1/1工作崗位職責(zé)（集錦8篇）

工作崗位職責(zé)第1篇職責(zé)：

1、有微信、小紅書、微博、快手、抖音等社交平臺大號運營經(jīng)驗；

2、能通過多渠道提高品牌的曝光度、增加品牌粉絲數(shù)量，提高品牌的關(guān)注度和粉絲的活躍度，增強用戶黏性；

3、具有口碑營銷、活動營銷、病毒式與營銷等營銷性手段；

4、具有良好的策略思考能力，并能獨立撰寫新媒體營銷方案；

5、根據(jù)用戶需求和市場變化，定期針對推廣效果進行跟蹤，統(tǒng)計、分析、評估并不斷做出優(yōu)化方案。

6、具備團隊協(xié)作，管理團隊能力；

任職要求：

1、高中及以上學(xué)歷，有淘寶運營、直播管理、抖音小紅書等新媒體運營相關(guān)工作經(jīng)驗；

2、有創(chuàng)意、思路開闊，有散發(fā)性思維，能從企業(yè)所處行業(yè)、產(chǎn)業(yè)角度進行話題策劃，同時能從消費者角度進行軟文話題策劃；

3、邏輯思維清晰，做事有條理，責(zé)任心強，注重團隊合作，有較強的抗壓能力，可獨立完成各項線上線下宣傳事宜；

4、具體3年及以上新媒體從業(yè)經(jīng)驗，2年以上新媒體團隊管理經(jīng)驗。

工作崗位職責(zé)第2篇一、支票管理

1、銀行票據(jù)的發(fā)放：

①根據(jù)業(yè)務(wù)需要，申請人領(lǐng)用銀行票據(jù)須填寫(支票領(lǐng)用單)，并經(jīng)總經(jīng)理或總經(jīng)理授權(quán)人員簽署同意后，方可出具銀行票據(jù)。若遇金額不確定的情況，應(yīng)在最高位填上“￥”標識，以限定其最高使用額度。

②根據(jù)公司總經(jīng)理或總經(jīng)理授權(quán)的人員審批(支票領(lǐng)用單)，正確出具銀行票據(jù)。審核(支票領(lǐng)用單)上是否填寫齊全規(guī)范，要求填寫領(lǐng)用人、審批人、金額、收款單位、用途等。

③使用支票管理系統(tǒng)，填制支票或其它銀行票據(jù)，并打印出具。

2、銀行票據(jù)的購買：

為方便公司對銀行票據(jù)的管理，購買銀行票據(jù)事先經(jīng)財務(wù)主管簽字批準，每一次購買的數(shù)量限定支票為100張、其它票據(jù)為兩本。對已購買的銀行票據(jù)要在支票管理系統(tǒng)中登記，做到有據(jù)可查，使其有可追溯性。未用銀行票據(jù)必須鎖在財務(wù)室保險箱中。

3.銀行票據(jù)的作廢：

對作廢的銀行票據(jù)要做到及時回收，杜絕在外單位或不相關(guān)的部門保管。

4.銀行票據(jù)的跟蹤核銷：為便于帳目的管理，支票及其它銀行票據(jù)出具后應(yīng)及時催回銀行票據(jù)存根和相應(yīng)發(fā)票，以便登記帳目或錄入“金蝶”財務(wù)系統(tǒng)。

5、余款或購貨款必須經(jīng)公司總經(jīng)理或總經(jīng)理授權(quán)的人員及資金管理員(周瓊)審核簽字，后方可出票。

6、支票出票后4日內(nèi)要跟蹤票根的回籠情況，對超期的要查明原因并提醒相關(guān)業(yè)務(wù)人員及時收回。對領(lǐng)用時金額不確定的銀行票據(jù)，在收回票據(jù)后，當天將實際金額錄入支票管理系統(tǒng)和“金蝶”財務(wù)系統(tǒng)。

7、銀行票據(jù)出票后，及時整理(支票領(lǐng)用單)，并與支票管理系統(tǒng)出票記錄核對，使其一致。每使用支票(100張、包括作廢票據(jù))需打印出票清單，附在(支票領(lǐng)用單)中一并裝訂，經(jīng)總經(jīng)理審批后由公司統(tǒng)一保存。

8、支票管理系統(tǒng)要每周做一次備份。

二．現(xiàn)金管理和報銷款的支付：

1.對所有現(xiàn)金報銷的單據(jù)要審核發(fā)票的真實性，業(yè)務(wù)的合理性，金額的正確性，檢查是否有陳平董事長簽字和經(jīng)辦人員簽字。

2、對不符合財務(wù)要求的報銷單應(yīng)要求報銷人重填并重新審核。發(fā)票涂改或嚴重缺損的應(yīng)拒絕接收。

3、核對無誤后，按實際金額支付報銷款，并請報銷人在報銷單上簽字，作為簽收依據(jù)。

4、駕駛員報銷要先審核其出車記錄，查看行車時間任務(wù)、地點、汽油消耗是否符合公司標準(每升油行駛10-13公里)、用車人簽字。同時其他停車費、過路費、汽油費發(fā)票必須有使用人或證明人簽字證明方可報銷。

5、交納水、電、煤、電話費及物業(yè)管理費時，須按月按號分別做好登記，記錄以備核查。

6、嚴格執(zhí)行每周統(tǒng)一付款制度。

7、為確保現(xiàn)金的安全性，除每月發(fā)薪日外，保險箱內(nèi)現(xiàn)金總額不得超過1萬元整。

三、工資發(fā)放：

1、每月按工資表發(fā)放工資、補貼等報酬。

2、對享受手機補貼的員工，須按其電話帳單或發(fā)票金額參照報銷，對金額小于補貼金額的按發(fā)票金額實報，并要求未達到補貼金額的退回差額。

3、按照工資保密的原則，發(fā)放工資前要把相應(yīng)的內(nèi)容隱蔽，不得以任何形式向任何人透露與其不相關(guān)的內(nèi)容。

4、發(fā)放工資時，需經(jīng)當事人當面點清，核實發(fā)放金額是否正確。

四、簽章與保險箱鑰匙的管理：

1、印簽章與支票必須分開存放，并妥善保管。

2、保險箱鑰匙必須隨身攜帶，并要分兩地存放。定期更新保險箱密碼。

五、帳務(wù)處理：

1、每日10點前結(jié)算出每個銀行余額，編制銀行余款日報表并上報公司領(lǐng)導(dǎo)。

2、依據(jù)單據(jù)在“金蝶”財務(wù)系統(tǒng)中填制會計憑證，摘要欄要盡量寫完整業(yè)務(wù)相關(guān)內(nèi)容，以備日后查詢。

3、每日依部門審核erp軟件中往來帳收付款金額的正確性。

4、每天及時登記銀行存款手工日記帳，檢查進帳單大小寫的正確性，銀行業(yè)務(wù)章蓋是否戳蓋。

5、銀行日記帳與現(xiàn)金日記帳必需做到日結(jié)日清。

6、月底必須核對銀行帳，如發(fā)現(xiàn)以外支付情況必須當場匯報公司領(lǐng)導(dǎo)。按時填寫銀行“未達帳調(diào)節(jié)表”。

7、公司購入的固定資產(chǎn)，辦公易耗品等物品報銷時，須收回相應(yīng)的保修卡，保修單等資料并妥善保管，以備不時之需。

六、其他事項：

1、遇請假或出差，臨時交付其他財務(wù)人員工作時，應(yīng)以書面的方式交接工作，做好備忘記錄，當事人雙方簽字認可。接班后也以書面的方式交接工作。

2、按公司需要辦理銀行開戶或撤銷賬戶業(yè)務(wù)，及時交納各種費用。

3、處理公司領(lǐng)導(dǎo)臨時交辦的任務(wù)。

工作崗位職責(zé)第3篇目前很多餐廳，對招聘廚房工作人員要求非常嚴格。民以食為天，可見廚房工作對于人類的健康是何等重要，對于廚房工作人員崗位職責(zé)的規(guī)定是怎樣的呢？請看以下資料：

（一）保持儀容整潔及個人衛(wèi)生。

（二）不購買及不做原料不新鮮的飯菜及副食品，做到生、熟分開。

（三）廚房內(nèi)用具定期消毒，廚房餐廳內(nèi)衛(wèi)生堅持每日清掃和每周大掃除一次。

（四）工作時間內(nèi)不串崗。

（五）餐廳工作人員每年定期檢查身體，并執(zhí)《北京市衛(wèi)生防疫站飲食健康證》上崗。

（六）購買物品要帳、物分明，物品妥善保管，厲行節(jié)約。

（七）制定餐廳菜譜，經(jīng)常征求大家的意見，改進餐廳工作。

工作崗位職責(zé)第4篇一、遵守管理處的各項規(guī)章制度，正確穿戴員工制服，儀容儀表符合要求，尊重客人，在日常工作中注意禮貌、禮儀與微笑服務(wù)。

二、在部門經(jīng)理的領(lǐng)導(dǎo)下，負責(zé)會議室、健身中心使用情況及設(shè)備設(shè)施的管理，認真做好使用記錄、并協(xié)調(diào)工程部定期檢查，如發(fā)現(xiàn)問題及時報修或通知生產(chǎn)廠家維修，保證設(shè)備、設(shè)施的安全、完好使用。

三、認真填寫會議通知單、客戶會議委托單，做好使用情況記錄；重大會議的接待應(yīng)會同清潔主管根據(jù)客戶提供的會議要求，預(yù)先做好人員、服務(wù)規(guī)格、會場布置等計劃安排，并及時上報部門經(jīng)理，征詢、聽取客戶意見與建議及時調(diào)整工作中的不足，努力為客戶提供優(yōu)質(zhì)、高效服務(wù)。

四、熟悉會議室設(shè)施、設(shè)備的使用功能，及時了解客戶對會議室的使用需求，主動上門服務(wù)，與客戶建立良好的工作關(guān)系。

五、熟悉會務(wù)服務(wù)內(nèi)容，收費標準，及時解答客戶提出的`問題。六、督導(dǎo)服務(wù)員按服務(wù)標準為客戶提供相關(guān)的服務(wù)，并隨時檢查服務(wù)質(zhì)量。

七、負責(zé)檢查會議室、健身中心相關(guān)配套設(shè)施、設(shè)備的清潔，根據(jù)實際及時更換室內(nèi)擺設(shè)植物、鮮花，以保持室內(nèi)的整潔與美觀。

八、配合清潔部門主管編寫客戶有關(guān)服務(wù)管理的信息資料，做好客戶的接待、回訪工作。將投訴情況及時報告部門經(jīng)理。

九、及時做好會務(wù)結(jié)束后的收尾整理工作，保證會議室使用的及時性。

十、嚴禁泄露客戶的檔案資料及會議內(nèi)容，嚴格執(zhí)行保密紀律。

十一、認真完成上級交辦的其它工作任務(wù)。

工作崗位職責(zé)第5篇職責(zé)

1、負責(zé)內(nèi)部辦公網(wǎng)絡(luò)的運維工作，包括電腦軟硬件、視頻會議、wifi、服務(wù)器等設(shè)備或系統(tǒng)搭建和維護。

2、配合總部完成OA系統(tǒng)的運維工作，熟悉公司流程管理，定期檢查、OA賬戶使用及分配、財務(wù)系統(tǒng)運行情況，并配合解決相關(guān)問題，滿足所屬區(qū)域公司信息系統(tǒng)的正常運營需求。

3、負責(zé)IT資產(chǎn)登記、申報和維護工作;

4、協(xié)助完成ERP信息系統(tǒng)的運行維護工作;

5、完成上級交辦的其他工作。

任職資格：

1、本科及以上學(xué)歷，計算機或設(shè)計等相關(guān)專業(yè);

2、3-5年以上大型企業(yè)信息工作經(jīng)驗，有地產(chǎn)公司經(jīng)驗者優(yōu)先;

3、熟練使用office辦公軟件，能夠使用設(shè)計類軟件。會使用PS、AI、CAD等軟件的優(yōu)先。

4、熟悉常用的辦公視頻設(shè)備、服務(wù)器、電腦硬件等信息系統(tǒng)操作使用流程，有常用ERP信息維護經(jīng)驗;

5、具有較強的團隊意識、學(xué)習(xí)能力、創(chuàng)新能力、溝通能力和協(xié)作能力。

工作崗位職責(zé)第6篇1、負責(zé)編制記賬憑證，及對現(xiàn)金、報銷往來票據(jù)賬目的檢查和審核。

2、審核、核對和管理公司各類發(fā)票、單據(jù)等。

3、負責(zé)每月稅務(wù)申報工作，編制各種國稅和地稅報表。

4、負責(zé)辦理財政、稅務(wù)、銀行、工商等部門的工作聯(lián)絡(luò)以及業(yè)務(wù)往來事項。

5、負責(zé)核算固定資產(chǎn)折舊，并編制記賬憑證。

6、負責(zé)應(yīng)收賬款，應(yīng)付賬款和其他應(yīng)收和應(yīng)付款等科目的`管理。

7、負責(zé)會計憑證、賬簿和會計報表等會計資料的匯總、編號、整理、分類歸檔整理。

8、負責(zé)公司票據(jù)領(lǐng)購、保存和繳銷工作，監(jiān)督各部門正確使用各種票據(jù)。

9、負責(zé)商品購進、收發(fā)、結(jié)存明細核算。

10、負責(zé)管理和監(jiān)督出納人員的工作。

11、協(xié)助上級建立并嚴格執(zhí)行會計核算管理制度和會計業(yè)務(wù)流程。

12、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

工作崗位職責(zé)第7篇職責(zé)：

1、負責(zé)公用網(wǎng)絡(luò)實體，如服務(wù)器、交換機、集線器、路由器、防火墻、網(wǎng)關(guān);配線架、網(wǎng)線、接插件等的維護和管理;

2、負責(zé)服務(wù)器和網(wǎng)絡(luò)軟件的安裝、維護、調(diào)整及更新;

3、負責(zé)網(wǎng)絡(luò)賬號管理、資源分配、數(shù)據(jù)安全和系統(tǒng)安全;

4、保持網(wǎng)絡(luò)安全、穩(wěn)定、暢通;

5、負責(zé)計算機系統(tǒng)備份和網(wǎng)絡(luò)數(shù)據(jù)備份;

6、負責(zé)計算機網(wǎng)絡(luò)資料的整理和歸檔;

7、具備負責(zé)SAP系統(tǒng)、明源系統(tǒng)基礎(chǔ)維護等專業(yè)能力。

任職資格：

1、本科學(xué)歷，計算機專業(yè)相關(guān)專業(yè)，有三年以上網(wǎng)絡(luò)、服務(wù)器管理和行政管理經(jīng)驗;

2、對電腦設(shè)備故障、網(wǎng)絡(luò)故障快速處理經(jīng)驗和能力;

3、熟悉計算機硬件、軟件,動手能力強，有高度的工作責(zé)任心和事業(yè)心。

工作崗位職責(zé)第8篇崗位職責(zé)：

1、申請票據(jù)，購買