20226集中采購自查報(bào)告1一、政府采購規(guī)范運(yùn)作情況20年，市政府采購中心花大力氣、下狠市政府采購政策文件匯編市政府采購集中工作手冊(cè)》的編撰，進(jìn)一步促進(jìn)了政府采購的公開、透明，形成了更加規(guī)范、高效的運(yùn)作機(jī)制。二、采購目錄、采購程序的執(zhí)行情況嚴(yán)格執(zhí)行市政府辦公室印發(fā)的《20 年度政府集中采購目錄、采購限額標(biāo)準(zhǔn)》等通知要求，嚴(yán)格執(zhí)行財(cái)政局下達(dá)的政府采購計(jì)劃，按法定的公開招標(biāo)、邀請(qǐng)招標(biāo)、競爭性談判、詢價(jià)、單一 等采購方式及程序進(jìn)行采購，從未隨意變更招標(biāo)方式、預(yù)算控制價(jià)和采購內(nèi)容，凡需變更采購方式的，均及時(shí)書面報(bào)告監(jiān)督管理部門。嚴(yán)格使用省上標(biāo)書模板，嚴(yán)格進(jìn)行預(yù)公告、公示嚴(yán)格開標(biāo)評(píng)標(biāo)程序確保采購組織的公開公平公正的范圍覆蓋了貨物、服務(wù)、工程各個(gè)領(lǐng)域。的范圍覆蓋了貨物、服務(wù)、工程各個(gè)領(lǐng)域。三、采購價(jià)格、節(jié)約資金效果的情況三、采購價(jià)格、節(jié)約資金效果的情況20 687次，采購預(yù)算3.720 687次，采購預(yù)算3.73.23470013%。其中環(huán)境綜合整治“五十百千”項(xiàng)目，共組織10301.311.07241118%。組織完507000四、建立健全內(nèi)部管理監(jiān)督制度情況四、建立健全內(nèi)部管理監(jiān)督制度情況不斷加強(qiáng)機(jī)關(guān)作風(fēng)、制度和廉政建設(shè)，并通過上墻、上網(wǎng)等形式，公開服務(wù)承諾，公開采購制度及辦事指南等，自覺接受社會(huì)監(jiān)督。同時(shí)，健全內(nèi)部管理規(guī)章制度，按照相互監(jiān)督、相互制完善了崗位工作職責(zé)及工作紀(jì)律;實(shí)行項(xiàng)目責(zé)任制和回避制度，確，各環(huán)節(jié)的內(nèi)部監(jiān)督制約體系基本形成。不斷加強(qiáng)機(jī)關(guān)作風(fēng)、制度和廉政建設(shè)，并通過上墻、上網(wǎng)等形式，公開服務(wù)承諾，公開采購制度及辦事指南等，自覺接受社會(huì)監(jiān)督。同時(shí)，健全內(nèi)部管理規(guī)章制度，按照相互監(jiān)督、相互制完善了崗位工作職責(zé)及工作紀(jì)律;實(shí)行項(xiàng)目責(zé)任制和回避制度，確，各環(huán)節(jié)的內(nèi)部監(jiān)督制約體系基本形成。五、政府采購基礎(chǔ)工作情況五、政府采購基礎(chǔ)工作情況范化、科學(xué)化和系統(tǒng)化的標(biāo)準(zhǔn)，做好政府采購檔案資料的歸集、行辦法》、《保密暫行規(guī)定》，切實(shí)保證采購文件的及時(shí)性、完整性、準(zhǔn)確性和保密性，促進(jìn)了專業(yè)檔案工作水平的提高。范化、科學(xué)化和系統(tǒng)化的標(biāo)準(zhǔn)，做好政府采購檔案資料的歸集、行辦法》、《保密暫行規(guī)定》，切實(shí)保證采購文件的及時(shí)性、完整性、準(zhǔn)確性和保密性，促進(jìn)了專業(yè)檔案工作水平的提高。板，招標(biāo)采購文件編制科學(xué)、合理。加強(qiáng)評(píng)標(biāo)組織。規(guī)范供應(yīng)商投標(biāo)、履約行為。堅(jiān)持業(yè)務(wù)公開。做到了各種采購方式、各環(huán)節(jié)運(yùn)行的規(guī)范、有序。板，招標(biāo)采購文件編制科學(xué)、合理。加強(qiáng)評(píng)標(biāo)組織。規(guī)范供應(yīng)商投標(biāo)、履約行為。堅(jiān)持業(yè)務(wù)公開。做到了各種采購方式、各環(huán)節(jié)運(yùn)行的規(guī)范、有序。書工本費(fèi)，無超標(biāo)準(zhǔn)、超范圍收取的現(xiàn)象，且全部收入都納入財(cái)范、及時(shí)，帳目清晰。書工本費(fèi)，無超標(biāo)準(zhǔn)、超范圍收取的現(xiàn)象，且全部收入都納入財(cái)范、及時(shí)，帳目清晰。(三)專家隊(duì)伍建設(shè)工作協(xié)助財(cái)政部門擴(kuò)充省專家?guī)?(三)專家隊(duì)伍建設(shè)工作協(xié)助財(cái)政部門擴(kuò)充省專家?guī)?專家的隊(duì)伍，通過長時(shí)間積累的備選專家?guī)?，為省專家?guī)焯峁＜?00的人才基礎(chǔ)。六、政府采購服務(wù)質(zhì)量情況六、政府采購服務(wù)質(zhì)量情況任制、限時(shí)辦結(jié)制、責(zé)任追究制度，做到在接收采購計(jì)劃后及時(shí)主動(dòng)與采購人銜接詳細(xì)采購需求，在中標(biāo)/成交通知書發(fā)出后督促采購人和中標(biāo)/成交供應(yīng)商簽訂采購合同。同時(shí)，堅(jiān)持以事實(shí)為依據(jù)、法律為準(zhǔn)繩，對(duì)供應(yīng)商向采購單位提出的資格條件、技問也及時(shí)負(fù)責(zé)任給予解答，盡力為供應(yīng)商創(chuàng)造公平的競爭環(huán)境，維護(hù)正常的政府采購秩序。任制、限時(shí)辦結(jié)制、責(zé)任追究制度，做到在接收采購計(jì)劃后及時(shí)主動(dòng)與采購人銜接詳細(xì)采購需求，在中標(biāo)/成交通知書發(fā)出后督促采購人和中標(biāo)/成交供應(yīng)商簽訂采購合同。同時(shí)，堅(jiān)持以事實(shí)為依據(jù)、法律為準(zhǔn)繩，對(duì)供應(yīng)商向采購單位提出的資格條件、技問也及時(shí)負(fù)責(zé)任給予解答，盡力為供應(yīng)商創(chuàng)造公平的競爭環(huán)境，維護(hù)正常的政府采購秩序。七、政府采購信息管理情況七、政府采購信息管理情況按規(guī)定在四川政府采購網(wǎng)市公共資源交易網(wǎng)上發(fā)布有關(guān)采購信息，全年共發(fā)布各類招標(biāo)采購公告、征求意見公告、更正按規(guī)定在四川政府采購網(wǎng)市公共資源交易網(wǎng)上發(fā)布有關(guān)采購信息，全年共發(fā)布各類招標(biāo)采購公告、征求意見公告、更正公告、結(jié)果公告近千條。堅(jiān)持進(jìn)行大事記和信息編撰，按時(shí)向監(jiān)督部門報(bào)送采購情況統(tǒng)計(jì)表市政府《政務(wù)信息《 日?qǐng)?bào)《四川政府采購》等媒體相繼摘編了 采購工作動(dòng)態(tài)的信息。八、宣傳政府采購相關(guān)法律法規(guī)情況八、宣傳政府采購相關(guān)法律法規(guī)情況《 市政府采購政策文件匯編》，向市級(jí)行政事業(yè)單位發(fā)放近400《 市政府采購政策文件匯編》，向市級(jí)行政事業(yè)單位發(fā)放近400次進(jìn)行修改完善，形成了市政府采購工作手冊(cè)》，并向中的目的。的目的。九、集中采購機(jī)構(gòu)從業(yè)人員的情況九、集中采購機(jī)構(gòu)從業(yè)人員的情況升工作人員專業(yè)技術(shù)能力。一是建立健全學(xué)習(xí)和工作例會(huì)制度，9家抽取、政府采購信息統(tǒng)計(jì)等進(jìn)行了深入學(xué)習(xí);三是積極與周邊升工作人員專業(yè)技術(shù)能力。一是建立健全學(xué)習(xí)和工作例會(huì)制度，9家抽取、政府采購信息統(tǒng)計(jì)等進(jìn)行了深入學(xué)習(xí);三是積極與周邊流，中心工作人員的職業(yè)素質(zhì)和專業(yè)技能有了一定程度的提高，依法辦事能力、工作質(zhì)量和服務(wù)水平明顯提高。十、集中采購機(jī)構(gòu)及其從業(yè)人員的廉潔自律情況十、集中采購機(jī)構(gòu)及其從業(yè)人員的廉潔自律情況會(huì)各方面監(jiān)督;其次是公開管理辦法和辦事程序;三是積極開展文明辦公、禮貌待人、熱情服務(wù)活動(dòng)，作風(fēng)建設(shè)取得成效;四是認(rèn)真執(zhí)行《 市政府采購工作“四必須”和廉潔自律“五不準(zhǔn)會(huì)各方面監(jiān)督;其次是公開管理辦法和辦事程序;三是積極開展文明辦公、禮貌待人、熱情服務(wù)活動(dòng)，作風(fēng)建設(shè)取得成效;四是認(rèn)真執(zhí)行《 市政府采購工作“四必須”和廉潔自律“五不準(zhǔn)規(guī)定》，并常常開展警示教育。在采購過程中，沒有接受采購當(dāng)事人宴請(qǐng)、旅游、娛樂的行為，沒有索賄和錢權(quán)交易的行為，沒有出現(xiàn)在采購人或供應(yīng)商處報(bào)銷應(yīng)由個(gè)人支付的費(fèi)用以及其他不廉潔行為。集中采購自查報(bào)告2購改革開始步入法制化管理軌道。全年全縣政府采購總額 萬元，政府采購次x次，比上年同x萬元，增 萬元;比上年同期x次，增加次。通過政府采購共為財(cái)政和部門單位節(jié)約資金x萬元，節(jié)支率達(dá)到%。回顧一年來政府采購，我們主要做了以下幾個(gè)方面的工作。一、領(lǐng)導(dǎo)重視，各部積極配合項(xiàng)目資金。項(xiàng)目資金。二、大力宣傳政府采購法，逐步使政府采購走向正規(guī)化二、大力宣傳政府采購法，逐步使政府采購走向正規(guī)化法》，使政府采購各項(xiàng)規(guī)定深入人心，提高全社會(huì)對(duì)政府采購制不斷完善政府的各項(xiàng)規(guī)章制度，促進(jìn)依法行政。我們利用廣播、標(biāo)語等多種形式宣傳《政府采購法》，按要求落實(shí)政府采購法，按規(guī)定執(zhí)行政府采購法。并制定了《 縣法》，使政府采購各項(xiàng)規(guī)定深入人心，提高全社會(huì)對(duì)政府采購制不斷完善政府的各項(xiàng)規(guī)章制度，促進(jìn)依法行政。我們利用廣播、標(biāo)語等多種形式宣傳《政府采購法》，按要求落實(shí)政府采購法，按規(guī)定執(zhí)行政府采購法。并制定了《 縣 年政府采購目錄和《政府采購限額標(biāo)準(zhǔn)和招標(biāo)數(shù)額標(biāo)準(zhǔn)》，逐步使政府采購走向制度化、法制化軌道上來。三、構(gòu)建監(jiān)督體系，體現(xiàn)“三公”原則三、構(gòu)建監(jiān)督體系，體現(xiàn)“三公”原則道，進(jìn)一步健全政府采購監(jiān)督制約機(jī)制，始終堅(jiān)持“規(guī)范為重”的原則，把好采購審批關(guān)，并嚴(yán)格按照政府采購程序組織實(shí)施，有力保證政府采購“公開、公平、公正”，增強(qiáng)了政府采購?fù)该鞫龋苊饬瞬僮鞯碾S意性，從源頭上遏制了消極現(xiàn)象，確保政府采購成為真正“陽光采購”。道，進(jìn)一步健全政府采購監(jiān)督制約機(jī)制，始終堅(jiān)持“規(guī)范為重”的原則，把好采購審批關(guān)，并嚴(yán)格按照政府采購程序組織實(shí)施，有力保證政府采購“公開、公平、公正”，增強(qiáng)了政府采購?fù)该鞫?，避免了操作的隨意性，從源頭上遏制了消極現(xiàn)象，確保政府采購成為真正“陽光采購”。四、全縣政府采購執(zhí)行情況四、全縣政府采購執(zhí)行情況 年我縣政府采購實(shí)際支出 年我縣政府采購實(shí)際支出 萬元，比去年同x萬元，增加萬元。1、從貨物類采購情況看，我們采取了隨到隨采購的積極辦法，想單位所想，急單位所急，嚴(yán)格按政府采購文件辦事，按規(guī)定程序?yàn)閱挝惶峁┳詈玫姆?wù)，最好的價(jià)格，最好的產(chǎn)品，全年共采購次數(shù)1、從貨物類采購情況看，我們采取了隨到隨采購的積極辦法，想單位所想，急單位所急，嚴(yán)格按政府采購文件辦事，按規(guī)定程序?yàn)閱挝惶峁┳詈玫姆?wù)，最好的價(jià)格，最好的產(chǎn)品，全年共采購次數(shù)次，采購金x萬元。2、從服務(wù)采購情況看：①會(huì)議費(fèi)情況，我們嚴(yán)格按照《 縣政府采購資金報(bào)帳程序?qū)嵤┺k法的通知《 縣會(huì)議經(jīng)費(fèi)管理辦法》要求，認(rèn)真審核各類項(xiàng)目，繼續(xù)實(shí)行“走會(huì)、看會(huì)”，實(shí)事求是，靈活掌握大會(huì)食、住情況，積極主動(dòng)與單位配合，搞好會(huì)議期間的服務(wù)工作全年共召開二類以上會(huì)議 次2、從服務(wù)采購情況看：①會(huì)議費(fèi)情況，我們嚴(yán)格按照《 縣政府采購資金報(bào)帳程序?qū)嵤┺k法的通知《 縣會(huì)議經(jīng)費(fèi)管理辦法》要求，認(rèn)真審核各類項(xiàng)目，繼續(xù)實(shí)行“走會(huì)、看會(huì)”，實(shí)事求是，靈活掌握大會(huì)食、住情況，積極主動(dòng)與單位配合，搞好會(huì)議期間的服務(wù)工作全年共召開二類以上會(huì)議 次預(yù)算數(shù)為 萬元，實(shí)際支出萬元，節(jié)約資萬元，節(jié)支率%;②車輛保險(xiǎn)情況。根據(jù)文件精神，對(duì)全縣行政、事業(yè)單位車輛實(shí)險(xiǎn)合同，對(duì)個(gè)別單位資金有困難的，我們采取靈活機(jī)動(dòng)的辦法，與保險(xiǎn)公司協(xié)商，把保險(xiǎn)基數(shù)降低到最低，這樣，即擴(kuò)大了保險(xiǎn)公司的業(yè)務(wù)，又維護(hù)了單位的利益，今年我縣行政、事業(yè)單位共保險(xiǎn)車輛 x臺(tái)，保險(xiǎn)金萬元，節(jié)支率%;③四大家車輛譽(yù)程度，在維修車輛時(shí)，我們采取了“貨比三家”的辦法，并提出合理的保養(yǎng)及承諾，每臺(tái)車優(yōu)惠x%- %。今年維修小輛維修金額 萬元，節(jié)支%。五、控購工作不能削弱，只有加強(qiáng) 年我縣控購工作繼續(xù)按照省政府省控購辦文件精神要求認(rèn)真審核資金 特別對(duì)企業(yè)拖欠職工工資的不預(yù)審批，對(duì)資金不落實(shí)的不預(yù)審批，凡貸款購車的不預(yù)審批，重點(diǎn)控制行政事業(yè)單位的公款消費(fèi)嚴(yán)格按照政府采購制度行政事業(yè)小汽車都納入了政府采購，全縣今年購置小汽車zz輛，通過我們的努力，控購工作職能不能削弱，而且得到了加強(qiáng)?？傊荒陙?，我縣政府采購工作雖然取得了一些成績，但循序漸進(jìn)，協(xié)調(diào)發(fā)展，開拓創(chuàng)新”思路，以規(guī)范管理為重點(diǎn)，力集中采購自查報(bào)告3根據(jù)自治區(qū)及市縣的相關(guān)政策文件規(guī)定及自治區(qū)藥品和醫(yī)第一、完善藥事管理制度。嚴(yán)格執(zhí)行國家政策，建立藥品采第一、完善藥事管理制度。嚴(yán)格執(zhí)行國家政策，建立藥品采購管理制度，藥品質(zhì)量管理制度，貯存保管制度，不良反應(yīng)報(bào)告制度，庫房管理制度，特殊藥品管理制度等;通過醫(yī)院藥事管理委員會(huì)編制了本院的基本藥物采購目錄。購管理制度，藥品質(zhì)量管理制度，貯存保管制度，不良反應(yīng)報(bào)告制度，庫房管理制度，特殊藥品管理制度等;通過醫(yī)院藥事管理委員會(huì)編制了本院的基本藥物采購目錄。價(jià)嚴(yán)格執(zhí)行網(wǎng)上采購價(jià)嚴(yán)格執(zhí)行網(wǎng)上采購標(biāo)內(nèi)采購嚴(yán)格執(zhí)行D藥招辦( )1122入庫。第三、對(duì)購進(jìn)的所有藥品和器械衛(wèi)生材料都進(jìn)行雙人驗(yàn)收。單上簽名。嚴(yán)格按照市里遴選的配送商進(jìn)行配送基本藥品。第三、對(duì)購進(jìn)的所有藥品和器械衛(wèi)生材料都進(jìn)行雙人驗(yàn)收。單上簽名。嚴(yán)格按照市里遴選的配送商進(jìn)行配送基本藥品。劑型、種類等進(jìn)歸類擺放，嚴(yán)禁亂擺亂放，保持藥品清潔衛(wèi)生。防盜防蟲防鼠等設(shè)施。劑型、種類等進(jìn)歸類擺放，嚴(yán)禁亂擺亂放，保持藥品清潔衛(wèi)生。防盜防蟲防鼠等設(shè)施。管理，確保人民得到更好更安全的醫(yī)藥服務(wù)。集中采購自查報(bào)告4根據(jù)中鐵建工集團(tuán)有限公司經(jīng)濟(jì)管理部文件(建工經(jīng)管〔20 〕14號(hào))《關(guān)于做好物資管理效能監(jiān)察相關(guān)工作的通知的要求，為了做好迎接公司效能監(jiān)察,提高項(xiàng)目物資管理水平,我物資部對(duì)項(xiàng)目物資管理工作進(jìn)行了自查現(xiàn)將自糾自查情況報(bào)告如下：一、項(xiàng)目物資部各項(xiàng)工作管理制度建立情況。15二、物資采購計(jì)劃的審批與執(zhí)行管理情況。二、物資采購計(jì)劃的審批與執(zhí)行管理情況。嚴(yán)格按《物資采購管理辦法》的有關(guān)規(guī)定，對(duì)各項(xiàng)目的物資詳細(xì)檢查，沒發(fā)現(xiàn)越權(quán)采購、降低采購審批權(quán)限、虛報(bào)計(jì)劃變通采購、套取現(xiàn)金等問題。應(yīng)集中采購的物資，按照公司的有關(guān)規(guī)定進(jìn)行了集中、合理、規(guī)范采購，無其他違反物資采購計(jì)劃審批與執(zhí)行有關(guān)規(guī)定的問題。嚴(yán)格按《物資采購管理辦法》的有關(guān)規(guī)定，對(duì)各項(xiàng)目的物資詳細(xì)檢查，沒發(fā)現(xiàn)越權(quán)采購、降低采購審批權(quán)限、虛報(bào)計(jì)劃變通采購、套取現(xiàn)金等問題。應(yīng)集中采購的物資，按照公司的有關(guān)規(guī)定進(jìn)行了集中、合理、規(guī)范采購，無其他違反物資采購計(jì)劃審批與執(zhí)行有關(guān)規(guī)定的問題。三、物資采購招標(biāo)管理情況。三、物資采購招標(biāo)管理情況。根據(jù)《招投標(biāo)管理辦法》，對(duì)按規(guī)定必須招投標(biāo)的物資采購項(xiàng)目進(jìn)行了檢查，對(duì)招投標(biāo)項(xiàng)目的總數(shù)、金額進(jìn)行了摸底，杜絕規(guī)現(xiàn)象;對(duì)招標(biāo)委員會(huì)、招標(biāo)人在招標(biāo)過程中的招標(biāo)行為進(jìn)行了數(shù)量、質(zhì)量、價(jià)格在中標(biāo)書、合同、現(xiàn)場的一致性。根據(jù)《招投標(biāo)管理辦法》，對(duì)按規(guī)定必須招投標(biāo)的物資采購項(xiàng)目進(jìn)行了檢查，對(duì)招投標(biāo)項(xiàng)目的總數(shù)、金額進(jìn)行了摸底，杜絕規(guī)現(xiàn)象;對(duì)招標(biāo)委員會(huì)、招標(biāo)人在招標(biāo)過程中的招標(biāo)行為進(jìn)行了數(shù)量、質(zhì)量、價(jià)格在中標(biāo)書、合同、現(xiàn)場的一致性。四、物資采購合同、采購價(jià)格、采購結(jié)算、采購質(zhì)量管理情況。四、物資采購合同、采購價(jià)格、采購結(jié)算、采購質(zhì)量管理情況。根據(jù)《合同管理辦法》，對(duì)物資采購合同的簽訂和要求進(jìn)行了重新核實(shí)，重新檢查了合同的嚴(yán)密性、規(guī)范性和準(zhǔn)確性;根據(jù)根據(jù)《合同管理辦法》，對(duì)物資采購合同的簽訂和要求進(jìn)行了重新核實(shí)，重新檢查了合同的嚴(yán)密性、規(guī)范性和準(zhǔn)確性;根據(jù)2020 格、金額等基本情況進(jìn)行重新核實(shí);針對(duì)主要物資的采購，對(duì)訂貨次數(shù)、產(chǎn)品名稱、數(shù)量、價(jià)格、供應(yīng)商等基本情況進(jìn)行來了摸底，對(duì)資源市場內(nèi)同一產(chǎn)品進(jìn)行詢價(jià)比較;認(rèn)真分析市場走勢，排，采用規(guī)模、批量采購的方式，降低采購成本;對(duì)物資結(jié)算過定方式和額度擅自對(duì)外付款，付款手續(xù)不全進(jìn)行結(jié)算等問題;對(duì)采購物資的質(zhì)量進(jìn)行了徹底檢查，確保了產(chǎn)品質(zhì)量。格、金額等基本情況進(jìn)行重新核實(shí);針對(duì)主要物資的采購，對(duì)訂貨次數(shù)、產(chǎn)品名稱、數(shù)量、價(jià)格、供應(yīng)商等基本情況進(jìn)行來了摸底，對(duì)資源市場內(nèi)同一產(chǎn)品進(jìn)行詢價(jià)比較;認(rèn)真分析市場走勢，排，采用規(guī)模、批量采購的方式，降低采購成本;對(duì)物資結(jié)算過定方式和額度擅自對(duì)外付款，付款手續(xù)不全進(jìn)行結(jié)算等問題;對(duì)采購物資的質(zhì)量進(jìn)行了徹底檢查，確保了產(chǎn)品質(zhì)量。五、物資倉儲(chǔ)管理情況。五、物資倉儲(chǔ)管理情況。根據(jù)《項(xiàng)目物資管理辦法》，一是對(duì)入庫驗(yàn)收環(huán)節(jié)進(jìn)行了重物資進(jìn)行數(shù)量、規(guī)格、質(zhì)量、性能等指標(biāo)的檢驗(yàn)和確認(rèn);二是對(duì)訂貨合同、送料清單、質(zhì)量證明、產(chǎn)品合格證等進(jìn)行核實(shí);三是要求，防止不合格產(chǎn)品和不符合要求的產(chǎn)品入庫;四是到場驗(yàn)收后立即填寫進(jìn)場物資驗(yàn)收記錄，包括物資的名稱、規(guī)格、供貨單位、驗(yàn)收日期、應(yīng)收數(shù)量、實(shí)收數(shù)量、質(zhì)量情況、驗(yàn)收人等，填寫完畢后，驗(yàn)收人員簽字認(rèn)可。通過物資管理的自檢自查，既保行夯實(shí)了物資基礎(chǔ)。根據(jù)《項(xiàng)目物資管理辦法》，一是對(duì)入庫驗(yàn)收環(huán)節(jié)進(jìn)行了重物資進(jìn)行數(shù)量、規(guī)格、質(zhì)量、性能等指標(biāo)的檢驗(yàn)和確認(rèn);二是對(duì)訂貨合同、送料清單、質(zhì)量證明、產(chǎn)品合格證等進(jìn)行核實(shí);三是要求，防止不合格產(chǎn)品和不符合要求的產(chǎn)品入庫;四是到場驗(yàn)收后立即填寫進(jìn)場物資驗(yàn)收記錄，包括物資的名稱、規(guī)格、供貨單位、驗(yàn)收日期、應(yīng)收數(shù)量、實(shí)收數(shù)量、質(zhì)量情況、驗(yàn)收人等，填寫完畢后，驗(yàn)收人員簽字認(rèn)可。通過物資管理的自檢自查，既保行夯實(shí)了物資基礎(chǔ)。六、存在的問題及原因。六、存在的問題及原因。1.在制度健全方面，制定的相應(yīng)管理制度與現(xiàn)實(shí)的工作存在不相符，需要進(jìn)一步的完善。管理制度是相對(duì)比較刻板，不是只有在不斷的現(xiàn)實(shí)管理實(shí)踐中才能得以完善，得以推廣和發(fā)展。1.在制度健全方面，制定的相應(yīng)管理制度與現(xiàn)實(shí)的工作存在不相符，需要進(jìn)一步的完善。管理制度是相對(duì)比較刻板，不是只有在不斷的現(xiàn)實(shí)管理實(shí)踐中才能得以完善，得以推廣和發(fā)展。2.物資計(jì)劃的不及時(shí)性和隨意性。根據(jù)《項(xiàng)目物資管理辦工前(15據(jù)工程一次性備料計(jì)劃和施工生產(chǎn)進(jìn)度提出的每月材料申請(qǐng)計(jì)25備料計(jì)劃的編制由于甲方的施工圖紙無法及時(shí)向項(xiàng)目工程部提2.物資計(jì)劃的不及時(shí)性和隨意性。根據(jù)《項(xiàng)目物資管理辦工前(15據(jù)工程一次性備料計(jì)劃和施工生產(chǎn)進(jìn)度提出的每月材料申請(qǐng)計(jì)25備料計(jì)劃的編制由于甲方的施工圖紙無法及時(shí)向項(xiàng)目工程部提法編制那么跟隨其后的月度材料申請(qǐng)計(jì)劃的編制也將沒有依據(jù)，劃變多，物資計(jì)劃管理也無法按照規(guī)定實(shí)施。3.對(duì)市場上材料價(jià)格的了解渠道相對(duì)比較單一，難免會(huì)造3.對(duì)市場上材料價(jià)格的了解渠道相對(duì)比較單一，難免會(huì)造報(bào)價(jià)、造價(jià)信息，在以后的工作中需多多走出去加強(qiáng)市場調(diào)查，充分的了解各種物資的價(jià)格、性能等信息。七、今后努力的方向，進(jìn)一步完善各項(xiàng)管理制度度。在現(xiàn)有制度的基礎(chǔ)上，學(xué)項(xiàng)制度;項(xiàng)目各部門進(jìn)行討論，聽取各方意見，對(duì)所提意見及方管理水平的進(jìn)一步提升，提供更好的制度依據(jù)。加強(qiáng)物資計(jì)劃管理。為了確保物資計(jì)劃的嚴(yán)肅性，提高的失準(zhǔn)造成物資的積壓;在編制采購計(jì)劃時(shí)，組織保管、計(jì)劃、集中采購自查報(bào)告5為認(rèn)真貫徹落實(shí)《為認(rèn)真貫徹落實(shí)《 商業(yè)物資采購管理辦法》文件精神 《關(guān)于上年度物資采購工作采購工作自查組,從“管理制度、決策程序、實(shí)施過程、監(jiān)督管理采購工作自查組,從“管理制度、決策程序、實(shí)施過程、監(jiān)督管理四個(gè)環(huán)節(jié)對(duì) 年度的物資采購工作進(jìn)行了全面自查現(xiàn)將自查情況報(bào)告如下：一、基本情況一、基本情況財(cái)務(wù)賬面反映, 年開展物資采購154財(cái)務(wù)賬面反映, 年開展物資采購154筆、金額1496.89萬元(其中：省市局采購項(xiàng)目591080.75133416.14100%。具體情況如下：(一) 配套的各類物資采購情況(一) 配套的各類物資采購情況開展 配套物資采購11筆、金額452.79萬元，其中。以上項(xiàng)目全部納入了市公司集中采購范圍,不存在私自和超范圍采購現(xiàn)象。(二)交通工具采購情況。采購交通工具1(二)交通工具采購情況。采購交通工具1筆，即購置 442.82中采購范圍，不存在私自和超范圍采購現(xiàn)象。62716.469148.642716.469148.6421.63411.188215.35730.7818.59381482428100.32上物資采購全部納入省、市、縣三級(jí)的物資采購范圍，采購方式和采購程序符合規(guī)定，痕跡管理規(guī)范，采購檔案資料齊全。131326.9定點(diǎn)加油站的選擇是由縣公司物資采購比價(jià)小組在經(jīng)過市場綜合考察后確定,程序符合規(guī)定。1105257.921105257.92萬元，即辦公耗材1315.92389.63097.8231.85152.78采購程序符合規(guī)定，痕跡管理規(guī)范，采購檔案資料齊全。二、物資采購“四個(gè)環(huán)節(jié)”自查情況二、物資采購“四個(gè)環(huán)節(jié)”自查情況題，我單位從制度建設(shè)、決策程序、實(shí)施控制和監(jiān)督管理四個(gè)方面進(jìn)行了規(guī)范。題，我單位從制度建設(shè)、決策程序、實(shí)施控制和監(jiān)督管理四個(gè)方面進(jìn)行了規(guī)范。實(shí)施和監(jiān)督”四個(gè)環(huán)節(jié)，結(jié)合縣公司實(shí)際，認(rèn)真研究出臺(tái)了物資采購工作規(guī)程，并廣泛征求意見，出臺(tái)了實(shí)施和監(jiān)督”四個(gè)環(huán)節(jié)，結(jié)合縣公司實(shí)際，認(rèn)真研究出臺(tái)了物資采購工作規(guī)程，并廣泛征求意見，出臺(tái)了縣公司物資采購管理工作規(guī)程》，形成完整的管理制度體系。資采購決策流程進(jìn)行決策，即：資采購決策流程進(jìn)行決策，即：1、預(yù)算審批決策程序。物資采購計(jì)劃必須按照采購項(xiàng)目的圍。未列入年度財(cái)務(wù)預(yù)算的項(xiàng)目，不得組織采購活動(dòng)。在預(yù)算范圍內(nèi)的采購事項(xiàng)，按以下程序進(jìn)行審批：1、預(yù)算審批決策程序。物資采購計(jì)劃必須按照采購項(xiàng)目的圍。未列入年度財(cái)務(wù)預(yù)算的項(xiàng)目，不得組織采購活動(dòng)。在預(yù)算范圍內(nèi)的采購事項(xiàng)，按以下程序進(jìn)行審批：(1(1委員會(huì)審核后，提報(bào)市公司資金預(yù)算管理委員會(huì)。(2)預(yù)算項(xiàng)目審批。按照授權(quán)范圍，由經(jīng)理或資金預(yù)算管理(2)預(yù)算項(xiàng)目審批。按照授權(quán)范圍，由經(jīng)理或資金預(yù)算管理集中采購。集中采購。21021010決定。示三天后，報(bào)主要領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后，確定成交供應(yīng)商，由需求單位或算付款。示三天后，報(bào)主要領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后，確定成交供應(yīng)商，由需求單位或算付款。計(jì)等部門和社會(huì)監(jiān)督。即，紀(jì)檢監(jiān)察部門按照招標(biāo)采購計(jì)等部門和社會(huì)監(jiān)督。即，紀(jì)檢監(jiān)察部門按照招標(biāo)采購縣公司物資采購工作進(jìn)行檢查;縣公司對(duì)招標(biāo)或比價(jià)結(jié)果實(shí)施公示制度。即，除涉及企業(yè)商業(yè)秘密外，招標(biāo)或比價(jià)活動(dòng)結(jié)束后，話，接受群眾監(jiān)督，公示內(nèi)容包括供應(yīng)商、采購數(shù)量、金額等，公示期不少于3天。三、管理建議為進(jìn)一步優(yōu)化企業(yè)經(jīng)營管理環(huán)境，維護(hù)良好的經(jīng)營管理