、建筑材料等）而進行，并有具體的落實措施。",,商務部,,商務部,1

75,經(jīng)濟簽證是否與設計變更（包括工作聯(lián)系函、指令單等）同步編制，并及時報送業(yè)主審批,"影響工期、質(zhì)量、價款事宜的，應及時辦理相關資料（現(xiàn)場指令應及時書面確認），經(jīng)項目相關職能部門會簽及項目經(jīng)理審批后，按合同約定及時向監(jiān)理/業(yè)主辦理簽證手續(xù)（合同約定可隨進度報簽證時，應隨進度報價；合同約定結(jié)算時支付簽證款時，也應同步先確認量，再積極爭取過程支付）；

重大索賠（金額100萬或工期30天以上）及時上報公司，由公司指導協(xié)調(diào)處理；

建立二次經(jīng)營臺賬，清晰反映簽證確認情況。",,商務部,,商務部,1.2

76,圖紙收到一個月內(nèi)，是否編制施工圖預算,"收到階段性的施工圖之后一個月內(nèi)，編制階段性施工預算；

設計變更較大時，要重新核實，及時調(diào)整預算；

收齊完整施工圖后，應匯總相應施工圖預算。

",,商務部,,商務部,1.3

77,圖紙收到一個月內(nèi)，是否做工料分析并將工料消控表及時發(fā)放至相關部門,隨相應節(jié)點或完整的施工圖預算進行工料分析，并將各階段或部位的工料消耗控制表發(fā)放給項目相關崗位（項目經(jīng)理、物資部、工程部等）。,,商務部,,商務部,0.6

78,項目商務部是否按季及大節(jié)點組織相關部門進行成本分析,"按量價分離原則進行成本分析；至少每季度進行一次成本分析；且±0.0結(jié)構(gòu)完、裙樓結(jié)構(gòu)完、主體封頂?shù)却蠊?jié)點時還應進行大節(jié)點成本分析；

成本分析應由項目經(jīng)理牽頭，商務、財務、物資等部門共同參與，并及時召開成本分析會。",,商務部,,商務部,0.5

79,成本分析資料是否完備，實際成本是否控制在計劃成本內(nèi),"成本分析包括如下內(nèi)容：

實際成本數(shù)據(jù)：人工費、材料使用及主材損耗情況、機械設備周轉(zhuǎn)架料的采購攤銷或?qū)嶋H租賃費、現(xiàn)場管理費等；

實際成本與施工預算及成本策劃進行對比，有詳細的文字分析，對偏差應制定整改措施，重點對勞務費用及主材（費用、損耗）進行分析；實際成本應控制在計劃成本內(nèi)，當超過計劃時應預警并上報公司，分析盈虧原因并制定糾偏措施，調(diào)整方案；

根據(jù)成本分析資料按期做好成本報表臺賬。

填報(CCFED-PM-1201,CCFED-PM-1202,CCFED-PM-1203)",,商務部,,商務部,1

,考核項13項,,,,,,10

,,,,,,,,

七、成本、資金與財務管理財務部：,,,,,,,

序號,考核項,考核標準,分管領導,監(jiān)管部門,責任人,預計項目責任部門或責任人,權重分

80,驗工月報是否按合同約定按時足量報業(yè)主，并經(jīng)有權簽收人簽字,建立工程進度報量臺賬，每月按合同約定時間向業(yè)主報送期間完成工程量；由對方有權簽收人在發(fā)文本及留存的驗工月報表上簽字。,,商務部,,商務部,0.5

81,業(yè)主收到進度報量后是否在合同規(guī)定時間內(nèi)審核完畢并返回,"業(yè)主應按合同規(guī)定時限（無約定的14天內(nèi)）完成審核并返回；

未按期返回時，及時發(fā)書面催告函，由對方有權簽收人簽字。",,商務部,,商務部,0.5

82,是否復核業(yè)主簽認的進度報量單,"有專人負責進度報量的溝通工作，隨時了解審核情況；

應當日領取業(yè)主簽認的報量單并進行復核，審漏、審錯內(nèi)容以書面形式告之業(yè)主，下一期報量予以補報。",,商務部,,商務部,1

83,是否按審批報量單及時向業(yè)主收款,已簽認的報量單應在3日內(nèi)向業(yè)主提交進度款支付申請；支付申請要按合同約定說明支付時限（無約定的14天內(nèi)）。,,商務部,,商務部,0.5

84,是否對實際完成產(chǎn)值、審批產(chǎn)值進行監(jiān)控,"合同履約報表中“累計業(yè)主確認產(chǎn)值”不得低于建造合同表（財務報表系統(tǒng)）中的“已辦理結(jié)算的價款金額”,且不得低于建造合同表中“累計確認合同收入“的95%。",,商務部,,商務部、公司財務部,2

85,業(yè)主是否按簽認報量并依據(jù)合同約定的付款比例支付工程款,進度款實際支付時間、比例須達到合同的約定。,,商務部,,商務部、公司財務部,1.5

86,業(yè)主如未按合同規(guī)定的時間、比例支付工程款，是否采取相應措施,限期未支付或支付比例不足，發(fā)書面催告函再次要求支付并說明時限；再次付款時限內(nèi)仍未支付，項目部須告之上級，與業(yè)主簽訂延期付款協(xié)議，明確延期付款時間、金額以及利息計算方式；未達成延期付款協(xié)議，須制定其他措施。,,商務部,,商務部,1

87,收取的工程款是否進入企業(yè)指定賬戶,主合同須與業(yè)主約定工程款收款的銀行賬戶；所有收取的工程款全部進入指定收款賬戶。,,財務部,,財務,0.5

88,是否建立收款臺賬并定期與業(yè)主對賬,財務部應建立應收款臺賬。與業(yè)主每三個月進行一次對賬，對賬單由雙方簽字認可。,,財務部,,財務,0.5

89,是否有月度資金安排計劃,"制定月度資金安排計劃,填報(CCFED-PM-0601)，按合同約定支付比例控制付款；每月進行現(xiàn)金流分析,填報(CCFED-PM-0602)。",,財務部,,財務,0.5

90,是否有資金使用審批,每筆資金的使用都有聯(lián)簽及審批；項目經(jīng)理不得越權審批資金使用。,,財務部,,財務,0.5

91,項目經(jīng)理、商務經(jīng)理是否對勞務簽證進行聯(lián)簽,勞務分包合同須對勞務簽證的范圍進行規(guī)定；不得發(fā)生超出規(guī)定范圍以外的勞務簽證；規(guī)定范圍內(nèi)的勞務簽證由項目經(jīng)理和商務經(jīng)理聯(lián)簽。,,財務部,,財務,0.7

92,分包的進度結(jié)算，是否經(jīng)過相關部門聯(lián)簽（工程部/安全部/商務部等）,每一期分包結(jié)算量確認單由安全、工程等部門聯(lián)簽、項目經(jīng)理根據(jù)工程進度作出準予結(jié)算確認；商務部門根據(jù)合同約定及確認單結(jié)算，最終結(jié)算由項目經(jīng)理和商務經(jīng)理確認審核后報公司審批。,,商務部,,商務部,0.5

93,對外付款時是否核實收款人單位、帳號、經(jīng)辦人與授權相符,每次對分包、材料和租賃商付款，應核實收款人單位名稱、帳號、經(jīng)辦人姓名，并與授權對比，確認相符后方可支付。(格式詳見附件),,財務部,,財務,0.8

,考核項14項,,,,,,11

,,,,,,,,

八、質(zhì)量管理情況項目管理部：,,,,,,,

序號,考核項,考核標準,分管領導,監(jiān)管部門,責任人,預計項目責任部門或責任人,權重分

94,材料進場是否按規(guī)定進行取樣檢測，工藝試驗及現(xiàn)場檢（試）驗記錄是否完整,"編制《工程檢驗批劃分及驗收計劃》（CCFED-PM-1302）和《工藝試驗及現(xiàn)場檢（試）驗計劃》（CCFED-PM-1303）；

須檢測的材料必須按技術規(guī)范的要求取樣檢測，所有材料、試件的試驗記錄必須完整，包括物資取樣送檢通知單、過程產(chǎn)品取樣送檢通知單等；

建立項目檢驗和試驗臺帳。",,項目管理部,,技術部,0.4

95,是否有關鍵部位控制及監(jiān)測計劃、記錄,編制《關鍵過程控制及監(jiān)測計劃》(CCFED-PM-1304)并及時填寫關健過程控制及監(jiān)測記錄和資料,,項目管理部,,技術部,0.3

96,計量控制及測量儀器管理是否完善,"完整收集原始地形圖數(shù)據(jù)、測量控制點等測量資料，并在使用前一周提出計量器具的配置計劃；

項目部建立計量器具臺帳（含分包商提供的儀器），對本項目部使用的計量器具進行日常維護保養(yǎng)、修理、校準、標識等管理，監(jiān)督使用和保管好計量器具；

每臺儀器有明確管理責任人；儀器的校準證明在有效期內(nèi)；儀器保持清潔；維修保養(yǎng)記錄完整。",,項目管理部,,技術部,0.4

97,混凝土澆灌前，模板、鋼筋是否組織綜合驗收并下達澆灌令,"混凝土澆灌令下達前，必須對模板、支撐系統(tǒng)、鋼筋進行分項驗收，有驗收記錄，驗收結(jié)果必須同現(xiàn)場一致；

經(jīng)監(jiān)理同意，下達混凝土澆灌令，才進行混凝土澆灌施工。",,項目管理部,,技術部,0.5

98,混凝土澆灌前是否有量的計劃及技術要求,"每批混凝土澆灌前，技術負責人組織施工部門對標號、部位、標高、澆灌量、預計澆灌時間、澆灌順序、人員設備配置、可能出現(xiàn)的問題及應對措施等做詳細計劃。

項目經(jīng)理/技術負責人/棟號長對專業(yè)施工員和作業(yè)班組進行技術交底，交底記錄完整，填報（CCFED-PM-0802）；

同砼標號的標準層，可綜合作一次詳細計劃和交底，其他層對澆灌量、澆灌時間、人員安排等作簡單計劃和交底；砼標號發(fā)生變化時，應重新做詳細計劃和交底。",,項目管理部,,技術部,0.4

99,澆混凝土是否有管理人員負責旁站監(jiān)控,混凝土澆灌全過程，有管理人員旁站監(jiān)控，以施工日志或抽查為證。,,項目管理部,,工程部,0.5

100,混凝土送達現(xiàn)場后是否及時取樣檢查其泵送性能,商品混凝土送達現(xiàn)場后，及時取樣并有試驗記錄。現(xiàn)場留置有同條件試塊。,,項目管理部,,技術部,0.3

101,混凝土樓地面澆灌是否原漿收光或打磨壓實，表面平整無痕跡,混凝土樓地面澆搗一次成型，及時抹平收光，終凝前打磨壓實，表面平整無痕跡。,,項目管理部,,質(zhì)量部,2.2

102,混凝土構(gòu)件是否無爆模情況，是否內(nèi)實外光,在外觀上，混凝土結(jié)構(gòu)表面不得存在較明顯質(zhì)量缺陷；混凝土結(jié)構(gòu)應達到內(nèi)實外光、面層平整，棱角方正飽滿，梁柱節(jié)點、墻板交角、線、面順直清晰、平順；無蜂窩、麻面，無漏漿、脹模、爛根；施工縫結(jié)合嚴密平整、無夾雜物。,,項目管理部,,質(zhì)量部,1

103,門窗洞口留置是否規(guī)范準確,預留門窗洞口幾何尺寸、位置準確；四周縫隙均勻、無剔打；門窗框固定牢固；窗邊塞縫嚴密。,,項目管理部,,質(zhì)量部,0.5

104,現(xiàn)場有無未拆的懸空模板,不允許有懸空模板，后澆帶、懸挑板有穩(wěn)定支撐。,,項目管理部,,質(zhì)量部,0.5

105,模板拆除后2天內(nèi)，樓層是否清理完整,模板拆除2天內(nèi)，必須將樓層清理干凈，樓層模板堆放整齊。,,項目管理部,,質(zhì)量部,0.5

106,砌體結(jié)構(gòu)是否灰縫飽滿、組砌合理,"在外觀上，砌體結(jié)構(gòu)、構(gòu)造柱不得存在較明顯質(zhì)量缺陷；灰縫飽滿，組砌合理；

輕質(zhì)隔墻要雙面掛線雙面勾縫。",,項目管理部,,質(zhì)量部,0.7

107,抹灰、涂料工程是否線面清晰,抺灰按規(guī)范分層壓實，應達到無空鼓、裂紋、起砂，線面順直清晰；涂飾線面順直清晰無明顯色差,,項目管理部,,質(zhì)量部,0.7

108,砌體及抹灰階段是否工完場清,砌體及抹灰階段必須使用灰盤，回收落地灰，工完場清，無殘留物或垃圾。,,項目管理部,,質(zhì)量部,1

109,是否按成品保護計劃對門窗欄桿等進行保護,有成品和半成品保護制度，制度應包括施工各個階段，并按制度實施，在裝修抹灰階段，窗邊、門邊、欄桿周邊、潔具、五金等，不得有抹灰、膩子、涂料等污染。,,項目管理部,,質(zhì)量部,0.5

110,是否有防治質(zhì)量通病的計劃、措施及QC活動,"項目有防治質(zhì)量通病的計劃及措施，質(zhì)量通病控制有成效；

項目建立QC小組，有課題或成果。",,項目管理部,,質(zhì)量部,0.3

111,對檢查過程中發(fā)現(xiàn)的質(zhì)量缺陷是否采取了有效處理措施,項目建立各級內(nèi)外質(zhì)量檢查臺帳；對各級檢查發(fā)現(xiàn)的問題及時整改、回復。,,項目管理部,,質(zhì)量部,0.3

,考核項18項,,,,,,11

,,,,,,,,

九、安全與設備管理情況安全管理部：,,,,,,,

序號,考核項,考核標準,分管領導,監(jiān)管部門,責任人,預計項目責任部門或責任人,權重分

112,是否按規(guī)定進行安全網(wǎng)密封、搭接,外腳手架使用密目式安全網(wǎng)全封閉；外架大橫桿間距采用1.76～1.77m，保證外立面無明顯接頭；安全網(wǎng)搭接采用塑料扣或繩索縫合；安全網(wǎng)有出廠合格證、檢驗合格證等；每三層不超過10米采用兜網(wǎng)或其他措施封閉。,,安全管理部,,安全部,0.8

113,施工操作層安全防護是否符合要求,"施工操作層應搭設安全方便的上人通道；

操作層腳手架外側(cè)防護高度超過作業(yè)面不小于1.2m；掛密目安全網(wǎng)封閉，設置高度不低于18cm擋腳板；

腳手架與建筑物之間的縫隙采用腳手板或小兜網(wǎng)進行水平防護，留余縫隙12～15cm；

操作層腳手架應滿鋪腳手板，且不得有探頭板。",,安全管理部,,安全部,1.2

114,臨邊、洞口是否按方案實施防護,"1、預留洞口防護：

小于50cm洞口：采用舊木板、模板封閉，板下木枋頂緊洞口邊，防止蓋板移位；

50--150cm洞口：先設置鋼管網(wǎng)（或利用混凝土板內(nèi)鋼筋網(wǎng)），上滿鋪腳手板或舊模板；

大于150cm洞口：洞口四周設1.2m高防護欄，掛立網(wǎng)封閉；護欄底部設18cm高踢腳板，洞口內(nèi)掛水平安全網(wǎng)；

2、電梯井口防護：采用鋼質(zhì)柵欄門（高度不低于1.5m），與結(jié)構(gòu)牢固連接；可移動柵欄門須上鎖；門口有醒目警示牌；井內(nèi)每三層（不超過10m）設硬質(zhì)水平防護（主體施工階段），或兜掛安全水平網(wǎng)（裝修施工階段）進行安全防護；

3、通道口防護：搭設寬于通道口的雙層防護棚并滿鋪腳手板；防護棚長度6層以下建筑不小于3m，7層以上建筑不小于6m；防護棚高度不小于3m；側(cè)面立網(wǎng)封閉，側(cè)立桿間距不大于1.8m；

4、樓梯口防護：設高度不小于1.2m的防護欄，扶手處設兩道防護欄桿；豎桿間距不大于1.8m。

5、基坑臨邊防護：設高度不小于1.2m的防護欄，設兩道防護欄桿；豎桿間距不大于1.8m；掛密目安全網(wǎng)封閉；

6、樓層臨邊防護：設高度不小于1.2m的防護欄，設兩道防護欄桿；豎桿間距不大于1.8m；掛密目安全網(wǎng)封閉；斜屋面臨邊防護高度不低于1.5m；",,安全管理部,,安全部,1

115,腳手架搭設是否符合要求,"腳手架連墻件設置應符合規(guī)范和方案要求；

嚴禁將模板支架、泵管、起重設備、卸料平臺等固定在腳手架上；

搭拆腳手架時，地面應設圍欄和警戒標志并派人看守，嚴禁非作業(yè)人員入內(nèi)。",,安全管理部,,安全部,0.5

116,外架上是否有殘留物或垃圾,外架上不得有殘留物或垃圾。,,安全管理部,,安全部,0.5

117,模板及支撐體系是否符合規(guī)范要求,"模板及支撐嚴格按照方案搭設，并經(jīng)項目技術負責人或方案編制人對操作工人進行安全技術交底，支撐搭設完畢，經(jīng)技術負責人及相關人員驗收；

現(xiàn)場高支模搭設必須與方案相符，相應驗收記錄完整。",,安全管理部,,安全部,1

118,高支模澆混凝土時是否先澆混凝土柱后澆梁板,超過5M的屬于高支模。高支模澆混凝土時，必須先澆柱，3天后視情況才允許澆梁板。,,安全管理部,,安全部,1

119,塔吊/施工電梯是否有專項安拆方案,塔吊、施工電梯的安裝、拆卸編制有專項方案，并經(jīng)安裝單位技術負責人審批。,,安全管理部,,安全部,0.5

120,塔吊/施工電梯的合格證等原始資料是否齊全，安裝單位資質(zhì)是否滿足要求,"塔吊/施工電梯進場有制造許可證、產(chǎn)品合格證、制造監(jiān)督檢驗證明，安裝使用說明書以及設備運轉(zhuǎn)履歷書等；

安裝單位應具備相應資質(zhì)等級，有安裝單位營業(yè)執(zhí)照、安全生產(chǎn)許可證等相關資料（復印件必須蓋安裝單位公章）；

起重設備特殊工種人員要持有效證件上崗。",,安全管理部,,安全部,0.5

121,垂直運輸機械是否定期檢驗、運行、保養(yǎng),"建筑起重機械必須持有有效檢驗合格報告或復檢合格報告，檢驗周期為每年1次，超過檢驗報告有效期在未取得復檢合格報告期間不得使用；

建立運行記錄制度：作業(yè)前須按規(guī)定進行例行檢查并填寫檢查記錄；實行多班作業(yè)的須按規(guī)定填寫交接記錄；

建立保養(yǎng)記錄制度，及時填寫維護保養(yǎng)記錄。",,安全管理部,,安全部,0.5

122,塔吊/施工電梯安拆前是否交底,安拆前須由安裝單位進行安全施工技術交底并簽字確認，有交底記錄并須蓋安裝單位公章。,,安全管理部,,安全部,0.5

123,塔吊/施工電梯使用前是否完善相應手續(xù),使用前須經(jīng)特檢所檢測合格，取得合格報告，經(jīng)四方驗收并簽字蓋章后方可使用；驗收合格后30日內(nèi)須向建設行政主管部門備案并辦理準用證，超過一年重新完善相應手續(xù)。,,安全管理部,,安全部,0.5

124,施工電梯是否在施工至結(jié)構(gòu)八層時安裝驗收完畢，各樓層是否設呼叫裝置,"按方案需設施工電梯的，必須在主體結(jié)構(gòu)施工至八層時，安裝并驗收完畢。

各樓層施工電梯口設置有效的呼叫裝置。",,安全管理部,,安全部,1

125,施工電梯入口通道設置是否規(guī)范,施工電梯室外坡道及進入樓層的平臺/坡道設置應方便人及材料進出且設置規(guī)范。,,安全管理部,,安全部,0.5

126,施工電梯安全防護門是否按規(guī)定設置,防護門采用鋼質(zhì)門，安裝牢固，高度1.8m；防護門只能由電梯司機開啟，樓層內(nèi)人員無法打開；防護門下部與地板面間隙不大于5cm。,,安全管理部,,安全部,0.6

127,安全標牌是否齊全，標識清晰,安全標牌齊全，標識清晰。,,安全管理部,,安全部,0.4

128,塔吊基座是否防護規(guī)范并整潔,塔吊基座防護規(guī)范并整潔。,,安全管理部,,安全部,0.4

129,塔吊（吊斗等）/施工電梯/電梯籠/現(xiàn)場其他機械是否清理整潔,塔吊（吊斗等）必須清潔；施工電梯定人定崗，電梯籠、鋼筋機械、電焊機、攪拌機、混凝土輸送泵、手推車、圓盤鋸、手持電動工具等擺放整潔；加工車間邊角料、殘余物等及時清理，保持清潔。,,安全管理部,,安全部,0.4

130,現(xiàn)場施工用電是否符合要求,"1、配電室應有應急照明、滅火器材及防鼠措施；

2、施工區(qū)域內(nèi)小于安全距離的高壓線路應全封閉防護，項目周邊臨近的高壓線路應作水平隔離防護；外電線路應防護并懸掛醒目的警示標志；

3、現(xiàn)場電纜完好，無老化、破皮、隨地拖拉現(xiàn)象；

4、用電設備開關箱符合“一機、一閘、一漏、一箱”要求，項目配電線路采用三相五線制；

5、現(xiàn)場作業(yè)電焊機必須正確使用二次側(cè)觸電保護器",,安全管理部,,安全部,0.8

131,是否有安全生產(chǎn)事故應急預案,編制《安全生產(chǎn)應急預案》；預案必須函蓋五大傷害、有應急機構(gòu)、就近醫(yī)院電話等；現(xiàn)場有應急器材（擔架、急救箱、氧氣包等）。,,安全管理部,,安全部,0.4

,考核項20項,,,,,,13

,,,,,,,,

十、臨設、食堂與現(xiàn)場辦公等綜合事務管理綜合辦：,,,,,,,

序號,考核項,考核標準,分管領導,監(jiān)管部門,責任人,預計項目責任部門或責任人,權重分

132,現(xiàn)場CI是否按總公司要求設置,按CI檢查表進行檢查，折算得分。,,項目管理部,,綜合辦,5

133,是否制定綜合事務管理計劃,項目部制定綜合事務管理計劃編制表(CCFED-PM-1801)，并按編制表的安排完成各項管理計劃的編制；管理計劃內(nèi)容完整，責任明確。,,綜合辦,,綜合辦,0.3

134,項目部對重大活動是否有策劃,"制定項目部重大活動管理計劃(CCFED-PM-1802)；

重大活動前有策劃、策劃內(nèi)容完整、可行；

每次重大活動記錄資料完整，結(jié)束后有分析、有總結(jié)。",,綜合辦,,綜合辦,0.3

135,現(xiàn)場是否按平面布置圖施工,有完整的施工現(xiàn)場平面布置圖，包括辦公區(qū)、生活區(qū)、食堂、加工區(qū)、庫房、大門、通道、圍墻等臨時設施以及大型機械設備的布置，且實際布置與布置圖相符；如現(xiàn)場