安國市房地產(chǎn)交易所年部門預(yù)算信息公開按照《預(yù)算法》、《地方預(yù)決算公開操作規(guī)程》和《河北省省級預(yù)算公開措施》，現(xiàn)將安國市房地產(chǎn)交易所部門預(yù)算公開如下：一、部門職責(zé)及機(jī)構(gòu)設(shè)置狀況部門職責(zé)（一）房地產(chǎn)交易管理、服務(wù)。執(zhí)行法律法規(guī)，掌握房地產(chǎn)市場，貫徹執(zhí)行國家有關(guān)房地產(chǎn)交易法律、法規(guī)和政策，及時掌握本市房地產(chǎn)交易市場動向，協(xié)助上級部門監(jiān)督和指導(dǎo)房地產(chǎn)交易活動，查處違法行為，維持正常市場秩序。服務(wù)房地產(chǎn)市場需求。（二）市場管理部門:組織全體職工學(xué)習(xí)房地產(chǎn)方面法律、法規(guī)和政策，服務(wù)全市房地產(chǎn)市場需求,提高全市房地產(chǎn)。（三）房地產(chǎn)產(chǎn)籍檔案整頓保管:承擔(dān)全市房屋產(chǎn)籍檔案整頓保管,核算多種房屋交易、變更提交要件，經(jīng)核算無誤后對資料進(jìn)行立案登記、保留、管理。保證全市房屋交易檔案資料完整合法有效單位名稱單位性質(zhì)單位規(guī)格經(jīng)費保障形式安國市房產(chǎn)交易所事業(yè)其他財政性資金零補(bǔ)助機(jī)構(gòu)設(shè)置 二、部門預(yù)算安排總體狀況按照預(yù)算有關(guān)規(guī)定，目前我單位預(yù)算實行綜合預(yù)算制度，及所有收入支出都反應(yīng)預(yù)算中。1、收入闡明反應(yīng)本單位當(dāng)年所有收入，預(yù)算收入72萬元，所有為財政撥款收入。其中：財政撥款收入72萬元，事業(yè)收入0萬元，其他來源收入0萬元，政府性基金預(yù)算收入0萬元，國有資本經(jīng)營收入0萬元，財政專戶核撥收入0萬元。2、支出闡明收支預(yù)算總表支出欄、基本支出表，按經(jīng)濟(jì)分類和支出功能分類科目編制，反應(yīng)本單位支出預(yù)算總體狀況。支出預(yù)算72萬元，所有為項目支出，人員經(jīng)費支出。3、比上年增減狀況預(yù)算收支安排72萬元，較預(yù)算減少72萬元，所有為項目支出預(yù)算減少72萬元，重要為減少人員經(jīng)費支出。三、機(jī)關(guān)運行經(jīng)費安排狀況我部門無機(jī)關(guān)運行經(jīng)費安排。財政撥款“三公”經(jīng)費預(yù)算狀況及增減變化原因序號項目資金來源合計一般公共預(yù)算財政撥款政府性基金財政撥款國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款財政專戶核撥資金欄次1234561合計2“三公”經(jīng)費小計3一、因公出國（境）費4其中：教學(xué)科研人員因公出國（境）費5其他因公出國（境）費6二、公務(wù)用車購置及運維費7其中：公務(wù)用車購置費8公務(wù)用車運行維護(hù)費9三、公務(wù)接待費我部門無財政撥款“三公經(jīng)費”預(yù)算，三公經(jīng)費也為0五、績效預(yù)算信息總體績效目全市房地產(chǎn)市場正常運轉(zhuǎn)，高效服務(wù)，保障全市房屋合法有效進(jìn)行交易。保證全市房屋交易檔案資料完整合法有效，更好提供房地產(chǎn)法律、法規(guī)、政策窗口宣傳、征詢等服務(wù)工作。部門職責(zé)及工作活動績效目指標(biāo)611安國市房產(chǎn)交易所單位：萬元職責(zé)活動年度預(yù)算數(shù)內(nèi)容描述績效目績效指標(biāo)評價原則優(yōu)良中差房地產(chǎn)交易管理、服務(wù)72.00執(zhí)行法律法規(guī)，掌握房地產(chǎn)市場貫徹執(zhí)行國家有關(guān)房地產(chǎn)交易法律、法規(guī)和政策，協(xié)助上級部門監(jiān)督和指導(dǎo)房地產(chǎn)交易活動，維持正常市場秩序。市場管理部門72.00組織全體職工學(xué)習(xí)房地產(chǎn)方面法律、法規(guī)和政策，提高全市房地產(chǎn)市場正常運轉(zhuǎn)，高效服務(wù)。掌握市場，服務(wù)率100%90%80%產(chǎn)權(quán)、交易、評估承擔(dān)全市各類房屋轉(zhuǎn)移登記、變更與確權(quán)保障全市房屋合法有效進(jìn)行交易。合法有效交易率100%99%及以上98%及以上98%如下房地產(chǎn)產(chǎn)籍檔案整頓保管對全市房屋交易、變更檔案資料整頓保管。核算多種房屋交易、變更提交要件，經(jīng)核算無誤后對資料進(jìn)行立案登記、保留、管理。六六、政府采購預(yù)算狀況我單位年無政府采購預(yù)算。七、國有資產(chǎn)信息我單位上年末固定資產(chǎn)金額為659605.44元，占總資產(chǎn)24%，本年度無擬購置固定資產(chǎn)預(yù)算。固定資產(chǎn)詳單編制單位：安國市房地產(chǎn)交易所項目行次數(shù)量價值年初數(shù)年末數(shù)年初數(shù)年末數(shù)欄次1234固定資產(chǎn)原值3——1,155,019.001584799.00（一）房屋（平方米）491.0091.00610,540.00610,540.001.辦公用房591.0091.00610,540.00610,540.002.業(yè)務(wù)用房63.其他（不含構(gòu)筑物）7（二）車輛（臺、輛）811199,000.00199,000.001.轎車911199,000.00199,000.002.越野車103.小型載客汽車114.大中型載客汽車125.其他車型13（三）單價在50萬元以上設(shè)備（臺、套…）14429780.00其中：單價50萬元（含）以上通用設(shè)備15單價100萬元（含）以上專用設(shè)備16（四）其他固定資產(chǎn)17——345,479.00345,479.00減：合計折舊及減值準(zhǔn)備18——495413.56524719.48固定資產(chǎn)19——659605.441060079.52八、名詞解釋1、一般共預(yù)算撥款收入：指省級財政當(dāng)年撥付資金。2、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所獲得收入。如：河北省注冊會計師協(xié)會、河北省注冊資產(chǎn)評估師協(xié)會收取會費收入等。3、其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”等以外收入。重要是按規(guī)定動用租房收入、存款利息收入、中國清潔發(fā)展基金撥入管理費等。4、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完畢平常工作任務(wù)而發(fā)生人員支出和公用支出。5、項目支出：指在基本支出之外為完畢特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目所發(fā)生支出。6、上繳上級支出：指所屬單位上繳上級支出。7、“三公”經(jīng)費：納入省級財政預(yù)算管理“三公”經(jīng)費，是指省級部門用財政撥款安排因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反應(yīng)單位公務(wù)出國（境）住宿費、旅費、伙食補(bǔ)助費、雜費、培訓(xùn)費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反應(yīng)單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全