中國光大行基礎(chǔ)數(shù)據(jù)臺統(tǒng)一用戶登錄系統(tǒng)戶管理辦法第1頁共13頁

第一章總則基EDW應(yīng)證,可統(tǒng)是基于數(shù)（商業(yè)用.統(tǒng)平臺的應(yīng)用系(以下第二章管理范圍之,建經(jīng)第2頁共13頁

系統(tǒng)、第三章職責(zé)分工統(tǒng)分配員負.系級..限最終用戶.

業(yè)則負責(zé)E統(tǒng)第3頁共13頁

條據(jù)不可適當(dāng)下行指第四章系統(tǒng)用戶管理規(guī)則統(tǒng)一ID統(tǒng)用戶管碼統(tǒng)EDW..)錄KPI錄K第4頁共13頁

EDW.(EDW)EDWH系統(tǒng)用戶RID、.

,,第五章用戶管理維護流程條"(條EDW條EDW第5頁共13頁

責(zé)對條一用(E統(tǒng)轉(zhuǎn)發(fā).三(時.管理員可各第6頁共13頁

一用戶登主.".第六章控制與紀律.得向任何第七章流程、文檔管理第7頁共13頁

戶可）.(第八章附則."：統(tǒng)第8頁共13頁

統(tǒng)一用戶輸入統(tǒng)一用戶登錄系統(tǒng)用戶申請變更單》輸出：EDW統(tǒng)一用戶登錄系統(tǒng)權(quán)限分配員及子系統(tǒng)系統(tǒng)管理員用戶維護經(jīng)辦人：EDW統(tǒng)一用戶登錄系統(tǒng)系統(tǒng)管理員及子系統(tǒng)系統(tǒng)管理員1、需求用戶填寫EDW統(tǒng)一用戶登錄系統(tǒng)用戶申請變更單》后由統(tǒng)一用戶登錄和子系統(tǒng)系統(tǒng)管理員進統(tǒng)一用戶登錄系統(tǒng)和子系統(tǒng)權(quán)限分配員維護用戶填寫申請變更單并通過主管授權(quán)是否分支行用戶

總行用戶

總行歸口主管部門業(yè)務(wù)主管簽字確認總行科技部主管簽字確認分行用戶分、支行歸口主管部門業(yè)務(wù)主管簽字授權(quán)

總行系統(tǒng)管理員對權(quán)限分配員進行維護第9頁共13頁

輸入:《EDW統(tǒng)一用戶登錄系統(tǒng)用戶申請變更單》輸出：EDW統(tǒng)一用戶登錄系統(tǒng)及子系統(tǒng)最終用戶維護經(jīng)辦人：EDW統(tǒng)一用戶登錄系統(tǒng)權(quán)限分配員及子系統(tǒng)系統(tǒng)管理員1總行主管業(yè)務(wù)部門“權(quán)限分配員”負責(zé)用戶維護流程用戶填寫申請用戶業(yè)務(wù)主管簽字確認申請總行歸口主管部門業(yè)務(wù)主管簽字授權(quán)

系統(tǒng)歸口業(yè)務(wù)主管部門權(quán)限分配員添加統(tǒng)一用戶登錄平臺用戶系統(tǒng)歸口業(yè)務(wù)主管部門子系統(tǒng)權(quán)限分配員添加相關(guān)子系統(tǒng)用戶角色、權(quán)限2分、支行主管業(yè)務(wù)部門“權(quán)限分配員”負責(zé)維護用戶流程用戶填寫申請用戶業(yè)務(wù)主管簽字確認申請分、支行相關(guān)主管部門業(yè)務(wù)主管簽字授權(quán)

分、支行系統(tǒng)歸口業(yè)務(wù)主管部門權(quán)限分配員添加統(tǒng)一用戶登錄平臺用戶分、支行系統(tǒng)歸口業(yè)務(wù)主管部門子系統(tǒng)權(quán)限分配員添加相關(guān)子系統(tǒng)用戶角色、權(quán)限第10頁共13頁

:用戶“禁1用戶“禁用●用戶登錄統(tǒng)一用戶登錄系統(tǒng)時，重復(fù)三遍進行用戶登錄不成功，系統(tǒng)將對該用戶進行強制禁用?！裣到y(tǒng)管理員可對相應(yīng)用戶進行用戶“禁用"操作?！裼脩舯弧敖?，系統(tǒng)將在2小時后對用戶進行自動解禁。如果用戶需緊急使用用戶，可填寫《統(tǒng)一用戶登錄系統(tǒng)用戶申請單》明用戶解禁，并發(fā)郵件至總行系統(tǒng)管理員管理員查明用戶為登用可將用戶進禁2用戶“密碼重置程用戶填寫申請變更單并通過主管授權(quán)是否分、支行用戶

總行用戶

總行歸口主管部門業(yè)務(wù)主管簽字授權(quán)總行科技部主管簽字確認分行用戶分、支行歸口主管部門業(yè)務(wù)主管簽字授權(quán)

總行系統(tǒng)管理員對用戶進行密碼重置第11頁共13頁

四:統(tǒng)一用戶登系統(tǒng)用戶申變更單申說申請登錄子系統(tǒng)名稱申請人申請機構(gòu)名稱

申請日期申請機構(gòu)id統(tǒng)一用戶登錄系統(tǒng)用戶申請描述序

用戶ID

用戶角色說明（管理員、子系

操作說明（增加解除、解禁、用戶名號

（行員號碼）

統(tǒng)管理員、普通用戶)

修改、密碼重置）12子系統(tǒng)用戶角色描述序

用戶ID用戶角色描述號12

（行員號碼）經(jīng)辦

日經(jīng)辦人用戶ID人備注

期申請