XX質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全三標(biāo)一體化管理理體系運(yùn)行記錄表格匯匯編版本號：：第7版修改狀態(tài)：第00次修改分發(fā)號號：中國XX集團(tuán)有有限公司發(fā)展展改革部匯編編二〇一二年五月月XX質(zhì)量、環(huán)境境、職業(yè)健康康安全三標(biāo)一一體化管理體體系運(yùn)行記錄清單及及保存期限記錄編號記錄名稱保存期限（年年）SQY—QG4.1—2012—01(11)文件發(fā)放/領(lǐng)用登記表4SQY—QG4.1—2012—01(22)文件發(fā)放/領(lǐng)用登記表4SQY—QG4.1—2012—02文件評審記記錄3SQY—QG4.1—2012—03文件修改記記錄3SQY—QG4.1—2012—04歸檔文件交交接清單*（見注）SQY—QG4.1—2012—05文件銷毀申申請表*SQY—QG4.1—2012—06文件目錄清清單2SQY—QG4.1—2012—07發(fā)文稿紙44SQY—QG4.1—2012—08文件處理標(biāo)標(biāo)簽4SQY—QG4.2—2012—09體系運(yùn)行記記錄表格修改改/增減申請表3SQY—QG4.2—2012—10記錄控制清清單*資料目錄*SQY—QG4.4—2012—11目標(biāo)和指標(biāo)標(biāo)實(shí)現(xiàn)情況及及評價(jià)記錄33質(zhì)量、職業(yè)業(yè)健康安全、環(huán)環(huán)境、科技創(chuàng)創(chuàng)新、培訓(xùn)報(bào)報(bào)表具體見相相關(guān)制度SQY—QG4.5—2012—12環(huán)境因素識識別、評價(jià)表表3SQY—QG4.5—2012—13重要環(huán)境因因素清單2SQY—QG4.6—2012—14危險(xiǎn)源辨識識評價(jià)表3SQY—QG4.6—2012—15重大危險(xiǎn)源源控制清單22月度重大隱隱患排查報(bào)告告2SQY—QG4.7—2012—16法律法規(guī)和和其他要求清清單2集體合同33溝通、協(xié)商商與交流業(yè)績績評價(jià)報(bào)告33管理評審計(jì)計(jì)劃3SQY—QG2—2012—17管理評審記記錄3管理評審報(bào)報(bào)告3XX人員能力情情況數(shù)據(jù)庫*SQY—QG4.9—2012—18XXX年度教育育培訓(xùn)計(jì)劃2SQY—QG4.9—2012—19部門（單位）培訓(xùn)訓(xùn)申請表*SQY—QG4.9—2012—20個(gè)人外部培培訓(xùn)申請表**SQY—QG4.9—2012—21XXX員工培訓(xùn)訓(xùn)實(shí)施記錄2SQY—QG4.9—2012—22XXX特殊崗位位人員（）持證上崗崗登記表3SQY—QG4.9—2012—23XXX特殊崗位位人員（）取證登記記表31記錄編號記錄名稱保存期限（年年）SQY—QG4.10—2012—24XX施工機(jī)具具合格供方名名錄2SQY—QG4.10—2012—25XX施工機(jī)具具采購、租賃賃供方調(diào)查評評價(jià)表2SQY—QG4.10—2012—26施工機(jī)具臺(tái)臺(tái)帳3SQY—QG4.10—2012—27施工機(jī)具操操作人員登記記表33SQY—QG4.10—2012—28施工機(jī)具進(jìn)進(jìn)場試車驗(yàn)證證記錄2SQY—QG4.10—2012—29工程現(xiàn)場場基礎(chǔ)設(shè)施（不不含機(jī)械設(shè)備備）配備登記記表3SQY—QG4.10—2012—30特種設(shè)備安安裝驗(yàn)收記錄錄*SQY—QG4.10—2012—31關(guān)鍵工序/特殊工序施施工前設(shè)備驗(yàn)驗(yàn)證記錄3SQY—QG4.10—2012—32辦公生活大大臨設(shè)施驗(yàn)收收檢查表3設(shè)備運(yùn)行保養(yǎng)履履歷書2SQY—QG4.11—2012—33施工組織設(shè)設(shè)計(jì)（方案）評評審意見表33SQY—QG4.12—2012—34項(xiàng)目跟蹤和和投標(biāo)計(jì)劃2SQY—QG4.12—2012—35投標(biāo)結(jié)果分分析月報(bào)表3SQY—QG4.12—2012—36項(xiàng)目跟蹤和和投標(biāo)信息記記錄3SQY—QG4.12—2012—37招標(biāo)文件/施工承包合合同評審記錄錄表3SQY—QG4.12—2012—38投標(biāo)文件評評審記錄表3SQY—QG4.12—2012—39投標(biāo)授權(quán)權(quán)申請表3SQY—QG4.12—2012—40投標(biāo)項(xiàng)目主主要管理人員員崗位推薦表表2SQY—QG4.12—2012—41合同交底記記錄表33SQY—QG4.12—2012—42市場開發(fā)合合同移交登記記表3SQY—QG4.13—2012—43建筑材料、構(gòu)構(gòu)配件采購計(jì)計(jì)劃表3SQY—QG4.13—2012—44工程設(shè)備采采購計(jì)劃表3SQY—QG4.13—2012—45建筑材料、構(gòu)構(gòu)配件采購供供應(yīng)方調(diào)查評評價(jià)審批表22SQY—QG4.13—2012—46工程設(shè)備采采購供應(yīng)方調(diào)調(diào)查評價(jià)審批批表2SQY—QG4.13—2012—47建筑材料、構(gòu)構(gòu)配件到貨驗(yàn)驗(yàn)證記錄3SQY—QG4.13—2012—48工程設(shè)備到到貨驗(yàn)收臺(tái)賬賬3SQY—QG4.13—2012—49建筑材料、構(gòu)構(gòu)配件采購合合格供應(yīng)方名名錄3SQY—QG4.13—2012—50工程設(shè)備采采購合格供應(yīng)應(yīng)方名錄3SQY—QG4.13—2012—51工程物資供供應(yīng)方業(yè)績評評定表33SQY—QG4.13—2012—52安全和環(huán)保保物資驗(yàn)收記記錄表33SQY—QG4.14—2012—53XX工程分包包申請表22記錄編號記錄名稱保存期限（年年）SQY—QG4.14—2012—54合格供方方（工程）考考察會(huì)簽意見見表2SQY—QG4.14—2012—55XX分包合同同簽約會(huì)簽表表4SQY—QG4.14—2012—56分包商季度度評價(jià)表2SQY—QG4.14—2012—57分包隊(duì)伍進(jìn)進(jìn)場驗(yàn)證核查查表22SQY—QG4.14—2012—58工程/勞務(wù)合格供供方名錄22SQY—QG4.14—2012—59勞務(wù)分包企企業(yè)評定審批批表3SQY—QG4.14—2012—60分包隊(duì)伍考考核評價(jià)表3SQY—QG4.15—2012—61工程回訪訪計(jì)劃2SQY—QG4.15—2012—62工程回訪記記錄2SQY—QG4.15—2012—63特殊過程確確認(rèn)記錄表*SQY—QG4.15—2012—64顧客提供供產(chǎn)品的丟失失、損壞與不不適用情況記記錄5SQY—QG4.15—2012—65質(zhì)量證明書書臺(tái)帳*SQY—QG4.15—2012—66項(xiàng)目綜合情情況旬（月）報(bào)報(bào)表2SQY—QG4.15—2012—67在建項(xiàng)目目綜合情況季季度報(bào)表2SQY—QG4.16—2012—68固體廢棄物物清單2SQY—QG4.16—2012—69廢棄物處置置情況登記表表3SQY—QG4.16—2012—70消防器材配配備及維修更換登登記表3SQY—QG4.16—2012—71易燃品/有毒有害化化學(xué)危險(xiǎn)品的的保管、使用用和處置記錄錄5SQY—QG4.17—2012—72演練/演習(xí)記錄3SQY—QG4.18—2012—73檢測設(shè)備臺(tái)臺(tái)帳3SQY—QG4.18—2012—74C類檢測設(shè)備復(fù)復(fù)檢、校準(zhǔn)記記錄22SQY—QG4.18—2012—75封存/啟封/報(bào)廢申請表表2SQY—QG4.19—2012—76顧客滿意度度測評匯報(bào)表表3SQY—QG4.19—2012—77施工（生產(chǎn)產(chǎn)）過程顧客客滿意度調(diào)查查表3SQY—QG4.19—2012—78工程（產(chǎn)品品）交付后顧顧客滿意度調(diào)調(diào)查表3XX顧客滿意度度評審匯總表表33內(nèi)部審核核方案3內(nèi)部審核實(shí)施計(jì)計(jì)劃33SQY—QG4.20—2012—79會(huì)議簽到到表2SQY—QG4.20—2012—80內(nèi)部審核檢檢查表3SQY—QG4.20—2012—81不合格/不符合項(xiàng)報(bào)報(bào)告3內(nèi)部審核報(bào)告3SQY—QG4.21—2012—82質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安安全監(jiān)視測量量記錄23記錄編號記錄名稱保存期限（年年）SQY—QG4.21—2012—83問題整改通通知單2監(jiān)控檢查考核核實(shí)施計(jì)劃2監(jiān)控檢查考考核情況通報(bào)報(bào)（含考核評評分匯總表）2SQY—QG4.22—2012—84試驗(yàn)委托單*SQY—QG4.22——2012—85例外轉(zhuǎn)序?qū)弻徟?SQY—QG4.22—2012—86工程中間（專專業(yè)）交接驗(yàn)驗(yàn)收記錄表*SQY—QG4.23—2012—87員工體檢登登記表3SQY—QG4.23—2012—88建筑施工場場地噪聲測量量記錄表 3SQY—QG4.23—2012—89環(huán)境/職業(yè)健康安安全績效評價(jià)價(jià)報(bào)告3安全、環(huán)境境報(bào)表3合規(guī)性評價(jià)報(bào)告告2SQY—QG4.25—2012—90質(zhì)量不合格格信息評審表表3事故/事事件調(diào)查處理理報(bào)告*糾正/預(yù)預(yù)防措施信息息數(shù)據(jù)分析報(bào)報(bào)告3QC成果果*SQY—QG4.28——2012—91糾正/預(yù)防措施信信息記錄3SQY—QG4.28——2012—92糾正/預(yù)防措施實(shí)實(shí)施記錄3注：1、凡未編編制表格號的的，其記錄以以適宜的行政政文件、合同同、報(bào)告、報(bào)報(bào)表等形式出出現(xiàn)。2、“*”號對對應(yīng)的記錄保保存期限執(zhí)行行有關(guān)檔案管管理規(guī)定。3、安安全環(huán)保專用用資料格式及及其表樣、特特種設(shè)備資料料格式及其表表樣、有關(guān)技技術(shù)質(zhì)量報(bào)表表、施工生產(chǎn)產(chǎn)中的有關(guān)信信息及其統(tǒng)計(jì)計(jì)表樣，在集集團(tuán)公司相應(yīng)應(yīng)制度中列出出清單，由該該主管部門控控制使用。4、本版本運(yùn)行行記錄表格匯匯編納入了公公司安全監(jiān)管管部收集提供供的30份安全管理理記錄樣表，是是由有關(guān)法規(guī)上上表格的轉(zhuǎn)換換，不編制集集團(tuán)公司的表表格編號，其其保存期限按按照相關(guān)法規(guī)規(guī)規(guī)范規(guī)定要要求執(zhí)行。5、本版本運(yùn)行行記錄表格匯匯編納入了公公司信息化部部收集提供的的流程圖及表表單（見附件件二），不編編制集團(tuán)公司司的表格編號號。信息化系系統(tǒng)初運(yùn)行階階段流程和表表單增減整改改均為正常，但但其修訂程序序應(yīng)嚴(yán)格按照公司QG4.2《信息化表表單設(shè)計(jì)與使使用控制工作作程序》規(guī)定定執(zhí)行。6、工程（產(chǎn)品品）質(zhì)量記錄錄表格，執(zhí)行行有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)規(guī)范的規(guī)定。建建設(shè)單位、當(dāng)當(dāng)?shù)卣鞴芄懿块T有要求求時(shí)，按照其其文件/合同或約定定執(zhí)行。4安全管理記錄樣樣表目錄清單單記錄編號記錄名稱保存期限（年年）1施工人員勞勞動(dòng)保護(hù)教育育卡匯總表2新工人三級級安全教育卡卡3各類安全教教育記錄表4班組安全活活動(dòng)及周講評評記錄表5臨時(shí)用電驗(yàn)驗(yàn)收記錄表6接地電阻測測定記錄表7絕緣電阻測測定記錄8電工巡視（維維修）工作記記錄表9安全用電設(shè)設(shè)施交接驗(yàn)收收記錄10模板拆除（安安全）令11設(shè)施拆除申申請表（腳腳手手架安全防防護(hù)護(hù)設(shè)施等）12危險(xiǎn)作業(yè)的的監(jiān)控記錄錄表表13動(dòng)火作業(yè)簽簽證（一級級、二二級、三級級）14落地式腳手手架驗(yàn)收記記錄錄表15掛腳手架驗(yàn)驗(yàn)收記錄表16懸挑式腳手手架驗(yàn)收記記錄錄表17吊籃腳手架架驗(yàn)收記錄錄表表18門型腳手架架驗(yàn)收記錄錄表表19附著式升降降腳手架（升升升、降）驗(yàn)驗(yàn)收收記錄表20安全防護(hù)搭搭設(shè)、安全全防防護(hù)設(shè)施驗(yàn)驗(yàn)收收記錄表21模板支撐系系統(tǒng)驗(yàn)收記記錄錄表22井架、龍門門架驗(yàn)收記記錄錄表23大型機(jī)械設(shè)設(shè)備安裝前前檢檢查記錄表24大型機(jī)械設(shè)設(shè)備的基礎(chǔ)礎(chǔ)、軌軌道驗(yàn)收記記錄錄25大型機(jī)械設(shè)設(shè)備安裝過過程程檢驗(yàn)記錄錄表表26大型機(jī)械設(shè)設(shè)備的檢測測報(bào)報(bào)告、安全全使使用證、注注冊冊證等27大型機(jī)械設(shè)設(shè)備例保記記錄錄、運(yùn)行記記錄錄28落地操作平平臺(tái)驗(yàn)收記記錄錄表29懸掛式鋼平平臺(tái)驗(yàn)收記記錄錄表30提供給分包包方的安全全環(huán)環(huán)保物資、工工工具、設(shè)備備移移交記錄表5信息化流程圖及及表表單目錄清清單單記錄編號記錄名稱保存期限（年年年）1中國XX集團(tuán)團(tuán)(辦辦公室)發(fā)文流程圖及及表單2中國XX集團(tuán)團(tuán)(部部門)發(fā)文流程圖及及表單3中國XX集團(tuán)團(tuán)收文文流程圖及表表單4中國XX集團(tuán)團(tuán)請示示匯報(bào)流程程圖圖及表單v225中國XX集團(tuán)團(tuán)業(yè)務(wù)務(wù)招待審批批流流程圖及表單單6中國XX集團(tuán)團(tuán)用車車申請流程程圖圖及表單7中國XX集團(tuán)團(tuán)付款款審批流程程圖圖及表單（總總部機(jī)關(guān)）8中國XX集團(tuán)團(tuán)付款款審批流程程圖圖及表單（二二級公司）9中國XX集團(tuán)團(tuán)項(xiàng)目目資金支付付審審批流程圖及及表單（項(xiàng)目目部使用）10中國XX集集團(tuán)團(tuán)投標(biāo)授權(quán)權(quán)申申請流程圖及及表單11中國XX集集團(tuán)團(tuán)投標(biāo)文件件評評審流程圖及及表單（國內(nèi)內(nèi)項(xiàng)目）12中國XX集集團(tuán)團(tuán)現(xiàn)場簽證證審審批流程圖及及表單13中國XX集集團(tuán)團(tuán)工程分包包計(jì)計(jì)劃審批流流程程圖及表單14中國XX集集團(tuán)團(tuán)工程分包包審審批流程圖及及表單15中國XX集集團(tuán)團(tuán)分包工程程結(jié)結(jié)算審批流流程程圖及表單16中國XX集集團(tuán)團(tuán)工程分包包合合格供方考考察察會(huì)簽審批批流流程圖及表單17中國XX集集團(tuán)團(tuán)工程分包包合合同簽約核核準(zhǔn)準(zhǔn)審批流程程圖圖及表單18中國XX集集團(tuán)團(tuán)廢舊材料料處處理審批流流程程圖及表單（二二級公司使使用用）19中國XX集集團(tuán)團(tuán)工程材料料采采購審批流流程程圖及表單20中國XX集集團(tuán)團(tuán)工程材料料合合格供方調(diào)調(diào)查查評價(jià)審批批流流程圖及表單單21中國XX集集團(tuán)團(tuán)工程材料料采采購招標(biāo)評評審審流程圖及表表單22中國XX集集團(tuán)團(tuán)固定資產(chǎn)產(chǎn)購購置申請流流程程圖及表單23中國XX集集團(tuán)團(tuán)設(shè)備使用用計(jì)計(jì)劃申請流流程程圖及表單6文件發(fā)放/領(lǐng)用用登登記表SQY—QG44..1—2012—01（1）Noo::文件名稱文件編號使用單單位分發(fā)號數(shù)量領(lǐng)用時(shí)間領(lǐng)用人備注發(fā)放部門：經(jīng)辦辦人人：文件發(fā)放/領(lǐng)用用登登記表SQY－QG44..1－2011－01(2))NO：文件名稱文件編號領(lǐng)用單位領(lǐng)用份數(shù)領(lǐng)用人領(lǐng)用時(shí)間共印份數(shù)發(fā)放部門門：：經(jīng)辦人：文件評審記錄SQY—QG44.1—2012—02No：文件名稱文件評審組織部部門門文件評審參加部部門門、人員文件評審參加部部門門、人員文件評審內(nèi)容文件評審結(jié)果審核人：記錄人：：年年月日日年月月日文件修改記錄SQY—QG44.1—2012—03NNoo:文件編號修改內(nèi)內(nèi)容修改狀態(tài)修改人審核人批準(zhǔn)人生效日期歸檔文件交接清清單單SQY—QG44.1—2012—04No：發(fā)文時(shí)間文件編號號文件標(biāo)題份數(shù)備注：本表一式2份，雙方簽簽名后各存存一一份移交單位： 移移交交人：移交時(shí)間：：接收部門：接收人：接收時(shí)間：：文件銷毀申請表表SQY—QG44.1—2012—05NNoo：序號名稱文號/版號銷毀份數(shù)批準(zhǔn)人：經(jīng)辦人：銷毀人：年月日文件目錄清單SQY—QG44.1—2012—06No：序號名稱文號/版號修改狀態(tài)審批人：編制人：中國XX集團(tuán)有有限限公司發(fā)文稿紙SQY—QG44.1—2012—07XX【201】號緩急：密級：簽發(fā)：會(huì)簽：部/室領(lǐng)導(dǎo)核核簽：主送：抄送：擬稿單位：擬稿人：電話：擬稿日期：：校對人：份數(shù)：附件名稱：主題詞：標(biāo)題：文件處理理標(biāo)簽SQY—QG44.1—2012—08年月日來文單位來文號收文號密級來文份數(shù)文件標(biāo)題擬辦領(lǐng)導(dǎo)批示辦理情況體系運(yùn)行記錄表表格格修改/增減申請表表SQY—QG44.2—2012—09No：表格名稱及編號號申請單位及部門門修改/增減理由由：修改/增減的內(nèi)內(nèi)容(另附附表格)申請單位分管領(lǐng)領(lǐng)導(dǎo)導(dǎo)意見：集團(tuán)公司主管部部門門審批意見見：：審批人：年月日批準(zhǔn)人：年月日記錄控制清單SQY—QG44..2—2012—10NNoo：序號記錄名名稱記錄編號使用單位（或部部門門）備注目標(biāo)和指標(biāo)實(shí)現(xiàn)現(xiàn)情情況及評價(jià)價(jià)記記錄SQY—QG44..4—2012—11No：單位名稱稱目標(biāo)實(shí)施時(shí)間目標(biāo)評價(jià)時(shí)間目標(biāo)和指標(biāo)計(jì)劃劃：：目標(biāo)和指標(biāo)實(shí)現(xiàn)現(xiàn)情情況：存在的問題：分析評價(jià)結(jié)論：：報(bào)送單位負(fù)責(zé)人人：：填寫人：年月日環(huán)境因素識別、評評價(jià)表SQY—QG44..5—2012—12 No：序號施工階段作業(yè)活動(dòng)環(huán)境因素環(huán)境影響時(shí)態(tài)/狀態(tài)直接判別為重要要環(huán)環(huán)境因素環(huán)境影響因素評評價(jià)價(jià)打分是否重要環(huán)境因因素素法規(guī)符合性發(fā)生頻率影響范圍影響程度社區(qū)關(guān)注度影響周期綜合得分填表單位/部門門：：填表人： 填表日期:注：時(shí)態(tài)：a..過去去;b.現(xiàn)在；c.將來。狀態(tài)：a.正常；b異常；c.緊急。直接判別為重要要環(huán)環(huán)境因素的的判判別依據(jù)：：aa）已違反或或接近違反反法法律法規(guī)或或強(qiáng)強(qiáng)制性標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)要要求的環(huán)境境因因素；b）雖不違法法但政府高高度度關(guān)注或強(qiáng)強(qiáng)制制監(jiān)測的環(huán)環(huán)境境因素；c）政府明令令禁止使用用、限限制使用或或限限期替代使使用用的物質(zhì)；d）政府或法法律有明文文規(guī)規(guī)定但無定定量量指標(biāo)的環(huán)環(huán)境境因素、廢廢棄棄物管理；e）異?；蚓o緊急狀態(tài)下下預(yù)預(yù)計(jì)產(chǎn)生重重大大環(huán)境影響響的的環(huán)境因素素；；f）其他相關(guān)關(guān)方高度關(guān)關(guān)注注或有明確確要要求的環(huán)境境因因素。重要環(huán)境因素控控制制清單SQY—QGG44.5—2012—13 No：序號施工階段作業(yè)活動(dòng)環(huán)境因素環(huán)境因素影響類型時(shí)態(tài)/狀態(tài)對應(yīng)的法律、法法規(guī)規(guī)和其他要要求求條款主要控制措施注：時(shí)態(tài)：aa.過去;;b.現(xiàn)在；c.將來。狀態(tài)：a.正常；b異常；c.緊急?？刂拼胧┯?jì)劃包包括括：a.制定目標(biāo)、指指指標(biāo)和管理理方方案；b.執(zhí)行運(yùn)行控控制程序；c.教育與培訓(xùn)訓(xùn)；dd.監(jiān)督檢查；e.制定應(yīng)急預(yù)預(yù)案填表單位/部門門：：填表人： 填表日期:危險(xiǎn)源辨識評價(jià)價(jià)表表SQY—QG44..6—2012—14No：序號施工階段作業(yè)活動(dòng)危險(xiǎn)因素可能導(dǎo)致的事故故可接受風(fēng)險(xiǎn)準(zhǔn)則控制狀態(tài)態(tài)是否有效效是否為重大危險(xiǎn)源具體描述注：直接判斷為為重大危危險(xiǎn)源的依依據(jù)據(jù)：a）不符合法律律、法規(guī)和和其其它要求以以及及國家和相相關(guān)關(guān)方對危險(xiǎn)險(xiǎn)性性較大工程程的的界定要求求；；b）當(dāng)?shù)卣杏嘘P(guān)部門或或業(yè)業(yè)主通過檢檢測測可能影響響職職業(yè)健康安安全全的、有明明確確規(guī)定的危危害害因素。c）經(jīng)過現(xiàn)場排排查危害和和整整改難度較較大大，應(yīng)當(dāng)全全部部或者局部部停停產(chǎn)停業(yè)，并并并經(jīng)過一定定時(shí)時(shí)間整改治治理理方能排除除的的重大事故故隱隱患，或者者因因外部因素素影影響致使生生產(chǎn)產(chǎn)經(jīng)營單位位自自身難以排排除除的重大事事故故隱患。d）曾發(fā)生過事事故或同行行業(yè)業(yè)類似活動(dòng)動(dòng)發(fā)發(fā)生事故的的，未未采取有效效措措施，或發(fā)發(fā)生生過類似職職業(yè)業(yè)病的；e）相關(guān)方、員員工合理抱抱怨怨或要求；f）直接觀察到到的重大危危險(xiǎn)險(xiǎn)；g）采取新技技術(shù)、新工工藝藝、新材料料、新新設(shè)備，由由此此產(chǎn)生新的的危危險(xiǎn)源。填表單位/部門門::填表人:填表日期:重大危險(xiǎn)源控制制清清單SQY—QG44..6—2012—15 No：序號施工階段作業(yè)活動(dòng)危險(xiǎn)因素可能導(dǎo)致的事故故對應(yīng)的法律、法法規(guī)規(guī)和其他要要求求條款類別具體描述填表單位/部門門：：填表人:填表日期：：法律法法規(guī)規(guī)和其他要要求求清單SQY—QG44..7—2012—16 No：序號文件名稱發(fā)布單位文件編號發(fā)布時(shí)間實(shí)施時(shí)間實(shí)施條款審批人：編制人：年月日管理評審記錄SQY—QG22——2012—17（1）No：時(shí)間地點(diǎn)主持人參加人員(見簽到登記表表)會(huì)議內(nèi)容：SQY—QG22——2012—17（2）管理評審記錄續(xù)續(xù)頁頁第頁共頁記錄人：XX_________________年度教育培培訓(xùn)計(jì)劃SQY—QG44..9—2012—18No：序號單位(部門)名稱培訓(xùn)崗位(工種種))培訓(xùn)內(nèi)容培訓(xùn)目的培訓(xùn)人數(shù)培訓(xùn)時(shí)間培訓(xùn)方式備注審批人： 填表人：年月日部門（單位）培培訓(xùn)訓(xùn)申請表SQY—QG44..9—2012—19申請單位位（部門）簽簽簽章：申請培訓(xùn)部門培訓(xùn)班名稱講師、培訓(xùn)執(zhí)行行人人培訓(xùn)方式培訓(xùn)時(shí)間培訓(xùn)地點(diǎn)培訓(xùn)內(nèi)容及課程程概概述：受訓(xùn)對象及人數(shù)數(shù)：：培訓(xùn)目的：申請部門負(fù)負(fù)責(zé)人簽名名（或或公章）：：年月日培訓(xùn)所需經(jīng)費(fèi)預(yù)預(yù)估估：分管領(lǐng)導(dǎo)意見分管領(lǐng)導(dǎo)簽名（或或公章）：年月日集團(tuán)公司人力資源部審查意見負(fù)責(zé)人簽名（或或公公章）：年月日個(gè)人外部培訓(xùn)申申請請表SQY—QG44..9—2012—20姓名身份證號碼手機(jī)號碼現(xiàn)單位現(xiàn)部門現(xiàn)崗位職稱受訓(xùn)機(jī)構(gòu)受訓(xùn)課程備注我希望參加上述述機(jī)機(jī)構(gòu)所舉辦辦的的培訓(xùn)，培培訓(xùn)訓(xùn)課程細(xì)目目如如下，所需需費(fèi)費(fèi)用請公司司代代付，此項(xiàng)項(xiàng)培培訓(xùn)必將增增加加我未來的的工工作效率，其其其中課程培培訓(xùn)訓(xùn)期間，如如有有任何改變變，我我將依照公公司司規(guī)章通知知有有關(guān)部門。受受受培訓(xùn)（學(xué)學(xué)習(xí)習(xí)）期間個(gè)個(gè)人人如觸犯公公司司任何規(guī)章章，愿愿意接受公公司司處理，扣扣除除本人工資資以以抵繳公司司代代付的培訓(xùn)訓(xùn)（學(xué)學(xué)習(xí)）等費(fèi)費(fèi)用用。培訓(xùn)學(xué)習(xí)內(nèi)容名稱日期起日期訖學(xué)費(fèi)費(fèi)審核申請人所在部門門負(fù)負(fù)責(zé)人簽名名（或或公章）：：年月日申請人單位人力力資資源部負(fù)責(zé)責(zé)人人簽名（或或公公章）：年月日集團(tuán)公司人力資資源源部負(fù)責(zé)人人簽簽名（或公公章章）：年月日XX員工培訓(xùn)實(shí)實(shí)施施記錄SQY—QG44.9—2012—21NNoo：培訓(xùn)班名稱培訓(xùn)人數(shù)培訓(xùn)時(shí)間主辦單位協(xié)辦單位教師姓名職稱教學(xué)時(shí)數(shù)課程名稱培訓(xùn)有效性的評評價(jià)價(jià)：舉辦單位領(lǐng)領(lǐng)導(dǎo)簽字：：年月日XX特殊崗位人人員員()持證上崗登登記表SQY—QG44..9—2012—22No：序號姓名性別職稱(工種)工作單位崗位名稱本崗位年限證書類別發(fā)證時(shí)間證書編號最后復(fù)審時(shí)間單位/部門：填表人人：年月日

XX特殊崗位位人員()取證登記表表SQY—QG44..9—2012—23NNo：序號姓名性別職稱(工種)工作單位崗位名稱本崗位年限證書類別發(fā)證時(shí)間證書編號單位/部門：填表人：年月日XX施工工機(jī)機(jī)具合格供供方方名錄SQY—QG44.10—2012—24NO：序號供方名稱稱提供設(shè)備種類所在區(qū)域合作單位聯(lián)系人聯(lián)系電話設(shè)備質(zhì)量簡評12345678910111213單位名稱：批準(zhǔn)人：編制人;日期：XX施工機(jī)具采采購購、租賃供供方方調(diào)查評價(jià)價(jià)表表SQY—QG44.10—2012—25施工機(jī)具名名稱：供方名稱調(diào)查評價(jià)內(nèi)容采購企業(yè)法人營業(yè)執(zhí)執(zhí)照照組織機(jī)構(gòu)代碼證證稅務(wù)登記證安全生產(chǎn)許可證證書書必要的管理體系系認(rèn)認(rèn)證證書必要的重合同守守信信用證書生產(chǎn)、加工能力力制造、安裝許可可證證銷售業(yè)績租賃安全使用許可證證操作人員及證書書租賃后服務(wù)調(diào)查記錄評價(jià)結(jié)論調(diào)查評價(jià)人員簽簽名名：批準(zhǔn)人意見：批準(zhǔn)人：批準(zhǔn)日期：：注：此調(diào)查評價(jià)價(jià)表表填寫在施施工工機(jī)具采購購、租租賃計(jì)劃批批準(zhǔn)準(zhǔn)后及合同同簽簽訂前完成成。施工機(jī)具具臺(tái)帳SQY—QG44.10—2012—26No：編號名稱型號能力功率重量原值（元）凈值（元）出廠期啟用期使用單位制造廠資金備注單位：填表人：注：《機(jī)械設(shè)備備臺(tái)臺(tái)帳》的幅幅面面實(shí)際為A3，匯編中的的是A4表樣，特此此提請使用用者者注意！__________施工機(jī)具操操作人員登登記記表SQY—QG44.10—2012—27No：序號姓名性別單位取證時(shí)間證書編號準(zhǔn)駕機(jī)型審驗(yàn)情況備注年年年年___________________施工機(jī)具進(jìn)進(jìn)場試車驗(yàn)驗(yàn)證證記錄SQY—QG44.10—2012—28No：序號單位設(shè)備編號設(shè)備名稱型號規(guī)格進(jìn)場日期驗(yàn)證情況驗(yàn)證結(jié)果驗(yàn)證人驗(yàn)證日期審審批人：制表人：______工工程程現(xiàn)場基礎(chǔ)礎(chǔ)設(shè)設(shè)施（不含含機(jī)機(jī)械設(shè)備）配備登記記表SQY—QG44.10—2012—29No：序號名稱規(guī)格型號數(shù)量能力配置來源技術(shù)狀況1234567891011121314151617181920批準(zhǔn)：編制：年月日特種設(shè)備安裝驗(yàn)驗(yàn)收收記錄SQY—QG44.10—2012—30NO：設(shè)備名稱型號安裝地點(diǎn)安裝時(shí)間安裝單位安裝資質(zhì)證編號安裝人員姓名工種姓名工種姓名工種安裝內(nèi)容驗(yàn)收結(jié)論附件：1.安裝裝單單位安裝資資質(zhì)質(zhì)證書復(fù)印印件件；22..安裝人員崗崗位資質(zhì)證證書書復(fù)印件。驗(yàn)收人：（2人人以以上）注：項(xiàng)目所在地地主主管部門有有相相應(yīng)的特種種設(shè)設(shè)備安裝驗(yàn)驗(yàn)收收記錄表格格時(shí)時(shí)，應(yīng)予以以執(zhí)執(zhí)行。關(guān)鍵工序/特殊殊工工序施工前前設(shè)設(shè)備驗(yàn)證記記錄錄SQY—QG44.10—2012—31NO：設(shè)備名稱型號驗(yàn)證時(shí)間驗(yàn)證地點(diǎn)工程名稱關(guān)鍵工序/特殊殊工工序名稱驗(yàn)證內(nèi)容驗(yàn)證結(jié)論辦公生活大臨設(shè)設(shè)施施驗(yàn)收檢查查表表SQY—QG44.10—2012—32單位名稱工程名稱層數(shù)及高度幢數(shù)及間數(shù)序號檢查項(xiàng)目檢查要要求檢查結(jié)結(jié)果1方案有無搭設(shè)方案及及計(jì)計(jì)算書，是是否否按方案要要求求搭設(shè)2產(chǎn)品合格證生產(chǎn)單位有無生生產(chǎn)產(chǎn)許可證、經(jīng)經(jīng)經(jīng)營手冊及及相相關(guān)資質(zhì)，有有有無產(chǎn)品合合格格證3搭設(shè)單位搭設(shè)單位有無相相關(guān)關(guān)資質(zhì)。4屋架屋架角鐵焊接牢牢固固，不脫焊焊、無無銹蝕5屋面屋面瓦片無破損損、裂裂縫，無漏漏水水6墻板內(nèi)外墻板無破損損，外外墻勾縫密密實(shí)實(shí)，無滲水水7樓板樓板無裂縫，無無破破損8樓面桁架樓板桁架焊接牢牢固固，無脫焊焊、無無銹蝕9立桿立柱固定牢固，無無銹蝕10樓梯桁架樓梯桁架焊接牢牢固固，踏步不不缺缺檔，不脫脫焊焊11欄桿陽臺(tái)欄桿不低于于11.2米，樓樓梯欄桿等等，焊焊接牢固、無無無脫焊、銹銹蝕蝕12門窗、玻璃門窗無銹蝕，玻玻璃璃完整無缺缺，無無破損13用電用電線路、電氣氣安安裝符合規(guī)規(guī)范范要求14防雷接地防雷接地裝置、接接地電阻符合合規(guī)范要求檢查驗(yàn)收意見及及結(jié)結(jié)論：驗(yàn)收人：安裝單位負(fù)負(fù)責(zé)人：項(xiàng)目技術(shù)負(fù)責(zé)人人：：日期：年年月日整改措施：措施制定人人：負(fù)責(zé)人：日期：年月日復(fù)查意見：驗(yàn)證人：日期：年月日施工組織設(shè)計(jì)（方方案）評審意意見表SQY—QG44.11—2012—33NO：工程項(xiàng)目（方案案）名名稱公司（專家家）審批意見專家簽字評審時(shí)間項(xiàng)目跟蹤和投標(biāo)標(biāo)工工作計(jì)劃SQY—QG44.12—2012—34填報(bào)單位：20_____年___月份序號業(yè)主（總包方）項(xiàng)目名稱工程類別建安工作量（萬萬元元）跟蹤責(zé)任人項(xiàng)目進(jìn)展情況處理意見單位(部門)負(fù)負(fù)責(zé)人：填表人：報(bào)送日期：20___年__月__日《項(xiàng)目跟蹤和投投標(biāo)標(biāo)工作計(jì)劃劃》填填報(bào)說明一、項(xiàng)目類別填填寫寫鋼鐵、建建材材、交通、能能能源、石油油化化工、市政政、一一般工民建建等等。二、建安工作量量欄欄中，應(yīng)根根據(jù)據(jù)我方可能能參參與投標(biāo)的的范范圍估算建建安安工作量后后填填寫。三、跟蹤責(zé)任人人欄欄中，填寫寫由由投標(biāo)責(zé)任單位位指定并委委以以對該項(xiàng)目目進(jìn)進(jìn)行具體跟跟蹤蹤，聯(lián)系工工作作人員。四、項(xiàng)目進(jìn)展情情況況欄中須反映映該項(xiàng)目立項(xiàng)項(xiàng)、可行性性研研究、初步步設(shè)設(shè)計(jì)、報(bào)名、資格預(yù)預(yù)審等。五、處理意見欄欄中中填寫投標(biāo)標(biāo)責(zé)責(zé)任單位對對該該項(xiàng)目的處處理理意見。例例如如：重點(diǎn)投投標(biāo)標(biāo)、參與投投標(biāo)標(biāo)、重點(diǎn)跟跟蹤蹤、一般跟跟蹤蹤。六、一個(gè)項(xiàng)目內(nèi)內(nèi)容容較多時(shí)，可可可以填寫多多行行。七、本報(bào)表設(shè)置置的的所有欄目目應(yīng)應(yīng)盡可能詳詳盡盡填寫，“單位(部門)責(zé)任人”可以蓋章，“填報(bào)人”必須簽字。投投投標(biāo)工作結(jié)結(jié)果果分析月報(bào)表SQY—QG44.12—2012—35填報(bào)單位：2200___年___月份序號業(yè)主（總包方）項(xiàng)目名稱工作紀(jì)要建安工作量（萬萬元元）結(jié)果成敗原因分析備注單位(部門)負(fù)負(fù)責(zé)人：填表人：報(bào)送日期：20___年__月__日《投標(biāo)工作結(jié)果果分分析月報(bào)表表》填填報(bào)說明1、《項(xiàng)目跟蹤蹤和投投標(biāo)信息月月報(bào)報(bào)表》中填填報(bào)報(bào)的內(nèi)容，在在在消項(xiàng)時(shí)，當(dāng)當(dāng)當(dāng)月報(bào)表要反反映。2、工作紀(jì)要欄欄中填填寫“跟蹤/報(bào)名/資格預(yù)審/投標(biāo)/議標(biāo)”等內(nèi)容。3、凡經(jīng)過編標(biāo)標(biāo)、投投標(biāo)的項(xiàng)目目，須須在報(bào)價(jià)欄欄中中填寫我方方報(bào)報(bào)價(jià)的中標(biāo)標(biāo)標(biāo)標(biāo)價(jià)。未投投標(biāo)標(biāo)項(xiàng)目可以以在在報(bào)價(jià)欄中中填填寫估算建建安安工作量。4、結(jié)果欄填寫寫“取取消跟蹤/未報(bào)名/未通過資格格預(yù)審/未投標(biāo)/未中標(biāo)/中標(biāo)”等內(nèi)容。5、成敗原因從從“業(yè)業(yè)主關(guān)系/技術(shù)方案/商務(wù)報(bào)價(jià)/業(yè)績/專業(yè)資質(zhì)/墊資/保證金”等方面概要說明明。6、一個(gè)項(xiàng)目內(nèi)內(nèi)容多多時(shí)，可以以填填寫多行。項(xiàng)項(xiàng)項(xiàng)目跟蹤和投標(biāo)信息記記錄臺(tái)帳SQY—QG44.12—2012—36序號記錄日期項(xiàng)目情情況跟蹤單位情況項(xiàng)目名稱項(xiàng)目類型建安工作量（萬元）業(yè)主（總包方）地點(diǎn)聯(lián)系電話跟蹤負(fù)負(fù)責(zé)人項(xiàng)目進(jìn)展情況處理意見單位(部門)負(fù)負(fù)責(zé)人：填表人：臺(tái)帳更新日期：20__年__月__日《項(xiàng)目跟蹤和投投標(biāo)標(biāo)信息記錄錄臺(tái)臺(tái)帳》填寫寫說說明：1、各投標(biāo)責(zé)任任單位位可根據(jù)自自己己的業(yè)務(wù)特特點(diǎn)點(diǎn)建立合適適的的《項(xiàng)目跟跟蹤蹤和投標(biāo)信信息息記錄臺(tái)帳帳》（或或《市場開開發(fā)發(fā)信息記錄錄臺(tái)臺(tái)帳》）格格式式，盡量使用用電子文檔檔。2、要求每月上上報(bào)的的《項(xiàng)目跟跟蹤蹤和投標(biāo)工工作作計(jì)劃》是由《項(xiàng)目跟跟蹤和投標(biāo)標(biāo)信信息記錄臺(tái)臺(tái)帳帳》篩選整理后產(chǎn)產(chǎn)生。3、處理意見欄欄中填寫寫投標(biāo)責(zé)任任單單位對該項(xiàng)項(xiàng)目目的處理意意見見。例如：：重重點(diǎn)投標(biāo)、參參參與投標(biāo)、重重重點(diǎn)跟蹤、一一一般跟蹤。招標(biāo)文件/施工工承承包合同評評審審意見記錄錄表表SQY—QG44.12—2012—37主持評審部門：：投標(biāo)責(zé)任部門：：年年月日招標(biāo)人/發(fā)包人人名名稱項(xiàng)目名名稱工程項(xiàng)目概況及工程承包范圍圍承包方式工程進(jìn)度款支付付條條件項(xiàng)目暫定造價(jià)（萬萬元）工期要求求質(zhì)量要求求保證金/保函條條件件工程預(yù)付款比率率有無居間咨詢有□無□是否EPC總承承包項(xiàng)目目是□否否□是否墊資項(xiàng)目是□否□與各上繳管理情況盈利□持平□虧損□評審部部門意見市場部預(yù)測合同利潤率率：：業(yè)主/發(fā)包人的的資信狀況況：較好□較差□合同中隱含、未未明明示的風(fēng)險(xiǎn)險(xiǎn)：：對風(fēng)險(xiǎn)因素應(yīng)采采取取的應(yīng)對措措施施：是否同意投標(biāo)//簽簽約：同意□不同意□評審責(zé)任人（簽簽字字）：計(jì)劃財(cái)務(wù)部保證金/保函條條件件是否可以以接接受：可以接接受□不可以接受□工程款支付比率率能能否滿足項(xiàng)項(xiàng)目目需求：能滿足□不能滿足□工程款支付方式式是是否可以接接受受：可以接接受□不可以接受□存在的主要經(jīng)營營風(fēng)風(fēng)險(xiǎn)：對風(fēng)險(xiǎn)因素應(yīng)采采取取的應(yīng)對措措施施：是否同意投標(biāo)//簽簽約：同意□不同意□評審責(zé)任人（簽簽字字）：項(xiàng)目監(jiān)管部工程內(nèi)容及承包包范范圍是否明明確確：明確□不明確□合同工期是否合合理理：合理□不合理□施工資源能否保保證證合同要求求：：可以以保證□不能保證□物資采購風(fēng)險(xiǎn)是是否否可以控制制：：可以控制□難以控制□存在的施工風(fēng)險(xiǎn)險(xiǎn)：：防范施工風(fēng)險(xiǎn)因因素素的措施：：是否同意投標(biāo)//簽簽約：同意□不同意□評審責(zé)任人（簽簽字字）：法務(wù)部有無違反國家法法律律和法規(guī)以以及及公司規(guī)定定的的約定：無□有□合同主體雙方資資信信的有效性性：：有效□無效□違約、索賠和爭爭議議的約定是是否否合理：基本合理□不合理□合同條款中存在在的的風(fēng)險(xiǎn)：應(yīng)采取的防范措措施施：是否同意投標(biāo)//簽簽約：同意□不同意□評審責(zé)任人（簽簽字字）：預(yù)結(jié)算部設(shè)備、材料劃分分是是否明確、合合合理：明確□不明確□計(jì)價(jià)清單子目是是否否全面：基本本全面□不全面□計(jì)費(fèi)依據(jù)及取費(fèi)費(fèi)標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)是否明明確確：明確□不明確□對簽證、變更、材材料代用以及及材料調(diào)差的的費(fèi)用調(diào)整是是否明確：明確□不明確□影響預(yù)決算的風(fēng)風(fēng)險(xiǎn)險(xiǎn)：對影響預(yù)決算因因素素采取的措措施施：是否同意投標(biāo)//簽簽約：同意□不同意□評審責(zé)任人（簽簽字字）：其他相關(guān)部門評審意見：是否同意投標(biāo)//簽簽約：同意□不同意□評審責(zé)任人（簽簽字字）：總體綜合評價(jià)：：是否同意投標(biāo)//簽簽約：同意□不同意□評審責(zé)任人（簽簽字字）：集團(tuán)公司領(lǐng)導(dǎo)審核意見市場總監(jiān)：集團(tuán)公司總經(jīng)理理：：（BT項(xiàng)目、EEPC工程程總承包項(xiàng)項(xiàng)目目、墊資項(xiàng)項(xiàng)目目、海外項(xiàng)項(xiàng)目目、具有爭爭議議的項(xiàng)目）集團(tuán)公司董事長長：：注：在明確評價(jià)價(jià)欄欄內(nèi)有“□”處，根據(jù)評評價(jià)意見打√確認(rèn)。投標(biāo)文件評審記記錄錄表（該表為信息化化部部OA流程設(shè)計(jì)表表格，目前前未未啟用該流流程程）SQY—QG44.12—2012—38年月日【投標(biāo)責(zé)任單位位】【主持評審部門門】【標(biāo)題】【工程項(xiàng)目名稱稱】【業(yè)主/招標(biāo)單單位位名稱】【技術(shù)方案部意意見見】簽字：年月日【造價(jià)部意見】簽字：年月日【合約部意見】簽字：年月日【評審結(jié)論】簽字：年月日【副總經(jīng)濟(jì)師意意見】簽字：年月日【分管副總經(jīng)理理意意見】簽字：年月日【總經(jīng)理意見】簽字字：年月日【董事長意見】（BT項(xiàng)目、EPC工程總承包項(xiàng)目、墊資項(xiàng)目、海外項(xiàng)目、具有爭議的項(xiàng)目）簽字：年月日注：將“招標(biāo)文文件件/工程承包合合同評審意意見見記錄表”作為此審批批流程支撐撐文文件的附件件投標(biāo)授權(quán)申請表表（該表為OA流流程程中使用樣樣式式）SQY—QG44.12—2012—39年月日【投標(biāo)責(zé)任單位位】【投標(biāo)責(zé)任單位位】【業(yè)主/招標(biāo)單單位位名稱】【工程