年產(chǎn)500噸優(yōu)質(zhì)干茶改擴(kuò)建項(xiàng)目可行性研究報(bào)告扶持對(duì)象：農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化龍頭企業(yè)項(xiàng)目類(lèi)別：加工項(xiàng)目（茶葉）項(xiàng)目代碼：國(guó)家農(nóng)業(yè)綜合開(kāi)發(fā)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營(yíng)財(cái)政補(bǔ)助項(xiàng)目2014年XX省XX市XX縣龍頭企業(yè)項(xiàng)目可行性研究報(bào)告項(xiàng)目名稱(chēng)：年產(chǎn)500噸優(yōu)質(zhì)干茶改擴(kuò)建項(xiàng)目項(xiàng)目單位：XX縣茶鋪茶業(yè)有限公司項(xiàng)目法人代表：XX項(xiàng)目建設(shè)地點(diǎn)：XX縣茶鋪茶場(chǎng)管理區(qū)申報(bào)時(shí)間：二○一三年十月目錄第一章總論 11.1項(xiàng)目單位基本情況 11.1.1概況 11.1.2法人代表基本情況 21.1.3經(jīng)營(yíng)情況 31.1.4帶動(dòng)情況 31.1.5財(cái)務(wù)狀況 31.2參與項(xiàng)目的合作社情況 41.2.1概況 41.2.2財(cái)務(wù)狀況 41.2.3與項(xiàng)目申報(bào)單位的關(guān)系 41.3項(xiàng)目建設(shè)方案 51.3.1項(xiàng)目名稱(chēng)及項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 51.3.2建設(shè)性質(zhì)、建設(shè)地點(diǎn)及期限 51.3.3產(chǎn)品方案及建設(shè)規(guī)模 61.3.4品種、技術(shù)、設(shè)備方案 61.3.5土建工程 71.4投資結(jié)構(gòu)及資金來(lái)源 71.5項(xiàng)目效益 71.6可行性研究報(bào)告編制依據(jù) 81.7綜合評(píng)價(jià) 91.7.1項(xiàng)目建設(shè)的必要性 91.7.2可行性 91.7.3風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估 101.7.4帶動(dòng)作用 101.7.5制約因素及解決方案 101.7.6結(jié)論與建議 11第二章背景及必要性 142.1項(xiàng)目建設(shè)背景 142.1.1國(guó)家產(chǎn)業(yè)政策 142.1.2行業(yè)規(guī)劃 152.1.3區(qū)域發(fā)展規(guī)劃 162.2項(xiàng)目建設(shè)的必要性 172.2.1是貫徹落實(shí)國(guó)家產(chǎn)業(yè)政策及行業(yè)、區(qū)域發(fā)展規(guī)劃的需要 172.2.2是促進(jìn)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)，發(fā)展農(nóng)村經(jīng)濟(jì)的需要 182.2.3推動(dòng)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營(yíng)，帶動(dòng)農(nóng)民增收的需要 182.2.4是發(fā)展壯大龍頭企業(yè)的需要 19第三章建設(shè)條件 203.1項(xiàng)目區(qū)概況 203.1.1建設(shè)地點(diǎn)選擇 203.1.2自然條件 203.1.3社會(huì)經(jīng)濟(jì)狀況 213.1.4本產(chǎn)業(yè)及關(guān)聯(lián)產(chǎn)業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀 213.2項(xiàng)目建設(shè)條件優(yōu)劣勢(shì)分析 223.2.1政策、資源、科技、基礎(chǔ)設(shè)施條件等 223.2.2主要障礙因素及解決方案 23第四章市場(chǎng)分析與銷(xiāo)售方案 244.1市場(chǎng)分析 244.1.1項(xiàng)目產(chǎn)品市場(chǎng)供求現(xiàn)狀及前景分析 244.1.2項(xiàng)目產(chǎn)品市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)分析 254.2營(yíng)銷(xiāo)策略、方案和模式 264.3市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)分析 274.3.1項(xiàng)目產(chǎn)品市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)因素分析 274.3.2防范和降低風(fēng)險(xiǎn)的對(duì)策 28第五章建設(shè)方案 305.1產(chǎn)品方案和建設(shè)規(guī)模 305.2建設(shè)規(guī)劃和布局 305.3建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)和產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn) 315.3.1建設(shè)標(biāo)準(zhǔn) 315.3.2產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn) 325.4技術(shù)（工藝）方案 325.4.1技術(shù)路線及流程 325.4.2產(chǎn)品品種及主要技術(shù)來(lái)源的可靠性和可得性 335.4.3主要技術(shù)參數(shù) 335.4.4物料消耗定額及平衡分析 335.4.5水資源平衡分析 345.5設(shè)備選型方案 345.5.1設(shè)備選型 345.5.2設(shè)備來(lái)源 345.6建筑方案 345.6.1主體工程方案 345.6.2輔助工程及其它配套工程 355.7實(shí)施進(jìn)度安排 35第六章環(huán)境影響及節(jié)能評(píng)價(jià) 376.1環(huán)境影響評(píng)價(jià) 376.1.1主要污染源及污染物 376.1.2環(huán)境保護(hù)與治理措施 386.1.3評(píng)價(jià)與審批 396.2節(jié)能評(píng)價(jià) 396.2.1項(xiàng)目綜合能耗情況 396.2.2能源供應(yīng)保障情況 396.2.3綜合節(jié)能措施 40第七章項(xiàng)目組織與管理 427.1組織機(jī)構(gòu)與職能劃分 427.1.1建設(shè)期組織機(jī)構(gòu) 427.1.2項(xiàng)目建成后組織機(jī)構(gòu) 427.2勞動(dòng)定員 447.3經(jīng)營(yíng)管理措施 447.3.1工程管理 447.3.2財(cái)務(wù)管理 457.3.3生產(chǎn)管理 457.3.4營(yíng)銷(xiāo)管理 457.4技術(shù)培訓(xùn) 457.5勞動(dòng)安全、衛(wèi)生與消防 467.5.1勞動(dòng)安全 467.5.2安全衛(wèi)生 487.5.3消防 497.6農(nóng)民持股方案及保障措施 49第八章投資估算與資金來(lái)源 508.1投資估算依據(jù) 508.2投資估算 508.2.1總投資 508.3資金來(lái)源 518.3.1中央財(cái)政資金 518.3.2地方財(cái)政配套資金 518.3.3自籌資金及來(lái)源 518.3.4銀行貸款及籌措情況 518.4資金使用和管理 518.4.1財(cái)政資金使用和管理 518.4.2自籌資金使用和管理 52第九章財(cái)務(wù)評(píng)價(jià) 539.1財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)依據(jù) 539.2營(yíng)業(yè)收入、營(yíng)業(yè)稅金和附加估算 539.2.1營(yíng)業(yè)收入 539.2.2增值稅 539.3總成本及經(jīng)營(yíng)成本估算 549.3.1單位產(chǎn)品生產(chǎn)成本估算 549.3.2項(xiàng)目總成本估算 549.3.3經(jīng)營(yíng)成本估算 559.4財(cái)務(wù)效益分析 559.5不確定性分析 559.5.1盈虧平衡分析 569.5.2敏感性分析 569.6財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)結(jié)論 57第十章社會(huì)效益分析 5910.1壯大主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)，促進(jìn)結(jié)構(gòu)調(diào)整及示范性分析 5910.2完善產(chǎn)業(yè)鏈條，加快農(nóng)產(chǎn)品流通、轉(zhuǎn)化及標(biāo)準(zhǔn)化、規(guī)?；a(chǎn)分析 5910.3項(xiàng)目帶動(dòng)及輻射能力分析 5910.3.1項(xiàng)目申報(bào)單位對(duì)參與項(xiàng)目的合作社帶動(dòng)作用 5910.3.2帶動(dòng)農(nóng)戶(hù)及增收效果分析 6010.3.3帶動(dòng)基地 6010.3.4帶動(dòng)就業(yè) 6010.4項(xiàng)目對(duì)保障農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量，提升農(nóng)產(chǎn)品科技含量的作用 6010.5對(duì)比分析 61一、附表：附表1：可研報(bào)告編寫(xiě)人員基本情況表附表2：建設(shè)投資估算表附表2-1：土建工程投資明細(xì)表附表2-2：設(shè)備投資明細(xì)表附表3：流動(dòng)資金估算表附表4：資金籌措與使用計(jì)劃表附表4-1：財(cái)政資金使用明細(xì)表附表5：總成本費(fèi)用估算表附表5-1：?jiǎn)挝划a(chǎn)品生產(chǎn)成本估算表附表6：固定資產(chǎn)折舊、無(wú)形資產(chǎn)和其他資產(chǎn)攤銷(xiāo)估算表附表7：利潤(rùn)及利潤(rùn)分配表附表7-1：營(yíng)業(yè)收入、銷(xiāo)售營(yíng)業(yè)稅金及附加和增值稅估算表附表8：項(xiàng)目投資現(xiàn)金流量表附表9：財(cái)務(wù)計(jì)劃現(xiàn)金流量表附表10：資產(chǎn)負(fù)債表二、附圖：1.地理位置圖2.現(xiàn)狀圖3.總平面布置圖其它附圖三、附件：1、項(xiàng)目逐級(jí)聯(lián)合上報(bào)文件2、項(xiàng)目單位營(yíng)業(yè)執(zhí)照副本、組織機(jī)構(gòu)代碼證及稅務(wù)登記證3、項(xiàng)目單位2011年、2012年財(cái)務(wù)審計(jì)報(bào)告及合作社2012年財(cái)務(wù)審計(jì)報(bào)告4、銀行對(duì)賬單5、機(jī)構(gòu)信用代碼證與客戶(hù)信用評(píng)級(jí)審批通知單6、土地使用證明7、環(huán)保部門(mén)審批意見(jiàn)8、龍頭企業(yè)級(jí)別認(rèn)定證書(shū)9、全國(guó)工業(yè)產(chǎn)品生產(chǎn)許可證10、綠色食品認(rèn)證證書(shū)11、中國(guó)馳名商標(biāo)證書(shū)12、XX省著名商標(biāo)證書(shū)13、國(guó)家ISO9001:2008質(zhì)量管理體系證書(shū)14、外觀設(shè)計(jì)專(zhuān)利證書(shū)15、國(guó)家證明商標(biāo)標(biāo)志及國(guó)家地理標(biāo)志產(chǎn)品保護(hù)標(biāo)志16、合作社營(yíng)業(yè)執(zhí)照、組織機(jī)構(gòu)代碼證及稅務(wù)登記證17、農(nóng)民合作社成員構(gòu)成及入股情況證明第一章總論1.1項(xiàng)目單位基本情況1.1.1概況項(xiàng)目單位名稱(chēng)：XX縣茶鋪茶業(yè)有限公司XX縣茶鋪茶業(yè)有限公司是2013年4月由XX市XX茶業(yè)綜合開(kāi)發(fā)有限責(zé)任公司更名而來(lái)，公司于2006年注冊(cè)，是一家專(zhuān)業(yè)從事茶業(yè)種植、加工、銷(xiāo)售于一體，同時(shí)利用茶山放養(yǎng)、圈養(yǎng)土雞，在雞飼料中添加天然茶葉茶末，科學(xué)性有機(jī)利用生態(tài)資源立體生產(chǎn)的綜合性農(nóng)業(yè)開(kāi)發(fā)型企業(yè)。公司位于XX縣茶鋪茶場(chǎng)管理區(qū)(原XX市茶鋪茶場(chǎng))，2006年由XX縣優(yōu)秀企業(yè)家XX先生組織成員集資入股注冊(cè)成立，注冊(cè)資金500萬(wàn)元。2008年由法人代表XX購(gòu)股成為獨(dú)資企業(yè)。XX縣茶鋪茶業(yè)有限公司目前主要于XX縣雪峰山脈山腳廣寬的山丘資源，開(kāi)展茶葉研發(fā)栽培、深加工、銷(xiāo)售，同時(shí)充分利用茶山和茶葉加工副產(chǎn)品（茶葉加工過(guò)程中的片、末、老葉、茶梗加工成粉末）添加入雞飼料、雞糞經(jīng)密封發(fā)酵施放入茶園肥培土壤，增加土壤有機(jī)質(zhì)含量促進(jìn)茶樹(shù)芽葉健康快速，多輪次生產(chǎn)而增加單產(chǎn)的同時(shí)提高茶葉商品質(zhì)量天然型無(wú)污染源的循環(huán)利用，保護(hù)環(huán)境，降低生產(chǎn)成本，致力向茶葉飲料和土雞、土雞蛋菜籃子工程高端市場(chǎng)邁進(jìn)。為國(guó)內(nèi)、國(guó)際市場(chǎng)提供綠色、環(huán)保高檔的優(yōu)質(zhì)紅茶、綠茶、黑茶等和原生態(tài)健康營(yíng)養(yǎng)的土雞、土雞蛋；禽類(lèi)食品企業(yè)均己報(bào)清并通過(guò)中華人民共和國(guó)工商、質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督、食品衛(wèi)生等部登記注冊(cè)，注冊(cè)商標(biāo)為“XX”“湘水玉芽”“茶花寺”生產(chǎn)的紅茶、綠茶系列產(chǎn)品己通過(guò)QS質(zhì)量體系認(rèn)證，同時(shí)抽樣送至德國(guó)國(guó)際農(nóng)產(chǎn)品檢測(cè)中心檢測(cè)，重金屬及農(nóng)殘含量符合歐盟出口產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)。公司目前是XX市農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化龍頭企業(yè)，是中共XX省委講師團(tuán)“宣講湖湘之子、促進(jìn)富民強(qiáng)省”的模范單位，同時(shí)授為國(guó)際綠色產(chǎn)業(yè)社會(huì)綠色產(chǎn)品，是XX縣人民政府重合同守信用單位，是XX市人民政府種養(yǎng)示范戶(hù)，是XX市首屆農(nóng)產(chǎn)品展銷(xiāo)暨年貨交易會(huì)“XX人民最喜愛(ài)的農(nóng)副產(chǎn)品”，是中國(guó)生產(chǎn)力學(xué)會(huì)“XX企業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略研究試點(diǎn)單位”被消費(fèi)者認(rèn)定為過(guò)得硬、信得過(guò)的優(yōu)質(zhì)農(nóng)禽產(chǎn)品。公司自2006年始建以來(lái)，在黨和國(guó)家發(fā)展農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化精神指導(dǎo)和省、市、縣各級(jí)黨委和政府關(guān)懷下，在XX縣金融系統(tǒng)的支助和科研機(jī)構(gòu)的科技輔導(dǎo)下，已初具規(guī)模，現(xiàn)公司有成齡茶園1500畝，員工76人，其中技術(shù)人員18人，茶葉加工廠場(chǎng)地面積16000㎡，其中制茶車(chē)間占地面積8700㎡，具有加工紅茶、綠茶和黑茶三大茶類(lèi)的初制設(shè)備和技術(shù)力量，年產(chǎn)茶4500擔(dān)。正在修筑的辦公大樓2500㎡，茶山雞舍4棟6800㎡，年出欄土雞10萬(wàn)只，土雞蛋1800噸，截止2012年12月底，公司固定資產(chǎn)3820萬(wàn)元。公司面管理人員12人，其中經(jīng)理1人，生產(chǎn)副經(jīng)理和營(yíng)銷(xiāo)副經(jīng)理各1人，計(jì)財(cái)會(huì)計(jì)、出納保管各1人，生產(chǎn)、加工技師各一人，產(chǎn)品銷(xiāo)售人員4人。大專(zhuān)以上7人，中專(zhuān)高中5人。1.1.2法人代表基本情況法定代表人XX，1966年出生，現(xiàn)年47歲，系XX縣石江鎮(zhèn)任家村人，XX農(nóng)業(yè)大學(xué)茶葉專(zhuān)修班畢業(yè)、品茶師。他具有現(xiàn)代經(jīng)營(yíng)意識(shí)和開(kāi)拓創(chuàng)新精神，在經(jīng)營(yíng)活動(dòng)中沒(méi)有出現(xiàn)破產(chǎn)、銀行欠資或其他需要說(shuō)明的有關(guān)社會(huì)形象和誠(chéng)信問(wèn)題等。1.1.3經(jīng)營(yíng)情況公司制做的茶葉商品，一部分來(lái)自公司的1500畝茶園，另一部分來(lái)自茶鋪茶業(yè)專(zhuān)業(yè)合作社成員108名提供的茶鮮葉，年干茶產(chǎn)量300噸。其中扁型綠茶主要銷(xiāo)往浙江義烏和山東濟(jì)南茶葉市場(chǎng)，條型綠茶銷(xiāo)往長(zhǎng)沙高橋市場(chǎng)、針型綠茶銷(xiāo)往XX、懷化、XX等地，紅茶銷(xiāo)往廣東東莞茶葉市場(chǎng)、土雞、土雞蛋主銷(xiāo)XX、懷化、XX菜市場(chǎng)，2012年產(chǎn)品銷(xiāo)售收入1535萬(wàn)元，利潤(rùn)174萬(wàn)元。1.1.4帶動(dòng)情況公司于2010年組織茶鋪茶場(chǎng)管理區(qū)二家、雙桂、半山三個(gè)社區(qū)的部分茶農(nóng)，成立XX縣茶鋪茶業(yè)專(zhuān)業(yè)合作社，注冊(cè)資金60萬(wàn)元，參加成員逐年增加，至2013年7月底，合作社茶農(nóng)46人，周邊茶農(nóng)見(jiàn)到經(jīng)營(yíng)效益可佳，均紛紛參入，至2013年10月，合作社成員增加到108人，提供老式茶園2500畝做為合作社茶鮮葉的生產(chǎn)基地。同時(shí)，還可帶動(dòng)當(dāng)?shù)剞r(nóng)業(yè)、外貿(mào)、加工、運(yùn)輸、制箱等多種產(chǎn)業(yè)的共同發(fā)展，對(duì)增加財(cái)政收入和社會(huì)穩(wěn)定都起著非常重要的作用。1.1.5財(cái)務(wù)狀況2011年末，公司總資產(chǎn)2338萬(wàn)元，其中固定資產(chǎn)1873萬(wàn)元，流動(dòng)資產(chǎn)186萬(wàn)元，實(shí)收資本500萬(wàn)元，所有者權(quán)益1675萬(wàn)元，資產(chǎn)負(fù)債率28.36%。2011年公司實(shí)現(xiàn)銷(xiāo)售收入1206萬(wàn)元，利潤(rùn)134萬(wàn)元，上繳稅金0萬(wàn)元。2012年末，公司總資產(chǎn)2744萬(wàn)元，其中固定資產(chǎn)2102萬(wàn)元，流動(dòng)資產(chǎn)364萬(wàn)元，實(shí)收資本5000萬(wàn)元，所有者權(quán)益1832萬(wàn)元，資產(chǎn)負(fù)債率33.24%。2012年公司實(shí)現(xiàn)銷(xiāo)售收入1536萬(wàn)元，利潤(rùn)157萬(wàn)元，上繳稅金7.6萬(wàn)元。1.2參與項(xiàng)目的合作社情況1.2.1概況茶鋪茶業(yè)合作社于2010年12月成立，始初入會(huì)人員6人，注冊(cè)資金60萬(wàn)元，其中XX任理事長(zhǎng)，入股資金36萬(wàn)元，尹玩連任出納入股資金6萬(wàn)元，肖康民任監(jiān)事入股資金6萬(wàn)元、社員張貴香、曾芳英任理事入股資金各6萬(wàn)元，而后逐年增加入會(huì)成員，至2013年7月底會(huì)員人數(shù)增加到46人，再至2013年10月會(huì)員總?cè)藬?shù)達(dá)108人，基地茶園為2500畝上世紀(jì)六七十年代種植的單行條列式有性繁殖茶園，單產(chǎn)茶青400斤/畝。合作社成員及章程見(jiàn)附件。1.2.2財(cái)務(wù)狀況XX縣茶鋪茶業(yè)合作社2012年經(jīng)營(yíng)收入1246萬(wàn)元，經(jīng)營(yíng)支出1099萬(wàn)元，管理費(fèi)用52.79萬(wàn)元，財(cái)務(wù)費(fèi)用15.13萬(wàn)元，經(jīng)營(yíng)收益79.03萬(wàn)元，當(dāng)年可分配盈余79.03萬(wàn)元，按35%提取公積金27.77萬(wàn)元，當(dāng)年盈余返還51.26萬(wàn)元。1.2.3與項(xiàng)目申報(bào)單位的關(guān)系茶鋪茶業(yè)合作社農(nóng)民成員108名的2500畝老式茶園，是茶鋪茶業(yè)有限公司茶園基礎(chǔ)建設(shè)的一部分，公司負(fù)責(zé)技術(shù)培訓(xùn)，無(wú)償提供改造機(jī)械設(shè)備和樹(shù)體更新勞力開(kāi)支、統(tǒng)一提供茶園有機(jī)肥料和生態(tài)防治茶樹(shù)病蟲(chóng)害器械，由成員自行施肥和架設(shè)，成員按公司的科技標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行園地、樹(shù)體農(nóng)業(yè)管理，按公司要求摘采細(xì)嫩芽葉交付，公司按高出市場(chǎng)價(jià)100%進(jìn)行分級(jí)檢驗(yàn)收購(gòu)，此種相互促進(jìn)、互利共協(xié)的協(xié)作企社動(dòng)作模式，促進(jìn)了公司和合作社的發(fā)展步伐。1.3項(xiàng)目建設(shè)方案1.3.1項(xiàng)目名稱(chēng)及項(xiàng)目負(fù)責(zé)人項(xiàng)目名稱(chēng)：年產(chǎn)500噸干茶改擴(kuò)建項(xiàng)目項(xiàng)目由XX縣茶鋪茶業(yè)有限公司及茶鋪茶業(yè)合作社共同負(fù)責(zé)，項(xiàng)目建成后，由公司的1500畝良種茶園，擴(kuò)建的1000畝高標(biāo)準(zhǔn)現(xiàn)代經(jīng)茶園和合作社成員承包的2500畝茶園供應(yīng)鮮茶。1.3.2建設(shè)性質(zhì)、建設(shè)地點(diǎn)及期限建設(shè)性質(zhì)：改擴(kuò)建建設(shè)地點(diǎn)：項(xiàng)目茶鋪茶業(yè)合作社的2500畝茶園改造分布于茶鋪茶場(chǎng)管理區(qū)二家、雙桂、半山三個(gè)社區(qū)原茶茶茶場(chǎng)種植，公司擴(kuò)建的1000畝高標(biāo)準(zhǔn)良種茶園種植，座落于茶鋪茶場(chǎng)管理區(qū)、雙桂社區(qū)石坳隊(duì)的蛇家?guī)X地段，4800㎡的茶葉加工現(xiàn)代車(chē)間的改建，位于公司已購(gòu)買(mǎi)的茶葉加工廠車(chē)間。建設(shè)期限：建設(shè)期限為14個(gè)月，即2013年10月至2014年12月。其中合作社的2500畝茶園改造時(shí)間安排為2013年11月至2014年2月；擴(kuò)建的1000畝高標(biāo)準(zhǔn)良種茶園種植時(shí)間安排為2013年10月至2014年11月完成；茶葉加工現(xiàn)代車(chē)間的改建時(shí)間安排為2013年12月至2014年9月竣工；精制設(shè)備生產(chǎn)流水線于2014年3月定型與生產(chǎn)廠家簽訂購(gòu)機(jī)合同，同年10月購(gòu)機(jī)安裝到；2014年底全部完成項(xiàng)目建設(shè)和試生產(chǎn)，2015年1月正式投產(chǎn)。1.3.3產(chǎn)品方案及建設(shè)規(guī)模產(chǎn)品方案：5000畝豐產(chǎn)優(yōu)質(zhì)茶園，通過(guò)項(xiàng)目運(yùn)作，每畝年可產(chǎn)干茶（紅茶、綠茶）100斤，共產(chǎn)干茶（紅茶、綠茶）500噸/年。建設(shè)規(guī)模：⑴合作社2500畝低產(chǎn)茶園，樹(shù)體園地改造。園地改造的內(nèi)容是深耕改土，每畝增施相當(dāng)60擔(dān)土雜肥效果的無(wú)污染農(nóng)家肥，樹(shù)體改造是把老茶樹(shù)進(jìn)行全部更新。⑵擴(kuò)建1000畝高標(biāo)準(zhǔn)茶園，引進(jìn)XX省優(yōu)良無(wú)性繁殖的桃源大葉茶園，單行條例式栽種，并做好第一次定型修剪。⑶因老車(chē)間不同程度的破爛，基礎(chǔ)也不牢固，安全生產(chǎn)系數(shù)較小，改造4800㎡的老式茶葉加工車(chē)間項(xiàng)目。⑷購(gòu)買(mǎi)滾動(dòng)園篩機(jī)、平園機(jī)、切茶機(jī)、風(fēng)造機(jī)、光電棟梗機(jī)、茶葉成型機(jī)，1噸蒸氣鍋爐等精制生產(chǎn)流水線設(shè)備。1.3.4品種、技術(shù)、設(shè)備方案主要品種：茶鋪茶業(yè)合作社成員的承包茶園及公司1500畝良種茶園是原茶鋪茶場(chǎng)上世紀(jì)七十年代種植的福丁大白，屬?lài)?guó)家級(jí)茶葉良種。新擴(kuò)種的桃源大葉是XX省大力推廣的茶葉良種，其適應(yīng)性廣、生長(zhǎng)勢(shì)和抗逆均在中小葉種茶區(qū)品種之首，產(chǎn)量高、內(nèi)質(zhì)優(yōu)。年產(chǎn)量每畝都可產(chǎn)鮮茶400公斤。主要技術(shù)：采取早春制綠茶，晚春和夏秋季節(jié)制紅茶的加工方式安排，具體工藝流程：鮮葉→攤青→殺青→揉捻→初烘→做形提毫(理?xiàng)l整形)→足干提香→包裝→檢驗(yàn)→成品。主要設(shè)備：滾動(dòng)園篩機(jī)2臺(tái),平園篩4臺(tái),皮滾式切茶機(jī)2臺(tái),茶葉風(fēng)造機(jī)8臺(tái),光電棟梗機(jī)2臺(tái),茶葉拼攤機(jī)2臺(tái),1噸蒸氣鍋爐1臺(tái)。共計(jì)21臺(tái)（套）。1.3.5土建工程⑴利用已購(gòu)買(mǎi)的破爛舊場(chǎng)地改建4800㎡的茶葉加工車(chē)間，包括鮮葉攤青車(chē)間，紅綠黑茶初制車(chē)間，毛茶倉(cāng)庫(kù)，干茶精制車(chē)間，成品茶包裝車(chē)間，與生活區(qū)、辦公區(qū)分離，廠房質(zhì)量達(dá)到現(xiàn)代食品加工的行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)。⑵對(duì)合作社2500畝低產(chǎn)茶園，進(jìn)行樹(shù)體園地改造。⑶擴(kuò)建1000畝高標(biāo)準(zhǔn)茶園，進(jìn)行開(kāi)墾、道路、水利設(shè)施修筑、施底肥、栽種茶苗等工序。1.4投資結(jié)構(gòu)及資金來(lái)源項(xiàng)目總投資1347.65萬(wàn)元。其中建設(shè)投資1251.89萬(wàn)元，流動(dòng)資金95.76萬(wàn)元。建設(shè)投資1251.89萬(wàn)元中，其中建設(shè)工程費(fèi)1149.30萬(wàn)元，工程其他費(fèi)用費(fèi)66.13萬(wàn)元，預(yù)備費(fèi)用36.46萬(wàn)元。本項(xiàng)目建設(shè)期14個(gè)月，建設(shè)期不計(jì)算貸款利息。資金來(lái)源:自籌資金927.65萬(wàn)元，中央補(bǔ)助資金300萬(wàn)元，地方配套資金120萬(wàn)元。1.5項(xiàng)目效益經(jīng)濟(jì)效益：經(jīng)測(cè)算，項(xiàng)目投產(chǎn)后，正常年新增銷(xiāo)售收入2400萬(wàn)元（不含稅）,正常年平均新增利潤(rùn)總額751.09萬(wàn)元，投資利潤(rùn)率27.85%，稅前財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率為27.29%，財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值1362.92萬(wàn)元，稅前靜態(tài)投資回收期為5.37年（含建設(shè)期），稅前財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率為18.12%，財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值632.25萬(wàn)元，稅后靜態(tài)投資回收期為6.21年（含建設(shè)期），項(xiàng)目本身各項(xiàng)財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)指標(biāo)較好，有較強(qiáng)的盈利能力。社會(huì)效益：該項(xiàng)目符合XX省國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展“十二五”計(jì)劃綱要，符合國(guó)家保護(hù)和支持地方傳統(tǒng)特色產(chǎn)品的精神，項(xiàng)目投產(chǎn)后創(chuàng)稅率高，可增加財(cái)政收入，且項(xiàng)目加工產(chǎn)品所需原料的主要來(lái)自所在地合作社和種植大戶(hù)，可為廣大養(yǎng)殖專(zhuān)業(yè)戶(hù)提供就業(yè)機(jī)會(huì)，讓農(nóng)戶(hù)通過(guò)企業(yè)對(duì)新品種、新技術(shù)的推廣可得到較高的產(chǎn)量，并解除銷(xiāo)售上的后顧之憂。本項(xiàng)目施實(shí)后，為農(nóng)村大量剩余勞動(dòng)找到了出路，生產(chǎn)加工部分可按排143個(gè)就業(yè)崗位，合作社108個(gè)成員的茶青有了銷(xiāo)路，即帶動(dòng)當(dāng)?shù)厝罕娊夥潘枷耄掠^念，又有效地促進(jìn)了產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整更有效增加農(nóng)民經(jīng)濟(jì)收入。生態(tài)效益：茶樹(shù)是一種四季常青的闊葉木本植物，又屬可持續(xù)發(fā)展的高效生態(tài)經(jīng)濟(jì)作物，具有凈化空氣保持水土，改善生態(tài)環(huán)境、綠化荒山荒丘等生態(tài)功能。當(dāng)茶樹(shù)葉面指數(shù)達(dá)4-5時(shí)，強(qiáng)大的光合代謝作用能消耗大量的二氧化碳，釋放出新鮮的氧氣，有良好的凈化空氣的作用。另外，茶樹(shù)具有特殊的新鮮氣味，清香帶辣，有明顯的消毒功能，對(duì)呼吸道感染更具療效。且茶樹(shù)為灌木類(lèi)，叢狀栽培，根系發(fā)達(dá)，既能保持水份，又能防止山皇水土流失，同時(shí)是山地綠化的優(yōu)選樹(shù)種之一。1.6可行性研究報(bào)告編制依據(jù)⑴《中華人民共和國(guó)國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展第十二個(gè)五年規(guī)劃綱要》；⑵2013年中央一號(hào)文件《中共中央國(guó)務(wù)院關(guān)于加快發(fā)展現(xiàn)代農(nóng)業(yè)進(jìn)一步增強(qiáng)農(nóng)村發(fā)展活力的若干意見(jiàn)》；⑶《2013年國(guó)家農(nóng)業(yè)綜合開(kāi)發(fā)扶持龍頭企業(yè)帶動(dòng)產(chǎn)業(yè)發(fā)展和“一縣一特”產(chǎn)業(yè)發(fā)展試點(diǎn)項(xiàng)目申報(bào)指南》（國(guó)農(nóng)辦〔2013〕115號(hào)）；⑷國(guó)家農(nóng)業(yè)綜合開(kāi)發(fā)發(fā)展化經(jīng)營(yíng)財(cái)政補(bǔ)助項(xiàng)目可行性研究報(bào)告編寫(xiě)大綱；⑸XX省人民政府湘政發(fā)〔2013〕26號(hào)文件，XX省人民政府關(guān)于全面推進(jìn)茶葉產(chǎn)業(yè)提質(zhì)升級(jí)的意見(jiàn)；⑹XX縣人民政府關(guān)于強(qiáng)力推進(jìn)茶葉產(chǎn)業(yè)提質(zhì)升級(jí)的實(shí)施意見(jiàn)；⑺《XX省特色農(nóng)產(chǎn)品發(fā)展規(guī)劃》。1.7綜合評(píng)價(jià)1.7.1項(xiàng)目建設(shè)的必要性項(xiàng)目的實(shí)施，是大力發(fā)展高產(chǎn)、優(yōu)質(zhì)、高效、生態(tài)、安全農(nóng)業(yè)，實(shí)現(xiàn)農(nóng)業(yè)增效、農(nóng)民增收和農(nóng)業(yè)可持續(xù)發(fā)展的需要；實(shí)現(xiàn)資源優(yōu)勢(shì)向經(jīng)濟(jì)優(yōu)勢(shì)轉(zhuǎn)變的需要；是優(yōu)化區(qū)域布局，加強(qiáng)原料基地建設(shè)，培育新品種農(nóng)產(chǎn)品企業(yè)的需要；是轉(zhuǎn)變?cè)鲩L(zhǎng)方式，促進(jìn)資源精深加工和綜合利用，發(fā)展循環(huán)經(jīng)濟(jì)的需要；是企業(yè)自身發(fā)展，提高競(jìng)爭(zhēng)能力，提高經(jīng)濟(jì)效益的需要。1.7.2可行性項(xiàng)目改擴(kuò)建后，使用優(yōu)質(zhì)品種和先進(jìn)技術(shù)，產(chǎn)品質(zhì)量顯著提高，產(chǎn)品市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力明顯增強(qiáng)，項(xiàng)目的社會(huì)效益、經(jīng)濟(jì)效益顯著；項(xiàng)目的建設(shè)基礎(chǔ)條件具備，投資規(guī)模適度、投資結(jié)構(gòu)合理，籌資方案可靠，項(xiàng)目財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)各項(xiàng)指標(biāo)優(yōu)良，項(xiàng)目建設(shè)具有很強(qiáng)可行性。1.7.3風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估項(xiàng)目實(shí)施的風(fēng)險(xiǎn)主要有工程、資金、外協(xié)條件、市場(chǎng)、技術(shù)、政策風(fēng)險(xiǎn)。針對(duì)本項(xiàng)目而言，項(xiàng)目建設(shè)地的水文地質(zhì)條件明確，水電、交通、通訊等外部協(xié)作條件良好，基本沒(méi)有工程和外協(xié)條件風(fēng)險(xiǎn)。本項(xiàng)目實(shí)施符合國(guó)家政策，在可預(yù)見(jiàn)的將來(lái)，政策不會(huì)有重大變化或調(diào)整，基本不存在政策風(fēng)險(xiǎn)。項(xiàng)目投資規(guī)模適度，且項(xiàng)目資本金占總投資的68.83%，項(xiàng)目單位經(jīng)濟(jì)基礎(chǔ)較好，加之有國(guó)家和地方財(cái)政的扶持，項(xiàng)目投資資金完全可以落實(shí)，因此不存在資金中斷或不足的風(fēng)險(xiǎn)。項(xiàng)目品種優(yōu)質(zhì)，并經(jīng)過(guò)國(guó)內(nèi)外檢驗(yàn)站檢驗(yàn)過(guò)，經(jīng)濟(jì)實(shí)用，基本不存在技術(shù)風(fēng)險(xiǎn)。項(xiàng)目存在一定的市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)。今后茶葉市場(chǎng)面臨品牌激烈競(jìng)爭(zhēng)格局，在這樣情況下，目前在本地雖然處于二線品牌位置，但是在激烈的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)中，很難獨(dú)善其身，市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)依然存在，不能忽視。1.7.4帶動(dòng)作用項(xiàng)目建成后，將實(shí)現(xiàn)茶葉轉(zhuǎn)化增值，促進(jìn)當(dāng)?shù)夭枞~種植的發(fā)展，突破茶葉產(chǎn)區(qū)農(nóng)民增收難的瓶頸，帶動(dòng)糧產(chǎn)區(qū)農(nóng)民增產(chǎn)增收，進(jìn)一步加快農(nóng)民奔小康的步伐，并可解決當(dāng)?shù)夭糠洲r(nóng)村勞動(dòng)力就業(yè)問(wèn)題，增加地方財(cái)政收入，同時(shí)也帶動(dòng)運(yùn)輸、包裝等相關(guān)產(chǎn)業(yè)發(fā)展，對(duì)振興地方經(jīng)濟(jì)具有積極意義。1.7.5制約因素及解決方案⑴制約因素：一是茶葉生產(chǎn)是一項(xiàng)勞動(dòng)密集型產(chǎn)業(yè)作物生長(zhǎng)周期在30年以上，從種植至投產(chǎn)，以及整個(gè)生產(chǎn)過(guò)程需要大量的物化勞力投入。二是從事農(nóng)業(yè)生產(chǎn)農(nóng)民科學(xué)素質(zhì)和種植技術(shù)不高，制約著高品質(zhì)、無(wú)公害和綠色茶葉的種植及生產(chǎn)。三是人均耕地，大部分農(nóng)民更看重稻田。四是農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全問(wèn)題。⑵解決辦法：一是通過(guò)開(kāi)展農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營(yíng)，不斷完善企業(yè)與農(nóng)戶(hù)利益聯(lián)結(jié)機(jī)制，特別是利益分配機(jī)制和補(bǔ)償機(jī)制，實(shí)行以工補(bǔ)農(nóng)，增加農(nóng)民收入。二是加強(qiáng)與當(dāng)?shù)剞r(nóng)業(yè)技術(shù)部門(mén)合作，開(kāi)展技術(shù)推廣和技術(shù)培訓(xùn)，不斷提高基地農(nóng)民科學(xué)素質(zhì)和技術(shù)水平。三是依托科研院所和農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣機(jī)構(gòu)，探索、推廣高效種植模式和新品種，提高種植效益。四是在以后經(jīng)營(yíng)中，與農(nóng)民專(zhuān)業(yè)合作社聯(lián)結(jié)，調(diào)動(dòng)、發(fā)揮農(nóng)民合作組織在原料生產(chǎn)中的紐帶和橋梁作用。1.7.6結(jié)論與建議⑴研究結(jié)論：①XX縣茶鋪茶業(yè)有限公司是一家專(zhuān)業(yè)從事茶業(yè)種植、加工、銷(xiāo)售于一體，同時(shí)利用茶山放養(yǎng)、圈養(yǎng)土雞，在雞飼料中添加天然茶葉茶末，科學(xué)性有機(jī)利用生態(tài)資源立體生產(chǎn)的綜合性農(nóng)業(yè)開(kāi)發(fā)型企業(yè)，本項(xiàng)目是公司優(yōu)質(zhì)茶葉改擴(kuò)建項(xiàng)目，符合國(guó)家農(nóng)發(fā)辦扶持農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化龍頭企業(yè)政策和農(nóng)產(chǎn)品深度開(kāi)發(fā)政策，對(duì)促進(jìn)農(nóng)民增產(chǎn)增收、促進(jìn)農(nóng)業(yè)可持續(xù)發(fā)展和建設(shè)社會(huì)主義新農(nóng)村，更好地服務(wù)“三農(nóng)”具有重要意義。②本項(xiàng)目通過(guò)引進(jìn)新品種，生產(chǎn)線中關(guān)鍵部位采用國(guó)內(nèi)先進(jìn)設(shè)備，精心設(shè)計(jì)具有鮮明特色和獨(dú)到之處的先進(jìn)工藝，從產(chǎn)品的產(chǎn)量，質(zhì)量，動(dòng)力消耗，工藝對(duì)原料的適應(yīng)性和靈活性，工藝的完善性，設(shè)備的維護(hù)、保養(yǎng)，投資的經(jīng)濟(jì)性與合理性等方面綜合來(lái)看，具有國(guó)內(nèi)先進(jìn)水平。③本項(xiàng)目建設(shè)按照“公司+基地+農(nóng)民專(zhuān)業(yè)合作社+農(nóng)戶(hù)”的發(fā)展模式運(yùn)作，可帶動(dòng)當(dāng)?shù)貎?yōu)質(zhì)水稻種植基地化、規(guī)模化、標(biāo)準(zhǔn)化，實(shí)現(xiàn)產(chǎn)-加-銷(xiāo)一條龍、農(nóng)-工-貿(mào)一體化，延長(zhǎng)產(chǎn)業(yè)鏈，增加附加值，實(shí)現(xiàn)農(nóng)業(yè)增效，農(nóng)民增收，企業(yè)增利，同時(shí)還能夠促進(jìn)當(dāng)?shù)匕b、運(yùn)輸、養(yǎng)殖等多個(gè)行業(yè)的同步發(fā)展。④本項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)效益較好。項(xiàng)目經(jīng)營(yíng)計(jì)算期內(nèi)，正常投資利潤(rùn)率為27.85%；所得稅后項(xiàng)目財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值為632.25萬(wàn)元，財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率達(dá)18.12%，投資回收期為6.21年（含建設(shè)期2年），表明項(xiàng)目的盈利能力大于行業(yè)平均水平。從盈虧平衡角度分析，項(xiàng)目產(chǎn)量盈虧平衡點(diǎn)為設(shè)計(jì)能力的48.16%，低于同行業(yè)盈虧平衡點(diǎn)。項(xiàng)目經(jīng)營(yíng)期內(nèi)財(cái)務(wù)狀況較好，具有較好的盈利能力和一定的抗風(fēng)險(xiǎn)能力，項(xiàng)目在財(cái)務(wù)上是可行的。綜上所述，該項(xiàng)目采用目前國(guó)內(nèi)先進(jìn)的技術(shù)，選用具有國(guó)內(nèi)領(lǐng)先水平的主要設(shè)備，投資規(guī)模適宜、見(jiàn)效快，經(jīng)濟(jì)效益、社會(huì)效益顯著，所以本項(xiàng)目是完全可行的。⑵建議①加強(qiáng)員工培訓(xùn)，要求所有員工都能熟悉掌握工藝流程，能夠熟練掌握設(shè)備性能，把握生產(chǎn)工藝關(guān)鍵點(diǎn)，嚴(yán)格按操作規(guī)程操作，防止浪費(fèi)和安全事故。同時(shí)加強(qiáng)人力資源的謀劃和開(kāi)發(fā)，確保企業(yè)擴(kuò)大生產(chǎn)規(guī)模所需的人才及時(shí)供給。②實(shí)施品牌戰(zhàn)略，擴(kuò)大企業(yè)及產(chǎn)品的知名度和影響力。③本項(xiàng)目建設(shè)后具有較大的經(jīng)濟(jì)效益和相應(yīng)的社會(huì)效益，建議政府有關(guān)部門(mén)和銀信部門(mén)提供大力支持和服務(wù)，使項(xiàng)目早日建成，發(fā)揮效益。第二章背景及必要性2.1項(xiàng)目建設(shè)背景2.1.1國(guó)家產(chǎn)業(yè)政策中國(guó)是一個(gè)人口眾多發(fā)展中國(guó)家，農(nóng)業(yè)是我國(guó)國(guó)民經(jīng)濟(jì)的基礎(chǔ)，但整個(gè)農(nóng)業(yè)基礎(chǔ)比較薄弱，生產(chǎn)方式和生產(chǎn)力水平相對(duì)低下，隨著我國(guó)加入“WTO”，國(guó)外現(xiàn)代化農(nóng)業(yè)對(duì)我國(guó)傳統(tǒng)農(nóng)業(yè)形成了強(qiáng)大的沖擊，黨中央和國(guó)務(wù)院對(duì)農(nóng)業(yè)和農(nóng)村工作越來(lái)越重視，并在“十一五”“十二五”計(jì)劃中明確提出要大力發(fā)展“三高”農(nóng)業(yè)，逐步實(shí)現(xiàn)農(nóng)業(yè)現(xiàn)代化和農(nóng)村經(jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè)化，最終達(dá)到社會(huì)可持續(xù)發(fā)展。2005年中央一號(hào)文件《中共中央國(guó)務(wù)院關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)農(nóng)村工作提高農(nóng)業(yè)綜合生產(chǎn)能力若干政策的意見(jiàn)》指出：穩(wěn)定、完善和強(qiáng)化各項(xiàng)支農(nóng)政策，切實(shí)加強(qiáng)農(nóng)業(yè)綜合生產(chǎn)能力建設(shè)，繼續(xù)調(diào)整農(nóng)業(yè)和農(nóng)村經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)，進(jìn)一步深化農(nóng)村改革，努力實(shí)現(xiàn)農(nóng)民持續(xù)增收，促進(jìn)農(nóng)村經(jīng)濟(jì)社會(huì)全面發(fā)展?！罅Ψ龀质称芳庸I(yè)，以發(fā)展農(nóng)產(chǎn)品加工業(yè)為突破口，走新型工業(yè)化道路，促進(jìn)農(nóng)業(yè)增效、農(nóng)民增收和地區(qū)經(jīng)濟(jì)發(fā)展…，繼續(xù)加大對(duì)多種所有制、多種經(jīng)營(yíng)形式的農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化龍頭企業(yè)的支持力度。鼓勵(lì)龍頭企業(yè)以多種利益聯(lián)結(jié)方式，帶動(dòng)基地和農(nóng)戶(hù)發(fā)展。2007年中央一號(hào)文件《中共中央國(guó)務(wù)院關(guān)于積極發(fā)展現(xiàn)代農(nóng)業(yè)扎實(shí)推進(jìn)社會(huì)主義新農(nóng)村建設(shè)的若干意見(jiàn)》提出：堅(jiān)持把解決好“三農(nóng)”問(wèn)題作為全黨工作的重中之重，…鞏固、完善、加強(qiáng)支農(nóng)惠農(nóng)政策，切實(shí)加大農(nóng)業(yè)投入。2012年中央一號(hào)文件《關(guān)于加快推進(jìn)農(nóng)業(yè)科技創(chuàng)新持續(xù)增強(qiáng)農(nóng)產(chǎn)品供給保障能力的若干意見(jiàn)》加大農(nóng)業(yè)投入和補(bǔ)貼力度。持續(xù)加大財(cái)政用于“三農(nóng)”的支出…XX縣茶鋪茶業(yè)有限公司從事有機(jī)農(nóng)產(chǎn)品及無(wú)公害農(nóng)產(chǎn)品生產(chǎn)、加工經(jīng)營(yíng),是當(dāng)前食品行業(yè)規(guī)模化經(jīng)營(yíng)的一種趨勢(shì),也是農(nóng)村產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整,促進(jìn)農(nóng)村經(jīng)濟(jì)發(fā)展,農(nóng)民增收的一種新理念。茶葉種植、生產(chǎn)、加工是一種環(huán)保的勞動(dòng)密集型產(chǎn)業(yè)，大力發(fā)展茶葉生產(chǎn)將有利于自然環(huán)境的保護(hù)；將有利于農(nóng)村產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)的優(yōu)化配置；將會(huì)為越來(lái)越多的農(nóng)村剩余勞動(dòng)力提供穩(wěn)定的就業(yè)平臺(tái)，這完全符合國(guó)家對(duì)社會(huì)主義新農(nóng)村建設(shè)的要求。2.1.2行業(yè)規(guī)劃XX是農(nóng)業(yè)大省，最大的省情是“農(nóng)情”。XX要實(shí)現(xiàn)科學(xué)跨越的基礎(chǔ)、依托和根本，惟有加速推進(jìn)XX農(nóng)業(yè)現(xiàn)代化、實(shí)現(xiàn)規(guī)模化、產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營(yíng)。湘政發(fā)[2005]24號(hào)文件《XX省人民政府關(guān)于加快農(nóng)產(chǎn)品五大產(chǎn)業(yè)鏈建設(shè)推進(jìn)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營(yíng)》要求“以市場(chǎng)為導(dǎo)向，以建設(shè)優(yōu)勢(shì)農(nóng)產(chǎn)品產(chǎn)業(yè)帶為基礎(chǔ)，以培育農(nóng)產(chǎn)品加工龍頭企業(yè)和知名品牌為突破口，以提高規(guī)模效益為中心，以推動(dòng)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)升級(jí)和農(nóng)民增收為主要任務(wù)，促進(jìn)農(nóng)村經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)方式的根本性轉(zhuǎn)變，全面提高我省農(nóng)產(chǎn)品市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力和農(nóng)業(yè)農(nóng)村經(jīng)濟(jì)整體素質(zhì)”?！禭X省湘西地區(qū)開(kāi)發(fā)總體規(guī)劃》指出：要“進(jìn)一步加大改革開(kāi)放和扶持力度，促進(jìn)優(yōu)勢(shì)企業(yè)加快發(fā)展。一是扶持對(duì)農(nóng)業(yè)發(fā)展、農(nóng)民致富帶動(dòng)力強(qiáng)的龍頭企業(yè)……。二是扶持產(chǎn)業(yè)關(guān)鏈度大、產(chǎn)業(yè)鏈條長(zhǎng)的優(yōu)勢(shì)企業(yè)?！薄蛾P(guān)于加快湘西地區(qū)開(kāi)發(fā)的決定》提出：要“大力發(fā)展農(nóng)產(chǎn)品加工業(yè)。重點(diǎn)扶持一批龍頭企業(yè)發(fā)展，……鼓勵(lì)發(fā)展農(nóng)村各種專(zhuān)業(yè)合作經(jīng)濟(jì)組織，提高農(nóng)民市場(chǎng)化組織程度?！盭X省人民政府湘政辦發(fā)[2006]34號(hào)《關(guān)于進(jìn)一步加快茶葉產(chǎn)業(yè)發(fā)展的意見(jiàn)》也指出我省當(dāng)前茶葉發(fā)展現(xiàn)況和發(fā)展規(guī)劃要求,我縣屬于全省茶葉生產(chǎn)的十七個(gè)重點(diǎn)優(yōu)勢(shì)縣之一.XX市委、市政府(邵市發(fā)[2011]17號(hào)文件《關(guān)于加快發(fā)展XX農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營(yíng)的決定》明確提出今后五年在我市建立十萬(wàn)畝茶葉基地的目標(biāo)。2.1.3區(qū)域發(fā)展規(guī)劃茶葉是XX縣傳統(tǒng)的主要經(jīng)濟(jì)作物,上世紀(jì)八十年代,全縣茶園面積在6190公頃以上,年產(chǎn)干茶8000噸以上,占當(dāng)時(shí)農(nóng)業(yè)總產(chǎn)值的10%左右,九十年代由于市場(chǎng)疲軟,經(jīng)營(yíng)分散,科技滯后,茶葉生產(chǎn)連年滑波,至2006年統(tǒng)計(jì),全縣茶葉總產(chǎn)量下降到1680噸,且多為大路產(chǎn)品,總產(chǎn)值3000多萬(wàn)元,只相當(dāng)于農(nóng)業(yè)總產(chǎn)值的1.2%左右。XX縣茶鋪茶業(yè)有限公司傳承歷史,推出了“XX”“湘水玉芽”“茶花寺”等高檔茶產(chǎn)品生產(chǎn)的紅茶、綠茶系列。產(chǎn)品己通過(guò)QS質(zhì)量體系認(rèn)證，同時(shí)抽樣送至德國(guó)國(guó)際農(nóng)產(chǎn)品檢測(cè)中心檢測(cè)，重金屬及農(nóng)殘含量符合歐盟出口產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn),2012年公司實(shí)現(xiàn)銷(xiāo)售收入1536萬(wàn)元,并帶動(dòng)了XX茶產(chǎn)業(yè)的發(fā)展,XX茶業(yè)種植規(guī)模和產(chǎn)值連年上升。經(jīng)過(guò)近三年的發(fā)展，XX茶葉產(chǎn)業(yè)格局初步形成，一批私營(yíng)茶葉企業(yè)主成了茶葉種植、營(yíng)銷(xiāo)的領(lǐng)頭雁，農(nóng)民種茶的積極性空前提高。2.2項(xiàng)目建設(shè)的必要性2.2.1是貫徹落實(shí)國(guó)家產(chǎn)業(yè)政策及行業(yè)、區(qū)域發(fā)展規(guī)劃的需要為推進(jìn)社會(huì)主義新農(nóng)村建設(shè)，國(guó)家積極鼓勵(lì)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化發(fā)展，出臺(tái)了資金扶持、稅收減免等一系列優(yōu)惠政策，積極培育和發(fā)展產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營(yíng)實(shí)體，帶動(dòng)農(nóng)民致富?！吨腥A人民共和國(guó)國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展第十二個(gè)五年規(guī)劃綱要》明確提出要延長(zhǎng)產(chǎn)業(yè)鏈條，使農(nóng)民在農(nóng)業(yè)功能拓展中獲得更多效益。支持發(fā)展農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營(yíng)，培育帶動(dòng)能力強(qiáng)的龍頭基地，健全基地與農(nóng)戶(hù)的利益共享、風(fēng)險(xiǎn)共擔(dān)機(jī)制。XX省人民政府《關(guān)于加快農(nóng)業(yè)五大產(chǎn)業(yè)鏈建設(shè)，推進(jìn)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營(yíng)的意見(jiàn)》（湘政發(fā)[2005]24號(hào)）中指出：“以科學(xué)發(fā)展觀為指導(dǎo)，堅(jiān)持可持續(xù)發(fā)展戰(zhàn)略，以市場(chǎng)為導(dǎo)向，以建設(shè)優(yōu)勢(shì)農(nóng)產(chǎn)品產(chǎn)業(yè)帶為基礎(chǔ)，以培育農(nóng)產(chǎn)品加工龍頭企業(yè)和知名品牌為突破口，以提高規(guī)模效益為中心，以推動(dòng)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)升級(jí)和農(nóng)民增收為主要任務(wù)，促進(jìn)農(nóng)村經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)方式的根本性轉(zhuǎn)變，全面提高我省農(nóng)產(chǎn)品市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力和農(nóng)業(yè)農(nóng)村經(jīng)濟(jì)整體素質(zhì)。XX縣茶鋪茶業(yè)有限公司開(kāi)展茶葉研發(fā)栽培、深加工、銷(xiāo)售，同時(shí)充分利用茶山和茶葉加工副產(chǎn)品（茶葉加工過(guò)程中的片、末、老葉、茶梗加工成粉末）添加入雞飼料、雞糞經(jīng)密封發(fā)酵施放入茶園肥培土壤，增加土壤有機(jī)質(zhì)含量促進(jìn)茶樹(shù)芽葉健康快速，多輪次生產(chǎn)而增加單產(chǎn)的同時(shí)提高茶葉商品質(zhì)量天然型無(wú)污染源的循環(huán)利用，保護(hù)環(huán)境，降低生產(chǎn)成本，致力向茶葉飲料和土雞、土雞蛋菜籃子工程高端市場(chǎng)邁進(jìn)。為國(guó)內(nèi)、國(guó)際市場(chǎng)提供綠色、環(huán)保高檔的優(yōu)質(zhì)紅茶、綠茶、黑茶等和原生態(tài)健康營(yíng)養(yǎng)的土雞、土雞蛋。通過(guò)本項(xiàng)目建設(shè)，引進(jìn)優(yōu)質(zhì)品種，發(fā)展加工環(huán)節(jié)，推進(jìn)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營(yíng)，實(shí)現(xiàn)生產(chǎn)、加工、銷(xiāo)售一體化開(kāi)發(fā)。因而本項(xiàng)目對(duì)于貫徹落實(shí)國(guó)家產(chǎn)業(yè)政策及行業(yè)、區(qū)域發(fā)展規(guī)劃，是非常必要的。2.2.2是促進(jìn)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)，發(fā)展農(nóng)村經(jīng)濟(jì)的需要XX縣地處湘中偏西南部，屬典型的山丘型農(nóng)業(yè)大縣，長(zhǎng)期以來(lái)糧食產(chǎn)業(yè)在當(dāng)?shù)貐^(qū)域經(jīng)濟(jì)發(fā)展中起著舉足輕重的作用。近年來(lái)，當(dāng)?shù)馗骷?jí)政府在投入大量的人力和物力發(fā)展糧食生產(chǎn)的同時(shí)，注意培植新的經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)點(diǎn)，針對(duì)XX縣山區(qū)山地多，不適合種植糧食作物的情況，擬采取“公司+合作社+基地+農(nóng)戶(hù)”的模式在山區(qū)開(kāi)發(fā)種植有機(jī)茶葉，以訂單、合同等形式，優(yōu)質(zhì)優(yōu)價(jià)收購(gòu)茶產(chǎn)出的鮮茶，為農(nóng)戶(hù)提供良種補(bǔ)貼及種植技術(shù)服務(wù)，這樣既可促進(jìn)山區(qū)多種經(jīng)營(yíng)、保證農(nóng)民增收，拉動(dòng)山區(qū)經(jīng)濟(jì)發(fā)展，又有利于發(fā)展特色農(nóng)業(yè)，增加新的經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)點(diǎn)，為農(nóng)業(yè)工業(yè)探索新的途徑。2.2.3推動(dòng)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營(yíng)，帶動(dòng)農(nóng)民增收的需要我國(guó)是農(nóng)業(yè)大國(guó)，農(nóng)民人口占全國(guó)總?cè)丝诘?0%以上，只有農(nóng)民富才能?chē)?guó)家盛，促進(jìn)農(nóng)民持續(xù)增收，是社會(huì)主義新農(nóng)村建設(shè)的重要任務(wù)，是“三農(nóng)”工作的主題。推廣有機(jī)茶訂單種植農(nóng)業(yè)，實(shí)現(xiàn)茶葉產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營(yíng)是促進(jìn)山區(qū)農(nóng)民脫貧致富的有效途徑。我公司擬采取企業(yè)帶茶葉專(zhuān)業(yè)合作社，合作社建基地，基地帶農(nóng)戶(hù)的方式，發(fā)展訂單茶業(yè)，推廣有機(jī)茶種植基地5000畝，優(yōu)質(zhì)優(yōu)價(jià)收購(gòu)，進(jìn)行有機(jī)茶加工。該項(xiàng)目建成后，既可以進(jìn)一步使企業(yè)擴(kuò)大生產(chǎn)規(guī)模，又可以幫助基地農(nóng)戶(hù)增產(chǎn)增收，獲得更大的效益,據(jù)初步統(tǒng)計(jì)我們的簽約農(nóng)戶(hù)種一畝茶比傳統(tǒng)農(nóng)業(yè)增收在5000元以上。企業(yè)增效后，按照產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營(yíng)的需要，從企業(yè)利潤(rùn)中拿出一定比例資金反哺農(nóng)民，對(duì)農(nóng)民進(jìn)行技術(shù)培訓(xùn)，為基地加強(qiáng)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，盡可能使農(nóng)民增加更多收入，實(shí)現(xiàn)以工促農(nóng)、農(nóng)企雙贏的目標(biāo)。2.2.4是發(fā)展壯大龍頭企業(yè)的需要隨著人們生活水平的提高，人們對(duì)食品的要求越來(lái)越高，不僅要營(yíng)養(yǎng)豐富，而且要口感好、無(wú)污染。通過(guò)實(shí)施本項(xiàng)目，不僅可實(shí)現(xiàn)為消費(fèi)者提供優(yōu)質(zhì)優(yōu)價(jià)有機(jī)茶葉，增加項(xiàng)目區(qū)農(nóng)民收入，而且可確保企業(yè)收購(gòu)到符合有機(jī)標(biāo)準(zhǔn)的原料，為創(chuàng)立名牌，增加銷(xiāo)售，提高企業(yè)經(jīng)濟(jì)效益，對(duì)公司的發(fā)展壯大具有重大意義。第三章建設(shè)條件3.1項(xiàng)目區(qū)概況3.1.1建設(shè)地點(diǎn)選擇本項(xiàng)目茶鋪茶業(yè)合作社的2500畝茶園改造分布于茶鋪茶場(chǎng)管理區(qū)二家、雙桂、半山三個(gè)社區(qū)原茶茶場(chǎng)種植，公司擴(kuò)建的1000畝高標(biāo)準(zhǔn)良種茶園種植，座落于茶鋪茶場(chǎng)管理區(qū)、雙桂社區(qū)石坳隊(duì)的蛇家?guī)X地段，4800㎡的茶葉加工現(xiàn)代車(chē)間的改建，位于公司已購(gòu)買(mǎi)的茶葉加工廠車(chē)間。3.1.2自然條件項(xiàng)目區(qū)屬丘陵地區(qū)，海拔320-385米，土質(zhì)以沙鹽土和黃鹽土為主，PH值5.5-6.5，有機(jī)質(zhì)含量4%，N.P.K及微量元素含量豐富，耕作層60㎝左右，年平均降水量1495.5㎜，年平均氣溫16.7℃，高于10℃農(nóng)耕溫度以上的年活動(dòng)積溫5209℃，平均年日照時(shí)數(shù)為1568小時(shí)，無(wú)霜期長(zhǎng)達(dá)293天，由于地處雪峰山脈，境內(nèi)日夜溫差大，空氣中水分含量豐富，陽(yáng)光多為漫射光，有利于茶葉有機(jī)質(zhì)等內(nèi)含物的積累。XX縣蓼水灌區(qū)主干渠及蓼水河支流風(fēng)溪貫穿境區(qū)支渠交叉，地下水資源十分豐富，水利設(shè)施完善，境內(nèi)土坯條件、氣候條件、水資源條件都利于茶樹(shù)生長(zhǎng)。根據(jù)國(guó)家質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局發(fā)布的《中國(guó)地震動(dòng)參數(shù)區(qū)劃圖》（GB18306-2001）查得XX縣地震動(dòng)峰值加速度＜0.05g，地震動(dòng)反應(yīng)譜特性周期為0.35s，建筑物無(wú)需考慮抗震設(shè)防措施。3.1.3社會(huì)經(jīng)濟(jì)狀況2012年，全縣完成生產(chǎn)總值102.86億元，按可比價(jià)計(jì)算，比2011年增長(zhǎng)11.8%。從三次產(chǎn)業(yè)看，第一產(chǎn)業(yè)完成增加值40.67億元，增長(zhǎng)4.7%；第二產(chǎn)業(yè)完成增加值33.92億元，增長(zhǎng)16.1%；第三產(chǎn)業(yè)完成增加值28.27億元，增長(zhǎng)15.7%。按常住人口計(jì)算，人均生產(chǎn)總值13240元，比上年增長(zhǎng)12.4%。三次產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)為39.5:33.0:27.5，二產(chǎn)業(yè)比重比上年提高0.8個(gè)百分點(diǎn)。三次產(chǎn)業(yè)對(duì)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)的貢獻(xiàn)率分別為14.0%、46.1%、39.9%。在全縣生產(chǎn)總值中，工業(yè)增加值占生產(chǎn)總值的比重為27.4%，工業(yè)對(duì)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)的貢獻(xiàn)率達(dá)33.9%，拉動(dòng)GDP增長(zhǎng)4個(gè)百分點(diǎn)；規(guī)模工業(yè)企業(yè)應(yīng)繳稅金3.86億元，增長(zhǎng)22%；新增規(guī)模工業(yè)企業(yè)4家，產(chǎn)值過(guò)億元的企業(yè)達(dá)到34家；工業(yè)招商引資完成10.97億元，增長(zhǎng)14%；高新技術(shù)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)增加值9.07億元，占規(guī)模工業(yè)比重為30.9%；工業(yè)投資完成45.45億元，增長(zhǎng)22%；節(jié)能降耗成效顯著,萬(wàn)元規(guī)模工業(yè)增加值能耗下降12.3%。城鎮(zhèn)化進(jìn)程加快，年末城鎮(zhèn)化水平達(dá)到33.01%,比上年提高3.35個(gè)百分點(diǎn)。全縣農(nóng)村外出務(wù)工人員16.7萬(wàn)人；勞務(wù)總收入14.58億元，增長(zhǎng)12.6%。3.1.4本產(chǎn)業(yè)及關(guān)聯(lián)產(chǎn)業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀茶鋪茶場(chǎng)管理區(qū)有土地面積2.4萬(wàn)畝，80%為山地丘崗、境內(nèi)有茶園、桑樹(shù)園和金銀花園，因茶樹(shù)細(xì)嫩芽葉生長(zhǎng)具有明顯的輪次性，既春茶、廈茶、秋茶，采茶人員每輪茶葉結(jié)束后均有一段時(shí)間的空閑。近幾年來(lái)，XX縣委、縣政府把發(fā)展特色農(nóng)業(yè)作為財(cái)政增收、農(nóng)民致富及農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化結(jié)構(gòu)調(diào)整的突破口來(lái)抓，特種種植、養(yǎng)殖業(yè)得到了飛速發(fā)展，食品加工業(yè)步入全國(guó)百?gòu)?qiáng)行業(yè)，茶葉、林產(chǎn)品加工技術(shù)水平和產(chǎn)業(yè)規(guī)模有了明顯提升。3.2項(xiàng)目建設(shè)條件優(yōu)劣勢(shì)分析3.2.1政策、資源、科技、基礎(chǔ)設(shè)施條件等⑴政策條件為了推進(jìn)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化發(fā)展，市黨委、政府都相繼制定和出臺(tái)了一系列扶持農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化發(fā)展的政策。其中XX省人民政府湘政發(fā)[2013]26號(hào)文件XX省人民政府關(guān)于全面推進(jìn)茶葉產(chǎn)業(yè)提質(zhì)升級(jí)的意見(jiàn)和XX縣人民政府關(guān)于強(qiáng)力推進(jìn)茶業(yè)產(chǎn)業(yè)提質(zhì)升級(jí)的實(shí)施意見(jiàn)，為項(xiàng)目的實(shí)事提供了政策保障。⑵資源條件茶葉種植最主要的是需要土地資源，XX縣茶葉生產(chǎn)鼎盛時(shí)期境內(nèi)茶園達(dá)上萬(wàn)余畝,后因國(guó)家退耕還林政策的影響,茶園面積遂年減少，近年來(lái)由于茶鋪管理區(qū)大量年輕勞動(dòng)力進(jìn)城打工，在原茶鋪茶場(chǎng)種過(guò)茶樹(shù)、桔樹(shù)的荒山荒地還有4-5000畝處于荒蕪和半荒蕪狀態(tài)，可為項(xiàng)目的實(shí)施和擴(kuò)大提供足夠的土地資源。⑶科技支撐公司產(chǎn)品技術(shù)來(lái)源于XX省農(nóng)業(yè)大學(xué)，技術(shù)力量雄厚，公司和專(zhuān)業(yè)戶(hù)有從事茶葉生產(chǎn)的專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員40人，其中高級(jí)農(nóng)藝師2名，農(nóng)藝師4人，技術(shù)員34人，在長(zhǎng)期的生產(chǎn)實(shí)踐中，培養(yǎng)了種植茶的技術(shù)人員1000多名，制作茶葉技術(shù)人員20名。⑷基礎(chǔ)設(shè)施條件公司現(xiàn)有生產(chǎn)設(shè)施和水、電、氣等基礎(chǔ)設(shè)施齊全，完全能滿足項(xiàng)目建設(shè)的需要。XX區(qū)位條件較好，自古就有“南方絲綢之路”-湘黔古驛道貫通全境，現(xiàn)有瀘昆高速公路、洞新高速公路、320國(guó)道、1805、1806省道交匯于此，成為通往大西南的交通要地。經(jīng)過(guò)近十幾年的發(fā)展，全縣形成東西縱橫、南北交錯(cuò)總長(zhǎng)達(dá)600余公里、以縣城為中心、國(guó)省道為主線、縣鄉(xiāng)村公路為干線、鄉(xiāng)村公路為支線，通外地，連集鎮(zhèn)，系農(nóng)村的公路運(yùn)輸網(wǎng)絡(luò)，是XX最早實(shí)現(xiàn)村通公路、鄉(xiāng)鄉(xiāng)通客班車(chē)的線之一。目前，每天有幾十輛客車(chē)駛往廣州、深圳、長(zhǎng)沙等地。項(xiàng)目地距離320國(guó)道10公里，距離瀘昆高速公路入口19公里，交通條件優(yōu)越。3.2.2主要障礙因素及解決方案本項(xiàng)目面臨的主要制約因素，一是工程項(xiàng)目建設(shè)投資高，資金短缺，解決方案是：自籌為主，申請(qǐng)農(nóng)業(yè)綜合開(kāi)發(fā)投資解決擴(kuò)建深加工生產(chǎn)線資金短缺問(wèn)題。二是現(xiàn)有茶葉品種單一，不能滿足消費(fèi)者對(duì)產(chǎn)品多樣性的需求，解決方案：公司應(yīng)從客戶(hù)角度審視產(chǎn)品多樣化程度，充分考慮客戶(hù)的\o"消費(fèi)趨勢(shì)"消費(fèi)趨勢(shì)、需求特點(diǎn)、功能要求及反饋意見(jiàn)，不斷引進(jìn)新品種，嚴(yán)格按照優(yōu)質(zhì)茶生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)和操作規(guī)程組織生產(chǎn)加工，提高產(chǎn)品的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力，并獲得利潤(rùn)。第四章市場(chǎng)分析與銷(xiāo)售方案4.1市場(chǎng)分析4.1.1項(xiàng)目產(chǎn)品市場(chǎng)供求現(xiàn)狀及前景分析茶葉是一種有著悠久歷史的傳統(tǒng)飲料，被譽(yù)為中國(guó)的“國(guó)飲”。中國(guó)是茶樹(shù)的原產(chǎn)地，也是世界上最早進(jìn)行茶葉商品化生產(chǎn)的國(guó)家，在世界茶葉生產(chǎn)和貿(mào)易中，都居于第一位。茶葉已經(jīng)成為全球性的天然飲料，消費(fèi)量一直呈增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)，全球茶葉的消費(fèi)一直以每年3-5%的增幅遞增，專(zhuān)家預(yù)測(cè)“21世紀(jì)將是茶飲料的天下”。十幾年來(lái)，世界茶葉生產(chǎn)發(fā)展較快，茶葉產(chǎn)量從2007年的300多萬(wàn)噸增長(zhǎng)到2012年400多萬(wàn)噸，其中綠茶年產(chǎn)量110多萬(wàn)噸，中國(guó)為最大綠茶生產(chǎn)國(guó)，占有世界綠茶產(chǎn)量的80%以上。世界紅茶產(chǎn)量200多萬(wàn)噸，中國(guó)占75%左右。盡管世界茶葉貿(mào)易中，紅茶占85%以上，由于綠茶對(duì)人體健康有益作用的宣傳，刺激了國(guó)際市場(chǎng)對(duì)綠茶需求的快速增大，我國(guó)綠茶、特種茶出口量也隨之增大。除傳統(tǒng)銷(xiāo)售市場(chǎng)摩洛哥、烏茲別克斯坦、巴基斯坦、日本等國(guó)的綠茶銷(xiāo)量都有不同程度增大外，在美國(guó)、德國(guó)、俄羅斯等歐美發(fā)達(dá)國(guó)家也有很大的市場(chǎng)增長(zhǎng)空間。近年來(lái)，我國(guó)茶葉在外銷(xiāo)出口逐年鞏固和增加的同時(shí)，內(nèi)銷(xiāo)市場(chǎng)的需求也進(jìn)一步擴(kuò)大。目前，國(guó)內(nèi)人均茶消費(fèi)只有460克/年，與世界人均年消費(fèi)量相比仍有一定差距，與消費(fèi)水平高愛(ài)爾蘭、土耳其、科威特、英國(guó)、伊拉克等國(guó)人均年消費(fèi)量2000克以上的相比差距更大。國(guó)內(nèi)各地之間差別也較大。隨著社會(huì)經(jīng)濟(jì)的發(fā)展，生活水平的提高，茶葉保健功能的開(kāi)發(fā)和茶文化的發(fā)展，茶葉消費(fèi)增加已是不爭(zhēng)的事實(shí)。專(zhuān)家預(yù)測(cè)，今后十年內(nèi)國(guó)內(nèi)茶飲料市場(chǎng)將有一個(gè)較快的發(fā)展過(guò)程，年增長(zhǎng)率將在10%以上。同時(shí)，隨著茶多酚、茶多糖等茶葉有效成分的廣泛開(kāi)發(fā)和利用，茶葉加工將進(jìn)一步深發(fā)與發(fā)展，茶葉原料需求量也將同步增加。4.1.2項(xiàng)目產(chǎn)品市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)分析1）產(chǎn)品質(zhì)量安全可靠。公司注冊(cè)商標(biāo)為“XX”“湘水玉芽”“茶花寺”生產(chǎn)的紅茶、綠茶系列產(chǎn)品己通過(guò)QS質(zhì)量體系認(rèn)證，同時(shí)抽樣送至德國(guó)國(guó)際農(nóng)產(chǎn)品檢測(cè)中心檢測(cè)，重金屬及農(nóng)殘含量符合歐盟出口產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)。2）產(chǎn)品優(yōu)勢(shì)。有機(jī)茶生產(chǎn)市場(chǎng)空間大，附加值高，代表著食品前進(jìn)的方向，具有持續(xù)發(fā)展不可替代的優(yōu)勢(shì)。本項(xiàng)目嚴(yán)格按《有機(jī)產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)》執(zhí)行，其主要產(chǎn)品扁型綠茶主要銷(xiāo)往浙江義烏和山東濟(jì)南茶葉市場(chǎng)，條型綠茶銷(xiāo)往長(zhǎng)沙高橋市場(chǎng)、針型綠茶銷(xiāo)往XX、懷化、XX等地，紅茶銷(xiāo)往廣東東莞茶葉市場(chǎng)，產(chǎn)品聲譽(yù)好，其高檔品種年年供不應(yīng)求，實(shí)施有機(jī)茶新品種引進(jìn)及生產(chǎn)線改造后，產(chǎn)品質(zhì)量和性能自然更好，產(chǎn)品效益更高。3）公司在省內(nèi)具有規(guī)模優(yōu)勢(shì)。公司目前是XX市農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化龍頭企業(yè)，是中共XX省委講師團(tuán)“宣講湖湘之子、促進(jìn)富民強(qiáng)省”的模范單位，同時(shí)授為國(guó)際綠色產(chǎn)業(yè)社會(huì)綠色產(chǎn)品，是XX縣人民政府重合同守信用單位，是XX市人民政府種養(yǎng)示范戶(hù)，是XX市首屆農(nóng)產(chǎn)品展銷(xiāo)暨年貨交易會(huì)“XX人民最喜愛(ài)的農(nóng)副產(chǎn)品”，是中國(guó)生產(chǎn)力學(xué)會(huì)“XX企業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略研究試點(diǎn)單位”被消費(fèi)者認(rèn)定為過(guò)得硬、信得過(guò)的優(yōu)質(zhì)農(nóng)禽產(chǎn)品。4.2營(yíng)銷(xiāo)策略、方案和模式⑴產(chǎn)品定位針對(duì)目前傳統(tǒng)農(nóng)產(chǎn)品深加工產(chǎn)品需要量較大的市場(chǎng)狀況和目前的銷(xiāo)售渠道，本項(xiàng)目生產(chǎn)的優(yōu)質(zhì)茶產(chǎn)品主要以較大批量承接客戶(hù)的系列產(chǎn)品并銷(xiāo)售給第三方的代理經(jīng)銷(xiāo)商，在全國(guó)主要一線城市設(shè)立品牌專(zhuān)賣(mài)店，推廣點(diǎn)等方式銷(xiāo)售。本項(xiàng)目產(chǎn)品定位在同等國(guó)內(nèi)質(zhì)量水平的中高檔綠、紅茶。優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品進(jìn)入市場(chǎng)，其立竿見(jiàn)影的方法就是利用行業(yè)內(nèi)重點(diǎn)客戶(hù)企業(yè)的示范作用。因此，目前可以與建立了戰(zhàn)略合作關(guān)系的國(guó)內(nèi)有影響的第三方代理商為基點(diǎn)，輻射業(yè)內(nèi)其他需求客戶(hù)。⑵市場(chǎng)目標(biāo)根據(jù)上述產(chǎn)品定位，項(xiàng)目公司可確定本系列產(chǎn)品的市場(chǎng)目標(biāo)：①近期目標(biāo)。在目標(biāo)區(qū)域同類(lèi)產(chǎn)品中擁有自己較大的占有份額；規(guī)范客戶(hù)的服務(wù)體系，為其提供優(yōu)質(zhì)的技術(shù)指導(dǎo)和售后服務(wù)，保持客戶(hù)的忠誠(chéng)度。②長(zhǎng)期市場(chǎng)目標(biāo)。在競(jìng)爭(zhēng)激烈的茶葉市場(chǎng)中樹(shù)立茶鋪優(yōu)質(zhì)名茶的品牌形象，在同檔次產(chǎn)品中建立鞏固、突出的地位。⑶品牌策略實(shí)施品牌戰(zhàn)略，做強(qiáng)茶鋪名茶品牌。市場(chǎng)是企業(yè)的生命，品牌是消費(fèi)的信任標(biāo)志，是聯(lián)系產(chǎn)品與消費(fèi)者的紐帶。利用茶鋪茶廠延續(xù)下來(lái)的產(chǎn)茶歷史和茶文化，造就了產(chǎn)品的高品質(zhì)，具備打品牌戰(zhàn)略的優(yōu)勢(shì)。以項(xiàng)目產(chǎn)品已有的銷(xiāo)售渠首為起點(diǎn)，選擇大中城市的客戶(hù)為主，以點(diǎn)及面，通過(guò)多種方式打開(kāi)市場(chǎng)。突出品牌宣傳，加強(qiáng)工藝技術(shù)的開(kāi)發(fā)力度和保護(hù)力度。力爭(zhēng)在3-5年內(nèi)使產(chǎn)品走向全國(guó)。具體推廣策略為：①利用已有的客戶(hù)基礎(chǔ)，建立銷(xiāo)售網(wǎng)絡(luò)，選取代理商，擴(kuò)大產(chǎn)品銷(xiāo)售隊(duì)伍，初期階段以本地區(qū)及周邊城市為目標(biāo)。②積極與廣大經(jīng)銷(xiāo)商聯(lián)合，利用其完善的銷(xiāo)售渠道為產(chǎn)品提供發(fā)展空間。③建立完整的技術(shù)服務(wù)體制。④建立銷(xiāo)售和技術(shù)支持網(wǎng)絡(luò)，逐步發(fā)揮電子商務(wù)的優(yōu)勢(shì)。⑤在重點(diǎn)地區(qū)進(jìn)行產(chǎn)品屬示，行業(yè)座談，參加行業(yè)協(xié)會(huì)及新產(chǎn)品展銷(xiāo)會(huì)，擴(kuò)大影響。4.3市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)分析4.3.1項(xiàng)目產(chǎn)品市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)因素分析本項(xiàng)目是在我公司現(xiàn)有生產(chǎn)、加工、銷(xiāo)售基礎(chǔ)上通過(guò)產(chǎn)品升級(jí)、技術(shù)改造、茶園建設(shè)擴(kuò)建的項(xiàng)目，產(chǎn)品全部升級(jí)為有機(jī)茶后，市場(chǎng)巨大，不存在明顯風(fēng)險(xiǎn)，但原料供應(yīng)，產(chǎn)品質(zhì)量是市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)因子。⑴原料供應(yīng)風(fēng)險(xiǎn)有機(jī)茶產(chǎn)品，有機(jī)原料是根本，目前公司合作基地只有4000畝茶園通過(guò)有機(jī)茶認(rèn)證，新建設(shè)的1000畝茶園建成后需進(jìn)行認(rèn)證，如果不能通過(guò)認(rèn)證，茶葉原料供應(yīng)將存在問(wèn)題，別外茶葉原料生產(chǎn)受氣候等因素影響大，這同時(shí)會(huì)加大原料的風(fēng)險(xiǎn)。⑵產(chǎn)品質(zhì)量風(fēng)險(xiǎn)產(chǎn)品質(zhì)量?jī)?yōu)劣主要取決于工藝技術(shù)和生產(chǎn)人員的操作水平。本項(xiàng)目采用的工藝技術(shù)均是當(dāng)前先進(jìn)實(shí)用技術(shù)，操作人員均有著多年生產(chǎn)經(jīng)驗(yàn)，且擬加強(qiáng)人才的引進(jìn)和技術(shù)培訓(xùn)，產(chǎn)品質(zhì)量風(fēng)險(xiǎn)程度不大。⑶市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)中國(guó)是茶葉消費(fèi)大國(guó)，盡管近年來(lái)茶葉生產(chǎn)得到了恢復(fù)性增長(zhǎng)，但仍呈供略小于求的局面。由于人口的自然增長(zhǎng)及人們對(duì)茶葉認(rèn)識(shí)的不斷提高，茶葉需求量每年均成增長(zhǎng)之勢(shì)，茶葉市場(chǎng)供過(guò)于求的風(fēng)險(xiǎn)不高。4.3.2防范和降低風(fēng)險(xiǎn)的對(duì)策⑴大幅提高產(chǎn)品的加工檔次。選用目前國(guó)內(nèi)外有機(jī)茶葉加工成熟的工藝技術(shù)和加工設(shè)備，根據(jù)市場(chǎng)的需求加大高中檔茶加工的比例，減少普茶加工比例，在產(chǎn)品的加工、計(jì)量包裝方面做到既降低成本又能提高產(chǎn)品檔次，為消費(fèi)者提供滿意的有機(jī)茶葉加工產(chǎn)品。⑵進(jìn)一步降低銷(xiāo)售成本。成立銷(xiāo)售公司，建立一支精干的銷(xiāo)售隊(duì)伍，對(duì)內(nèi)為企業(yè)發(fā)展作貢獻(xiàn)，對(duì)外為企業(yè)形象作宣傳。并在省內(nèi)外大中城市和茶葉集散地設(shè)立總經(jīng)銷(xiāo)，建立健全銷(xiāo)售網(wǎng)絡(luò)，以點(diǎn)帶面，增加銷(xiāo)售量，保證銷(xiāo)售產(chǎn)品不積壓，降低銷(xiāo)售成本，及時(shí)回籠貨款。⑶加強(qiáng)對(duì)新建茶葉種植基地的管理，按有機(jī)茶葉生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)建設(shè)基地，為了防范自然災(zāi)害造成茶葉減產(chǎn)品，可在基地周邊地區(qū)，引導(dǎo)農(nóng)民按有機(jī)茶標(biāo)準(zhǔn)種植茶葉，保證原料供應(yīng)。第五章建設(shè)方案5.1產(chǎn)品方案和建設(shè)規(guī)模產(chǎn)品方案：5000畝豐產(chǎn)優(yōu)質(zhì)茶園，通過(guò)項(xiàng)目運(yùn)作，每畝年可產(chǎn)干茶（紅茶、綠茶）100斤，共產(chǎn)干茶（紅茶、綠茶）500噸/年。原有規(guī)模如下：公司現(xiàn)有成齡茶園1500畝，員工76人，其中技術(shù)人員18人，茶葉加工廠場(chǎng)地面積16000㎡，其中制茶車(chē)間占地面積8700㎡，具有加工紅茶、綠茶和黑茶三大茶類(lèi)的初制設(shè)備和技術(shù)力量，年產(chǎn)茶4500擔(dān)。新增規(guī)模：⑴合作社2500畝低產(chǎn)茶園，樹(shù)體園地改造。園地改造的內(nèi)容是深耕改土，每畝增施相當(dāng)60擔(dān)土雜肥效果的無(wú)污染農(nóng)家肥，樹(shù)體改造是把老茶樹(shù)進(jìn)行全部更新。⑵擴(kuò)建1000畝高標(biāo)準(zhǔn)茶園，引進(jìn)XX省優(yōu)良無(wú)性繁殖的桃源大葉茶園，單行條例式栽種，并做好第一次定型修剪。⑶因老車(chē)間不同程度的破爛，基礎(chǔ)也不牢固，安全生產(chǎn)系數(shù)較小，改造4800㎡的老式茶葉加工車(chē)間項(xiàng)目。⑷購(gòu)買(mǎi)滾動(dòng)園篩機(jī)、平園機(jī)、切茶機(jī)、風(fēng)造機(jī)、光電棟梗機(jī)、茶葉成型機(jī)，1噸蒸氣鍋爐等精制生產(chǎn)流水線設(shè)備。5.2建設(shè)規(guī)劃和布局茶鋪茶業(yè)合作社成員承包的2500畝老式茶園的改造規(guī)劃是茶樹(shù)臺(tái)刈后，在茶行中開(kāi)深溝，寬0.5米，深0.5米，與每畝60擔(dān)有機(jī)肥混合后，回填平溝槽。公司現(xiàn)在的1500畝茶園，只增施有機(jī)肥，每畝40擔(dān)，深鋤土肥均勻混合就能豐產(chǎn)。公司1000畝高標(biāo)準(zhǔn)桃源大葉茶園，采取開(kāi)荒成林等水平梯田后，以行距1.5米，開(kāi)深溝寬0.5米，深0.5米，并與每畝60擔(dān)有機(jī)肥混合回填平溝槽后，株距0.4米，單行條列式栽種茶苗，全面散布紅之葉，白之葉多年生草本綠肥。4800㎡茶葉加工車(chē)間和精制設(shè)備合理布局，滿足生產(chǎn)工藝流程需要。廠區(qū)水、電、路、安全、衛(wèi)生、消防、綠化等總體布局不變，加工生產(chǎn)工藝流程，原材料及成品運(yùn)輸。5.3建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)和產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)5.3.1建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)優(yōu)質(zhì)茶生產(chǎn)加工，加工要求達(dá)到國(guó)家《有機(jī)產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)》。具有建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)按照有機(jī)茶中心編寫(xiě)的農(nóng)業(yè)部行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)：NY5196-2002《有機(jī)茶》NY/T5197-2002《有機(jī)茶生產(chǎn)技術(shù)規(guī)程》NY/T5198-2002《有機(jī)茶加工技術(shù)規(guī)程》NY/5199-2002《有機(jī)茶生產(chǎn)環(huán)球境》等技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)。改建的茶葉加工車(chē)間，設(shè)計(jì)使用年限50年，建筑抗震設(shè)防類(lèi)別為丙類(lèi)，抗震防烈度為七度，地基基礎(chǔ)設(shè)計(jì)等級(jí)為丙級(jí)。主要參照有關(guān)國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范：GB50016-2006《建筑設(shè)計(jì)防火規(guī)范》GB50009-2012《建筑結(jié)構(gòu)荷載規(guī)范》GB50007-2011《建筑地基設(shè)計(jì)規(guī)范》GB50011-2010《建筑抗震設(shè)計(jì)規(guī)范》GB50010-2010《混凝土結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)規(guī)范》。5.3.2產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)水浸出物44.9﹪（正常32﹪-45﹪），氨基酸4.03﹪（正常1﹪-4.5﹪），茶多酚25.83%（正常20﹪-35﹪），咖啡堿5.1﹪（正常3﹪-5.5﹪），農(nóng)殘從未檢測(cè)到。5.4技術(shù)（工藝）方案5.4.1技術(shù)路線及流程1）工藝流程綠茶制作：茶鮮葉→攤放→殺青→揉捻→干燥→滾園→平園→風(fēng)造→棟別→打攤包裝→出廠紅茶制作：茶鮮葉→攤放→萎凋→揉捻→發(fā)酵→干燥→滾園→平園→風(fēng)造→棟別→打攤包裝→出廠2）工藝簡(jiǎn)述①鮮葉預(yù)處理和攤青：鮮葉規(guī)格不齊時(shí)，先用鮮葉分級(jí)機(jī)進(jìn)行分級(jí)，高峰期，雨天需采鮮葉時(shí)，將分級(jí)鮮葉先做脫處理，然后進(jìn)行攤青。②殺青：春茶采用40和50型電熱滾筒殺青機(jī)殺青，筒內(nèi)空氣溫度280℃（以灼手感）時(shí)開(kāi)始投葉，殺青機(jī)溫度要穩(wěn)定一致，投連續(xù)均勻，時(shí)間2分鐘左右，適度標(biāo)準(zhǔn)同手工工制茶，要求殺透，夏、秋茶采用蒸氣熱風(fēng)殺青機(jī)殺青。③揉捻：采用30和40型揉捻機(jī)，殺青葉攤涼后，按時(shí)裝入揉捻桶，按一重一輕的原則加壓，時(shí)間3-7分鐘。④初烘：采用6CHB-6型名茶自動(dòng)烘干機(jī)