XX食品有限公司程序言件文件編號(hào)：COP12標(biāo)題：版號(hào)：A/0散發(fā)日期：確認(rèn)、考證、考證結(jié)果的評(píng)論與剖析控制程序頁碼:散發(fā)編號(hào)：目的經(jīng)過確認(rèn)，證明各控制舉措或控制舉措的組合能使相應(yīng)的食品安全危害達(dá)到預(yù)期的控制水平；經(jīng)過考證，證明各控制舉措或控制舉措的組合的確達(dá)到了預(yù)期的控制水平。合用范圍合用二對(duì)控制舉措組合進(jìn)行確認(rèn)；合用于對(duì)食品安全管理系統(tǒng)進(jìn)行考證.職責(zé)3。1食品安全小組負(fù)責(zé)對(duì)OPRP和HACCP計(jì)劃進(jìn)行確認(rèn);負(fù)責(zé)對(duì)OPRP和HACCP計(jì)劃進(jìn)行驗(yàn)證.負(fù)責(zé)對(duì)PRP進(jìn)行考證.3。2品管部食品安全小構(gòu)成員負(fù)責(zé)CCP的考證；負(fù)責(zé)最后產(chǎn)品的查驗(yàn).3.3食品安全小組組長負(fù)責(zé)組織進(jìn)行食品安全管理系統(tǒng)的內(nèi)部審察；負(fù)責(zé)組織對(duì)考證結(jié)果進(jìn)行評(píng)價(jià)和剖析。工程程序4.1控制舉措組合的確認(rèn)4。1。1OPRP的確認(rèn)。1確認(rèn)的機(jī)遇①在OPRP實(shí)行以前。②在以下狀況下，依據(jù)需要，對(duì)OPRP做必需的改正，在改正后的OPRP實(shí)行以前，要對(duì)其進(jìn)行確認(rèn)：a。原料的改變；b.產(chǎn)品或加工的改變;c.復(fù)查時(shí)發(fā)現(xiàn)數(shù)據(jù)不符或相反;d.重復(fù)出現(xiàn)相同的誤差;e。有關(guān)危害或控制手段的新信息(本來依照的信息根源發(fā)生變化)；f.生產(chǎn)中察看到異樣狀況;出現(xiàn)新的銷售或花費(fèi)方式。4。確認(rèn)的內(nèi)容確認(rèn)的內(nèi)容見表COP12-01“OPRP確認(rèn)記錄表”。4。1。1.3確認(rèn)的實(shí)行食品安全小組用“OPRP確認(rèn)記錄表"對(duì)OPRP進(jìn)行確認(rèn),確認(rèn)的結(jié)果記錄在“OPRP確認(rèn)記錄表”的有關(guān)欄目中。4。1。1.4確認(rèn)結(jié)果的辦理當(dāng)確認(rèn)結(jié)果表示OPRP不可以對(duì)相應(yīng)的食品安全危害進(jìn)行預(yù)期的控制時(shí)，應(yīng)付OPRP進(jìn)行改正、從頭評(píng)論和確認(rèn).4.1。2HACCP計(jì)劃的確認(rèn)確認(rèn)的機(jī)遇①在HACCP計(jì)劃實(shí)行以前。②在以下狀況下,應(yīng)付危害剖析的輸入進(jìn)行必需的更新，從頭進(jìn)行必需的危害剖析，并對(duì)HACCP計(jì)劃進(jìn)行必需的改正,在改正后的HACCP計(jì)劃真話以前，要對(duì)其進(jìn)行確認(rèn):編制/日期：張三2006/5/1審察/日期：李四2006/5/1同意/日期：王二2006/5/1XX食品有限公司程序言件標(biāo)題：確認(rèn)、考證、考證結(jié)果的評(píng)論與剖析控制程序

文件編號(hào):COP12版號(hào):A/0頁碼：a.原料的改變；b。產(chǎn)品或加工的改變；c.復(fù)查時(shí)發(fā)現(xiàn)數(shù)據(jù)不符或相反；d。重復(fù)出現(xiàn)相同的誤差；e.有關(guān)危害或控制手段的新信息（本來依照的信息根源發(fā)生變化）f。生產(chǎn)中察看到異樣狀況;g。出現(xiàn)新的銷售或花費(fèi)方式.4.1。2.2確認(rèn)的內(nèi)容

；確認(rèn)的內(nèi)容見表COP12-02“HACCP計(jì)劃確認(rèn)記錄表"。4。1。2。3確認(rèn)的實(shí)行食品安全小組用“HACCP計(jì)劃確認(rèn)記錄表”對(duì)HACCP計(jì)劃進(jìn)行確認(rèn)，確認(rèn)的結(jié)果記錄在“HACCP計(jì)劃確認(rèn)記錄表”的有關(guān)欄目中。4.1。2.4確認(rèn)結(jié)果的辦理當(dāng)確認(rèn)結(jié)果表示HACCP計(jì)劃不可以對(duì)相應(yīng)的食品安全危害進(jìn)行預(yù)期的控制時(shí),應(yīng)付HACCP計(jì)劃進(jìn)行改正、從頭評(píng)論和確認(rèn)。4。2食品安全管理系統(tǒng)的考證、HACCP計(jì)劃的考證4.2。1.1考證的機(jī)遇①每年起碼進(jìn)行一次。②在以下狀況下，應(yīng)付危害剖析的輸入進(jìn)行必需的更新，從頭進(jìn)行必需的危害剖析,并對(duì)OPRP、HACCP計(jì)劃進(jìn)行必需的改正，在改正后的OPRP、HACCP計(jì)劃實(shí)行1個(gè)月后，對(duì)其成效進(jìn)行考證：a.原料的改變；b.產(chǎn)品或加工的改變；c。復(fù)查時(shí)發(fā)現(xiàn)數(shù)據(jù)不符或相反；d。重復(fù)出現(xiàn)相同的誤差；e.有關(guān)危害或控制手段的新信息（本來依照的信息根源發(fā)生變化）；f.生產(chǎn)中察看到異樣狀況;出現(xiàn)新的銷售或花費(fèi)方式。。2考證的內(nèi)容OPRP、HACCP計(jì)劃難的內(nèi)容見表

COP12-03“OPRP考證記錄表

"、表

COP12—04“HACCP計(jì)劃驗(yàn)證記錄表”。4。2.1。3

考證的實(shí)行食品安全小組用“OPRP考證記錄表”、“HACCP計(jì)劃考證記錄表"分別對(duì)OPRP、HACCP計(jì)劃的實(shí)行狀況進(jìn)行考證，考證的結(jié)果記錄在“OPRP考證記錄表”、“HACCP計(jì)劃考證記錄表"的有關(guān)欄目中.4。2.2PRP的考證4.2。2。1考證的機(jī)遇①每年起碼一次。②在產(chǎn)品或工藝過程有明顯改變或系統(tǒng)發(fā)生嚴(yán)重故障時(shí)，對(duì)PRP進(jìn)行適合的改正，在改正XX食品有限公司程序言件標(biāo)題：確認(rèn)、考證、考證結(jié)果的評(píng)論與剖析控制程序

文件編號(hào)：COP12版號(hào):A/0頁碼:后的PRP實(shí)行1個(gè)月后,對(duì)其成效進(jìn)行考證。4。2.2。2考證的內(nèi)容PRP考證的內(nèi)容見表COP12-05“PRP考證記錄表”.4.2。2.3考證的實(shí)行食品安全小組用“PRP考證記錄表”對(duì)PRP的實(shí)行狀況進(jìn)行考證，考證的結(jié)果記錄在“考證記錄表”的有關(guān)欄目中。4.2。3CCP的考證

PRPCCP的考證包含：

CCP監(jiān)督設(shè)施的校準(zhǔn)、校準(zhǔn)記錄的審察、針對(duì)性的取樣查驗(yàn)和

CCP記錄的審察。4。2。3。1CCP監(jiān)督設(shè)施的校準(zhǔn)品管部計(jì)量員(食品安全小構(gòu)成員）按“HACCP計(jì)劃表”中規(guī)定的頻次（或《監(jiān)督設(shè)施校準(zhǔn)周期管理規(guī)定》要求的頻次)對(duì)CCP監(jiān)督設(shè)施進(jìn)行校準(zhǔn).內(nèi)校由品管部計(jì)量員進(jìn)行并填寫“監(jiān)督設(shè)施內(nèi)校記錄表”,外校由政府部門認(rèn)同并受權(quán)的計(jì)量檢定機(jī)構(gòu)進(jìn)行。4。2。3.2CCP監(jiān)督設(shè)施校準(zhǔn)記錄的審察品管部經(jīng)理（食品安全小組副組長）對(duì)“監(jiān)督設(shè)施內(nèi)校記錄表”、外面校準(zhǔn)報(bào)告以及“監(jiān)測(cè)結(jié)果的評(píng)估報(bào)告（監(jiān)測(cè)設(shè)施偏離校準(zhǔn)狀態(tài)時(shí)）"進(jìn)行審察，審察的內(nèi)容包含：①校準(zhǔn)日期能否切合規(guī)定的頻次要求；②校準(zhǔn)的方式能否正確;③校準(zhǔn)數(shù)據(jù)能否完好；④校準(zhǔn)結(jié)果的判斷能否正確;⑤發(fā)現(xiàn)不合格監(jiān)控設(shè)施后的辦理方法能否適合。審察后,要在被審察的記錄表上署名。針對(duì)性的取樣查驗(yàn)品管部實(shí)驗(yàn)室實(shí)驗(yàn)員（食品安全小構(gòu)成員）按“HACCP計(jì)劃表”要求的頻次對(duì)CCP點(diǎn)原料或產(chǎn)品進(jìn)行取樣查驗(yàn)(檢測(cè)項(xiàng)目見有關(guān)規(guī)定），以考證供給商能否可信或設(shè)施設(shè)定的操作參數(shù)能否適于生產(chǎn)安全的產(chǎn)品。4。2.3。4CCP記錄的審察品管部質(zhì)量工程師（食品安全小構(gòu)成員）依照“HACCP計(jì)劃表”中規(guī)定的頻次對(duì)CCP記錄進(jìn)行審察，審察后，要在被審察的記錄表上署名。需注意的是審察人員與表格記錄人員不行為同一人。CCP記錄審察的內(nèi)容以下：1)監(jiān)控記錄審察的內(nèi)容監(jiān)控能否依照規(guī)定的方式進(jìn)行；②重點(diǎn)限值能否切合要求;③重點(diǎn)限值發(fā)生偏離時(shí)能否采納了糾偏行動(dòng)；④記錄中能否寫了然實(shí)質(zhì)察看到的結(jié)果，而不只是是寫出“OK”、“達(dá)到”或“超出”等總結(jié)性詞語；⑤記錄中能否有監(jiān)控者的署名；⑥記錄中能否有食品名稱和生產(chǎn)批號(hào)；⑦記錄中能否有生產(chǎn)加工公司名稱和地點(diǎn)。XX食品有限公司程序言件文件編號(hào)：COP12標(biāo)題:版號(hào)：A/0確認(rèn)、考證、考證結(jié)果的評(píng)論與剖析控制程序頁碼：(2)糾偏記錄審察的內(nèi)容①糾偏行動(dòng)記錄中能否有采納糾偏的時(shí)間；②糾偏行動(dòng)記錄中能否有原由剖析、潛伏不合格品的辦理、糾正舉措的實(shí)行與考證的內(nèi)容；③糾偏行動(dòng)記錄中能否有實(shí)行者、同意者、考證者的署名;④糾偏記錄能否有食品名稱和生產(chǎn)批號(hào)；⑤糾偏記錄中能否有生產(chǎn)加工公司名稱和地點(diǎn)。4.2。4食品安全管理系統(tǒng)內(nèi)部審察食品安全小組組長負(fù)責(zé)按《食品安全管理系統(tǒng)內(nèi)部審察控制程序》的要求全管理系統(tǒng)進(jìn)行內(nèi)部審察。4。2。5最后產(chǎn)品的檢測(cè)

,對(duì)公司的食品安品管部實(shí)驗(yàn)室實(shí)驗(yàn)員（食品安全小構(gòu)成員）按《產(chǎn)品監(jiān)督和丈量控制程序》的要求對(duì)最后產(chǎn)品的各項(xiàng)理化指標(biāo)和微生物指標(biāo)進(jìn)行檢測(cè)，以確立食品安全指標(biāo)達(dá)到有關(guān)法律法例及顧客的要求。4。3單項(xiàng)考證結(jié)果的評(píng)論考證的結(jié)果應(yīng)傳達(dá)給有關(guān)食品安全小構(gòu)成員。4.3。2對(duì)以上各項(xiàng)考證結(jié)果進(jìn)行評(píng)論，以確立考證結(jié)果的正確與完好。評(píng)論人員應(yīng)在有關(guān)的驗(yàn)證報(bào)告上署名.評(píng)論的責(zé)任以下：①食品安全小組組長對(duì)PRP、OPRP、HACCP計(jì)劃的考證結(jié)果進(jìn)行評(píng)論；②品管部經(jīng)理(食品安全小組副組長)對(duì)CCP的考證結(jié)果進(jìn)行評(píng)論;③食品安全小組組長對(duì)食品安全管理系統(tǒng)內(nèi)、外面審察的結(jié)果進(jìn)行評(píng)論；④品管部經(jīng)理（食品安全小組副組長)對(duì)最后產(chǎn)品的檢測(cè)結(jié)果進(jìn)行評(píng)論.4.3。3當(dāng)考證表示不切合時(shí)，有關(guān)考證人員應(yīng)向有關(guān)部門發(fā)出“糾正和預(yù)防舉措記錄表”，要求有關(guān)部門采納糾正和預(yù)防舉措。采納糾正和預(yù)防舉措時(shí),應(yīng)起碼考慮對(duì)以下方面進(jìn)行評(píng)審，看看能否這些方面出現(xiàn)問題：①現(xiàn)有的程序和交流渠道；②危害剖析的結(jié)論、已成立的操作性前提方案和HACCP計(jì)劃;PRP；④人力資源管理的培訓(xùn)活動(dòng)有效性。4。4考證結(jié)果的剖析4。4。1在每次管理評(píng)審前,食品安全小組組長組織小構(gòu)成員對(duì)考證的結(jié)果（包含內(nèi)部審察和外部審察的結(jié)果）進(jìn)行剖析，以：1）證明系統(tǒng)的整體運(yùn)轉(zhuǎn)知足策劃的安排和本組織成立的食品安全管理系統(tǒng)的要求；2)辨別食品安全管理系統(tǒng)改良或更新的需求；3)辨別表示潛伏不安全產(chǎn)品高事故風(fēng)險(xiǎn)的趨向；4）成立信息，便于策劃與受審察地區(qū)狀況和重要性有關(guān)的內(nèi)部審察方案；5）證明已采納的糾正和糾正舉措的有效性。4。4。2將考證結(jié)果剖析的結(jié)論記錄在“考證結(jié)果剖析報(bào)告”中。“考證結(jié)果剖析報(bào)告”應(yīng)提交給公司總經(jīng)理，并作為管理評(píng)審的輸入。4。4。3當(dāng)考證結(jié)果剖析表示需要更新食品安全管理系統(tǒng)時(shí)，應(yīng)合時(shí)按《更新控制程序》的要求對(duì)食品安全管理系統(tǒng)進(jìn)行更新.XX食品有限公司程序言件標(biāo)題：確認(rèn)、考證、考證結(jié)果的評(píng)論與