河南蒲源防腐科技股份有限公司簽發(fā)人：文件操縱號(hào)：檔案號(hào)：?jiǎn)⒂萌掌冢耗暝氯枕?xiàng)目（治理）部治理制度項(xiàng)目（治理）部治理制度項(xiàng)目(治理)部治理制度TOC\o"1-3"\h\u11450第一章項(xiàng)目部治理制度 18754第一節(jié)總則 12051第二節(jié)項(xiàng)目治理部崗位職責(zé) 22895第三節(jié)項(xiàng)目治理制度的實(shí)施 23295第四節(jié)工程前期調(diào)研 310435第五節(jié)項(xiàng)目經(jīng)理的條件 327276第六節(jié)項(xiàng)目承包及分配體制 416198第七節(jié)項(xiàng)目經(jīng)理的職責(zé)和權(quán)利 49098第八節(jié)項(xiàng)目部的內(nèi)外關(guān)系 532085第九節(jié)項(xiàng)目部承包指標(biāo)的考核及其他事項(xiàng)的處理 54701第十節(jié)項(xiàng)目部人員職責(zé) 724281.項(xiàng)目經(jīng)理崗位責(zé)任 7269252.技術(shù)員崗位責(zé)任 79913.安全員崗位責(zé)任 8111714.質(zhì)檢員崗位責(zé)任 974855.材料采購(gòu)員崗位責(zé)任 9236666.駕駛員崗位責(zé)任 10140067.財(cái)務(wù)人員崗位責(zé)任 1093298.倉(cāng)庫(kù)保管員崗位責(zé)任 1122814第二章工程項(xiàng)目打算治理制度 1110028一：施工作業(yè)打算的編制 111966二：施工作業(yè)打算的內(nèi)容 116487三：打算治理的職責(zé)范圍 1220799第三章工程項(xiàng)目技術(shù)治理制度 123981一、技術(shù)預(yù)備工作 1223682二、工程項(xiàng)目技術(shù)治理 1328727（一）技術(shù)交底 1320174（二）工程變更 142457（三）隱蔽工程檢查、驗(yàn)收 1410870第四章工程項(xiàng)目質(zhì)量、安全治理規(guī)定 145460一、質(zhì)量責(zé)任制 1526828二、質(zhì)量治理工作的重點(diǎn) 1531962三、質(zhì)量檢查、驗(yàn)收及例會(huì)制度 1630010四、項(xiàng)目安全要求 163756第五章工程項(xiàng)目材料治理規(guī)定 166676一、材料打算的編制 174694二、現(xiàn)場(chǎng)材料治理 1713586第六章項(xiàng)目工程資料治理規(guī)定 2022920一、總則

2030873二、資料治理機(jī)構(gòu)人員及崗位職責(zé) 2078701.項(xiàng)目部資料治理組織機(jī)構(gòu) 20266762.資料治理人員職責(zé)（資料方面） 2018001三、資料治理制度 21291673.1工程資料治理制度 21319763.2項(xiàng)目文件收發(fā)治理制度 22213613.3施工技術(shù)資料治理規(guī)定 2318085工程技術(shù)審批資料 2312557工程進(jìn)度操縱報(bào)審資料 2427775工程音像圖文記錄 2413848四、竣工驗(yàn)收資料治理規(guī)定 2525002五、文件、資料保密規(guī)定 254433六、工程檔案整理移交的治理規(guī)定 2518682第七章項(xiàng)目部財(cái)務(wù)治理規(guī)定 2629976第一節(jié)總則 2617058第二節(jié)項(xiàng)目部財(cái)務(wù)收支治理 26170921、項(xiàng)目資金開(kāi)支打算 26114662、項(xiàng)目備用金收支明細(xì) 273563、項(xiàng)目部備用金的治理 2755684、應(yīng)收工程款治理 29928第三節(jié)購(gòu)貨與付款操縱治理 2921720第四節(jié)固定資產(chǎn)治理 30321561、固定資產(chǎn)范圍、折舊 30100422、固定資產(chǎn)的操縱與治理 3048793、固定資產(chǎn)的增加方法 30225744、固定資產(chǎn)的盤(pán)點(diǎn)與報(bào)廢 31263455、固定資產(chǎn)的調(diào)撥 32308806、項(xiàng)目部固定資產(chǎn)治理。 3216694第五節(jié)項(xiàng)目成本核算治理 3320361、成本核算程序 33177052、成本檢查與預(yù)警 33164923、項(xiàng)目部成本還原及其內(nèi)容 3416498一直接費(fèi)核算 342975二間接費(fèi)用核算 389804三利潤(rùn) 392010四稅金 397137第六節(jié)項(xiàng)目費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)規(guī)定 3934291.車(chē)輛使用費(fèi)報(bào)銷(xiāo) 40268772.差旅費(fèi)、交通費(fèi)報(bào)銷(xiāo) 40232903.治理人員安置、生活及話費(fèi)補(bǔ)貼 41305014.業(yè)務(wù)招待開(kāi)支報(bào)銷(xiāo) 4128045.項(xiàng)目備用金的報(bào)銷(xiāo) 4267896.費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)注意事項(xiàng) 42161317.費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)流程 4331588第七節(jié)工資核算制度 437779第八節(jié)項(xiàng)目銀行賬戶(hù)與印鑒的治理 4427629第八章項(xiàng)目分（承）包治理規(guī)定 4525322一、對(duì)分（承）包商的評(píng)定、選擇 4555231、推舉 45213532、評(píng)定 456113、選擇 45159234、承包方式 4527125二、分（承）包合同的簽訂 4623757三、對(duì)分（承）包商的驗(yàn)證 469952四、對(duì)分（承）包商的考核 464616五、合格分（承）包商的變更 478414六、對(duì)分（承）包商的施工記錄檢查 4715901七、對(duì)分（承）包商進(jìn)度付款、結(jié)算 476407八、索賠 48136第九章項(xiàng)目工程款回收治理制度 4828861一、建立健全應(yīng)收款項(xiàng)臺(tái)賬治理 4915779二、建立應(yīng)收賬款催收責(zé)任落實(shí)制度 492383三、建立應(yīng)收賬款年度清查制度 5011873四、工程應(yīng)收賬款回收的方法和措施 512393第十章工程環(huán)境愛(ài)護(hù)及職工軀體健康保證制度 5212949一、環(huán)保及職業(yè)健康的要求 5232356二、各級(jí)人員的職業(yè)健康安全責(zé)任 5288651、項(xiàng)目經(jīng)理的職責(zé) 52174992、項(xiàng)目工程師的職責(zé) 539083、技術(shù)負(fù)責(zé)人（員）的職責(zé) 53106994、工長(zhǎng)（施工員）的職責(zé) 54227295、專(zhuān)職安全員的職責(zé) 54161416、班組長(zhǎng)的職責(zé) 55269357、施工隊(duì)伍兼職安全員的職責(zé) 55286138、施工工人的職責(zé) 5614627三、環(huán)保及職業(yè)健康職業(yè)制度 5616737四、環(huán)保重點(diǎn)及工作內(nèi)容 5718769五、要緊環(huán)保措施 589847六、職業(yè)健康安全技術(shù)措施 5927478第十一章項(xiàng)目部解體及工程維修回訪制度 605685一、項(xiàng)目部的解體 6015824二、工程質(zhì)量保修及回訪規(guī)定 6120551第十二章公司形象建設(shè) 6214136附表 62第一章項(xiàng)目部治理制度第一節(jié)總則1.工程項(xiàng)目治理，是以整個(gè)工程項(xiàng)目為對(duì)象，以招投標(biāo)文件、主（分承包）合同為依據(jù)，按工程100%合格，爭(zhēng)創(chuàng)優(yōu)良工程，以達(dá)到最佳經(jīng)濟(jì)效益和社會(huì)效益為目的。項(xiàng)目經(jīng)理依照企業(yè)法定代表人授權(quán)的范圍、時(shí)刻和要求，對(duì)工程項(xiàng)目開(kāi)工籌建到竣工驗(yàn)收，實(shí)施時(shí)期全面綜合治理。項(xiàng)目經(jīng)理為工程項(xiàng)目費(fèi)控、質(zhì)量、安全、進(jìn)度目標(biāo)實(shí)現(xiàn)與否的第一責(zé)任人。工程項(xiàng)目部實(shí)行：“項(xiàng)目經(jīng)理負(fù)責(zé)，集體承包，全員治理，風(fēng)險(xiǎn)抵押，目標(biāo)考核，獨(dú)立核算，按勞分配”的經(jīng)營(yíng)承包責(zé)任制。本制度未涵蓋部分或與公司有關(guān)部門(mén)治理制度相抵觸時(shí)，以部門(mén)治理制度為準(zhǔn)。不論工程采取總包、專(zhuān)業(yè)承包、掛靠等各種模式，都遵守本規(guī)定。項(xiàng)目成本分析、核算及承包治理、考核方法與本制度配套使用。每個(gè)項(xiàng)目結(jié)束解體后一個(gè)月內(nèi)，公司公司財(cái)務(wù)部、經(jīng)營(yíng)開(kāi)發(fā)部、供應(yīng)部、項(xiàng)目治理部、技術(shù)部、質(zhì)量安全部會(huì)同項(xiàng)目部一道，就項(xiàng)目工期、質(zhì)量、材料、成本、用工等進(jìn)行分類(lèi)匯總，找出實(shí)際與打算的差不，對(duì)以后項(xiàng)目投標(biāo)、成本分析及操縱作參考。對(duì)整個(gè)項(xiàng)目進(jìn)行各方面總結(jié)評(píng)比，不斷提高治理水平。項(xiàng)目開(kāi)工應(yīng)具備的條件：項(xiàng)目報(bào)建手續(xù)齊全、工程經(jīng)投標(biāo)并取得中標(biāo)通知書(shū)，已簽訂施工合同。施工圖紙和技術(shù)文件已會(huì)審，施工組織設(shè)計(jì)和技術(shù)方案通過(guò)審批。經(jīng)招投標(biāo)確定的項(xiàng)目班子或具備勞務(wù)資質(zhì)的勞務(wù)分（承）包的隊(duì)伍差不多確定并到位，并簽訂承包協(xié)議。工程預(yù)算書(shū)、成本分析、材料打算已完備。施工現(xiàn)場(chǎng)三能平、水電齊全、施工人員、機(jī)械及工器具組織到位。開(kāi)工報(bào)告上報(bào)并差不多通過(guò)監(jiān)理、業(yè)主審批?，F(xiàn)場(chǎng)施工安全、質(zhì)量保證體系及措施差不多到位。特種設(shè)備作業(yè)人員及證件差不多齊全。第二節(jié)項(xiàng)目治理部崗位職責(zé)負(fù)責(zé)項(xiàng)目治理制度、標(biāo)準(zhǔn)的制定與實(shí)施。負(fù)責(zé)組織有關(guān)部門(mén)搞好工程施工前的現(xiàn)場(chǎng)勘查、調(diào)研工作。負(fù)責(zé)組織有關(guān)部門(mén)公開(kāi)選配項(xiàng)目班子。對(duì)項(xiàng)目實(shí)施過(guò)程的安全、質(zhì)量、進(jìn)度、費(fèi)用等組織有關(guān)部門(mén)進(jìn)行全面監(jiān)督、指導(dǎo)、檢查、考核等。負(fù)責(zé)各項(xiàng)目部（包括海外項(xiàng)目）之間人力、機(jī)械、物資等的調(diào)配，并協(xié)調(diào)各部門(mén)實(shí)施。負(fù)責(zé)對(duì)工程分包商的選擇、考核、治理和評(píng)定并建立合格分包商信息庫(kù)。負(fù)責(zé)中標(biāo)項(xiàng)目對(duì)內(nèi)承包或?qū)ν夥职鼘?shí)施方案的制定。負(fù)責(zé)交工后工程回訪、維修打算和費(fèi)用的編制、審核、上報(bào)工作。負(fù)責(zé)項(xiàng)目部工程的交工驗(yàn)收，并收集、審核項(xiàng)目交工資料。負(fù)責(zé)公司貫標(biāo)工作。協(xié)助經(jīng)營(yíng)開(kāi)發(fā)部搞好工程成本分析、核算工作。協(xié)助法律事務(wù)部、財(cái)務(wù)部追討工程欠款。參與供應(yīng)部材料采購(gòu)招標(biāo)、施工分（承）包合同簽訂。完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它工作。第三節(jié)項(xiàng)目治理制度的實(shí)施項(xiàng)目治理部在項(xiàng)目班子選配完畢或分包協(xié)議簽訂后，立即組織公司質(zhì)量安全部、技術(shù)部、經(jīng)營(yíng)開(kāi)發(fā)部，以會(huì)議的形式集中對(duì)項(xiàng)目部治理人員，貫徹和學(xué)習(xí)本公司關(guān)于項(xiàng)目的有關(guān)規(guī)定和治理制度。公司各部門(mén)對(duì)項(xiàng)目部的有關(guān)各種（合同、技術(shù)、質(zhì)量、安全）交底和一級(jí)安全教育、也在那個(gè)時(shí)刻時(shí)期完成。不論是組織項(xiàng)目部人員學(xué)習(xí)依舊交底，都要有程序和工作記錄，雙方簽字后存檔。第四節(jié)工程前期調(diào)研工程合同簽訂后，項(xiàng)目部組織公司經(jīng)營(yíng)部、技術(shù)部、質(zhì)量安全部、供應(yīng)部有關(guān)人員，到工地實(shí)際進(jìn)行考察，對(duì)阻礙工程成本和施工的各種因素進(jìn)行調(diào)查研究。要緊從以下幾方面進(jìn)行：當(dāng)?shù)夭牧蟽r(jià)格等綜合情況。施工當(dāng)?shù)氐淖匀画h(huán)境。施工現(xiàn)場(chǎng)條件情況。工程的復(fù)雜程度、施工的難點(diǎn)。我單位現(xiàn)有施工人員的數(shù)量、技術(shù)力量、機(jī)械設(shè)備是否滿足工程質(zhì)量、安全、工期的要求。當(dāng)?shù)匦姓ㄒ?guī)、主管部門(mén)或業(yè)主的專(zhuān)門(mén)要求。依照調(diào)研的結(jié)果與投標(biāo)時(shí)的項(xiàng)目考察情況相比較，找出對(duì)我單位有利和不利的因素，特不是對(duì)阻礙工程造價(jià)的因素作深入的研究，依照調(diào)研結(jié)果，是調(diào)整合同條款依舊執(zhí)行合同，項(xiàng)目是人工分包、直接費(fèi)分包、自營(yíng)依舊其它方式的承包等有關(guān)施工問(wèn)題，在工程開(kāi)工前拿出具體的項(xiàng)目實(shí)施方案，交公司領(lǐng)導(dǎo)決策。第五節(jié)項(xiàng)目經(jīng)理的條件思想覺(jué)悟高，熱愛(ài)集體，有敬業(yè)精神，作風(fēng)正派，軀體健康，具有堅(jiān)持原則，善于決策，服從集團(tuán)治理規(guī)定并敢于治理，勇于負(fù)責(zé)，吃苦耐勞的事業(yè)型人才。具有本專(zhuān)業(yè)助理工程師以上專(zhuān)業(yè)技術(shù)職稱(chēng)，一、二類(lèi)工程的項(xiàng)目經(jīng)理必須具有中級(jí)以上技術(shù)職稱(chēng)，同時(shí)應(yīng)具有相應(yīng)項(xiàng)目規(guī)模的經(jīng)理資質(zhì)證書(shū)。具有三到五年以上現(xiàn)場(chǎng)施工生產(chǎn)實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)，一、二類(lèi)項(xiàng)目經(jīng)理必須是擔(dān)任過(guò)大中型工程施工要緊負(fù)責(zé)人。三類(lèi)以下項(xiàng)目經(jīng)理必須是擔(dān)任過(guò)單位工程施工全過(guò)程的要緊治理人員或擔(dān)任過(guò)公司中層以上職務(wù)的人員。專(zhuān)門(mén)情況，經(jīng)董事長(zhǎng)辦公會(huì)議研究可破格任命。具有組織領(lǐng)導(dǎo)和分析解決問(wèn)題以及對(duì)內(nèi)、對(duì)外工作協(xié)調(diào)、業(yè)務(wù)洽談、開(kāi)發(fā)、信息交流的能力和經(jīng)營(yíng)治理水平，有較廣的知識(shí)面和開(kāi)拓精神。第六節(jié)項(xiàng)目承包及分配體制各個(gè)工程項(xiàng)目部為公司內(nèi)部相對(duì)獨(dú)立的核算體，按公司規(guī)定在公司內(nèi)部設(shè)立單獨(dú)賬戶(hù)，由公司財(cái)務(wù)統(tǒng)一治理。承包方式：工程項(xiàng)目治理承包的主體是工程項(xiàng)目部，項(xiàng)目治理全面負(fù)責(zé)，項(xiàng)目班子成員集體承包，按照工程項(xiàng)目一次性全過(guò)程治理的原則，以投標(biāo)報(bào)價(jià)（或預(yù)算）為基礎(chǔ)，以成本分析為依據(jù)，在保證成本總額和工期的前提下，實(shí)行工資總額、治理費(fèi)的核定與上交款的多少、質(zhì)量與安全、回收款、工程資料等指標(biāo)掛鉤，一次核定包死的方法。公司與項(xiàng)目部簽訂項(xiàng)目整體一次性承包合同，合同外利潤(rùn)采取按比例分成的方法（詳見(jiàn)項(xiàng)目成本分析、核算、考核方法）。項(xiàng)目經(jīng)理及項(xiàng)目治理人員的酬勞工資實(shí)行崗位工資和風(fēng)險(xiǎn)、績(jī)效考核薪酬結(jié)合制，項(xiàng)目部治理人員的工資按照公司核定的工資總額發(fā)放，獎(jiǎng)金依照項(xiàng)目盈利情況，在不超過(guò)項(xiàng)目承包費(fèi)用總額操縱的前提下，具體由項(xiàng)目經(jīng)理依照每個(gè)人的崗位和勞動(dòng)表現(xiàn)、貢獻(xiàn)大小自主確定多少，只造表不發(fā)放，待工程完工后，按項(xiàng)目考核方法兌現(xiàn)。第七節(jié)項(xiàng)目經(jīng)理的職責(zé)和權(quán)利1.項(xiàng)目經(jīng)理的職責(zé)見(jiàn)項(xiàng)目經(jīng)理崗位職責(zé)。2.項(xiàng)目經(jīng)理的權(quán)利依據(jù)公司授權(quán)權(quán)限，以公司法人托付人的身份與甲方或業(yè)主洽談業(yè)務(wù)，簽署授權(quán)范圍內(nèi)的有關(guān)業(yè)務(wù)性文件。對(duì)本工程項(xiàng)目有經(jīng)營(yíng)決策和生產(chǎn)指揮權(quán)，對(duì)本項(xiàng)目的人、財(cái)、物有統(tǒng)一調(diào)配使用權(quán)。在與公司有關(guān)部門(mén)協(xié)商的基礎(chǔ)上，按照公司規(guī)定和有關(guān)程序有聘任項(xiàng)目班子成員的權(quán)利及選擇或清退工程勞務(wù)分（承）包隊(duì)伍的建議權(quán)利。項(xiàng)目上有工資和獎(jiǎng)金的分配權(quán)，以及按照合同和有關(guān)規(guī)定對(duì)職員的獎(jiǎng)罰權(quán)，對(duì)職工的辭退建議權(quán)。對(duì)公司和有關(guān)部門(mén)違反合同行為的攤派，有拒絕同意權(quán)，并對(duì)其違反合同或業(yè)主所造成的經(jīng)濟(jì)損失有索賠權(quán)，并對(duì)負(fù)責(zé)的本項(xiàng)目盈虧和質(zhì)量安全承擔(dān)第一責(zé)任。第八節(jié)項(xiàng)目部的內(nèi)外關(guān)系項(xiàng)目部作為公司的派出機(jī)構(gòu)，具有代表公司與建設(shè)單位行使合同條款的職能，與分（承）包單位是利益平等的合同關(guān)系，各方必須嚴(yán)格履行合同，并以合同作為處理雙方問(wèn)題的差不多原則。項(xiàng)目部與公司的關(guān)系在行政治理上，依照董事長(zhǎng)的指令和公司和各項(xiàng)治理制度，項(xiàng)目部受公司各部門(mén)的領(lǐng)導(dǎo)和治理。在業(yè)務(wù)治理上，項(xiàng)目部必須同意公司各職能部門(mén)的工作指導(dǎo)、監(jiān)督、考核。技術(shù)、材料、工資、完成工作量、質(zhì)量、安全、預(yù)結(jié)算等各種各類(lèi)報(bào)表和打算，必須按照公司各部門(mén)的要求，及時(shí)、準(zhǔn)確報(bào)送公司有關(guān)部門(mén)。第九節(jié)項(xiàng)目部承包指標(biāo)的考核及其他事項(xiàng)的處理1.項(xiàng)目部各項(xiàng)指標(biāo)的考核由項(xiàng)目治理部牽頭，組織經(jīng)營(yíng)、財(cái)務(wù)、供應(yīng)、技術(shù)、安全等部門(mén)參加，按照項(xiàng)目承包治理方法，全面對(duì)項(xiàng)目部各項(xiàng)承包指標(biāo)進(jìn)行定期或不定期監(jiān)督、考核。項(xiàng)目部解體、結(jié)算完畢后三個(gè)月內(nèi)寫(xiě)出評(píng)估報(bào)告，交審計(jì)監(jiān)察部審核，交董事長(zhǎng)批準(zhǔn)。2.項(xiàng)目治理能力的考核項(xiàng)目治理能力考核能夠從項(xiàng)目申報(bào)的各種報(bào)表及資料著手，也能夠到項(xiàng)目部調(diào)研，必要時(shí)可通過(guò)建設(shè)單位、分（承）包方或社會(huì)相關(guān)方了解被考核項(xiàng)目的治理能力。公司對(duì)所管轄的項(xiàng)目部治理能力的考核，每年度（或一個(gè)項(xiàng)目周期）至少應(yīng)進(jìn)行一次，當(dāng)項(xiàng)目發(fā)生虧損、重大安全、質(zhì)量、環(huán)保事故后，應(yīng)專(zhuān)題考核。項(xiàng)目治理能力考核由公司分管領(lǐng)導(dǎo)、項(xiàng)目治理部、人力資源部、質(zhì)量安全部、財(cái)務(wù)部組成考核小組，小組先制訂考核打算、明確任務(wù)，保存考核資料，形成考核報(bào)告。項(xiàng)目部治理能力的考核結(jié)果應(yīng)與項(xiàng)目經(jīng)理的業(yè)績(jī)和收入掛鉤。項(xiàng)目經(jīng)理業(yè)績(jī)考核在項(xiàng)目實(shí)施過(guò)程中，通過(guò)以下五個(gè)時(shí)刻段對(duì)項(xiàng)目部業(yè)績(jī)進(jìn)行考核：3.1預(yù)備工作完成時(shí)期（開(kāi)工一個(gè)月左右）；3.2施工正常時(shí)期；3.3施工收尾時(shí)期（交工前10-20天左右）；3.4項(xiàng)目最終考核（交工并結(jié)算完成時(shí)期）；3.5專(zhuān)門(mén)時(shí)期考核；項(xiàng)目最終績(jī)效考核的條件：項(xiàng)目部完成承包協(xié)議規(guī)定的內(nèi)容；項(xiàng)目部通過(guò)成本還原分析有盈利；項(xiàng)目保函（如有）或保證金已收回；項(xiàng)目尾款已清收完畢；項(xiàng)目部完成了檔案資料的移交及項(xiàng)目總結(jié)；公司對(duì)項(xiàng)目的其它要求已完成；項(xiàng)目績(jī)效考核結(jié)果與項(xiàng)目部的獎(jiǎng)金及人員績(jī)效考核掛鉤。項(xiàng)目績(jī)效最終考核指標(biāo)及效益審計(jì)作為項(xiàng)目部?jī)冬F(xiàn)總承包獎(jiǎng)勵(lì)的依據(jù)。4.項(xiàng)目部剩余的要緊材料和機(jī)械設(shè)備原則上項(xiàng)目部無(wú)權(quán)處理，由公司供應(yīng)部負(fù)責(zé)處理或調(diào)往其他項(xiàng)目部，其結(jié)果上報(bào)公司主管領(lǐng)導(dǎo)。因工作需要，項(xiàng)目部自購(gòu)的辦公等小型固定資產(chǎn)，必須如實(shí)建立臺(tái)賬，按質(zhì)論價(jià)，向公司辦公室辦理移交。此費(fèi)用能夠作為項(xiàng)目超交款的一部分。第十節(jié)項(xiàng)目部人員職責(zé)1.項(xiàng)目經(jīng)理崗位責(zé)任依照工程實(shí)際，制訂切實(shí)可行的操縱工程進(jìn)度、質(zhì)量、成本的方案和措施。參與工程項(xiàng)目分（承）包單位的考察、項(xiàng)目的招投標(biāo)、分（承）包合同的簽訂工作。嚴(yán)格執(zhí)行國(guó)家及上級(jí)法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定，做到文明施工。參與施工現(xiàn)場(chǎng)種類(lèi)工程事故的調(diào)查、處理、上報(bào)工作。對(duì)分（承）包單位進(jìn)行日常業(yè)務(wù)指導(dǎo)、協(xié)調(diào)、監(jiān)督、治理，確保按圖施工，達(dá)到公司和項(xiàng)目部質(zhì)量安全操縱目標(biāo)要求。辦理工程開(kāi)工、臨時(shí)設(shè)施和水電、占道、遷移、資質(zhì)審驗(yàn)等手續(xù)，合理安排施工場(chǎng)地和臨設(shè)，保證工程順利有序的進(jìn)行。在工程各重要施工節(jié)點(diǎn)，檢查施工質(zhì)量、安全措施、施工工藝等。協(xié)助并做好業(yè)主、監(jiān)理、政府主管部門(mén)對(duì)工程施工監(jiān)檢程序，處理好施工現(xiàn)場(chǎng)與周邊關(guān)系。及時(shí)辦理現(xiàn)場(chǎng)工程變更、現(xiàn)場(chǎng)簽證、變更，及時(shí)審核工程結(jié)算書(shū)、工程量報(bào)表審批等工作。做好工程的分項(xiàng)、分部、整體驗(yàn)收、竣工交付及工程竣工資料的整理、移交和歸檔工作。負(fù)責(zé)項(xiàng)目所轄范圍內(nèi)的人員、財(cái)產(chǎn)安全、確保項(xiàng)目施工達(dá)到主合同要求。負(fù)責(zé)工程進(jìn)度款的辦理、對(duì)內(nèi)（公司）外（業(yè)主）部對(duì)賬及工程款的回收等工作。完成上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。2.技術(shù)員崗位責(zé)任認(rèn)真貫徹執(zhí)行國(guó)家及主管部門(mén)的法律、法規(guī)、條例和公司內(nèi)部技術(shù)治理規(guī)章制度。熟悉國(guó)家頒發(fā)的規(guī)程、規(guī)范等技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)。編制現(xiàn)場(chǎng)施工作業(yè)指導(dǎo)書(shū)、施工方案并貫徹、落實(shí)。負(fù)責(zé)項(xiàng)目工程的技術(shù)治理工作，參與圖紙會(huì)審，施工組織設(shè)計(jì)編制，負(fù)責(zé)現(xiàn)場(chǎng)設(shè)計(jì)變更和施工簽證工作。負(fù)責(zé)項(xiàng)目部各類(lèi)技術(shù)資料的整理、歸檔工作，并確保與工程進(jìn)度同步。編制分部分項(xiàng)工程安全技術(shù)交底，召開(kāi)技術(shù)交底會(huì)，與施工班組或分（承）包隊(duì)及時(shí)進(jìn)行交底。配合質(zhì)檢員做好工程質(zhì)量檢查、驗(yàn)收等評(píng)定工作。對(duì)進(jìn)場(chǎng)的原材料進(jìn)行全面檢查，做好原材料的檢驗(yàn)工作，對(duì)新材料新工藝新設(shè)備使用進(jìn)行指導(dǎo)、監(jiān)督，并做相應(yīng)的評(píng)定。進(jìn)行量化細(xì)化治理，做到時(shí)期性材料及完成工作量分析，及時(shí)辦理項(xiàng)目有關(guān)結(jié)算。做好實(shí)際完成工作量的統(tǒng)計(jì)、上報(bào)工作，為結(jié)算提供第一手資料。協(xié)助公司主管部門(mén)對(duì)項(xiàng)目施工的檢查、監(jiān)督、考核，并整理和提供相應(yīng)的有關(guān)資料。完成公司和項(xiàng)目經(jīng)理交給的其它工作。3.安全員崗位責(zé)任督促檢查項(xiàng)目部有關(guān)安全生產(chǎn)、勞動(dòng)愛(ài)護(hù)的政策、法律、法規(guī)和上級(jí)制定的有關(guān)制度的貫徹執(zhí)行情況。負(fù)責(zé)施工組織設(shè)計(jì)中的安全技術(shù)措施的實(shí)施和二、三級(jí)安全教育工作。會(huì)同有關(guān)人員制定勞保用品和相關(guān)費(fèi)用打算，并檢查監(jiān)督勞保用品的合理使用情況，及時(shí)上報(bào)有毒、有害等危險(xiǎn)物品的勞保用品打算。每天檢查項(xiàng)目作業(yè)人員的安全生產(chǎn)情況，特不是特種作業(yè)人員的持證上崗情況，負(fù)責(zé)安全生產(chǎn)的宣傳教育工作。消除不安全因素，排除不安全隱患。參加定期和季節(jié)性安全生產(chǎn)檢查，對(duì)存在問(wèn)題提出整改意見(jiàn)并督促實(shí)施。總結(jié)推廣安全生產(chǎn)的先進(jìn)經(jīng)驗(yàn)，不斷改善勞動(dòng)愛(ài)護(hù)條件。負(fù)責(zé)貫徹落實(shí)施工生產(chǎn)的相關(guān)安全技術(shù)措施，并做好貫標(biāo)要求的相關(guān)工作。對(duì)項(xiàng)目部施工采取的臨時(shí)安全措施進(jìn)行指導(dǎo)、評(píng)定。負(fù)責(zé)項(xiàng)目部安全生產(chǎn)資料的收集整理、歸檔工作。4.質(zhì)檢員崗位責(zé)任在項(xiàng)目經(jīng)理的領(lǐng)導(dǎo)下負(fù)責(zé)施工過(guò)程中的質(zhì)量治理工作，建立質(zhì)量體系。編制項(xiàng)目工程質(zhì)量保證方案，并及時(shí)對(duì)施工人員進(jìn)行質(zhì)量技術(shù)交底。負(fù)責(zé)項(xiàng)目分部分項(xiàng)、單位、整體工程質(zhì)量檢查、評(píng)定及其審核工作。參加隱檢、預(yù)檢驗(yàn)收，并簽署驗(yàn)收單。負(fù)責(zé)與現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)理人員按規(guī)范進(jìn)行工程報(bào)驗(yàn)工作。負(fù)責(zé)對(duì)進(jìn)場(chǎng)材料的檢驗(yàn)，有權(quán)對(duì)不合格的材料責(zé)令退場(chǎng)。負(fù)責(zé)項(xiàng)目質(zhì)量資料的報(bào)驗(yàn)、整理、歸檔工作。負(fù)責(zé)項(xiàng)目各施工單位質(zhì)量資料的收集、分類(lèi)、匯總和整理工作。對(duì)質(zhì)量不合格的項(xiàng)目，及時(shí)進(jìn)行整改、處理，防止質(zhì)量隱患和事故的發(fā)生。對(duì)項(xiàng)目分部、分項(xiàng)、單位工程質(zhì)量資料的真實(shí)、完整、準(zhǔn)確性負(fù)責(zé)。達(dá)到工程質(zhì)量驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)。按照公司綜合質(zhì)量治理體系要求治理本項(xiàng)目工程質(zhì)量。5.材料采購(gòu)員崗位責(zé)任貫徹執(zhí)行公司有關(guān)材料采購(gòu)治理制度;按工地施工員、預(yù)結(jié)算員提供的材料打算，結(jié)合工地進(jìn)度情況，編制材料月度供應(yīng)打算，報(bào)公司供應(yīng)部安排供應(yīng)。負(fù)責(zé)對(duì)進(jìn)場(chǎng)材料進(jìn)行出廠資料、數(shù)量、外觀質(zhì)量三方面的驗(yàn)收，按各種材料的環(huán)保要求做好現(xiàn)場(chǎng)堆放整潔和標(biāo)識(shí)以及對(duì)不合格品的處理工作。對(duì)自購(gòu)部分材料的價(jià)格、質(zhì)量負(fù)責(zé)。做好每天材料進(jìn)場(chǎng)記錄，妥善保存領(lǐng)、發(fā)、調(diào)材料單據(jù)憑證，建立材料收、發(fā)、存臺(tái)帳。對(duì)甲方、公司調(diào)拔的材料，要日清日結(jié)，手續(xù)齊全，結(jié)算清晰，資料保存完整。負(fù)責(zé)項(xiàng)目部設(shè)備的登記和治理及有關(guān)保養(yǎng)工作。經(jīng)常掌握工地料具耗用及現(xiàn)場(chǎng)庫(kù)存情況，結(jié)合工地施工進(jìn)度及現(xiàn)場(chǎng)材料堆放情況，緊密與項(xiàng)目經(jīng)理聯(lián)系，及時(shí)調(diào)整材料進(jìn)場(chǎng)打算，對(duì)超用材料要及時(shí)向項(xiàng)目經(jīng)理匯報(bào)，以便采取措施。及時(shí)填報(bào)材料各種月度報(bào)表，保存好要緊、重要材料的有關(guān)資料，并做到材料資料方面的整理、歸檔工作。配合質(zhì)檢員做到材料的復(fù)驗(yàn)檢驗(yàn)工作。作好工程竣工后材料的結(jié)算和剩余材料、機(jī)械設(shè)備的移交工作。6.駕駛員崗位責(zé)任服從項(xiàng)目部用車(chē)安排，不經(jīng)項(xiàng)目經(jīng)理同意，不準(zhǔn)私自出車(chē)。正確使用車(chē)輛，遵守交通規(guī)則，不違章行駛，做到汽車(chē)行駛和停放安全，安全運(yùn)送人員和物質(zhì)，確保零事故。裝卸物質(zhì)人手不夠時(shí)，關(guān)心完成裝卸任務(wù)。做好用車(chē)、行車(chē)行程、維修記錄，每天對(duì)汽車(chē)進(jìn)行檢查、修護(hù)，定期進(jìn)行維護(hù)與保養(yǎng)，保持車(chē)輛的完好和清潔。不得將車(chē)轉(zhuǎn)交不人代開(kāi)或越級(jí)駕駛。完成項(xiàng)目部經(jīng)理下達(dá)的其他任務(wù)。7.財(cái)務(wù)人員崗位責(zé)任貫徹執(zhí)行公司有關(guān)的財(cái)務(wù)治理規(guī)定，搞好項(xiàng)目核算并對(duì)真實(shí)性負(fù)責(zé)。不合規(guī)定、不合格的票據(jù)不得入賬。及時(shí)匯總項(xiàng)目財(cái)務(wù)各類(lèi)報(bào)表，隨時(shí)掌握項(xiàng)目成本情況，向項(xiàng)目經(jīng)理匯報(bào)。對(duì)項(xiàng)目部不合理開(kāi)支有向上一級(jí)匯報(bào)、建議權(quán)。參與項(xiàng)目部有關(guān)結(jié)算，發(fā)放項(xiàng)目人員的工資。完好保存項(xiàng)目有關(guān)財(cái)務(wù)資料，整理并歸檔。8.倉(cāng)庫(kù)保管員崗位責(zé)任組織技術(shù)員、質(zhì)檢員對(duì)進(jìn)場(chǎng)材料的共同驗(yàn)收。協(xié)助材料采購(gòu)員做好材料的待檢、合格、不合格材料標(biāo)識(shí)工作。負(fù)責(zé)建立本項(xiàng)目材料、工機(jī)具臺(tái)賬和盤(pán)點(diǎn)工作。負(fù)責(zé)本項(xiàng)目部材料的保管和發(fā)放，對(duì)入庫(kù)存材料丟失負(fù)責(zé)。對(duì)倉(cāng)庫(kù)的防火防盜等安全性負(fù)責(zé)。對(duì)工地的廢品廢料進(jìn)行收集堆放。配合好公司對(duì)項(xiàng)目的檢查、盤(pán)點(diǎn)工作。完成材料采購(gòu)員和項(xiàng)目經(jīng)理交給的其它工作。第二章工程項(xiàng)目打算治理制度一：施工作業(yè)打算的編制施工作業(yè)打算的編制是甲乙雙按合同規(guī)定的工期，從工程開(kāi)工到竣工全過(guò)程編制的綜合性施工作業(yè)打算，包括施工質(zhì)量檢驗(yàn)打算、施工進(jìn)度打算、施工工藝工序打算和項(xiàng)目成本費(fèi)用操縱打算，具體分為年、季、月、周打算或時(shí)期性打算。施工作業(yè)打算是施工治理中一項(xiàng)專(zhuān)門(mén)重要的工作，施工作業(yè)打算的編制、審核、執(zhí)行全部由項(xiàng)目部負(fù)責(zé)，公司項(xiàng)目治理部給予指導(dǎo)。二：施工作業(yè)打算的內(nèi)容單位工程的開(kāi)工、竣工日期及形象進(jìn)度要求，安裝、防腐、保溫綜合性進(jìn)度打算。實(shí)物工作量打算，年度、季度、月度作業(yè)打算。勞動(dòng)力需要平衡打算。材料、零配件、半成品加工、輔材等需用量打算。施工機(jī)具需用量及進(jìn)場(chǎng)時(shí)刻打算。技術(shù)組織措施打算和提高勞動(dòng)生產(chǎn)率措施、降低成本措施打算。三：打算治理的職責(zé)范圍1．公司項(xiàng)目治理部依照公司全年的經(jīng)營(yíng)決策、任務(wù)和施工任務(wù)，做好總體綜合平衡，安排制定全年的綜合年度打算和季、月度施工作業(yè)打算，年終、季、月末應(yīng)對(duì)全年、季度和月度的作業(yè)打算完成情況作出年、季、月報(bào)表。2．公司項(xiàng)目治理部同其它有關(guān)部門(mén)每月25日前應(yīng)對(duì)上月各工程項(xiàng)目打算完成情況進(jìn)行檢查，月底按統(tǒng)計(jì)報(bào)表考核形象進(jìn)度打算和產(chǎn)值打算完成情況。3．由項(xiàng)目經(jīng)理主持，有關(guān)部門(mén)及各個(gè)分（承）包單位參加每月28日召開(kāi)的生產(chǎn)總結(jié)會(huì)，檢查和落實(shí)各項(xiàng)目部當(dāng)月打算完成情況及次月打算安排，解決項(xiàng)目部打算執(zhí)行中存在的材料、勞力、財(cái)務(wù)等問(wèn)題，平衡項(xiàng)目部與各部門(mén)、各分（承）包單位之間資源配置，推動(dòng)和促進(jìn)施工作業(yè)打算的完成。4．項(xiàng)目治理部統(tǒng)一治理公司的各項(xiàng)統(tǒng)計(jì)工作，負(fù)責(zé)監(jiān)督檢查公司各業(yè)務(wù)部門(mén)及項(xiàng)目部執(zhí)行統(tǒng)計(jì)制度和國(guó)家有關(guān)規(guī)定的情況，編制年、季、月統(tǒng)計(jì)報(bào)表，建立臺(tái)賬，定期提出統(tǒng)計(jì)分析報(bào)告，為公司經(jīng)營(yíng)決策提供可靠依據(jù)。5.各項(xiàng)目部在本月5號(hào)之前提供上月完成實(shí)物工作量、形象進(jìn)度、施工產(chǎn)值，同時(shí)提出本月施工打算安排，報(bào)公司項(xiàng)目治理部。6.依照年、季、月施工打算安排，項(xiàng)目部再把打算分解到各分（承）包單位，及時(shí)組織分（承）包單位編制更詳細(xì)的旬、周作業(yè)打算，讓分（承）包單位把進(jìn)度工作量、定額工日、材料消耗及質(zhì)量、安全等各項(xiàng)技術(shù)指標(biāo)分解到各施工班組或個(gè)人，以確保項(xiàng)目施工打算的實(shí)施和完成。第三章工程項(xiàng)目技術(shù)治理制度工程項(xiàng)目技術(shù)治理，應(yīng)堅(jiān)持差不多建設(shè)程序和施工程序，依照建筑產(chǎn)品的生產(chǎn)特點(diǎn)，貫徹執(zhí)行國(guó)家現(xiàn)行的“規(guī)范”、“規(guī)程”技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)，實(shí)現(xiàn)工程工期短、質(zhì)量好的目標(biāo)。一、技術(shù)預(yù)備工作圖紙會(huì)審程序：項(xiàng)目部技術(shù)負(fù)責(zé)人接到施工圖紙后，要先組織本項(xiàng)目有關(guān)人員及分（承）包單位技術(shù)負(fù)責(zé)人自審，領(lǐng)會(huì)設(shè)計(jì)意圖，了解掌握工程的工藝、功能、目的和要求，提出審圖意見(jiàn)。帶著審圖意見(jiàn)，參與監(jiān)理主持的圖紙會(huì)審，并將圖紙會(huì)審紀(jì)要蓋技術(shù)專(zhuān)用章后分發(fā)有關(guān)分（承）包單位和相關(guān)人員，項(xiàng)目部存檔并報(bào)公司技術(shù)部一份備案。圖紙會(huì)審的要緊內(nèi)容施工圖紙?jiān)O(shè)計(jì)是否完整、齊全，講明是否清晰。施工圖是否矛盾或有無(wú)遺漏處，技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)是否合理，設(shè)計(jì)是否符合國(guó)家施工驗(yàn)收規(guī)范、規(guī)程要求，要緊尺寸是否齊全、正確。設(shè)計(jì)選用的構(gòu)、配件、材料能否符合當(dāng)?shù)厥┕l件及現(xiàn)場(chǎng)實(shí)際情況，當(dāng)?shù)厥欠窬邆浼庸?、施工能力。提出合理化改進(jìn)和簡(jiǎn)化施工工藝的意見(jiàn)和建議。為滿足設(shè)計(jì)的專(zhuān)門(mén)要求，現(xiàn)有的施工技術(shù)、質(zhì)量、安全等能否達(dá)到要求。3．施工組織設(shè)計(jì)或施工方案的編制。施工組織設(shè)計(jì)是指導(dǎo)施工全過(guò)程的技術(shù)、經(jīng)濟(jì)文件，應(yīng)在施工進(jìn)場(chǎng)后十日內(nèi)編制并審批完成。施工組織設(shè)計(jì)或?qū)ｉT(mén)作業(yè)指導(dǎo)書(shū)由公司技術(shù)部編制，報(bào)公司總工審核，然后報(bào)監(jiān)理審批后，轉(zhuǎn)項(xiàng)目部遵照?qǐng)?zhí)行。施工技術(shù)方案由項(xiàng)目經(jīng)理或項(xiàng)目技術(shù)負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)組織有關(guān)人員進(jìn)行編制。4.施工組織設(shè)計(jì)、施工方案由公司各部門(mén)、項(xiàng)目技術(shù)負(fù)責(zé)人會(huì)簽，報(bào)公司總工程師審批，然后報(bào)建設(shè)單位、監(jiān)理單位審定，經(jīng)簽字后進(jìn)行實(shí)施；并報(bào)公司技術(shù)部備案。二、工程項(xiàng)目技術(shù)治理（一）技術(shù)交底1．項(xiàng)目部接到施工圖后，在自審圖紙的基礎(chǔ)上，公司技術(shù)部負(fù)責(zé)人應(yīng)將設(shè)計(jì)意圖，圖紙會(huì)審紀(jì)要及在施工中應(yīng)注意的重點(diǎn)部位、專(zhuān)門(mén)工藝、采納的標(biāo)準(zhǔn)圖集要求等及時(shí)向各有關(guān)施工技術(shù)人員和分（承）包單位技術(shù)負(fù)責(zé)人進(jìn)行技術(shù)交底，重大結(jié)構(gòu)復(fù)雜的工程項(xiàng)目由公司技術(shù)部經(jīng)理或總工程師向項(xiàng)目部經(jīng)理、技術(shù)負(fù)責(zé)人進(jìn)行交底。2．施工組織設(shè)計(jì)經(jīng)會(huì)審批準(zhǔn)后，由技術(shù)部向各項(xiàng)目部、分（承）包單位技術(shù)負(fù)責(zé)人進(jìn)行交底，重大復(fù)雜工程由公司技術(shù)部經(jīng)理或總工程師向項(xiàng)目部經(jīng)理、技術(shù)人員進(jìn)行交底。3．采納新技術(shù)、新工藝、新材料及專(zhuān)門(mén)結(jié)構(gòu)的項(xiàng)目，由公司總工程師組織公司技術(shù)部、項(xiàng)目治理部、項(xiàng)目部經(jīng)理和技術(shù)人員專(zhuān)題交底。4．工程項(xiàng)目施工過(guò)程中，各分部、分項(xiàng)工程施工由項(xiàng)目部技術(shù)部負(fù)責(zé)人必須向分（承）包單位及操作班組詳細(xì)交底。（二）工程變更1．工程開(kāi)工后，應(yīng)嚴(yán)格操縱不必要的工程變更，若因施工和使用的需要，必須更改設(shè)計(jì)時(shí)，應(yīng)由原設(shè)計(jì)單位提出變更圖或變更單，并簽字蓋章。不論是設(shè)計(jì)變更依舊工程變更，都需要業(yè)主和監(jiān)理單位批準(zhǔn)蓋章后方可接收并做為工程施工和結(jié)算的依據(jù)。2．項(xiàng)目經(jīng)理接到變更文件后，應(yīng)及時(shí)編制變更工程量預(yù)算，提出材料、構(gòu)配件的追加減打算，并報(bào)公司供應(yīng)部及經(jīng)營(yíng)開(kāi)發(fā)部，同時(shí)送達(dá)有關(guān)分（承）包單位和班組，及時(shí)與建設(shè)、監(jiān)理單位辦理材料、預(yù)算、工期的增減手續(xù)。3．變更、簽證等技術(shù)文件，由項(xiàng)目部技術(shù)人員負(fù)責(zé)存檔備查。（三）隱蔽工程檢查、驗(yàn)收1．施工中的隱蔽工程均要由項(xiàng)目部技術(shù)人員主持，會(huì)同分（承）包單位技術(shù)負(fù)責(zé)人、業(yè)主、監(jiān)理、項(xiàng)目質(zhì)量安全員參加。2．施工過(guò)程中，必須加強(qiáng)對(duì)隱蔽工程項(xiàng)目的檢查，并及時(shí)做好隱蔽工程檢查記錄和施工質(zhì)量檢查記錄等簽證。為工程竣工驗(yàn)收、質(zhì)量評(píng)定提供依據(jù)。第四章工程項(xiàng)目質(zhì)量、安全治理規(guī)定工程項(xiàng)目質(zhì)量治理，是施工企業(yè)治理中的一個(gè)重要組成部分，是企業(yè)質(zhì)量治理的基礎(chǔ)和保證，因此，必須堅(jiān)持“百年大計(jì)，質(zhì)量第一，安全確實(shí)是效益”的方針，樹(shù)立“質(zhì)量第一、為用戶(hù)服務(wù)、預(yù)防為主、用數(shù)據(jù)講話”的四個(gè)差不多觀點(diǎn)，不斷加強(qiáng)和改進(jìn)過(guò)程操縱確保工程質(zhì)量，為社會(huì)提供優(yōu)質(zhì)施工產(chǎn)品。一、質(zhì)量責(zé)任制1．公司董事長(zhǎng)對(duì)本企業(yè)工程質(zhì)量負(fù)總責(zé)，負(fù)責(zé)貫徹執(zhí)行公司關(guān)于質(zhì)量治理的法規(guī)和制度，組織制定企業(yè)質(zhì)量進(jìn)展規(guī)劃并督促實(shí)施確保實(shí)現(xiàn)企業(yè)質(zhì)量工作總目標(biāo)。2．公司分管副經(jīng)理協(xié)助公司董事長(zhǎng)抓好質(zhì)量工作，負(fù)責(zé)制定年度工程質(zhì)量總方針，總目標(biāo)，質(zhì)量措施打算，并檢查貫徹執(zhí)行情況，確保公司質(zhì)量目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)。3．公司總工程師協(xié)助董事長(zhǎng)搞好質(zhì)量工作，并在公司董事長(zhǎng)領(lǐng)導(dǎo)下，對(duì)企業(yè)的質(zhì)量工作進(jìn)行具體組織和指導(dǎo)，參加工程項(xiàng)目施工組織設(shè)計(jì)和新技術(shù)、新工藝的技術(shù)質(zhì)量交底。4．公司質(zhì)量安全部負(fù)責(zé)對(duì)公司質(zhì)量體系的運(yùn)行進(jìn)行監(jiān)督、工程項(xiàng)目的日常質(zhì)量治理監(jiān)控工作，貫徹執(zhí)行國(guó)家和上級(jí)部門(mén)頒發(fā)的規(guī)范、規(guī)程和現(xiàn)行的有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定。組織公司月質(zhì)量檢查、工程質(zhì)量的總體評(píng)定，核定、鑒定示范“樣板工程”，參加工程驗(yàn)收，及時(shí)向領(lǐng)導(dǎo)反映工程質(zhì)量情況，防止發(fā)生工程質(zhì)量事故。5．項(xiàng)目經(jīng)理是工程項(xiàng)目治理工作的直接領(lǐng)導(dǎo)者和組織者，對(duì)本項(xiàng)目工程施工質(zhì)量負(fù)責(zé)。6．項(xiàng)目部質(zhì)量和技術(shù)治理人員，負(fù)責(zé)本施工過(guò)程中的質(zhì)量操縱和治理，嚴(yán)格執(zhí)行建設(shè)工程強(qiáng)制性標(biāo)準(zhǔn)，參加樣板工程的鑒定；按驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)范，組織對(duì)單位工程、分部、分項(xiàng)工程施工質(zhì)量的檢查和竣工驗(yàn)收活動(dòng)，檢查施工質(zhì)量情況，糾正違章作業(yè)，下達(dá)隱患通知書(shū)，罰款單，必要時(shí)下達(dá)停工整改通知單。二、質(zhì)量治理工作的重點(diǎn)1、項(xiàng)目施工中的重點(diǎn)、難點(diǎn)部分。嚴(yán)格執(zhí)行建設(shè)工程強(qiáng)制性標(biāo)準(zhǔn)，行使質(zhì)量一票否決權(quán)。2、隱蔽工程部分。3、新工藝、新材料部分。積極推行全面質(zhì)量治理活動(dòng)，成立QC小組，以科學(xué)的治理手段，保證質(zhì)量目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)。3、建立質(zhì)量情報(bào)信息網(wǎng)絡(luò)，隨時(shí)做好質(zhì)量檢查記錄，準(zhǔn)確收集反饋施工質(zhì)量情況，促進(jìn)質(zhì)量治理工作不斷改進(jìn)。三、質(zhì)量檢查、驗(yàn)收及例會(huì)制度1、項(xiàng)目部應(yīng)建立周檢和周例會(huì)制度，每周至少一次對(duì)工程質(zhì)量進(jìn)行檢查。檢查由項(xiàng)目經(jīng)理、質(zhì)檢員組織，項(xiàng)目部及分（承）包單位有關(guān)人員參加。2、質(zhì)量驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)，就符合《建設(shè)工程施工質(zhì)量統(tǒng)一驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)》、項(xiàng)目質(zhì)量檢驗(yàn)打算及工程所在地建設(shè)行政主管部門(mén)的有關(guān)規(guī)定。3、分部和分項(xiàng)工程由項(xiàng)目部技術(shù)員質(zhì)檢員組織項(xiàng)目有關(guān)人員進(jìn)行檢查評(píng)定。4、單位工程、專(zhuān)門(mén)工藝、特不部位、關(guān)鍵部位、重點(diǎn)部位、重要節(jié)點(diǎn)的工程質(zhì)量要做好事前、事中、事后的操縱，并組織項(xiàng)目有關(guān)人員和監(jiān)理單位共同檢查并做好記錄和質(zhì)量檢驗(yàn)評(píng)定。5、對(duì)施工質(zhì)量問(wèn)題，項(xiàng)目部技術(shù)員、質(zhì)檢員應(yīng)以書(shū)面形式向責(zé)任單位下達(dá)“工程質(zhì)量整改通知單”，責(zé)任單位應(yīng)對(duì)質(zhì)量問(wèn)題進(jìn)行整改，項(xiàng)目部質(zhì)量安全員組織人員進(jìn)行檢查。6、項(xiàng)目部應(yīng)將施工質(zhì)量情況作為周例會(huì)的一項(xiàng)重要內(nèi)容，進(jìn)行檢查、總結(jié)和布置；項(xiàng)目部技術(shù)員質(zhì)檢員應(yīng)針對(duì)施工中帶有普遍性的質(zhì)量問(wèn)題，不定期的組織專(zhuān)題會(huì)議，進(jìn)行研究分析，采取糾正、預(yù)防措施，確保工程質(zhì)量不斷提高。四、項(xiàng)目安全要求嚴(yán)格按照公司質(zhì)量安全部治理制度執(zhí)行（見(jiàn)公司質(zhì)量安全部治理制度）。第五章工程項(xiàng)目材料治理規(guī)定為加強(qiáng)公司材料供應(yīng)工作，提高材料治理水平，進(jìn)一步規(guī)范公司自供、項(xiàng)目采購(gòu)、甲供材料的工作程序，現(xiàn)依照公司實(shí)際情況，制訂本制度，望各部門(mén)遵照?qǐng)?zhí)行。一、材料打算的編制工程項(xiàng)目中標(biāo)后，公司經(jīng)營(yíng)開(kāi)發(fā)部應(yīng)按合同所列工程內(nèi)容，依照施工圖預(yù)算于工程開(kāi)工前及時(shí)提出工程用料總打算或分批打算，并分發(fā)到項(xiàng)目治理部、供應(yīng)部、項(xiàng)目部等部門(mén)。1、項(xiàng)目治理部及項(xiàng)目部，依照現(xiàn)場(chǎng)工程實(shí)際情況，對(duì)經(jīng)營(yíng)開(kāi)發(fā)部提出的材料總打算或分批打算，組織公司或項(xiàng)目技術(shù)人員進(jìn)行修正，編制符合實(shí)際要求的月度用料打算，并報(bào)公司經(jīng)營(yíng)開(kāi)發(fā)部審核后分發(fā)有關(guān)部門(mén)。2．公司自供材料和甲供材料，各項(xiàng)目部必須在材料需用前15天提出。3．需加工訂貨的材料、半成品，項(xiàng)目部應(yīng)依照施工圖要求，在一個(gè)月前提出用料打算。4．各項(xiàng)目部提出的月度用料總打算，必須標(biāo)明用料時(shí)刻、價(jià)款、使用部位（幸免重復(fù)），所使用的名稱(chēng)、規(guī)格、計(jì)量單位，要按國(guó)家統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)，凡有專(zhuān)門(mén)加工訂貨的必須提供相應(yīng)齊全圖紙，跟供應(yīng)部進(jìn)行技術(shù)交底，凡圖紙中注明生產(chǎn)廠家的應(yīng)注明生產(chǎn)廠家及聯(lián)系方式。5．各項(xiàng)目部依照施工進(jìn)度及現(xiàn)場(chǎng)變更等情況，中途提出追加或減少材料打算。必須有如建設(shè)單位或監(jiān)理認(rèn)可的變更單，否則無(wú)效。變更材料打算需先經(jīng)項(xiàng)目經(jīng)理審查簽字并加蓋項(xiàng)目部公章，報(bào)公司分管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后實(shí)施。6．供應(yīng)部依照各項(xiàng)目部提供的經(jīng)審核后的施工用料總打算，建立供應(yīng)臺(tái)帳，依據(jù)各項(xiàng)目部提出的月度用料打算與臺(tái)帳核對(duì)編制采購(gòu)打算和用款打算經(jīng)財(cái)務(wù)部門(mén)審核平衡后報(bào)分管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)。7、項(xiàng)目自購(gòu)材料由依照承包協(xié)議規(guī)定，實(shí)行費(fèi)用由項(xiàng)目總體操縱，公司不再具體采購(gòu)。然而自購(gòu)材料，必須堅(jiān)持貨比三家，質(zhì)優(yōu)價(jià)廉、合格的原則。8、項(xiàng)目所報(bào)材料打算及變更打算，需要公司采購(gòu)部分，必須經(jīng)公司經(jīng)營(yíng)開(kāi)發(fā)部、項(xiàng)目治理部、技術(shù)部、供應(yīng)部共同審核。二、現(xiàn)場(chǎng)材料治理1．現(xiàn)場(chǎng)材料采購(gòu)員由公司統(tǒng)一指派，并在項(xiàng)目經(jīng)理的監(jiān)督和領(lǐng)導(dǎo)下獨(dú)立開(kāi)展工作，獎(jiǎng)金按照項(xiàng)目治理人員平均獎(jiǎng)金發(fā)放，福利按照所在項(xiàng)目福利執(zhí)行，具體業(yè)務(wù)工作由公司物資供應(yīng)部負(fù)責(zé)治理。項(xiàng)目材料保管和材料采購(gòu)人員不得為同一人，施工現(xiàn)場(chǎng)所有材料、工機(jī)具、勞保等所需要物質(zhì)由材料采購(gòu)人員統(tǒng)一采購(gòu)，其它人員不得參與或指定供應(yīng)商，材料保管員和驗(yàn)收人員，由項(xiàng)目部統(tǒng)一指派。2、原材料、半成品的進(jìn)貨、檢驗(yàn)與復(fù)驗(yàn)2.1項(xiàng)目部對(duì)進(jìn)場(chǎng)的材料和半成品（依據(jù)實(shí)際情況列示）組織技術(shù)員、質(zhì)檢員，依照國(guó)家有關(guān)材料驗(yàn)收規(guī)范進(jìn)行驗(yàn)收，出廠合格證、建材產(chǎn)品備案證、供貨清單、講明書(shū)、材質(zhì)單、試（檢）驗(yàn)報(bào)告及其它相關(guān)資料要齊全，規(guī)范要求需要取樣復(fù)驗(yàn)的，復(fù)驗(yàn)合格后方能驗(yàn)收入庫(kù)。2.2要緊材料的抽樣檢測(cè)應(yīng)有監(jiān)理單位的相關(guān)人員在場(chǎng)，按規(guī)定數(shù)量取樣，送質(zhì)檢站指定的實(shí)驗(yàn)室進(jìn)行復(fù)驗(yàn)，合格后才能辦理入庫(kù)。2.3項(xiàng)目部對(duì)進(jìn)場(chǎng)不合格的材料不準(zhǔn)使用，如供應(yīng)確有困難，需降級(jí)使用或代用時(shí)，應(yīng)由設(shè)計(jì)單位、建設(shè)單位或監(jiān)理單位共同核定并簽字認(rèn)可后使用。2.4經(jīng)驗(yàn)收合格進(jìn)入現(xiàn)場(chǎng)的材料，要堆放整齊，按規(guī)定作出標(biāo)識(shí)并保管好。剩余材料應(yīng)及時(shí)核清數(shù)量入帳，做好積壓物資處理工作，及時(shí)辦理調(diào)出手續(xù)和施工單位辦理退料手續(xù)，認(rèn)真記好材料帳，并定期或不定期進(jìn)行盤(pán)點(diǎn)，做到帳、物相符。2.5凡甲方或施工總承包供應(yīng)的材料，現(xiàn)場(chǎng)材料員每月二十日前與施工總承包單位辦理材料領(lǐng)用單。材料領(lǐng)用單與入庫(kù)單兩單必須相符，領(lǐng)用單要詳細(xì)記錄材料的數(shù)量、用途、規(guī)格、單價(jià)、總價(jià)、日期、雙方經(jīng)手人簽字等。每月底前就本月調(diào)拔的材料與調(diào)拔方對(duì)賬。2.6各項(xiàng)目建立材料的庫(kù)存表，由專(zhuān)人負(fù)責(zé)治理。每發(fā)生材料入庫(kù)和領(lǐng)用情況時(shí)，需要在庫(kù)存表上記錄明細(xì)。材料員每月二十五日前向公司供應(yīng)部提供甲供材料、自購(gòu)材料總量和所有材料實(shí)際消耗量。2.7公司物資供應(yīng)部要在月底前，把各項(xiàng)目部供應(yīng)的材料按工程分類(lèi)，分不匯總記入材料帳，核對(duì)各項(xiàng)目的材料領(lǐng)用單、入庫(kù)單與材料消耗情況，并轉(zhuǎn)交經(jīng)營(yíng)開(kāi)發(fā)部、項(xiàng)目治理部和財(cái)務(wù)部。2.8工程竣工進(jìn)行結(jié)算之前，現(xiàn)場(chǎng)材料員要提供甲供材料明細(xì)、自購(gòu)材料明細(xì)、現(xiàn)場(chǎng)實(shí)際消耗明細(xì)、實(shí)際庫(kù)存明細(xì)報(bào)表，由公司供應(yīng)部審核無(wú)誤后，轉(zhuǎn)交公司經(jīng)營(yíng)開(kāi)發(fā)部、財(cái)務(wù)部。2.9工程完工后，要及時(shí)核對(duì)實(shí)物工作量與甲供材料量，找出多領(lǐng)或少領(lǐng)的緣故，該退回的退回，并和甲方辦理總的材料結(jié)算手續(xù)。2.10現(xiàn)場(chǎng)施工人員，要勤儉節(jié)約，嚴(yán)禁白費(fèi)和亂丟棄材料。用不完的材料要及時(shí)退回倉(cāng)庫(kù)。3剩余材料的處理3.1凡是剩余大宗材料（不論主輔材），由項(xiàng)目部向公司供應(yīng)部列出清單，供應(yīng)部依照清單，能用的材料，和項(xiàng)目部協(xié)商合理價(jià)格辦理移交，此部分收入確實(shí)是項(xiàng)目額外收入。3.2、廢舊、少量主副材料處理。項(xiàng)目對(duì)廢舊、少量材料進(jìn)行處理的收入，交項(xiàng)目財(cái)務(wù)人員并記錄入賬，項(xiàng)目部能夠自由支配，然而開(kāi)支要符合財(cái)務(wù)規(guī)定有明細(xì)賬。4勞動(dòng)防護(hù)用品的治理為了進(jìn)步規(guī)范勞保用品用量和節(jié)約項(xiàng)目成本，制造項(xiàng)目效益，項(xiàng)目部施工工人勞保防護(hù)用品發(fā)放方法：4.1新進(jìn)廠的施工人員按照規(guī)定發(fā)放標(biāo)準(zhǔn)的安全帽、工作服一套。安全帽在有效期內(nèi)時(shí)一個(gè)項(xiàng)目每人一頂，工作服每6個(gè)月一套。項(xiàng)目必須要求配備勞保鞋時(shí)項(xiàng)目部依照實(shí)際情況每人6個(gè)月一雙勞保鞋。安全帶依照施工要求高空作業(yè)人員每人一條。工作服、安全帽、安全帶除質(zhì)量問(wèn)題外如有人為損壞、丟失按原價(jià)格賠償，工作服和勞保鞋不超過(guò)6個(gè)月又重新發(fā)放的項(xiàng)目安排購(gòu)買(mǎi)費(fèi)用由個(gè)人承擔(dān)。如施工人職員作不夠3個(gè)月時(shí)非因公司緣故離崗，工作服和勞保鞋按原價(jià)的0.8倍折算費(fèi)用由工資中扣除，安全帽、安全帶按原價(jià)的0.3倍扣除（并歸還公司項(xiàng)目部）；如施工人職員作3個(gè)月以上不夠6個(gè)月時(shí)離崗，工作服和勞保鞋按原價(jià)的0.6倍折算費(fèi)用，安全帽、安全帶按原價(jià)的0.5倍扣除（并歸還公司項(xiàng)目部）；工作服和安全帽、安全帶盡量完好歸還公司或項(xiàng)目部。4.2手套口罩等易耗品，項(xiàng)目部依照工種不同來(lái)確定具體用量。最多手套每星期每人不能超過(guò)二付，口罩等每星期每人不能超過(guò)四付，其他易耗品將依照使用情況，項(xiàng)目部自己掌握。4.3勞保用品的費(fèi)用列入項(xiàng)目部承包費(fèi)用中。超支自負(fù)，節(jié)約歸已。第六章項(xiàng)目工程資料治理規(guī)定一、總則

工程治理及技術(shù)資料是在施工過(guò)程中形成的應(yīng)當(dāng)歸檔保存的各種圖紙、表格、文字、信函、音像等技術(shù)文件的總稱(chēng)。為確保工程檔案的齊全、完整、準(zhǔn)確、系統(tǒng)，使工程檔案治理達(dá)到《建設(shè)工程文件歸檔整理規(guī)范》（GBT/50328-2001）的要求，特制定本制度。

項(xiàng)目工程檔案資料是指在整個(gè)工程開(kāi)工前、中、后、移交生產(chǎn)等施工活動(dòng)中形成的文字材料、圖紙、圖表、聲像材料和其它載體的材料；工程檔案資料企業(yè)的寶貴財(cái)寶，是設(shè)計(jì)、施工和項(xiàng)目治理人員的勞動(dòng)結(jié)晶。項(xiàng)目部成員應(yīng)對(duì)自己負(fù)責(zé)的項(xiàng)目所形成的、具有保存價(jià)值的文件材料，認(rèn)真做好立卷歸檔工作，并確保檔案的完整性、準(zhǔn)確性。

二、資料治理機(jī)構(gòu)人員及崗位職責(zé)1.項(xiàng)目部資料治理組織機(jī)構(gòu)為有秩序的進(jìn)行資料治理，真實(shí)反映工程實(shí)際情況，項(xiàng)目部設(shè)置專(zhuān)門(mén)人員進(jìn)行資料治理，并成立資料治理小組，組長(zhǎng)由項(xiàng)目工程師或技術(shù)人員擔(dān)任。組員由各技術(shù)人員、質(zhì)量安全員和各施工分（承）包商經(jīng)理、班組長(zhǎng)組成。2.資料治理人員職責(zé)（資料方面）項(xiàng)目工程師崗位職責(zé)項(xiàng)目工程師是工程資料治理的要緊責(zé)任人，對(duì)工程資料的全過(guò)程進(jìn)行治理；定期組織相關(guān)人員進(jìn)行資料治理的學(xué)習(xí)，提高整體資料治理水平。指導(dǎo)資料的收集、整理工作，保證資料與工程進(jìn)度同步。定期對(duì)工程資料完整性、正確性、及時(shí)性、系統(tǒng)性、規(guī)范性、真實(shí)性等進(jìn)行檢查，及時(shí)分析及處理檢查過(guò)程中發(fā)覺(jué)的問(wèn)題。技術(shù)、質(zhì)檢員崗位職責(zé)（資料方面）協(xié)助項(xiàng)目工程師搞好資料治理工作。檢查技術(shù)、質(zhì)量安全資料填寫(xiě)是否正確，規(guī)范。收集所有相關(guān)資料，及時(shí)與施工工長(zhǎng)進(jìn)行溝通，掌握工程的第一手資料，并保證與工程同步。施工工長(zhǎng)崗位職責(zé)（資料方面）協(xié)助項(xiàng)目工程師收集施工班組資料，建立施工日志，準(zhǔn)確記錄各種原始施工數(shù)據(jù)并整理裝訂，妥善保管，并將整理的資料遞交有關(guān)人員。保證工程資料的及時(shí)性，做到每道工序報(bào)驗(yàn)前相關(guān)資料齊全。各種會(huì)議、洽談、變更、簽證、施工方案、審批文件要及時(shí)進(jìn)行歸類(lèi)整理。資料員崗位職責(zé)項(xiàng)目資料員必須認(rèn)真認(rèn)真執(zhí)行《建設(shè)工程文件歸檔整理規(guī)范》（GBT/50328-2001）要求及公司關(guān)于工程資料治理的相關(guān)規(guī)定，熟練掌握業(yè)務(wù)知識(shí)。對(duì)不合格的工程技術(shù)資料有權(quán)要求責(zé)任人重做，并報(bào)告項(xiàng)目工程師。隨工程進(jìn)度向有關(guān)人員收集工程施工技術(shù)資料，并分門(mén)不類(lèi)進(jìn)行整理、匯總，編好目錄歸檔，并保證其質(zhì)量按時(shí)整理并在規(guī)定時(shí)刻內(nèi)按照規(guī)定要求整理出一套完整的竣工資料，按時(shí)提交。負(fù)責(zé)關(guān)于資料、文件、圖書(shū)的接收、登記、借傳閱和治理。三、資料治理制度3.1工程資料治理制度工程項(xiàng)目文件資料的治理包括公司文件、項(xiàng)目文件、甲方文件、監(jiān)理文件、施工技術(shù)資料及相關(guān)文件等。文件資料的歸檔應(yīng)做到分類(lèi)保存、編目清晰、標(biāo)識(shí)明確、裝訂整齊。資料的填寫(xiě)應(yīng)做到字跡工整、簽字齊全、規(guī)范，內(nèi)容正確。注意掌握與工程有關(guān)的各類(lèi)技術(shù)規(guī)范、規(guī)則、標(biāo)準(zhǔn)、標(biāo)準(zhǔn)設(shè)計(jì)的頒發(fā)、修改和作廢的動(dòng)態(tài)，指導(dǎo)監(jiān)督施工隊(duì)現(xiàn)場(chǎng)貫徹執(zhí)行。定期清理設(shè)計(jì)圖紙和標(biāo)準(zhǔn)圖紙，及時(shí)補(bǔ)充新圖，剔除舊圖，作為參考需保存的舊圖應(yīng)有作廢標(biāo)識(shí)，并注明修改、作廢的日期和依據(jù)。各類(lèi)技術(shù)交底資料、各種施工記錄、施工測(cè)量資料、工程日志、技術(shù)性資料及時(shí)整理。項(xiàng)目資料員在接到公司文件后，依照文件歸屬類(lèi)不，附上文件傳閱學(xué)習(xí)單送項(xiàng)目經(jīng)理學(xué)習(xí)之后，在文件傳閱學(xué)習(xí)單上簽署意見(jiàn)，并決定該文件的學(xué)習(xí)或傳閱范圍，保存?zhèn)鏖営涗?。重要文件由技術(shù)負(fù)責(zé)人或項(xiàng)目部成員組織學(xué)習(xí)，留下學(xué)習(xí)記錄。項(xiàng)目第一手施工資料必須及時(shí)、整齊、全面，不得拖欠后補(bǔ)。未經(jīng)有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)同意不得擅自修改、外借、挪用所有資料。所有下發(fā)、外發(fā)、外借的文件經(jīng)項(xiàng)目工程師審核，項(xiàng)目經(jīng)理審批簽字，方可發(fā)放、上報(bào)或外借。報(bào)送甲方或監(jiān)理的文件或資料要有備份，接收方要簽字認(rèn)可或登記。保證資料有可追溯性。資料盒內(nèi)應(yīng)編制文件目錄，以便于查閱。作廢文件由項(xiàng)目工程師做留存或銷(xiāo)毀處理意見(jiàn)，留存作廢文件進(jìn)行標(biāo)識(shí)，單獨(dú)存放，編目，同時(shí)在原收文記錄上標(biāo)明作廢及銷(xiāo)毀日期。項(xiàng)目部調(diào)出人員不同意帶走文件和資料。3.2項(xiàng)目文件收發(fā)治理制度項(xiàng)目對(duì)外發(fā)文應(yīng)項(xiàng)目經(jīng)理審批簽發(fā)，資料員備份，統(tǒng)一發(fā)放，發(fā)文格式按照項(xiàng)目部統(tǒng)一規(guī)定,確保文件的可追溯性。項(xiàng)目文件包括項(xiàng)目外發(fā)文件、項(xiàng)目?jī)?nèi)發(fā)或傳閱文件兩部分。外發(fā)文件的具體要求：項(xiàng)目外發(fā)文件按預(yù)算、進(jìn)度打算、其他方面三類(lèi)進(jìn)行發(fā)文，并在發(fā)放記錄上注明原件存放處，由資料員統(tǒng)一標(biāo)識(shí)發(fā)放文件編號(hào)。項(xiàng)目?jī)?nèi)發(fā)或傳閱文件的具體要求A項(xiàng)目?jī)?nèi)發(fā)或傳閱文件按技術(shù)文件、工程文件、預(yù)算文件、材料文件、財(cái)務(wù)文件、黨政及后勤文件、外來(lái)文件共七類(lèi)進(jìn)行收發(fā)、傳閱登記，并在收發(fā)、傳閱記錄上注明原件存放處。B建設(shè)單位、設(shè)計(jì)單位、監(jiān)理單位及其他外部單位對(duì)項(xiàng)目的發(fā)文，由項(xiàng)目資料員統(tǒng)一接收，并及時(shí)上報(bào)項(xiàng)目經(jīng)理，由項(xiàng)目經(jīng)理簽署意見(jiàn)。C項(xiàng)目資料員不在時(shí)項(xiàng)目部成員代收文件，收后移交資料員，資料員做接收記錄。D項(xiàng)目?jī)?nèi)發(fā)（含發(fā)放施工隊(duì)部分）的文件、通知，各施工隊(duì)簽收后，均應(yīng)分類(lèi)編目歸檔。E項(xiàng)目發(fā)放施工隊(duì)的文件規(guī)定：發(fā)放施工隊(duì)的文件、通知（不含技術(shù)交底），均要備案，做受控標(biāo)識(shí)，同時(shí)由發(fā)放責(zé)任人保存原件和發(fā)放記錄。施工隊(duì)退場(chǎng)前由其責(zé)任人回收施工隊(duì)接收的文件資料，并列清單，資料員匯總歸檔。施工隊(duì)的資料治理作為施工隊(duì)考評(píng)內(nèi)容之一，與結(jié)算掛鉤。3.3施工技術(shù)資料治理規(guī)定項(xiàng)目工程師應(yīng)定期檢查各各個(gè)施工工序資料的收集報(bào)驗(yàn)工作，檢查資料員的資料整理歸檔工作，不定期進(jìn)行資料工作評(píng)比、獎(jiǎng)優(yōu)罰劣。圖紙、方案、技術(shù)交底的收發(fā)治理：A施工圖紙由資料室負(fù)責(zé)保管、發(fā)放，下發(fā)施工圖紙的日常保管由登記領(lǐng)取人負(fù)責(zé)，一旦損壞由領(lǐng)取人負(fù)責(zé)賠償。B項(xiàng)目資料員依照工程師的要求將圖紙發(fā)放給有關(guān)人員和有關(guān)單位，保存發(fā)放記錄，圖紙持有人調(diào)離原崗位或項(xiàng)目時(shí)，必須將圖紙完好無(wú)損交回資料室。C作廢圖紙由資料員通知作廢，并加蓋作廢標(biāo)識(shí)或回收作廢圖紙。D方案由工程師決定發(fā)放范圍，資料員作發(fā)放記錄并保存。E安全技術(shù)交底、技術(shù)交底記錄由交底人發(fā)放施工隊(duì)復(fù)印件或復(fù)寫(xiě)件，項(xiàng)目部留存原件。工程技術(shù)審批資料項(xiàng)目經(jīng)理部應(yīng)編寫(xiě)工程技術(shù)文件，經(jīng)公司技術(shù)部門(mén)審查通過(guò)，填寫(xiě)《工程技術(shù)文件報(bào)審表》報(bào)項(xiàng)目監(jiān)理部?？傮w施工組織設(shè)計(jì)應(yīng)以標(biāo)段為報(bào)審對(duì)象。單位工程施工組織設(shè)計(jì)、危險(xiǎn)性較大工程安全專(zhuān)項(xiàng)施工方案報(bào)審以單位工程作為報(bào)審對(duì)象。涉及專(zhuān)業(yè)分（承）包（如防腐、保溫等）施工方案的文件報(bào)審，以單位工程或單體工程作為報(bào)審對(duì)象。工程進(jìn)度操縱報(bào)審資料A工程進(jìn)度報(bào)審資料包括：《工程開(kāi)工報(bào)審表》、《施工進(jìn)度打算報(bào)審表》、《月度工、料、機(jī)動(dòng)態(tài)表》、《工程延期審批表》和《工程復(fù)工報(bào)審表》。B依照工程施工合同的約定，按時(shí)編制施工總體進(jìn)度打算、年度進(jìn)度打算、季度進(jìn)度打算、月進(jìn)度打算，并按時(shí)填寫(xiě)《施工進(jìn)度打算報(bào)審表》報(bào)項(xiàng)目監(jiān)理部審批。工程音像圖文記錄工程質(zhì)量數(shù)字圖文記錄，需進(jìn)行拍照、收集、整理的資料如下：A施工前的原貌及周?chē)h(huán)境、工程的奠基或開(kāi)工儀式、在施工過(guò)程中，重要領(lǐng)導(dǎo)檢查、參觀的相關(guān)照片、反映工程施工中要緊的質(zhì)量檢查、驗(yàn)收活動(dòng)、工程竣工、驗(yàn)收儀式的照片。B對(duì)比片的要求：照片圖像應(yīng)清晰、畫(huà)面完整、色彩純正，不能對(duì)比片進(jìn)行修飾剪裁。對(duì)反映同一內(nèi)容的若干張照片，通過(guò)篩選后，應(yīng)保存能揭示主題且畫(huà)面質(zhì)量最好的一張歸檔；若一組內(nèi)容相連的照片，要選留出聯(lián)系緊密的若干張照片歸檔。C照片拍攝要求：施工過(guò)程中，保溫層施工時(shí)期、噴砂除銹時(shí)期、防水工程施工等施工過(guò)程和隱蔽工程隱蔽驗(yàn)收時(shí)，必須在監(jiān)理單位見(jiàn)證下拍攝許多于一張照片留存于施工技術(shù)資料中。在工程竣工后，要從不同角度對(duì)重要局部和全景進(jìn)行拍攝。D照片拍攝完成后，按單位工程、分部工程自然形成的時(shí)刻進(jìn)行整理歸檔，歸檔時(shí)應(yīng)編寫(xiě)照片相關(guān)內(nèi)容，每張照片要填寫(xiě)“照片題名”，將該張照片要表達(dá)的意思描述清晰。還要對(duì)每一組照片的情況編制“文字講明”，將這一組照片要表達(dá)的意思寫(xiě)清晰。E關(guān)于不便拍照又認(rèn)為專(zhuān)門(mén)重要，需要錄音作為資料或證據(jù)的，在錄制完畢后，及時(shí)刻制成保存的光盤(pán)。對(duì)需要錄像的，錄制完畢后也要制成光盤(pán)。光盤(pán)上要注明該錄音的時(shí)刻、地點(diǎn)、要緊針對(duì)事件。與其相應(yīng)的資料一并歸檔保存?？⒐を?yàn)收資料治理規(guī)定1.項(xiàng)目經(jīng)理部按竣工驗(yàn)收條件的規(guī)定，認(rèn)真整理工程竣工資料。實(shí)行科學(xué)收集，統(tǒng)一歸口，便于存取和檢索?？⒐べY料的內(nèi)容應(yīng)包括：工程技術(shù)檔案、工程質(zhì)量保證資料、工程檢驗(yàn)評(píng)定資料、竣工圖及規(guī)定的其它應(yīng)交資料。2.竣工資料的整理應(yīng)符合下列要求：A工程技術(shù)檔案的整理應(yīng)貫穿于整個(gè)施工時(shí)期，真實(shí)記錄施工全過(guò)程，資料與施工現(xiàn)場(chǎng)同步進(jìn)行收集，采納表格方式分類(lèi)組卷。B工程質(zhì)量保證資料的整理應(yīng)按專(zhuān)業(yè)特點(diǎn)，依照工程的內(nèi)在要求，進(jìn)行分類(lèi)組卷。C工程檢驗(yàn)評(píng)定資料的整理應(yīng)按單位工程、分部工程、分項(xiàng)、分段工程分類(lèi)組卷。D竣工圖的編制與整理應(yīng)按竣工驗(yàn)收的要求組卷。五、文件、資料保密規(guī)定項(xiàng)目部全體職員要樹(shù)立愛(ài)護(hù)項(xiàng)目資料，保守項(xiàng)目秘密的觀念。未經(jīng)項(xiàng)目領(lǐng)導(dǎo)同意，任何人不得私自拷備或復(fù)印資料。歸檔的技術(shù)資料未經(jīng)項(xiàng)目工程師同意不得抽、撤、涂改、銷(xiāo)毀、外借。六、工程檔案整理移交的治理規(guī)定工程竣工驗(yàn)收之日起三個(gè)月內(nèi)將一套工程資料，正副本各兩套，經(jīng)工程技術(shù)部審核簽字后，移交公司工程技術(shù)部存檔一套，送交建設(shè)單位一套。移交資料應(yīng)有檔案封面、檔案目錄、資料封面、資料分目錄、內(nèi)容、備考表，不同的資料內(nèi)容裝訂在一卷內(nèi)應(yīng)以資料封面分不在檔案目錄上寫(xiě)清晰。移交工程技術(shù)部資料整理排列順序如下：A原材料合格證、試檢驗(yàn)報(bào)告、開(kāi)工報(bào)告、竣工報(bào)告。B施工試驗(yàn)記錄。C圖紙會(huì)審。D設(shè)計(jì)變更。E工程量確認(rèn)單、簽證單。F施工記錄。G隱蔽工程檢查記錄（包括安裝測(cè)試記錄）。H質(zhì)量檢查驗(yàn)收記錄。I竣工驗(yàn)收資料：?jiǎn)挝还こ藤|(zhì)量綜合評(píng)定表，分部質(zhì)量評(píng)定匯總表，保證項(xiàng)目技術(shù)資料核查表，單位工程觀感質(zhì)量評(píng)定表，使用功能檢測(cè)記錄，材料、結(jié)構(gòu)質(zhì)量抽檢報(bào)告。J分部、分項(xiàng)質(zhì)量檢查評(píng)定記錄。K竣工圖。L與工程有關(guān)的各種聲像（照片、錄音、錄象等）材料。第七章項(xiàng)目部財(cái)務(wù)治理規(guī)定第一節(jié)總則為加強(qiáng)公司財(cái)務(wù)治理，規(guī)范公司財(cái)務(wù)核算，公司依照《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則》和《企業(yè)會(huì)計(jì)制度》等國(guó)家有關(guān)法律法規(guī)規(guī)定，結(jié)合公司的實(shí)際情況，特制定項(xiàng)目部財(cái)務(wù)治理規(guī)定。1、工程項(xiàng)目必須配備專(zhuān)職（或兼職）財(cái)務(wù)人員，負(fù)責(zé)備用金的治理及支付等工作。2、財(cái)務(wù)人員要認(rèn)真執(zhí)行崗位責(zé)任制，各司其職，相互配合，如實(shí)反映和監(jiān)督各項(xiàng)經(jīng)濟(jì)活動(dòng)，記帳、算賬、報(bào)賬必須做到手續(xù)完備，內(nèi)容真實(shí)，數(shù)字準(zhǔn)確，帳目清晰，日清月結(jié)，按期報(bào)賬。3、財(cái)務(wù)人員在辦理會(huì)計(jì)事務(wù)中，必須堅(jiān)持財(cái)務(wù)獨(dú)立性，堅(jiān)持原則，照章辦事，關(guān)于違反財(cái)務(wù)法規(guī)和財(cái)務(wù)制度的事項(xiàng)，必須拒絕支付、拒絕報(bào)銷(xiāo)、拒絕執(zhí)行。4、個(gè)人借支及對(duì)外支付所有款項(xiàng)、報(bào)銷(xiāo)必須經(jīng)項(xiàng)目經(jīng)理批準(zhǔn)方可辦理。第二節(jié)項(xiàng)目部財(cái)務(wù)收支治理1、項(xiàng)目資金開(kāi)支打算各項(xiàng)目部應(yīng)于每月5號(hào)之前向公司財(cái)務(wù)部報(bào)送本月的資金開(kāi)支打算，財(cái)務(wù)部依照打算予以審核，交財(cái)務(wù)副總復(fù)核，報(bào)送董事長(zhǎng)批準(zhǔn)，并將批準(zhǔn)金額反饋給項(xiàng)目部。財(cái)務(wù)部依照此金額安排資金流量。項(xiàng)目部應(yīng)嚴(yán)格按照開(kāi)支打算安排備用金流向，如有超打算開(kāi)支，必須報(bào)送補(bǔ)充打算，逐級(jí)上報(bào)董事長(zhǎng)審批處理。2、項(xiàng)目備用金收支明細(xì)各項(xiàng)目部要依照備用金的收支情況編制收支明細(xì)表，寫(xiě)明每筆資金的用途，月底結(jié)出余額，必須于每月5號(hào)之前傳回公司財(cái)務(wù)部，財(cái)務(wù)部審核備用金支出情況及余額，結(jié)合項(xiàng)目報(bào)送的開(kāi)支打算撥付次月備用金。3、項(xiàng)目部備用金的治理為了規(guī)范公司項(xiàng)目部財(cái)務(wù)核算、便于公司成本操縱和績(jī)效考核工作的開(kāi)展，特制定本方法。項(xiàng)目部備用金指定專(zhuān)人保管，在項(xiàng)目所在地開(kāi)立備用金專(zhuān)戶(hù)，項(xiàng)目備用金嚴(yán)格按照打算使用，只能用于項(xiàng)目部施工生產(chǎn)活動(dòng)的開(kāi)支，不能挪作他用，如出現(xiàn)擅自挪用備用金或未經(jīng)公司同意擅自支付備用金，其責(zé)任由個(gè)人承擔(dān)。如有工作調(diào)動(dòng)情況，應(yīng)指定專(zhuān)人接管并向公司匯報(bào)，交接時(shí)應(yīng)辦理交接手續(xù)，交接單上寫(xiě)明備用金轉(zhuǎn)交金額、尚未報(bào)銷(xiāo)的票據(jù)金額，移交金額應(yīng)與收支明細(xì)余額相符。如有不符應(yīng)查明緣故并向公司匯報(bào)，財(cái)務(wù)部審核，財(cái)務(wù)副董事長(zhǎng)復(fù)核，交由董事長(zhǎng)批準(zhǔn)處理。交接單要經(jīng)交接雙方簽字確認(rèn)并交回公司總部備案留檔。公司承攬的工程項(xiàng)目財(cái)務(wù)一律實(shí)行垂直化治理，項(xiàng)目部的財(cái)務(wù)人員由公司統(tǒng)一配備，由公司董事長(zhǎng)委派，直接對(duì)公司財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)。項(xiàng)目部財(cái)務(wù)人職員資由公司統(tǒng)一治理和發(fā)放，不受項(xiàng)目部阻礙，獎(jiǎng)金按所在項(xiàng)目治理人員的平均獎(jiǎng)金計(jì)算，福利按項(xiàng)目部治理人員的福利執(zhí)行。本方法包括貨幣資金治理、財(cái)務(wù)物資治理、職工借款治理、報(bào)銷(xiāo)治理等內(nèi)容。公司下轄的工程項(xiàng)目部實(shí)行備用金治理制度。備用金定額依照工程項(xiàng)目合同造價(jià)、成本核定、人員配置等相關(guān)情況，由公司財(cái)務(wù)部門(mén)會(huì)同經(jīng)營(yíng)開(kāi)發(fā)部、項(xiàng)目治理部等相關(guān)部門(mén)制定。備用金定額如不能滿足項(xiàng)目部需要，可由項(xiàng)目經(jīng)理依照實(shí)際情況提出備用金補(bǔ)充打算，上報(bào)公司財(cái)務(wù)部，經(jīng)逐級(jí)審核通過(guò)后依據(jù)新的備用金定額執(zhí)行，備用金定額增長(zhǎng)超過(guò)20%的，應(yīng)由董事長(zhǎng)批準(zhǔn)后方可執(zhí)行。備用金使用范圍包括但不限于以下內(nèi)容：（1）臨時(shí)用工勞務(wù)酬勞支出。（2）項(xiàng)目承包范圍的材料采購(gòu)支出。（3）施工及辦公等低值易耗品采購(gòu)支出。（4）機(jī)械設(shè)備低值零配件采購(gòu)及修理支出。（5）項(xiàng)目部人員差旅費(fèi)用支出。（6）施工用水電支出。（7）項(xiàng)目部招待費(fèi)支出。（8）項(xiàng)目部生活費(fèi)支出。（9）經(jīng)公司批準(zhǔn)的其他項(xiàng)目支出。9.項(xiàng)目部財(cái)務(wù)人員進(jìn)駐后，應(yīng)盡快到最近的銀行營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)開(kāi)立臨時(shí)存款賬戶(hù)，備用金由公司財(cái)務(wù)部通過(guò)銀行轉(zhuǎn)賬劃撥。10.項(xiàng)目部備用金支付，和給各分（承）包隊(duì)伍的工程款項(xiàng)、預(yù)付工程款和備料款等均須通過(guò)項(xiàng)目財(cái)務(wù)統(tǒng)一辦理，其它人員不得自行支付辦理。11.項(xiàng)目部財(cái)務(wù)人員應(yīng)依照工程項(xiàng)目造價(jià)、金融機(jī)構(gòu)路途遠(yuǎn)近等因素合理確定每天庫(kù)存現(xiàn)金的最低金額，為確保安全，項(xiàng)目部財(cái)務(wù)部門(mén)不得保留過(guò)多的庫(kù)存現(xiàn)金。12.依照工程項(xiàng)目大小和性質(zhì)，項(xiàng)目財(cái)務(wù)人員、材料采購(gòu)員、保管員不得為同一個(gè)人，但能夠由其它人兼職，也不得一人兼兩職。13.項(xiàng)目部的備用金，每10天發(fā)生的費(fèi)用由項(xiàng)目經(jīng)理（或項(xiàng)目財(cái)務(wù)人員）審核后匯總，以電子版或短信告知公司財(cái)務(wù)部相關(guān)人員；每一個(gè)月把當(dāng)月的總費(fèi)用分類(lèi)匯總，下月的五號(hào)之前，把所有票據(jù)報(bào)公司財(cái)務(wù)部審核。財(cái)務(wù)部將審核的結(jié)果及下月備用金在當(dāng)月10號(hào)之前告知并轉(zhuǎn)賬到項(xiàng)目專(zhuān)用備用金賬戶(hù)上。14.不按時(shí)提供當(dāng)月支出匯總和下月備用金打算的，或經(jīng)審核不合格的票據(jù)和費(fèi)用的項(xiàng)目，公司財(cái)務(wù)有權(quán)拒絕再支付該項(xiàng)目下月的備用金，直到補(bǔ)齊有關(guān)手續(xù)。15.公司財(cái)務(wù)部對(duì)每個(gè)項(xiàng)目單獨(dú)設(shè)立科目單獨(dú)核算，便于對(duì)工程備用金的治理和成本分析、操縱。4、應(yīng)收工程款治理各項(xiàng)目部月底之前應(yīng)把當(dāng)月甲方審核的工程量、產(chǎn)值、應(yīng)收款項(xiàng)及項(xiàng)目部辦理的進(jìn)度款手續(xù)、扣除費(fèi)用的明細(xì)單由項(xiàng)目經(jīng)理負(fù)責(zé)傳回項(xiàng)目治理部和財(cái)務(wù)部，財(cái)務(wù)部依照項(xiàng)目治理部和項(xiàng)目部反饋的資料審核甲方支付工程款是否正確。項(xiàng)目工程款不論多少必須轉(zhuǎn)到公司財(cái)務(wù)指定的賬戶(hù)，假如業(yè)主有專(zhuān)門(mén)要求，必須由公司財(cái)務(wù)人員出面處理，項(xiàng)目部不得私自處理。第三節(jié)購(gòu)貨與付款操縱治理1、依照公司治理打算性的特點(diǎn)，采購(gòu)活動(dòng)之前必須實(shí)行打算審批，項(xiàng)目部填寫(xiě)大宗材料“請(qǐng)購(gòu)單”，列明該批擬采購(gòu)物資的品種、規(guī)格、數(shù)量，請(qǐng)購(gòu)單交公司供應(yīng)部和項(xiàng)目治理部，由公司供應(yīng)；由項(xiàng)目自購(gòu)的零星材料，按項(xiàng)目承包協(xié)議，按照項(xiàng)目備用金治理方法，由項(xiàng)目部自己按總成本操縱負(fù)責(zé)采購(gòu)。采購(gòu)應(yīng)堅(jiān)持貨比三家、質(zhì)優(yōu)價(jià)廉原則。2、采購(gòu)物資運(yùn)抵項(xiàng)目組后，首先應(yīng)由項(xiàng)目的質(zhì)量、供應(yīng)部門(mén)對(duì)此批物資進(jìn)行質(zhì)量的驗(yàn)收和檢測(cè)，檢測(cè)的依據(jù)是《請(qǐng)購(gòu)單》、《購(gòu)銷(xiāo)合同》和行業(yè)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)要求，在確認(rèn)無(wú)誤后，驗(yàn)收人確認(rèn)并簽收蓋章。

3、采購(gòu)人員憑《請(qǐng)購(gòu)單》、《購(gòu)銷(xiāo)合同》和《送貨簽收單》，將采購(gòu)的物資送交倉(cāng)庫(kù)部門(mén)辦理驗(yàn)收入庫(kù)手續(xù)。倉(cāng)庫(kù)保管員應(yīng)依據(jù)上述單據(jù)重點(diǎn)對(duì)物資的實(shí)際數(shù)量、品種、規(guī)格進(jìn)行查驗(yàn)，并將查收情況填寫(xiě)在公司統(tǒng)一印制的“入庫(kù)單”上。4、采購(gòu)人員應(yīng)將收集到的、審批齊全的《請(qǐng)購(gòu)單》、《購(gòu)銷(xiāo)合同》、《送貨簽收單》、《入庫(kù)單》、合法的增值稅發(fā)票等相關(guān)資料送交財(cái)務(wù)部門(mén)辦理審核，在審核無(wú)誤后，再辦理付款手續(xù)。

第四節(jié)固定資產(chǎn)治理1、固定資產(chǎn)范圍、折舊固定資產(chǎn)的范圍和分類(lèi)及折舊提取方法，執(zhí)行公司財(cái)務(wù)規(guī)定，由公司提供的機(jī)械設(shè)備要收取折舊費(fèi)，計(jì)入項(xiàng)目總成本中。2、固定資產(chǎn)的操縱與治理2.1固定資產(chǎn)實(shí)行歸口分級(jí)治理。各固定資產(chǎn)使用部門(mén)設(shè)立專(zhuān)職或兼職治理員，負(fù)責(zé)固定資產(chǎn)具體治理。2.2建立治理臺(tái)帳。供應(yīng)部按照固定資產(chǎn)類(lèi)不、名稱(chēng)、規(guī)格型號(hào)、使用部門(mén)、和存放地點(diǎn)，統(tǒng)一編號(hào)，編制固定資產(chǎn)目錄，建立固定資產(chǎn)臺(tái)帳和檔案。各使用部門(mén)也應(yīng)有相應(yīng)的使用明細(xì)帳，定期記錄使用、保養(yǎng)、修理等情況。2.3財(cái)務(wù)部建立固定資產(chǎn)明細(xì)賬，供應(yīng)部每半年（或項(xiàng)目完畢）和使用部門(mén)核對(duì)一次。各分公司、項(xiàng)目部（或辦事處）固定資產(chǎn)由各分公司、項(xiàng)目部（或辦事處）負(fù)責(zé)使用治理，建立臺(tái)賬，并與公司總部臺(tái)賬相對(duì)應(yīng)一致?？偛哭k公用固定資產(chǎn)、招待用物品固定資產(chǎn)由行政部負(fù)責(zé)治理，建立臺(tái)帳。財(cái)務(wù)部每半年與行政部、供應(yīng)部核對(duì)一次，以確保帳、卡、物、數(shù)量、金額相符。3、固定資產(chǎn)的增加方法3.1固定資產(chǎn)的請(qǐng)購(gòu)

①.請(qǐng)購(gòu)部門(mén)在申請(qǐng)?jiān)鎏砉潭ㄙY產(chǎn)時(shí)，應(yīng)填寫(xiě)《固定資產(chǎn)請(qǐng)購(gòu)單》，經(jīng)部門(mén)經(jīng)理審核，并注明請(qǐng)購(gòu)日期、請(qǐng)購(gòu)部門(mén)、用途講明、品名、規(guī)格、數(shù)量、需要日期、建議廠商等資料。②.將《請(qǐng)購(gòu)單》送交供應(yīng)部復(fù)核增添該項(xiàng)資產(chǎn)的適用性及必要性，如公司內(nèi)部可調(diào)撥的，按《固定資產(chǎn)內(nèi)部轉(zhuǎn)移聯(lián)絡(luò)單》通知相關(guān)部門(mén)和財(cái)務(wù)部，并在《請(qǐng)購(gòu)單》上備注欄填注調(diào)撥情形后，將《請(qǐng)購(gòu)單》由供應(yīng)部歸檔。需要外購(gòu)時(shí)，董事長(zhǎng)審批后轉(zhuǎn)入供應(yīng)部門(mén)。③.供應(yīng)部接到經(jīng)批準(zhǔn)《請(qǐng)購(gòu)單》后，依材料設(shè)備采購(gòu)招標(biāo)方法和程序辦理。3.2固定資產(chǎn)驗(yàn)收處理程序

①采購(gòu)人員應(yīng)與廠商聯(lián)系送貨時(shí)刻及地點(diǎn)。固定資產(chǎn)送達(dá)時(shí)，采購(gòu)人員應(yīng)會(huì)同財(cái)務(wù)、請(qǐng)購(gòu)部門(mén)、技術(shù)、質(zhì)檢部門(mén)共同清點(diǎn)數(shù)量、檢查品質(zhì)及規(guī)格是否與《請(qǐng)購(gòu)單》相符。

②固定資產(chǎn)驗(yàn)收合格后，資產(chǎn)治理人員填制《固定資產(chǎn)驗(yàn)收單》及《固定資產(chǎn)分配通知單》并登記《固定資產(chǎn)治理臺(tái)賬》及統(tǒng)一編號(hào)后，采購(gòu)人員將固定資產(chǎn)交請(qǐng)購(gòu)單位使用。采購(gòu)人員將《驗(yàn)收單》和《資產(chǎn)分配通知單》隨發(fā)票轉(zhuǎn)與財(cái)務(wù)部登記總賬。4、固定資產(chǎn)的盤(pán)點(diǎn)與報(bào)廢4.1固定資產(chǎn)必須每年盤(pán)點(diǎn)一次，由供應(yīng)部資產(chǎn)治理員、行政部固定資產(chǎn)治理員、使用部門(mén)和財(cái)務(wù)部門(mén)共同參與進(jìn)行盤(pán)點(diǎn)。4.2盤(pán)點(diǎn)結(jié)果和差異應(yīng)由固定資產(chǎn)治理員、使用部門(mén)和財(cái)務(wù)人員三方簽字確認(rèn)，對(duì)公司固定資產(chǎn)的盤(pán)盈和盤(pán)虧，由資產(chǎn)治理人員和使用部門(mén)分析差異緣故，及時(shí)形成處理意見(jiàn)，并上報(bào)財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人和董事長(zhǎng)審核。4.3對(duì)盤(pán)盈、盤(pán)虧、報(bào)廢及固定資產(chǎn)的定價(jià)，必須嚴(yán)格審查，如發(fā)覺(jué)私自處理固定資產(chǎn)，將按照固定資產(chǎn)原價(jià)值標(biāo)準(zhǔn)賠償。4.4期末按固定資產(chǎn)帳面價(jià)值與可收回金額孰低計(jì)量比較，對(duì)可收回金額低于帳面價(jià)值的差額計(jì)提固定資產(chǎn)減值預(yù)備，計(jì)提的固定資產(chǎn)減值預(yù)備計(jì)入當(dāng)期損益。對(duì)存在下列情況之一的固定資產(chǎn)，應(yīng)當(dāng)全額計(jì)提減值預(yù)備：①長(zhǎng)期閑置不用，在可預(yù)見(jiàn)的以后可不能再使用，且已無(wú)轉(zhuǎn)讓價(jià)值的固定資；②由于技術(shù)進(jìn)步緣故，已不可使用的固定資產(chǎn)；③盡管固定資產(chǎn)尚可使用，但使用后產(chǎn)生大量不合格品；

④已遭毀損，以