監(jiān)督審核規(guī)范測量管理體系手冊[方案]編號:Q/YQJ/CLSC受控狀態(tài):現(xiàn)行狀態(tài):有效分發(fā)號:理體系手冊煙臺清韻家紡有限公司發(fā)布手冊目錄手冊目錄 1前言 2公司簡介 3手冊批準頁 41范圍 52引用標準 63術語和定義 74計量法制要求、技術技能要求 85總要求 106管理職責 116.1計量職能 116.2以顧客為關注焦點 146.3質量目標 156.4管理評審 157資源管理 16 監(jiān)督審核規(guī)范7.1人力資源 167.2信息資源 177.3物質資源 207.4外部供方 208計量確認和測量過程實現(xiàn) 228.1計量確認 228.2測量過程 238.3測量不確定度和溯源性 259測量管理體系分析和改進 279.1總則 279.2審核和監(jiān)視 279.3不合格控制 309.4改進 31體系手冊前言版次:B實施日期:2011.04.01前言能降耗、改善經營管理、促進科技進步為宗旨~以提供準確可靠的計量檢測數(shù)據為中心~保證計量檢測工作的公正性、獨目標:強檢計量器具周檢率達到100%~非強檢計量器具周檢率達到底98%~逐市一流水平:體系手冊公司簡介版次:B實施日 監(jiān)督審核規(guī)范用品的主要生產廠家，主要產品有網扣、繡花、勾先導，努力提升公司產品的技術含量。擁有設計人員次在國內的各項評比中獲獎。公司實行嚴格的原材料下一道工序。產品現(xiàn)7757體系手冊手冊批準頁版次:B實施日批準頁確認體系及其實施計量管理的綱領性文國家計量法律、法規(guī)及本公司計量確認體系運作狀況~由行政科負責編寫和修訂。本手冊經審查~符合GB/T19022.1-2003標準要求~特批準頒布。 監(jiān)督審核規(guī)范批準人:年月日體系手冊1范圍版次:B實施日確認，包括測量設備的檢定和校準規(guī)定了理體系能滿足外部顧客和內部顧客提出的計量量管理體系的一個重要組成部分，成為支持質量量設備計量確認和測量過程控制可完全理體系手冊2引用標準版次:B實施日IS量過程和測量設備的要求ISVIM:1993國際通用計量基本術語(BIM，IEC，IFCC，ISO，IUPAP，OIML)理體系手冊3術語和定義版次:B實施日在手冊描述過程中還采用中華人民共和國計量法及其實施細則和相關計量規(guī)章 監(jiān)督審核規(guī)范體系手冊4計量法制要求、技術技能要求版我公司從事下列活動，應當使用國家法定計量單位:a)制發(fā)公文、統(tǒng)計報表;b)生產、銷售產品、標注產品標識、編制產品使用說明書;c)制定標準、規(guī)范、技術文件;d)出具檢定、校準、檢驗、測量數(shù)據;強制檢定本公司用于貿易結算、安全防護和環(huán)境檢測并列入強制檢定目錄的工作計量器求系的計量檢測能力應滿足以下要求:a)質量管理對過程和產品的監(jiān)視和測量的要求;b)環(huán)境管理對環(huán)境的監(jiān)視和測量的要求;c安全的監(jiān)視和測量的要求;d生產管理等對測量設備和測量過程體系手冊4計量法制要求、技術技能要求版 監(jiān)督審核規(guī)范a檢測的要求，我礦采用先進的計的計算機信息技術管理測量設b營和管理對計量檢測的要求，我公司采用先進的體系手冊5總要求版次:B實施日的計量法律法規(guī)要求，結合我公司計量工作的實管理體系已形成文件，可確保滿足顧客規(guī)定的計標準器、工作用測量設備、檢驗和試驗設理用的測量設備可滿足保證生產符合產品標準體系手冊6管理職責版次:B行的計量機構。由公司主管計量工作的體系過程中的分工及職責和權構圖如下: 監(jiān)督審核規(guī)范行供保生生化倉辦驗公科科科車科室室間體系手冊6管理職責版次:B實施日生倉生產工會者代政質要素分配應衛(wèi)驗公主席CZ 監(jiān)督審核規(guī)范體系手冊6管理職責版次:B實施日我公司與測量管理體系有關領導和職能部門的計量職能和職責做如下規(guī)定:a、實施和持續(xù)改進測量管理體系;b)決定測量管理體系負責部門和有關職能部門的計量職責;c的質量目標;d和管理性程序文件;a)全面負責測量管理體系的建立、實施、保持和持續(xù)改進，具體貫徹實施國家計量法規(guī);b)組織編制和審核測量管理體系手冊，批準程序文件和作業(yè)文件;c解，規(guī)定計量職能部門和其他相關部門與測量管理體系有關的可測量的質量目標;d能部門和其他相關部門的計量職能和職責并報總經理審批;e崗位與職責;f)主持制定測量管理體系所有測量設備的配備方案，制定測量設備的需求計劃; 監(jiān)督審核規(guī)范ab設備的送檢計劃，確保按時送檢;系手冊Bd)負責確定和調整非強檢測量設備的檢定,校準間隔;e試驗;f計量檢定,校準人員執(zhí)行檢定規(guī)程,校b備的使用和維護進行監(jiān)督;c抽查;d)對車間和其他現(xiàn)場在用測量設備按期送校,送檢進行監(jiān)督抽查;e行統(tǒng)計技術分析進行業(yè)務指導;，確保理解和滿足顧客當前和未來的行政科為了滿足顧客的要求，必須做好以下工作:產技術部門和化驗部門以及安全部門等部門規(guī)定的計量要求，確定和改善本公司測量設備的配備能力和配備水平。如發(fā)現(xiàn)測量設備的配備量和準確度等級不能適應生產要求，甚至影響產品質量 監(jiān)督審核規(guī)范過調查向計量主管副總經理提交書面申充分滿足內部顧客，即生產技術、化求，行政科科長和計量管理員應主動了解并征求上述本公司測量設備配備規(guī)范，規(guī)公司計量檢測能力的測量設備體系手冊6管理職責版次:B實施日體系文件的宣講和組織學習，使全體計量人員樹立的年度質量目標:a8,;b測量設備送檢及時率?95,;h轉崗培訓不及時性確保不超過一周;文件。各有關部門應按照程序文件的 監(jiān)督審核規(guī)范核。量管理體系管理評審同時進行。行政科應審計劃安排，事先準備好評審報告。提交公司管理評審報告的內容應包括:a現(xiàn)年初預訂質量目標的情況;b理體系文件修訂狀況;c;公司測量管理體系手冊及職責進行了明確的規(guī)定。有關操作工的計量職責在相關的作業(yè)指導書中另有專門行政科每年編制計量管理人員和技術人員的培訓考核計劃并納入公司的人員培訓計劃中應就測量管理體系有關人員的培訓要求、培訓項目、培訓師行政科指定專門人負責人員培訓與計量管理人員的考核，并與辦公室聯(lián)系配合。 監(jiān)督審核規(guī)范管理員經費，安排培訓時間。行政科應保存有關人員工等各類人員的內部培訓。由行位有經驗的高級工程師進行講課。由負責人員培訓的布、內部審核或迎接外部審核等習和講解，使有關人員對測量管理體系文件的規(guī)定和組織計量知識競賽，作生動活潑的宣傳體系手冊7資源管理版次:B實施日品質量的責任意識。員完成某項工作時，有關部門應對這些臨QYQJCLCX制程序文件QYQJCLCX制程序文件 監(jiān)督審核規(guī)范程序文件制程序文件理控制程序文件控制程序文件程序文件件程序8.2.1內部顧客滿意度信息收集和分析控制程序核控制程序文件制程序文件序文件Q/YQJ,CLCX8.5.3預防措施控制程序文件體系手冊7資源管理版次:B實施日注:本公司測量管理體系手冊、程序文件和作業(yè)文件以及相關外來文件控制應做到:a)文件發(fā)布前得到授權人批準或確認，確保文件規(guī)定的要求是充分的，規(guī)定的 監(jiān)督審核規(guī)范b應適時進行評審，如發(fā)現(xiàn)文件不適用或需要補充或修改時c、換頁等方式表明文件現(xiàn)行d包括生產現(xiàn)場應有現(xiàn)行有效的有e理解，不應照抄標準，照搬其他單位的文件;f系文件應經企管科文件控制計量管理員識別，確認為現(xiàn)行有效的最新版本，方可使用;g造廠提供的設備使用說明書、操作手冊也應通過文件控制管理員效性，防止誤用過時失效的文件;公司行政科使用的各種計量設備，在訂購儀器時已經過型式檢定，其自帶測試軟件已經過有效性確認。帶測試軟件的硬度自動測量儀除具有校準合格狀態(tài)標識，還有自動測試和顯示的標識。該儀器質檢部已指定專人保管和使用。體系手冊7資源管理版次:B實施日 監(jiān)督審核規(guī)范相關的作業(yè)指導書中做了更詳細的補充規(guī)礦測量設備的測量能力，一般的測量活現(xiàn)場關鍵,特殊測量過程控制的記錄，已有專門的、貯存、保護、檢索、保存期和處置符合規(guī)定一編號，如內部審核、管理評審、糾正措制等有關記錄采用通用的記錄表格。產品檢驗、試表格。關鍵/特殊測量過程記錄采用測量管理體系雙編編號的辦法由測量管理體系文件專用編號作業(yè)文件做指定專人保管，按填寫日期記錄不丟失，不受潮、不損壞、保證記錄的完批準由各部門自行銷毀。需要長期保存歸檔的記量設備必須具有計量確認標測量管理體系手冊7資源管理版次:B實施 監(jiān)督審核規(guī)范懷疑測量設備不合格，則貼上紅色標記;降級使用用標記。不能直接粘貼計量確認標記的個別測量標識是否完整和清晰;標識是否脫落。如發(fā)現(xiàn)測量設備計量確認標識不合格應及時指出，責成有關部門負責人按不合格測量設備處理，需要時應開具不合格報告。驗試驗和安全防護等方面的準確度要求。少數(shù)個別測量設備不能完全滿足廠測量設備規(guī)范的測量設備已上報計劃，逐步充實調整，使測量設備的配備能充分適應生產發(fā)展的要求。在新配備測量設備時在主要考慮“準確度比”同時還應考慮測量設行政科根據礦測量設備總臺賬已編制了重要測量設備配備一覽表，可總體反應設備的測量能力和水平。關于測量設備的入庫驗收、裝卸運輸、貯存保護和領用發(fā)放等測量設備流轉管理要求已在Q/YQJ/CLCX6.3.1測量設備配備和流轉管理控制程序文件中做出規(guī)為本公司測量管理體系提供產品和服務的外部供方的控制已形成 監(jiān)督審核規(guī)范體系手冊7資源管理版次:B實施日產品包括:測量設備、測量用輔驗設備、理化分析設備與標準物質、環(huán)境監(jiān)測和括:省級/市級計量檢定所的檢定來服務應按外購產品與外來服務程序文件的體系手冊8計量確認和測量過程實現(xiàn)版次:B則備(主要是標準器)的對外送檢、部分測量設備測量設備和需送檢的測量設備分別送省由倉庫進行驗收，由行政科送省,市計量檢定計量人員確認其校準狀態(tài)，合格的測量設備和有效期。同時登錄送檢/送校測量設備臺賬。 監(jiān)督審核規(guī)范，其檢定周期按有關國家計量檢定規(guī)程或制用的測量設備，由行政科規(guī)定校準間隔。例的輔助設備(模具)等屬于本公司內部校準的測量設備隔評定方法，填寫和保存確定和調整計量確認間準間隔調整后的測量設備必須重新校準后才能使管理。計量管理員在日常的監(jiān)督檢查中抽體系手冊8計量確認和測量過程實現(xiàn)版次:B的內容應則體系測量過程的識別和策劃，確用的測量設備(含測試軟件和測量用輔助設備)、工作生產中的特殊測量過程和關鍵測量過程的設計已充分考慮到作為“內部顧客” 監(jiān)督審核規(guī)范單位及單位符號等有關規(guī)定)要求，同時也考慮控作業(yè)指導書中對生產過程的相關參數(shù)、數(shù)據預備、測量的環(huán)境條作人員的技能及所用測量方法多方面的影響。在作業(yè)指用標識、測量方法步驟、測量頻次、操作人員的資格發(fā)現(xiàn)測量過程的異及時采取糾正措施。體系手冊8計量確認和測量過程實現(xiàn)版次:B變動始終處在設定的控制內，測量過程處于受。制界限，而且參數(shù)存在偏離的趨立即向行政政科等有關部門技術人員共同分析測量過程出現(xiàn)a備的重新校準，確認測量設備是否仍然合格;b導書所規(guī)定的關鍵/特殊測量過程所使用的測量方法是否有; 監(jiān)督審核規(guī)范c正確，填寫數(shù)據是否有誤;d變化是否超過規(guī)定的要求;e據是否有誤;f;員對以上原因分析并逐個排除程受控的證據，是分析測量過程失控原因的程控制水平的重要體系手冊8計量確認和測量過程實現(xiàn)版次:B要求的是特殊和關鍵測量過程參數(shù)的控制記記錄必須達到以下控制要求:a細記錄測量過程所用的測量設備(含名稱、型號、編準有效期);負責測量過程監(jiān)控的技術人員和操作工的姓名及簽名，以及加工d測量過程數(shù)據累計評定的日期;e程序文件和作業(yè)指導書的名稱與文件編號;g術人員與操作工的職稱或等級。 監(jiān)督審核規(guī)范的填寫、修改、匯總和利用等情不確定度具體的評定方法和步驟;測量不確定度的計算和a量標準和高精密測量設備返回體系手冊8計量確認和測量過程實現(xiàn)版次:Bb程參數(shù)表頭顯示的具體數(shù)據，包括對累積的測量數(shù)據進行評定標識的測量設備就行了，不要求這些人員進行、市計量檢定所檢通過比對測量，確立了與國家基準的量值 監(jiān)督審核規(guī)范測量設備量值溯源情況進行監(jiān)視定的測量設備的檢定證書及其附件或有關記錄由企體系手冊9測量管理體系分析和改進版次:B監(jiān)視、分析和必要的改進，以確a量設備的計量確認，如強制檢定測量設備的送檢與測量設備的自檢和校準c的各部門質量目標實現(xiàn)的狀況。監(jiān)視的方式包括:ab顧客滿意度信息的調查和收集;c;總則行政科應通過測量管理體系的內部和外部審核，日常的監(jiān)視和利用有關數(shù)據的行政科應通過以上方式確定本公司為測量管理體系年初規(guī)定的質量目標是否適 監(jiān)督審核規(guī)范行政科和有關各部門(如生質、安全、化和文件規(guī)定對企管科和有關職能部門是否適宜，文理體系手冊9測量管理體系分析和改進版次:B行政科還應通過各種方式，特別是測量管理體系的內部審核，評價測量管理體系運行的有效性。例如:通過內部審核和管理評審，評價測量管理體系實現(xiàn)質量目反饋和滿意度調查，確定測量管理體系運行的有效性;根據特行政科應收集和匯總以上各方面信息為測量管理體系的適宜性和有效性評價提本公司已制定Q/YQJ,CLCX8.2.1內部顧客滿意度信息收集和分析控制程序文要求和測量管理體系的反饋意見和信息。意見并做詳細記錄，聽取他們的意見;與顧客接觸時通過交談了解他們的意見提問，例如:a/送檢測量設備等待時間是否滿意; 監(jiān)督審核規(guī)范b)對測量設備校準/檢定報告或證書中數(shù)據的完整性和充分性是否滿意;式，0體系手冊9測量管理體系分析和改進版次:B管理體系的運行能否實現(xiàn)預先規(guī)定的質量法可采用現(xiàn)場巡查、人員提