管理評(píng)審記錄(評(píng)審計(jì)劃、評(píng)審報(bào)告)管理評(píng)審計(jì)劃評(píng)審時(shí)間評(píng)審地點(diǎn)評(píng)審目的確保質(zhì)量安全管理體系、質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)的持續(xù)適宜性、充分性和有效性。評(píng)審范圍涉及質(zhì)量安全管理體系的所有活動(dòng)。會(huì)議主持評(píng)審人員：準(zhǔn)備工作要求序號(hào)領(lǐng)導(dǎo)/部門評(píng)審內(nèi)容/需準(zhǔn)備的文件和資料備注1質(zhì)量負(fù)責(zé)人質(zhì)量安全管理體系實(shí)施、運(yùn)行狀況及內(nèi)部審核的結(jié)果的總結(jié)報(bào)告。2內(nèi)審小組質(zhì)量管理安全體系實(shí)施運(yùn)行狀況及內(nèi)部審核的結(jié)果評(píng)價(jià)。3廠部生產(chǎn)過(guò)程取得的業(yè)績(jī)，本部門產(chǎn)品質(zhì)量的狀況及發(fā)展趨勢(shì)，設(shè)備維護(hù)保養(yǎng)、原料貯存與防護(hù)、生產(chǎn)安全、衛(wèi)生環(huán)境管理情況及檢查記錄。4人事部文件管理、人力資源管理實(shí)施的情況及取得的業(yè)績(jī)。5質(zhì)檢部產(chǎn)品檢驗(yàn)的質(zhì)量合格率情況及質(zhì)量狀況發(fā)展的趨勢(shì)，包括主要不合格的分布及主要原因等，糾正、預(yù)防措施實(shí)施狀況等。6銷售部公司的銷售業(yè)績(jī)，客戶滿意度調(diào)查情況，客戶的抱怨、投訴的時(shí)處理情況，客戶對(duì)產(chǎn)品的潛在需求。7各部門任何關(guān)于質(zhì)量管理體系或過(guò)程需改進(jìn)的建議。8采購(gòu)部公司的采購(gòu)業(yè)績(jī)，合格供應(yīng)商的評(píng)定及管理情況。日期日期管理評(píng)審?fù)ㄖu(píng)審時(shí)間評(píng)審地點(diǎn)公司會(huì)議室會(huì)議主持人參加評(píng)審部門/人員評(píng)審內(nèi)容：1、分析本公司的質(zhì)量安全管理體系；質(zhì)量方針；質(zhì)量目標(biāo)的充分性、適宜性和有效性，做出是否需要改進(jìn)和完善的決議；2、本公司組織結(jié)構(gòu)、資源配置的合理性；3、審批重大的糾正、預(yù)防措施；4、質(zhì)量監(jiān)督機(jī)構(gòu)年度抽查的結(jié)果；5、可能影響質(zhì)量體系變更的情況；6、顧客反饋、滿意度調(diào)查信息；7、生產(chǎn)過(guò)程的控制情況；生產(chǎn)過(guò)程業(yè)績(jī)和符合性分析報(bào)告；8、產(chǎn)品質(zhì)量的符合性情況，糾正預(yù)防措施實(shí)施的情況；9、文件記錄管理、培訓(xùn)、設(shè)施管理等過(guò)程的控制情況；10、各部門有質(zhì)量管理的改進(jìn)建議及各類資源的需求反饋等；評(píng)審要求：各部門按計(jì)劃要求準(zhǔn)備好相關(guān)的資料，在評(píng)審會(huì)議時(shí)匯報(bào)評(píng)審。按本通知的時(shí)間準(zhǔn)時(shí)到達(dá)會(huì)議地點(diǎn)。評(píng)審時(shí)應(yīng)積極參與，勇于發(fā)言提出見解或建議。備注審準(zhǔn)：管理評(píng)審報(bào)告評(píng)審時(shí)間評(píng)審地點(diǎn)評(píng)審目的確保質(zhì)量管理安全體系、質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)的持續(xù)適宜性、充分性和有效性。評(píng)審范圍涉及質(zhì)量安全管理體系的所有活動(dòng)。評(píng)審人員主持人：參加人員：管理評(píng)審綜述：1.質(zhì)量方針和目標(biāo)貫徹執(zhí)行情況良好，經(jīng)統(tǒng)計(jì)目標(biāo)也基本實(shí)現(xiàn)。2.內(nèi)部審查發(fā)現(xiàn)的不符合均采取了糾正措施且進(jìn)行了驗(yàn)證。3.質(zhì)量安全管理體系和公司的實(shí)際相適應(yīng)，運(yùn)行有效。4.自質(zhì)量體系建立以來(lái)尚未發(fā)生任何的顧客投訴和抱怨情況。5.產(chǎn)品的質(zhì)量穩(wěn)定，成品檢驗(yàn)合格率100%。6.組織機(jī)構(gòu)的設(shè)置能對(duì)公司的運(yùn)行進(jìn)行有效的管理。7.通過(guò)質(zhì)量體系的有效運(yùn)行，采購(gòu)、檢驗(yàn)、設(shè)備計(jì)量器具控制、純凈水產(chǎn)品等過(guò)程的管理得到了較大改善和有效控制。8.目前尚未有影響質(zhì)量體系變更的因素。通過(guò)體系的運(yùn)行，公司管理得到了一定提高，為公司的全部管理納入該體系奠定了良好的基礎(chǔ)。經(jīng)過(guò)對(duì)我公司這次內(nèi)部質(zhì)量安全體系審查、產(chǎn)品質(zhì)量、顧客反饋等情況的分析，我廠的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)是適宜的，質(zhì)量管理體系符合《食品質(zhì)量安全市場(chǎng)準(zhǔn)入審查通則》及《瓶（桶）裝飲用水類生產(chǎn)許可證審查細(xì)則》的相關(guān)要求，適應(yīng)公司的實(shí)際情況，質(zhì)量管理體系能在持續(xù)改進(jìn)中有效運(yùn)行，與產(chǎn)品質(zhì)量有關(guān)的各項(xiàng)工作基本上處于受控狀態(tài)，全體職工執(zhí)行質(zhì)量管理體系文件的自覺性不斷提高。這些方面都反映出體系的實(shí)施較為有效。一致認(rèn)為我公司食品質(zhì)量安全管理體系滿足《食品質(zhì)量安全市場(chǎng)準(zhǔn)入審查通則》及《瓶（桶）裝飲用水類生產(chǎn)許可證審查細(xì)則》要求。分析、改進(jìn)措施：資源需求：資源的提供基本滿足實(shí)際需求。質(zhì)量方針、目標(biāo)的修訂：質(zhì)量方針、目標(biāo)對(duì)本公司是適宜。相關(guān)決定和措施：審準(zhǔn)：質(zhì)量方針和目標(biāo)的貫徹實(shí)施情況報(bào)告質(zhì)量負(fù)責(zé)人：年月日內(nèi)審和不合格項(xiàng)糾正實(shí)施情況報(bào)告序號(hào)部門不合格項(xiàng)內(nèi)容糾正行動(dòng)驗(yàn)證狀態(tài)12……………綜上所述，內(nèi)部質(zhì)量審核發(fā)現(xiàn)的項(xiàng)不合格項(xiàng)，已得到有效糾正，且預(yù)防措施切實(shí)可行，驗(yàn)證合格。質(zhì)量負(fù)責(zé)人：年月日門市工作匯報(bào)門市部負(fù)責(zé)人：年月日生產(chǎn)車間工作匯報(bào)生產(chǎn)部：年月日網(wǎng)銷部工作報(bào)告網(wǎng)銷部：年月日外銷部工作報(bào)告外銷部：年月日零銷部工作報(bào)告零銷部：年月日儲(chǔ)運(yùn)部工作報(bào)告