企業(yè)雙體系應(yīng)知應(yīng)會(huì)明白紙【一、三項(xiàng)要求所有人員掌握，二、五、六要求掌握各自崗位內(nèi)容，四要求所有人大體了解】一、雙體系建設(shè)基本要求1、成立組織機(jī)構(gòu)企業(yè)應(yīng)明確風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別、評(píng)價(jià)和控制的主管部門，主要負(fù)責(zé)人應(yīng)全面負(fù)責(zé)風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別、評(píng)價(jià)和管控等工作；分管負(fù)責(zé)人應(yīng)負(fù)責(zé)組織分管范圍內(nèi)的風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別、評(píng)價(jià)和管控等工作。組成人員應(yīng)包括各職能部門負(fù)責(zé)人、各類專業(yè)技術(shù)人員和相關(guān)崗位人員。2、實(shí)施全員培訓(xùn)企業(yè)應(yīng)分層次、分階段組織培訓(xùn)學(xué)習(xí)，掌握標(biāo)準(zhǔn)、程序、方法。企業(yè)應(yīng)制定風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控培訓(xùn)計(jì)劃，組織員工對(duì)危險(xiǎn)源辨識(shí)方法、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)方法、分析過程及分析結(jié)果進(jìn)行培訓(xùn)，并保留培3、編寫體系文件企業(yè)應(yīng)建立風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控制度，編制企業(yè)內(nèi)部實(shí)施方案，編制作業(yè)指導(dǎo)書、工作危害分析(JHA記錄、安全檢查表分析(SCL)記錄、風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控清單、危險(xiǎn)源統(tǒng)計(jì)表、風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)登記臺(tái)賬等有關(guān)記錄文件，確定風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別、評(píng)價(jià)方法及風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)判定標(biāo)準(zhǔn)。二、主要職責(zé)為健全完善公司風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控和隱患排查治理體系建設(shè)，成立公司“雙體系”建設(shè)領(lǐng)導(dǎo)小組。組長(zhǎng)：常務(wù)副組長(zhǎng)：副組長(zhǎng)：：領(lǐng)導(dǎo)小組下設(shè)安全管理辦公室，XXX任主任，XXX為成員，負(fù)責(zé)公司“雙體系”建設(shè)方案編制，制1、領(lǐng)導(dǎo)小組組長(zhǎng)職責(zé)組長(zhǎng)是公司風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控和隱患排查治理的第一責(zé)任人，對(duì)公司落實(shí)風(fēng)險(xiǎn)管控措施和隱患排查治理全面負(fù)責(zé)，具體履行下列職責(zé)：(1)組織建立風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控和隱患排查治理體系，保證風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控體系正常運(yùn)行，落實(shí)風(fēng)險(xiǎn)管控措施，督促、檢查隱患排查治理工作，及時(shí)消除生產(chǎn)安全事故隱患；(2)組織制定并督促風(fēng)險(xiǎn)管控制度的落實(shí)；組織建立健全隱患排查治理制度及隱患排查治理責(zé)任體系，并督促落實(shí)；(3)組織開展風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控體系培訓(xùn)工作；(4)保證隱患排查治理資金投入的有效實(shí)施；(5)至少每季度組織召開一次風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控體系工作會(huì)議，推進(jìn)風(fēng)險(xiǎn)管理體系持續(xù)改進(jìn)；至少每年組織召開一次隱患排查治理體系評(píng)審工作會(huì)議，推進(jìn)隱患排查治理體系持續(xù)改進(jìn)；(6)負(fù)責(zé)確定可接受風(fēng)險(xiǎn)的程度及重大風(fēng)險(xiǎn)管控措施的審批；組織制定并實(shí)施重大隱患治理方案，并組織對(duì)其治理情況進(jìn)行評(píng)估。(1)組織制定并督促風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控和隱患排查治理體系建設(shè)工作方案的實(shí)施；(2)負(fù)責(zé)重大風(fēng)險(xiǎn)的判定及并組織重大風(fēng)險(xiǎn)管控措施的制定、評(píng)審，督促重大風(fēng)險(xiǎn)管控措施落實(shí)；(3)組織制定風(fēng)險(xiǎn)判定準(zhǔn)則和風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控績(jī)效考核制度；組織編制隱患排查項(xiàng)目清單；(4)每年至少組織開展一次風(fēng)險(xiǎn)管控體系的更新和隱患排查治理清單的補(bǔ)充完善；(5)協(xié)調(diào)和調(diào)度各職能部門風(fēng)險(xiǎn)管控工作開展情況；(6)負(fù)責(zé)將風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控和隱患排查治理體系建設(shè)工作納入安全生產(chǎn)責(zé)任制考核。3、領(lǐng)導(dǎo)小組副組長(zhǎng)職責(zé) (1)負(fù)責(zé)分管范圍內(nèi)的風(fēng)險(xiǎn)管控工作措施落實(shí)和隱患排查治理工作，并按照職責(zé)落實(shí)隱患排查治理 (2)指導(dǎo)并督促分管職能部門開展危險(xiǎn)源識(shí)別及風(fēng)險(xiǎn)管控措施的落實(shí)； (3)檢查分管職能部門的風(fēng)險(xiǎn)管控體系相關(guān)資料的建立情況；督促并檢查分管職能部門的隱患排查4、領(lǐng)導(dǎo)小組成員職責(zé) (1)組織本部門職責(zé)范圍內(nèi)的危險(xiǎn)源辨識(shí)和風(fēng)險(xiǎn)控制措施的落實(shí)，開展職責(zé)范圍內(nèi)的隱患排查，并制定科學(xué)有效的治理措施； (2)完善本部門風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控清單；負(fù)責(zé)職責(zé)范圍內(nèi)的隱患治理，并檢查治理措施的執(zhí)行情況； (3)負(fù)責(zé)排查和辨識(shí)新的危險(xiǎn)源，并及時(shí)更新相關(guān)信息資料；負(fù)責(zé)的隱患排查治理的閉環(huán)管理，并及時(shí)更新相關(guān)信息資料； (4)負(fù)責(zé)在重要作業(yè)場(chǎng)所公告風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控信息、發(fā)放崗位安全風(fēng)險(xiǎn)告知卡及隱患排查信息的通報(bào)。5、領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室職責(zé) (1)組織或參與擬定安全分級(jí)風(fēng)險(xiǎn)管控體系制度、風(fēng)險(xiǎn)判定準(zhǔn)則、實(shí)施方案；組織或參與編制隱患排查項(xiàng)目清單； (2)組織或者參與風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控和隱患排查治理培訓(xùn)工作； (3)組織或參與風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)的排查，匯總編制風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控清單；組織或參與擬定隱患排查治理制度及各部門、各崗位隱患排查責(zé)任制； (4)組織風(fēng)險(xiǎn)管控措施的評(píng)審，編制風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控指導(dǎo)手冊(cè)； (5)督促并檢查各部門(車間)、崗位風(fēng)險(xiǎn)管控措施的落實(shí)情況和隱患排查治理工作的開展情況；負(fù)責(zé)下達(dá)隱患整改通知單，督促整改，并組織驗(yàn)收實(shí)現(xiàn)閉環(huán)管理； (6)負(fù)責(zé)風(fēng)險(xiǎn)信息的更新完善；負(fù)責(zé)隱患排查治理建檔管理、匯總隱患排查治理的數(shù)據(jù)信息及上6、崗位人員職責(zé) (1)掌握風(fēng)險(xiǎn)控制和隱患治理雙體系的基礎(chǔ)知識(shí)，在班組長(zhǎng)直接領(lǐng)導(dǎo)下，直接參與風(fēng)險(xiǎn)控制和隱患治理工作，對(duì)本崗位風(fēng)險(xiǎn)控制和隱患治理負(fù)直接管理責(zé)任。 (2)熟知崗位危險(xiǎn)有害因素、控制措施、應(yīng)急措施，嚴(yán)格執(zhí)行本崗位安全操作規(guī)程和安全生產(chǎn)制度，檢查作業(yè)場(chǎng)所的設(shè)備、設(shè)施、環(huán)境是否存在危險(xiǎn)源、確保工作環(huán)境始終處于安全狀態(tài)。 (3)按照隱患排查清單和計(jì)劃，進(jìn)行崗位隱患排查，檢查出安全生產(chǎn)事故隱患后，在班組長(zhǎng)或者車間領(lǐng)導(dǎo)的具體安排下及時(shí)處理。 (4)發(fā)現(xiàn)危及人身安全生產(chǎn)重大事故隱患，要及時(shí)主動(dòng)撤出危險(xiǎn)區(qū)域，待隱患排除后可方生產(chǎn)作 (一)動(dòng)員部署與培訓(xùn)學(xué)習(xí)階段(2018年9月1日-30日)(公司中層領(lǐng)導(dǎo)培訓(xùn)一次，全體員工培訓(xùn)一次)公司人人知道“雙體系”建設(shè)的有關(guān)內(nèi)容。果。雙體系建設(shè)的內(nèi)容，通過學(xué)習(xí)使全體員工熟悉什么是風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)，什么是危險(xiǎn)源以及風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)危險(xiǎn)源辨識(shí)的方 (二)風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控實(shí)施階段(2018年10月1日-31日)(公司中層領(lǐng)導(dǎo)培訓(xùn)一次，全體員工培訓(xùn)一次)編制符合公司自身特點(diǎn)的風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控與隱患排查治理制度，依據(jù)通則和細(xì)則要求，構(gòu)建雙制度，解決根據(jù)統(tǒng)計(jì)和識(shí)別的作業(yè)活動(dòng)、設(shè)備設(shè)施等對(duì)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)進(jìn)行確定，然后辨識(shí)危險(xiǎn)源(作業(yè)活動(dòng)使用工作危害分析法(JHA分析、設(shè)備設(shè)施使用安全檢查表法(SCL分析)。全員參與，自下而上，由各崗位、班組、車間逐級(jí)識(shí)別確定本崗位、班組、車間的風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)。確定風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)和危險(xiǎn)源的方法可用頭腦風(fēng)暴法。整理，形成公司的風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)、危險(xiǎn)源清單。4、成立評(píng)價(jià)小組，通過作業(yè)條件危險(xiǎn)分析法LEC對(duì)辨識(shí)出的危險(xiǎn)源進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)，建立危險(xiǎn)源辨險(xiǎn)評(píng)價(jià)信息表。組及崗位層次進(jìn)行分級(jí)。建立明確的風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控清單并下發(fā)。 (三)隱患排查治理實(shí)施階段(2018年11月1日-30日根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控清單和公司實(shí)際情況，編制公司的隱患排查清單和計(jì)劃。各職能部門、各單位按照隱患排查清單和計(jì)劃開展隱患排查，并組織相關(guān)部門和單位按照風(fēng)險(xiǎn)控制措施進(jìn)行一次系統(tǒng)的隱患排查，填寫隱患排查記錄。按照通報(bào)隱患信息、下發(fā)隱患整改通知、實(shí)施隱患治理、隱患整改驗(yàn)收等程序?qū)﹄[患進(jìn)行治理，填寫 (四)整理鞏固體系成果(2018年12月1日-31日四、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)準(zhǔn)則(公司無重大風(fēng)險(xiǎn))依據(jù)：DB37/T2882-2016安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控體系通則評(píng)價(jià)方法：評(píng)價(jià)風(fēng)險(xiǎn)程LEC)、風(fēng)險(xiǎn)程度分析法(評(píng)價(jià)風(fēng)險(xiǎn)程LEC)、風(fēng)險(xiǎn)程度分析法(MES)度，并根據(jù)評(píng)價(jià)結(jié)果劃分等級(jí)。判定原則：工貿(mào)企業(yè)在對(duì)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)和各類危險(xiǎn)源進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)時(shí)，應(yīng)結(jié)合自身可接受風(fēng)險(xiǎn)實(shí)際，制定事故(事件)發(fā)生的可能性、嚴(yán)重性、頻次、風(fēng)險(xiǎn)值的取值標(biāo)準(zhǔn)(參見附錄C)和評(píng)價(jià)級(jí)別，進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)。風(fēng)險(xiǎn)判定準(zhǔn)則的制定應(yīng)充分考慮以下要求：——有關(guān)安全生產(chǎn)法律、法規(guī)；---設(shè)計(jì)規(guī)范、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)；---本單位的安全管理、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)；---本單位的安全生產(chǎn)方針和目標(biāo)等；——相關(guān)方的投訴。五、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)與分級(jí)企業(yè)根據(jù)確定的評(píng)價(jià)方法與風(fēng)險(xiǎn)判定準(zhǔn)則進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)，判定風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)。風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)判定應(yīng)遵循從嚴(yán)從藍(lán)”四種顏色表示，評(píng)價(jià)出其他級(jí)數(shù)評(píng)價(jià)級(jí)別的企業(yè)在進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)劃分時(shí)參照以下原則，結(jié)合自身可接受風(fēng)險(xiǎn)實(shí)際進(jìn)行劃分。E受危險(xiǎn)：班組、崗位管控。――D級(jí)\4級(jí)藍(lán)色輕度危險(xiǎn)：屬于低風(fēng)險(xiǎn)，班組、崗位管控。――C級(jí)\3級(jí)黃色顯著危險(xiǎn)：屬于一般風(fēng)險(xiǎn)，部室(車間級(jí))、班組、崗位管控，需要控制整改。――B級(jí)\2級(jí)橙色高度危險(xiǎn)：屬于較大風(fēng)險(xiǎn)，公司(廠)級(jí)、部室(車間級(jí))、班組、崗位管控，應(yīng)制定建議改進(jìn)措施進(jìn)行控制管理。――A級(jí)\1級(jí)紅色極其危險(xiǎn)：屬于重大風(fēng)險(xiǎn)，公司(廠)級(jí)、部室(車間級(jí))、班組、崗位管控，應(yīng)立即整改，視具體情況決定是否停產(chǎn)整改，需要停產(chǎn)整改的，只有當(dāng)風(fēng)險(xiǎn)降至可接受后，才能開始六、各崗位的風(fēng)險(xiǎn)和控制措施A.1作業(yè)條件危險(xiǎn)性分析法(LEC)作業(yè)條件危險(xiǎn)性分析評(píng)價(jià)法(簡(jiǎn)稱LEC)。L(likelihood，事故發(fā)生的可能性)、E(exposure，人員暴露于危險(xiǎn)環(huán)境中的頻繁程度)和C(consequenee，—旦發(fā)生事故可能造成的后果)。給三種因素的不同等級(jí)分別確定不同的分值，再以三個(gè)分值的乘積D(danger，危險(xiǎn)性)來評(píng)價(jià)作業(yè)條件危險(xiǎn)性的大小，即:D=LxExC。D直值631C.2-1事故事件發(fā)生的可能性(L)C.2-1事件或偏差發(fā)生的可能性可以預(yù)料。相當(dāng)可能；或危害的發(fā)生不能被發(fā)現(xiàn)(沒有監(jiān)測(cè)系統(tǒng))；或在現(xiàn)場(chǎng)沒有采取防范、監(jiān)測(cè)、保護(hù)、控；或危害的發(fā)生不容易被發(fā)現(xiàn)；現(xiàn)場(chǎng)沒有檢測(cè)系統(tǒng)或保護(hù)措施(如沒有保護(hù)裝置、沒有個(gè)人防護(hù)用品危害在預(yù)期情況下發(fā)生過類似事故、事件或偏差不可能表C.2-2暴露于危險(xiǎn)環(huán)境的頻繁程度(巳判定準(zhǔn)則繁程度續(xù)暴露每天工作時(shí)間內(nèi)暴露每周一次或偶然暴露繁程度每月一次暴露每年幾次暴露罕見地暴露值21值63表C.2-3發(fā)生事故事件偏差產(chǎn)生的后果嚴(yán)重性(C)判定準(zhǔn)則失 (萬元)司產(chǎn)置工分裝置停工分設(shè)備停工工有工傷慢性病輕微受傷、間歇不舒服無傷亡規(guī)求嚴(yán)重違反法律法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)違反法律法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)潛在違反法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)不符合上級(jí)或行業(yè)的安全方針、制度、規(guī)定等不符合公司的安全操作程序、規(guī)定完全符合象重大國際、國內(nèi)影響行業(yè)內(nèi)、省內(nèi)影響地區(qū)影響公司及周邊范圍衛(wèi)生要求形象沒有受損值0721表C.2-4風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)判定準(zhǔn)則(D)及控制措施應(yīng)采取的行動(dòng)/應(yīng)采取的行動(dòng)/控制措施測(cè)量及評(píng)估限立即或近期整改理/等級(jí)危險(xiǎn)高度危險(xiǎn)危險(xiǎn)稍有危險(xiǎn)值風(fēng)險(xiǎn)程度分析法(ME$(設(shè)備設(shè)施風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)評(píng)價(jià)方法)風(fēng)險(xiǎn)的定義指特定危害性事件發(fā)生的可能性和后果的結(jié)合。人們常常將可能性程度分別用表明相對(duì)差距的數(shù)值來表示，然后用兩者的乘積反映風(fēng)險(xiǎn)程度L的大小和后果S的嚴(yán)重表C.2-2事故發(fā)生的可能性L暴露于危險(xiǎn)環(huán)境的頻繁程度(巳判定準(zhǔn)則人身傷害事故和職業(yè)相關(guān)病癥發(fā)生的可能性主要取決于對(duì)于特定危害的控制措施的狀態(tài)M和人體暴露于危害(危險(xiǎn)狀態(tài))的頻繁程度E1;單純財(cái)產(chǎn)損失事故和環(huán)境污染事故發(fā)生的可能性主要取決于對(duì)于特定危害的控制措施的狀態(tài)M和危害(危險(xiǎn)狀態(tài))出現(xiàn)的頻次E。控制措施的狀態(tài)M對(duì)于特定危害引起特定事故(這里“特定事故”一詞既包含“類型”的含義，如碰傷、灼傷、軋入、高處墜落、觸電、火災(zāi)、爆炸等；也包含“程度”的含義，如死亡、永久性部分喪失勞動(dòng)能力、暫時(shí)性全部喪失勞動(dòng)能力、僅需急救、輕微設(shè)備損失等)而言，無控制措施時(shí)發(fā)生的可能性較大，有減輕后果的應(yīng)急措施時(shí)發(fā)生的可能性較小，有預(yù)防措施時(shí)發(fā)生的可能性最小?？刂拼胧┑臓顟B(tài)M的賦值見表C.3-1。表C.3-1控制措施的狀態(tài)(M判定準(zhǔn)則分?jǐn)?shù)值531分?jǐn)?shù)值531無控制措施有減輕后果的應(yīng)急措施，如警報(bào)系統(tǒng)、個(gè)體防護(hù)用品有預(yù)防措施，如機(jī)器防護(hù)裝置等，但須保證有效人體暴露或危險(xiǎn)狀態(tài)出現(xiàn)的頻繁程度E人體暴露于危險(xiǎn)狀態(tài)的頻繁程度越大，發(fā)生傷害事故的可能性越大；危險(xiǎn)狀態(tài)出現(xiàn)的頻次越高，發(fā)生財(cái)產(chǎn)損失的可能性越大。人體暴露的頻繁程度或危險(xiǎn)狀態(tài)出現(xiàn)的頻次E的賦值見表C.3-2。表C.3-2人體暴露于危險(xiǎn)狀態(tài)的頻繁程度或危險(xiǎn)狀態(tài)出現(xiàn)的頻次(巳判定準(zhǔn)則E(人身傷害和職業(yè)相關(guān)病癥)：人E(財(cái)產(chǎn)損失和環(huán)境污染)：危險(xiǎn)狀分?jǐn)?shù)值12體暴露于危險(xiǎn)狀態(tài)的頻繁程度態(tài)出現(xiàn)的頻次10連續(xù)暴露常態(tài)6每天工作時(shí)間內(nèi)暴露每天工作時(shí)間出現(xiàn)3每周一次，或偶然暴露每周一次，或偶然出現(xiàn)2每月一次暴露每月一次出現(xiàn)1每年幾次暴露每年幾