化州中燃天然氣汽車加氣站項(xiàng)目發(fā)展商業(yè)計(jì)劃書錄氣站項(xiàng)目概要項(xiàng)目市場(chǎng)分析氣站項(xiàng)目綜合分析與人員計(jì)劃風(fēng)險(xiǎn)分析與規(guī)避對(duì)策項(xiàng)目財(cái)務(wù)預(yù)算資本的退出第一章天然氣汽車加氣站項(xiàng)目概要天然汽車加氣站就是給汽車充裝天然氣做為汽車動(dòng)力能源的場(chǎng)所。自年以來(lái)，國(guó)家為加強(qiáng)各部門工作的集成，大力推進(jìn)“清鋪兩條聯(lián)絡(luò)線為主框架的全國(guó)性天然氣管網(wǎng)，管道總長(zhǎng)度達(dá)萬(wàn)公總分輸支線建設(shè)，建成“橫跨東西、縱貫?zāi)媳?、連通海外”基本框架，形成以大氣區(qū)(新疆、青海、陜甘寧、川渝)外輸管線和進(jìn)口天然氣管線為主干線、連接海氣登陸管線和進(jìn)口(座接收碼頭)(一)天然氣汽車加氣站的型式工藝流程：1、卸車流程：在加氣站將LNG從槽車內(nèi)轉(zhuǎn)2、調(diào)壓流程：卸車完畢，由LNG高壓泵將氣站正常運(yùn)行和實(shí)現(xiàn)自頻監(jiān)控系統(tǒng)一起構(gòu)成完整的控制系統(tǒng)解決方案。(二)加氣站主要核心設(shè)備干凈天然氣水露點(diǎn)不應(yīng)高于°)。脫附時(shí)，天然氣中的水分被吸附到干燥劑表(指加氣站中天然氣壓縮機(jī)之前的脫水裝置)也有后置脫水裝置(指加氣站中天然氣壓縮機(jī)卡加氣系統(tǒng)有四天然氣汽車加氣站的儲(chǔ)氣設(shè)施可以分為兩種，其一是地下儲(chǔ)氣井的形式；其二是地面儲(chǔ)氣瓶組的形式。前者是中國(guó)首創(chuàng)，有行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，利式天然氣儲(chǔ)存的空間。該方式因?yàn)楸容^安全，已采用真空粉末絕熱或高真空多層纏繞絕熱路加注，加注速度可在~。域車用加氣站項(xiàng)目商業(yè)模式研究及應(yīng)結(jié)成產(chǎn)業(yè)戰(zhàn)略聯(lián)盟，與國(guó)內(nèi)主要供應(yīng)中燃集團(tuán)已在全國(guó)各項(xiàng)目公司建設(shè)并投產(chǎn)了約座天然氣汽以上為化州中燃在化州市開展天然氣汽車加氣業(yè)務(wù)提供了堅(jiān)實(shí)遇(一)節(jié)能減排驅(qū)動(dòng)著天然氣汽車迅速發(fā)展(二)國(guó)際能源危機(jī)(三)成品油價(jià)格節(jié)節(jié)攀升，增加了汽車能源消費(fèi)壓力(四)充足的天然氣資源，為天然氣汽車發(fā)展提供了保障。源的利用結(jié)構(gòu)，正在大力的鋪設(shè)全國(guó)性的天然氣管道、從國(guó)外進(jìn)口本框架，形成以大氣區(qū)(新疆、青海、陜甘寧、川渝)外輸管線和(五)國(guó)家政策天然氣汽車(尤其是雙燃?xì)馄?為優(yōu)先類用氣對(duì)象之一。這樣，各運(yùn)營(yíng)工作。(一)符合國(guó)家的產(chǎn)業(yè)政策措通知》(發(fā)改電號(hào))中規(guī)定：對(duì)車用銷售價(jià)格按照與準(zhǔn)價(jià)格不高于位有困難的地區(qū)可先按不高于價(jià)格調(diào)整同步調(diào)整到位。這樣，車用天然氣的價(jià)格起碼要比當(dāng)?shù)?二)具備良好的投資效益投資回收期短。國(guó)際期貨市場(chǎng)天然氣與石油價(jià)格走勢(shì)國(guó)際期貨市場(chǎng)天然氣與石油價(jià)格走勢(shì)圖月月月月月月月月備注：()美國(guó)原油期貨是全球原油定價(jià)的基準(zhǔn)，指紐約期貨交易所上市的美國(guó)西德克薩斯輕質(zhì)原油合約；()歐洲原油期貨是全球原油定價(jià)的基準(zhǔn)，指洲際交易上市的英國(guó)北海布倫特輕質(zhì)原油合約；()美國(guó)州地區(qū)的天然氣合約。()上述數(shù)據(jù)來(lái)自(中國(guó)液化天然氣市場(chǎng)周報(bào))每年萬(wàn)噸，年之內(nèi)價(jià)格基本不變(如果計(jì)算上年內(nèi)通貨膨漲及國(guó)際貨幣比值的變化，應(yīng)該說(shuō)價(jià)格是在逐年有所降低的)。根據(jù)概也只相當(dāng)于油價(jià)上漲幅度的％。當(dāng)當(dāng)前國(guó)內(nèi)部分城市車用CNG銷售價(jià)格米方立位;單烏魯木齊呼和浩特蘭州西安北京天津鄭州濟(jì)南上海南京合肥長(zhǎng)沙武漢成都重慶車用CNG價(jià)格可以看出，除了靠近氣源的西北地區(qū)城市之外，國(guó)內(nèi)各地車用的銷售價(jià)格(長(zhǎng)輸管道供氣)基本處于元立方米之間。2002008年至2013年廣東省成品油價(jià)格變化趨勢(shì)曲線7.097.318.28708.507.87.508.27.603)升 (格價(jià)7.299注：上表的數(shù)據(jù)取自每年廣東省成品油的零售參考價(jià)格最后一次調(diào)價(jià)(實(shí)際銷售投資估算(萬(wàn)元)投資估算(萬(wàn)元)、當(dāng)前國(guó)內(nèi)天然氣汽車加氣站的天然氣采購(gòu)與銷售價(jià)格一般大于元米，因此加氣站的銷售量一般都能達(dá)產(chǎn)(即達(dá)到設(shè)計(jì)規(guī)目總投資小計(jì)(萬(wàn)元座)設(shè)計(jì)規(guī)模(萬(wàn)米天)購(gòu)氣價(jià)格元值稅銷售價(jià)格(元增值稅(元))單位銷售成本小計(jì)(元)主營(yíng)業(yè)收入(萬(wàn)元年)銷售總成本(萬(wàn)元年)所得稅純利潤(rùn)靜態(tài)投資回收期年建設(shè)期總投資純利潤(rùn)—汽車加氣站采購(gòu)價(jià)格按元度計(jì)算歸地方財(cái)政液壓式汽車子站常規(guī)汽車子站汽車標(biāo)準(zhǔn)站備注注：上述天然氣的采購(gòu)及銷售價(jià)格只是一個(gè)參考值(參照以方式供氣(三)具備良好的用戶效益燃料消耗率燃料消耗率日行駛里程單車日耗燃料費(fèi)用元元元元單車日節(jié)約費(fèi)用元元燃料種類油()天然氣汽油()天然氣單位價(jià)格元元元元種車車油耗當(dāng)量氣源所做的分析，如果采用長(zhǎng)輸管一輛公交車，按一天行駛計(jì)算，則相比汽油可節(jié)約一輛出租車，按一天行駛計(jì)算，則比汽油可節(jié)約元天，一年按天計(jì)算，則相對(duì)汽油而言，一輛出(四)具備良好的社會(huì)效益色家園。(五)具備良好的減排效果(六)具備良好的能源效應(yīng)可替代噸汽油。一輛每天跑公里的出租車，使用天然發(fā)展，原油對(duì)外的依賴度已達(dá)，因此，使用天然氣做為汽車的動(dòng)常重要的意義，這也是中國(guó)政府大力推廣天然氣汽車的一個(gè)重要原(七)具備今后轉(zhuǎn)型的商業(yè)預(yù)期(一)自有資金(二)銀行融資可以從銀行拿到短期(如五年)的貸款，以降低我們的資金壓力。(三)成立股份制公司，招募意向合作者進(jìn)行投資鍵(一)一支良好的合作團(tuán)隊(duì)(二)合理的薪酬體系及適當(dāng)?shù)募?lì)機(jī)制(三)戰(zhàn)略定位(四)氣源組織、建立一定的采購(gòu)渠道(國(guó)、內(nèi)外)：中燃集團(tuán)有專門的氣、中燃集團(tuán)現(xiàn)有七條長(zhǎng)輸天然氣管道，特別是在內(nèi)蒙和寧夏地(五)經(jīng)營(yíng)方式、從汽車改裝、加氣站建設(shè)、汽車服務(wù)及金融支持一條龍，實(shí)(五)資金支持站建設(shè)的資金安排。所需的建設(shè)資金的保障。(六)一定量的消費(fèi)對(duì)象汽車長(zhǎng)龍。(七)政府支持在不斷完善的過(guò)程中(如加氣站的標(biāo)準(zhǔn)還在討論之中)，如果沒關(guān)系的力度。七、五年期的經(jīng)濟(jì)目標(biāo)(一)平均投資回收期(靜態(tài))：年(包含一年的建設(shè)期)；(三)總投資：超萬(wàn)元人民幣；(四)年銷售天然氣超萬(wàn)米年；(五)主營(yíng)業(yè)收入：年(平均零售價(jià)格元(七)主營(yíng)業(yè)純利潤(rùn)：超萬(wàn)元人民幣年；八、項(xiàng)目收益分析(詳見附件一)第二章天然氣加氣站項(xiàng)目市場(chǎng)分析氣氣源分析天然氣管線包括：西二線、西三線(霍爾果斯韶關(guān))、西四線(吐魯衛(wèi))、中緬、中衛(wèi)貴陽(yáng)管道、薩哈林天然氣管道、陜京三線、秦沈線、山東天然氣管網(wǎng)等項(xiàng)天然氣管道項(xiàng)目。東南沿海規(guī)劃建主供氣源為西一線、西二線、冀寧線和江蘇。東南沿海規(guī)劃建設(shè)江都管道，主供氣源為西一線、西二線、冀寧線和江蘇。環(huán)渤海地區(qū)規(guī)劃新國(guó)內(nèi)工廠設(shè)計(jì)規(guī)模分布示意圖(一)化州市概況西)三地市(湛江、茂名、玉林)的交匯中心，具有獨(dú)特的地緣發(fā)展年8月，經(jīng)國(guó)務(wù)院批準(zhǔn)同意，撤銷化州縣，設(shè)立化州市(縣級(jí))，以市按照“以工業(yè)立市為突破口，突出發(fā)展工業(yè)，鞏固發(fā)展農(nóng)業(yè)和第三鎮(zhèn)帶動(dòng)、外向拉動(dòng)、環(huán)境競(jìng)爭(zhēng)”五大發(fā)展戰(zhàn)略，大力推進(jìn)工業(yè)園區(qū)建(2)全市共有星級(jí)飯店22家；旅行社15家，其中國(guó)際旅行社一汽車加氣站。(三)國(guó)內(nèi)天然氣加氣站的需求及發(fā)展趨勢(shì)分析國(guó)內(nèi)天然氣汽車及天然氣汽車加氣站取得長(zhǎng)足發(fā)展建設(shè)天然氣之外，其發(fā)展的主要?jiǎng)恿?lái)源于其相對(duì)成品油來(lái)說(shuō)具有很好的經(jīng)濟(jì)氣汽車加氣站約有座，天然氣汽車及天然氣汽車加氣站呈明顯年年年西安、海南、銀川和蘭州等地，公交出租氣化率達(dá)到以上。輛輛份全國(guó)重點(diǎn)地區(qū)天然氣全國(guó)重點(diǎn)地區(qū)天然氣汽車加氣站持有量統(tǒng)計(jì)表座800000年年年年年年年年年年60808010域節(jié)能與新能源汽車重大項(xiàng)目中列入了“移動(dòng)式撬裝加氣站研搬遷等優(yōu)點(diǎn)。更加適用于土地資源緊張的城市，以及其他無(wú)法建設(shè)LNGLNG汽車及LNG加氣站發(fā)展情況45000輛000輛5000輛18000輛0輛1000輛3000輛200輛500輛3000輛6000輛25座LNG加氣站11年00400000座13年4500008年6010年LNG加氣站LNG客車LNG重卡12年LNG重卡LNG客車009年0座0三、車用天然氣銷售渠道分析(一)競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手等公司。(二)競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手情況分析事天然氣汽車加氣站業(yè)務(wù)，然而天然氣汽車加氣站卻不是他們的主自年成立，目前已擁有汽車加氣站近座(包括自建與內(nèi)部收購(gòu))。據(jù)了解，中石油體系過(guò)于龐大，雖然設(shè)立了昆侖天然氣中海油一般與當(dāng)?shù)卣M建合資公司，從事汽車加氣站業(yè)供應(yīng)。(三)主要競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手在加氣站方面的發(fā)展情況、中石油：在內(nèi)蒙礦區(qū)、青島港投入新車，開發(fā)重卡市場(chǎng)；與西部天然氣：在內(nèi)蒙鄂爾多斯及呼市、包頭、巴彥淖爾、烏主主要目標(biāo)市場(chǎng)城際大巴、港口物流城際大巴、船舶城際大巴、港口物流、船舶城際大巴、港口物流城際大巴、港口物流城際大巴、礦區(qū)物流礦區(qū)物流、城際大巴、船舶重點(diǎn)區(qū)域或城市京津冀遼蒙吉黑膠東半島日照膠州灣、濰坊濟(jì)南上海杭州寧波溫州要城市湖南長(zhǎng)株潭昆明桂林北部灣港口珠三角城市群泉州廣東福建沿海港口及重河南安徽重點(diǎn)城市及大現(xiàn)有優(yōu)勢(shì)區(qū)域及上述區(qū)域未覆蓋的區(qū)域或城市遼滬蘇湘桂滇粵閩贛皖供應(yīng)協(xié)調(diào)中心年65年年、行業(yè)準(zhǔn)入與政策環(huán)境分析(一)行業(yè)準(zhǔn)入府主管部門一般都要求從事加氣站的企業(yè)要有一定的經(jīng)濟(jì)實(shí)力與管費(fèi)者所接受，各級(jí)政府部門對(duì)天然氣汽車加氣站項(xiàng)目已是越來(lái)越重(二)政策環(huán)境中國(guó)國(guó)家總理溫家寶于年月日在丹麥哥本哈根氣候內(nèi)生產(chǎn)總值二氧化碳排放比年下降至。頒發(fā)了《環(huán)境保 技術(shù)研究發(fā)展計(jì)劃(計(jì)劃)”中，可見中國(guó)政府對(duì)發(fā)展天然氣汽第三章天然氣加氣站項(xiàng)目綜合分析(一)中國(guó)國(guó)家政府對(duì)天然氣汽車及天然氣加氣站的重視及政策有了信心與機(jī)會(huì)。(二)天然氣汽車及天然氣汽車加氣站在中國(guó)應(yīng)屬于剛剛起步階。一步拉大，且中國(guó)國(guó)家政府對(duì)節(jié)能減排工作的日益重視及嚴(yán)格的要成(五)國(guó)內(nèi)汽車業(yè)高速發(fā)展，至年末，國(guó)內(nèi)汽車擁有量已從國(guó)家能源安全的角度出發(fā)，發(fā)展替代成品油或是其它的非油品汽(六)中國(guó)城市化進(jìn)程的加速發(fā)展，城市用地矛盾愈加突出。若(一)政策措施的調(diào)整天然氣等石化原料是否還繼續(xù)應(yīng)用在汽車上？這需要引起我們的關(guān)油、天然氣的依賴。(二)電動(dòng)汽車的崛起家的充電系統(tǒng)與電池組無(wú)法兼容(就象現(xiàn)在的手機(jī)電池與充電器無(wú)法有了國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)，但至今沒有一家廠家按照國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)生產(chǎn)手機(jī)電池一能電網(wǎng)來(lái)解決此問題，而電網(wǎng)的改造和更換也不是短期內(nèi)能夠解決熱)，故電池組的接頭基本是裸露在空氣中，因此，電動(dòng)汽車的電池電池組遇上水而放電，后果將不堪設(shè)想(電動(dòng)車上的電池組電壓為因此，我認(rèn)為，短期內(nèi)(起碼五至十年)，電動(dòng)汽車不會(huì)對(duì)天然(三)同行的競(jìng)爭(zhēng)(四)天然氣資源的枯竭(五)金融風(fēng)險(xiǎn)。(六)汽車加氣站尚未成熟第四章天然氣加氣站項(xiàng)目管理與人員計(jì)劃(一)組織結(jié)構(gòu)合資公司總經(jīng)理工程運(yùn)營(yíng)部綜合財(cái)務(wù)工程運(yùn)營(yíng)部綜合財(cái)務(wù)部(二)崗位職責(zé)工程運(yùn)營(yíng)經(jīng)理財(cái)工程運(yùn)營(yíng)經(jīng)理財(cái)務(wù)綜合經(jīng)理經(jīng)營(yíng)管理經(jīng)理負(fù)責(zé)加氣站工程協(xié)調(diào)及加氣站的安全運(yùn)營(yíng)工作負(fù)責(zé)項(xiàng)目公司的綜合管理、財(cái)務(wù)管理工作市場(chǎng)拓展、負(fù)責(zé)加氣站的非氣品經(jīng)營(yíng)工作，創(chuàng)造新加氣站運(yùn)行工工負(fù)責(zé)加氣站設(shè)備的安全運(yùn)行、維修、維護(hù)工作，兼安全運(yùn)行工工負(fù)責(zé)給汽車加氣、回收加氣款項(xiàng)管理(一)編制加氣站設(shè)計(jì)標(biāo)準(zhǔn)、工程建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)、工程建設(shè)項(xiàng)目參考(二)管理好設(shè)計(jì)工作(三)方案選擇(四)通過(guò)招投標(biāo)方式，選擇設(shè)備及施工隊(duì)伍。工第五章項(xiàng)目商業(yè)計(jì)劃(一)整體規(guī)劃布局，重點(diǎn)市場(chǎng)突破車(二)構(gòu)建戰(zhàn)略聯(lián)盟，搶占市場(chǎng)份額(三)創(chuàng)新發(fā)展模式，注重實(shí)際效果(四)做好示范建設(shè)，爭(zhēng)取各方支持。目標(biāo)是提高加氣站的銷售量，主要手段是發(fā)展天然氣汽車的數(shù)以下幾個(gè)模式：模式一：分期付款解決方案于協(xié)議氣價(jià)。模式二：購(gòu)車價(jià)差解決方案模式三：車輛改裝解決方案模式四：場(chǎng)站用地解決方案發(fā)展計(jì)劃城城市茂化路新路口計(jì)年規(guī)劃年規(guī)劃年規(guī)劃(一)加氣站種類及投資明細(xì)(二)投資原則、并購(gòu)的加氣站，目前國(guó)內(nèi)的價(jià)格一般在萬(wàn)元座(包括(三)管理費(fèi)用、合資公司薪酬及管理費(fèi)用(待定) )薪酬：薪酬按基本工資銷售提取成，具體辦法待公司成立之后再出臺(tái)，但起碼平均每個(gè)員工的工資應(yīng)達(dá)到萬(wàn)元年(包括加 )日常管理費(fèi)用(包括車輛使用、差旅、招待等費(fèi)用)：萬(wàn)元 第六章天然氣加氣站項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)分析與規(guī)避對(duì)策經(jīng)營(yíng)管理風(fēng)險(xiǎn)及其規(guī)避(一)加氣站事故客沒有按照加氣站的提示停車或是下車等等。對(duì)于加氣站的事故問、在工程設(shè)計(jì)中，盡可能采用全自動(dòng)控制的形式，使加氣站的可以把損失降到最低。(二)設(shè)備故障、編制設(shè)備運(yùn)行