安全環(huán)保部管理流程圖目錄序號流程編號流程名稱1LC--安全管理--01環(huán)境因素控制流程圖2LC--安全管理--02危險源控制流程圖3LC--安全管理--03環(huán)境、職業(yè)健康安全目標(biāo)管理流程圖4LC--安全管理--04安全生產(chǎn)、文明施工費用審批流程圖5LC--安全管理--05公司統(tǒng)管項目安全專管人員管理流程圖6LC--安全管理--06環(huán)境、職業(yè)健康安全信息管理流程圖7LC--安全管理--07分（子）公司安全生產(chǎn)能力評審流程圖8LC--安全管理--08創(chuàng)建安全文明工地流程圖9LC--安全管理--09輕傷及未遂事故處理流程圖10LC--安全管理--10重傷事故處理流程圖11LC--安全管理--11死亡事故處理流程圖12LC--安全管理--12勞動防護(hù)用品采購評價流程圖13LC--安全管理--13勞動保護(hù)用品控制流程圖14LC--安全管理--14《安全生產(chǎn)責(zé)任狀》簽訂、考核、兌現(xiàn)流程圖15LC--安全管理--15安委會議事流程圖16LC--安全管理--16安全預(yù)警流程圖17LC--安全管理--17分包方安全生產(chǎn)能力評價流程圖18LC--安全管理--18開展安全“生產(chǎn)月”活動流程圖19LC--安全管理--19安全生產(chǎn)許可證的申辦、延期流程圖20LC--安全管理--20職業(yè)病與衛(wèi)生防疫管理流程圖21LC--安全管理--21施工現(xiàn)場安全專項整治流程圖22LC--安全管理--22環(huán)境、職業(yè)健康安全法律法規(guī)符合性評價流程圖23LC--安全管理--23安全設(shè)施標(biāo)準(zhǔn)制定應(yīng)用流程圖24LC--安全管理--24項目環(huán)境、職業(yè)健康安全計劃（HSE）審批流程圖25LC--安全管理--25項目環(huán)境、職業(yè)健康安全監(jiān)測流程圖26LC--安全管理--26重大事故預(yù)案演練流程圖環(huán)境因素控制流程圖LC—安全環(huán)保部--01公司安全經(jīng)理安全環(huán)保部部長監(jiān)督科主管管理科主管相關(guān)部門分子公司、直管項目經(jīng)理部策劃階段公司環(huán)境因素控制程序發(fā)布公司管理需求并經(jīng)體系策劃公司環(huán)境因素控制程序發(fā)布公司管理需求并經(jīng)體系策劃實施階段月審批月審批月審核組織相關(guān)人員貫標(biāo)培訓(xùn)月審核組織相關(guān)人員貫標(biāo)培訓(xùn)建立公司重要環(huán)境因素臺帳月匯總更新網(wǎng)上公布建立公司重要環(huán)境因素臺帳月匯總更新網(wǎng)上公布組織學(xué)習(xí)并掌握文件要求確定重要環(huán)境因素，制定控制措施并每月更新反饋識別、評價并建立項目環(huán)境影響因素臺帳組織學(xué)習(xí)并掌握文件要求確定重要環(huán)境因素，制定控制措施并每月更新反饋識別、評價并建立項目環(huán)境影響因素臺帳檢查與總結(jié)階段向公司匯報改進(jìn)意見向公司匯報改進(jìn)意見組織季度檢查或抽查匯總、原因分析、制定糾正措施組織季度檢查或抽查匯總、原因分析、制定糾正措施控制措施實施整改（須反饋）不符合控制措施實施整改（須反饋）不符合改進(jìn)與提高階段下達(dá)改進(jìn)或提高管理決策下達(dá)改進(jìn)或提高管理決策組織文件修訂組織文件修訂程序修改程序修改公司管理改進(jìn)公司管理改進(jìn)措施改進(jìn)措施改進(jìn)危險源控制流程圖 LC—安全環(huán)保部--02公司安全經(jīng)理安全環(huán)保部部長監(jiān)督科主管管理科主管相關(guān)部門分子公司、直管項目經(jīng)理部策劃階段公司危險源管理辦法、控制程序等管理文件的發(fā)布公司危險源管理辦法、控制程序等管理文件的發(fā)布實施階段月審核月審核網(wǎng)上公布掌握重大危險源的分布及控制情況月審批網(wǎng)上公布掌握重大危險源的分布及控制情況月審批建立公司重大危險源臺帳周匯總更新建立公司重大危險源臺帳周匯總更新組織相關(guān)管理人員學(xué)習(xí)并掌握公司對于危險源控制要求辨識對危險源分級、掛牌、制定控制措施并每周反饋重大危險源控制情況對每道施工工序中危險源進(jìn)行辨識、評價建立控制臺帳組織相關(guān)管理人員學(xué)習(xí)并掌握公司對于危險源控制要求辨識對危險源分級、掛牌、制定控制措施并每周反饋重大危險源控制情況對每道施工工序中危險源進(jìn)行辨識、評價建立控制臺帳檢查與總結(jié)階段審閱批示審閱批示匯總形成危險源控制情況材料季度檢查或抽查及指導(dǎo)危險源控制匯總形成危險源控制情況材料季度檢查或抽查及指導(dǎo)危險源控制不符合分析原因制定整改措施并進(jìn)行反饋危險源控制措施實施不符合分析原因制定整改措施并進(jìn)行反饋危險源控制措施實施改進(jìn)與提高階段向公司匯報改進(jìn)意見向公司匯報改進(jìn)意見公司管理改進(jìn)公司管理改進(jìn)措施改進(jìn)措施改進(jìn)環(huán)境、職業(yè)健康安全目標(biāo)管理流程圖LC—安全環(huán)保部--03公司安全經(jīng)理安全環(huán)保部部長管理科主管監(jiān)督科主管相關(guān)部門分子公司、直管項目經(jīng)理部策劃階段安委會通過審批安委會通過審批審核審核確定并分解公司年度環(huán)境、職業(yè)健康安全管理部目標(biāo)、指標(biāo)確定并分解公司年度環(huán)境、職業(yè)健康安全管理部目標(biāo)、指標(biāo)法律法規(guī)要求及其他要求上年度產(chǎn)值及目標(biāo)指標(biāo)完成情況公司發(fā)展規(guī)劃部中長期策劃法律法規(guī)要求及其他要求上年度產(chǎn)值及目標(biāo)指標(biāo)完成情況公司發(fā)展規(guī)劃部中長期策劃實施階段組織編制年度工作安排組織編制年度工作安排分發(fā)至相關(guān)部門、下達(dá)至分（子公司）項目部分發(fā)至相關(guān)部門、下達(dá)至分（子公司）項目部分解至專業(yè)項目部、分公司、廠、處、車間分包隊伍確認(rèn)并制定本公司（直管項目）目標(biāo)、指標(biāo)分解至作業(yè)層班組、崗位分解至專業(yè)項目部、分公司、廠、處、車間分包隊伍確認(rèn)并制定本公司（直管項目）目標(biāo)、指標(biāo)分解至作業(yè)層班組、崗位檢查與考核階段審批審批組織季度、年度考核公布審核組織季度、年度考核公布審核獎勵與懲罰原因分析、制定糾正與預(yù)防措施分（子）公司考核獎勵與懲罰原因分析、制定糾正與預(yù)防措施分（子）公司考核施工項目考核施工項目考核實施考核結(jié)果實施考核結(jié)果改進(jìn)與提高階段下年度管理目標(biāo)策劃下年度管理目標(biāo)策劃公司管理改進(jìn)公司管理改進(jìn)糾正與預(yù)防措施實施糾正與預(yù)防措施實施安全生產(chǎn)、文明施工費用審批與監(jiān)督流程圖LC—安全環(huán)保部--04公司安全經(jīng)理安全環(huán)保部部長管理科主管監(jiān)督科業(yè)務(wù)員相關(guān)部門分子公司、直管項目經(jīng)理部階段策劃根據(jù)國家要求及公司管理要求，制定安全費用相關(guān)規(guī)定根據(jù)國家要求及公司管理要求，制定安全費用相關(guān)規(guī)定實施階段費用投入滿足施工生產(chǎn)安全生產(chǎn)文明施工需要檢查結(jié)果現(xiàn)場檢查實際投入情況實施財務(wù)部門監(jiān)督檢查初審費用投入審批審核直管項目編制年度安全費用計劃（超出部分）分（子）公司編制年度安全費用計劃（超出部分）費用投入滿足施工生產(chǎn)安全生產(chǎn)文明施工需要檢查結(jié)果現(xiàn)場檢查實際投入情況實施財務(wù)部門監(jiān)督檢查初審費用投入審批審核直管項目編制年度安全費用計劃（超出部分）分（子）公司編制年度安全費用計劃（超出部分）檢查與考核階段檢查結(jié)果作為季度、年度考核依據(jù)見LC-25檢查結(jié)果作為季度、年度考核依據(jù)見LC-25改進(jìn)與提高階段公司安全投入符合相關(guān)法律法規(guī)要求公司安全投入符合相關(guān)法律法規(guī)要求公司統(tǒng)管項目安全專管人員管理流程圖 LC—安全環(huán)保部--05公司安全經(jīng)理安全環(huán)保部部長監(jiān)督科主管監(jiān)督科業(yè)務(wù)員相關(guān)部門項目經(jīng)理部策劃階段審批審批審核審核審核審核按照法規(guī)及公司發(fā)展需求提出人員需求計劃提出人員培訓(xùn)需求按照法規(guī)及公司發(fā)展需求提出人員需求計劃提出人員培訓(xùn)需求傳遞了解公司現(xiàn)有安全人員資源狀況傳遞了解公司現(xiàn)有安全人員資源狀況人力資源部人力資源部進(jìn)行調(diào)整公司安全管理人員數(shù)量不足公司安全管理人員充足人力資源部人力資源部進(jìn)行調(diào)整公司安全管理人員數(shù)量不足公司安全管理人員充足在建項目人員調(diào)整需求新成立項目安全人員需求審批擬定人員、調(diào)配計劃傳遞并通知調(diào)整人員準(zhǔn)備掌握安全專管人員分布在建項目人員調(diào)整需求新成立項目安全人員需求審批擬定人員、調(diào)配計劃傳遞并通知調(diào)整人員準(zhǔn)備掌握安全專管人員分布實施階段聘用聘用人力資源部組織培訓(xùn)組織培訓(xùn)人力資源部進(jìn)行招聘人力資源部組織培訓(xùn)組織培訓(xùn)人力資源部進(jìn)行招聘人員上崗人員上崗實習(xí)期滿上崗檢查與考核階段審閱審閱月、季計分考核考核月、季計分考核考核保證公司安全專管人員數(shù)量和素質(zhì)數(shù)量再分配或淘汰依據(jù)考核成績匯總保證公司安全專管人員數(shù)量和素質(zhì)數(shù)量再分配或淘汰依據(jù)考核成績匯總干部考核干部考核開展工作開展工作環(huán)境、職業(yè)健康安全信息管理流程圖LC—安全環(huán)保部--06公司安全經(jīng)理安全環(huán)保部部長管理科科長管理科業(yè)務(wù)員相關(guān)部門分子公司、直管項目經(jīng)理部策劃階段批辦審閱其他重要管理信息傳遞審批發(fā)布網(wǎng)絡(luò)信息審閱批辦審閱其他重要管理信息傳遞審批發(fā)布網(wǎng)絡(luò)信息審閱信息（文件）發(fā)布信息（文件）發(fā)布信息來源信息來源事故信息見LC-9、LC-10、LC-11草擬貫徹上級指示、指令方案信息收集整理項目周、月信息反饋見LC-1、LC-2上級有關(guān)部門信息公司其他重要管理信息事故信息見LC-9、LC-10、LC-11草擬貫徹上級指示、指令方案信息收集整理項目周、月信息反饋見LC-1、LC-2上級有關(guān)部門信息公司其他重要管理信息OA網(wǎng)絡(luò)及其他途徑信息實施階段審批按科室權(quán)限分配督辦負(fù)責(zé)人審批按科室權(quán)限分配督辦負(fù)責(zé)人組織檢查核實信息反饋準(zhǔn)確度，作為分（子）公司或直管項目考核季度、年依據(jù)審閱組織檢查核實信息反饋準(zhǔn)確度，作為分（子）公司或直管項目考核季度、年依據(jù)審閱總結(jié)好的經(jīng)驗和做法并予以公布詳細(xì)分析形成匯報材料（報告）總結(jié)好的經(jīng)驗和做法并予以公布詳細(xì)分析形成匯報材料（報告）反饋信息收集匯總并進(jìn)行初步分析信息溝通與督辦實施反饋信息收集匯總并進(jìn)行初步分析信息溝通與督辦實施分子公司、直管項目經(jīng)理部閱辦分子公司、直管項目經(jīng)理部閱辦檢查考核階段信息溝通交流暢通信息溝通交流暢通改進(jìn)提高階段分（子）安全生產(chǎn)能力評審流程圖 LC—安全環(huán)保部--07公司安全經(jīng)理安全環(huán)保部部長管理科主管監(jiān)督科主管相關(guān)部門分子公司策劃階段審批審批列入季度工作計劃列入季度工作計劃單項評價工作分工單項評價工作分工依據(jù)公司安全管理辦法及安全預(yù)警狀態(tài)確定評價對象與分（子）公司溝通，確定評審時機(jī)依據(jù)公司安全管理辦法及安全預(yù)警狀態(tài)確定評價對象與分（子）公司溝通，確定評審時機(jī)公司完善安全生產(chǎn)基礎(chǔ)保障需求及法規(guī)要求公司完善安全生產(chǎn)基礎(chǔ)保障需求及法規(guī)要求實施階段召開評價首次會并安排評價議程召開評價首次會并安排評價議程負(fù)責(zé)安全生產(chǎn)管理制度對標(biāo)評價并進(jìn)行交流評價實施過程負(fù)責(zé)安全生產(chǎn)管理制度對標(biāo)評價并進(jìn)行交流評價實施過程組織人員、機(jī)構(gòu)資質(zhì)管理、安全技術(shù)管理對標(biāo)評價并進(jìn)行交流組織人員、機(jī)構(gòu)資質(zhì)管理、安全技術(shù)管理對標(biāo)評價并進(jìn)行交流組織設(shè)備設(shè)施管理、安全生產(chǎn)業(yè)績對標(biāo)評價并進(jìn)行交流組織設(shè)備設(shè)施管理、安全生產(chǎn)業(yè)績對標(biāo)評價并進(jìn)行交流 分子公司相關(guān)部門提供管理資料上次評價存在問題整改情況季度檢查及月抽查現(xiàn)場狀況分子公司相關(guān)部門提供管理資料上次評價存在問題整改情況季度檢查及月抽查現(xiàn)場狀況評價總結(jié)階段總結(jié)并簽屬評價結(jié)論總結(jié)并簽屬評價結(jié)論公布評價結(jié)果，將所有評價單位成績匯總并存檔評價末次會議公布評價結(jié)果，并提出改進(jìn)意見公布評價結(jié)果，將所有評價單位成績匯總并存檔評價末次會議公布評價結(jié)果，并提出改進(jìn)意見改進(jìn)提高階段審批并向安委會匯報審批并向安委會匯報下發(fā)安全生產(chǎn)能力評審報告對存在普遍問題分析原因，提出改進(jìn)建議，形成評價報告下發(fā)安全生產(chǎn)能力評審報告對存在普遍問題分析原因，提出改進(jìn)建議，形成評價報告相關(guān)部門對標(biāo)改進(jìn)安全生產(chǎn)條件得到保障相關(guān)部門對標(biāo)改進(jìn)安全生產(chǎn)條件得到保障制定保證安全生產(chǎn)條件改進(jìn)措施實施改進(jìn)措施制定保證安全生產(chǎn)條件改進(jìn)措施實施改進(jìn)措施公司安全經(jīng)理安全環(huán)保部部長監(jiān)督科主管監(jiān)督科業(yè)務(wù)員相關(guān)部門分子公司、直管項目經(jīng)理部策劃階段公司施工項目安全質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)化達(dá)標(biāo)下年度策劃獎勵、公布并測量目標(biāo)指標(biāo)完成情況安全文明工地的取得，并向中冶集團(tuán)申報市級以上安全監(jiān)督站檢查、驗收評定組織檢查指導(dǎo)審批組織評定形成安全文明工地評定報告季度檢查及月抽查（不少于三次）并形成評定材料安全文明工地申請及備案相關(guān)部門專業(yè)指導(dǎo)實施、自檢項目策劃向當(dāng)?shù)卣鞴懿块T申報實施、自檢項目策劃市級以上公司級具體施工項目創(chuàng)建目標(biāo)的策劃目標(biāo)、指標(biāo)下達(dá)初步擬定創(chuàng)建目標(biāo)施工項目工程和環(huán)境條件公司推行安全質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)化的要求審批審核確定創(chuàng)建級別、數(shù)量并列入公司年度環(huán)境、職業(yè)健康安全管理工作計劃公司下達(dá)年度經(jīng)營計劃公司施工項目安全質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)化達(dá)標(biāo)下年度策劃獎勵、公布并測量目標(biāo)指標(biāo)完成情況安全文明工地的取得，并向中冶集團(tuán)申報市級以上安全監(jiān)督站檢查、驗收評定組織檢查指導(dǎo)審批組織評定形成安全文明工地評定報告季度檢查及月抽查（不少于三次）并形成評定材料安全文明工地申請及備案相關(guān)部門專業(yè)指導(dǎo)實施、自檢項目策劃向當(dāng)?shù)卣鞴懿块T申報實施、自檢項目策劃市級以上公司級具體施工項目創(chuàng)建目標(biāo)的策劃目標(biāo)、指標(biāo)下達(dá)初步擬定創(chuàng)建目標(biāo)施工項目工程和環(huán)境條件公司推行安全質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)化的要求審批審核確定創(chuàng)建級別、數(shù)量并列入公司年度環(huán)境、職業(yè)健康安全管理工作計劃公司下達(dá)年度經(jīng)營計劃實施階段檢查考核階段改進(jìn)提高階段創(chuàng)建安全文明工地流程LC--安全環(huán)保部--08輕傷及未遂事故處理流程圖LC—安全環(huán)保部--09公司安全經(jīng)理安全環(huán)保部部長管理科主管管理科業(yè)務(wù)員相關(guān)部門分子公司、直管項目經(jīng)理部輕傷事故審閱簽字審閱批示審閱簽字審閱批示審核簽字按批示進(jìn)行落實工傷認(rèn)定審批審核并提出處理意見審核簽字按批示進(jìn)行落實工傷認(rèn)定審批審核并提出處理意見審核建檔、形成案例工傷認(rèn)定材料初審對事故進(jìn)行初步分析審核建檔、形成案例工傷認(rèn)定材料初審對事故進(jìn)行初步分析匯總形成月報上報公司領(lǐng)導(dǎo)傳閱24小時內(nèi)事故快報匯總形成月報上報公司領(lǐng)導(dǎo)傳閱24小時內(nèi)事故快報人力資源部工傷鑒定流程人力資源部工傷鑒定流程個人公傷待遇得到保障現(xiàn)場安全條件改善月底前形成事故報表執(zhí)行措施制定糾正預(yù)防措施原因分析、責(zé)任認(rèn)定未遂、輕傷事故個人公傷待遇得到保障現(xiàn)場安全條件改善月底前形成事故報表執(zhí)行措施制定糾正預(yù)防措施原因分析、責(zé)任認(rèn)定未遂、輕傷事故重傷事故處理流程圖公司安全經(jīng)理安全環(huán)保部部長管理科主管管理科業(yè)務(wù)員相關(guān)部門分子公司、直管項目經(jīng)理部重傷事故審閱批示審閱批示審閱審閱成立事故調(diào)查組成立事故調(diào)查組現(xiàn)場調(diào)查取證現(xiàn)場調(diào)查取證現(xiàn)場召開分析會議（下達(dá)現(xiàn)場整頓指令）責(zé)任定性并制定糾正預(yù)防措施現(xiàn)場召開分析會議（下達(dá)現(xiàn)場整頓指令）責(zé)任定性并制定糾正預(yù)防措施工傷認(rèn)定審批工傷認(rèn)定審批工傷認(rèn)定材料初審人力資源部工傷鑒定流程工傷認(rèn)定材料初審人力資源部工傷鑒定流程交公司領(lǐng)導(dǎo)傳閱24小時內(nèi)事故快報審批批復(fù)并作為月份總結(jié)向公司匯報審核月份工作總結(jié)向公司匯報初審形成事故報告交公司領(lǐng)導(dǎo)傳閱24小時內(nèi)事故快報審批批復(fù)并作為月份總結(jié)向公司匯報審核月份工作總結(jié)向公司匯報初審形成事故報告工會、保衛(wèi)處、技術(shù)、設(shè)備、相關(guān)部門參與（如需要）反饋考核相關(guān)專業(yè)部門改進(jìn)管理工會、保衛(wèi)處、技術(shù)、設(shè)備、相關(guān)部門參與（如需要）反饋考核相關(guān)專業(yè)部門改進(jìn)管理重傷事故發(fā)生重傷事故發(fā)生組織搶救、保護(hù)現(xiàn)場組織搶救、保護(hù)現(xiàn)場召開事故分析會議，擬定對責(zé)任者處理意見召開事故分析會議，擬定對責(zé)任者處理意見現(xiàn)場安全條件改善現(xiàn)場安全條件改善批復(fù)意見實施批復(fù)意見實施個人工傷待遇得到保障個人工傷待遇得到保障LC—安全環(huán)保部--10死亡事故處理流程圖LC—安全環(huán)保部--11公司安全經(jīng)理安全環(huán)保部部長管理科主管監(jiān)督科主管相關(guān)部門分子公司、直管項目部事故調(diào)查立即趕赴現(xiàn)場成立事故調(diào)查或配合小組向公司總經(jīng)理匯報立即趕赴現(xiàn)場成立事故調(diào)查或配合小組向公司總經(jīng)理匯報了解事故情況關(guān)注事態(tài)發(fā)展了解事故情況關(guān)注事態(tài)發(fā)展交公司領(lǐng)導(dǎo)傳閱調(diào)查小組成員的職責(zé)分工并組織開展工作證人材料收集現(xiàn)場物證搜索現(xiàn)場攝影交公司領(lǐng)導(dǎo)傳閱調(diào)查小組成員的職責(zé)分工并組織開展工作證人材料收集現(xiàn)場物證搜索現(xiàn)場攝影事故快報說明事故簡單經(jīng)過事故事實材料收集事故快報說明事故簡單經(jīng)過事故事實材料收集保衛(wèi)處、工會技術(shù)等部門參與保衛(wèi)處、工會技術(shù)等部門參與搶救傷者保護(hù)現(xiàn)場防治事態(tài)擴(kuò)大，啟動應(yīng)急救援預(yù)案向當(dāng)?shù)厣霞売嘘P(guān)部門報告事故有關(guān)圖繪制事故發(fā)生立即報告搶救傷者保護(hù)現(xiàn)場防治事態(tài)擴(kuò)大，啟動應(yīng)急救援預(yù)案向當(dāng)?shù)厣霞売嘘P(guān)部門報告事故有關(guān)圖繪制事故發(fā)生立即報告事故分析參加事故直接、間接原因分析并由此確定主要原因召開現(xiàn)場分析會（或由上級部門）參加事故直接、間接原因分析并由此確定主要原因召開現(xiàn)場分析會（或由上級部門）事故責(zé)任分析并制定防范措施事故單位經(jīng)理召開事故分析會議事故責(zé)任分析并制定防范措施事故單位經(jīng)理召開事故分析會議事故結(jié)案審核并經(jīng)安委會討論審定審核并經(jīng)安委會討論審定事故報告批復(fù)審核事故報告批復(fù)審核轉(zhuǎn)交公司相關(guān)部門及事故單位并存檔初審依據(jù)《安全管理辦法》轉(zhuǎn)交公司相關(guān)部門及事故單位并存檔初審依據(jù)《安全管理辦法》紀(jì)委監(jiān)督人力資源部工傷鑒定流程人力資源部實施或監(jiān)督對人員的處理紀(jì)委監(jiān)督人力資源部工傷鑒定流程人力資源部實施或監(jiān)督對人員的處理事故處理意見執(zhí)行防范措施實施個人工傷待遇得到保障事故結(jié)案歸檔材料事故處理意見執(zhí)行防范措施實施個人工傷待遇得到保障事故結(jié)案歸檔材料勞動防護(hù)用品采購流程圖LC—安全環(huán)保部--12公司安全經(jīng)理安全環(huán)保部部長管理科主管管理科業(yè)務(wù)員相關(guān)部門分子公司、直管項目經(jīng)理部供應(yīng)商信息收集整理接勞動保護(hù)用品發(fā)放使用流程LC-13現(xiàn)場投入的勞動保護(hù)用品質(zhì)量、數(shù)量得到保證簽訂供貨合同及相關(guān)事宜給合格供應(yīng)商發(fā)招投標(biāo)邀請函合格供應(yīng)商臺帳OA網(wǎng)公布審批審核確認(rèn)集中采購勞保用品的種類、數(shù)量大宗勞保用品提出采購計劃在合格供應(yīng)商臺帳中選擇廠家，零星定購組織招標(biāo)，比質(zhì)比價確定集中采購供應(yīng)商存檔審核審批材料處、黨委工作部、工會、工程部、紀(jì)委監(jiān)察參與整理比質(zhì)比價結(jié)果，述明被選中供應(yīng)商的理由建立合格供應(yīng)商臺帳招標(biāo)評價小組進(jìn)行招標(biāo)評價，選擇合格供應(yīng)商（必要時考察）審批擬定招標(biāo)評價小組名單審閱整理供應(yīng)商信息及相關(guān)資質(zhì)證明，初步確認(rèn)供應(yīng)商清單其它信息渠道獲取供應(yīng)商資料提供合作過的供應(yīng)商名稱并提供相關(guān)資料互聯(lián)網(wǎng)上查尋所得供應(yīng)商資料施工現(xiàn)場需求信息接勞動保護(hù)用品發(fā)放使用流程LC-13現(xiàn)場投入的勞動保護(hù)用品質(zhì)量、數(shù)量得到保證簽訂供貨合同及相關(guān)事宜給合格供應(yīng)商發(fā)招投標(biāo)邀請函合格供應(yīng)商臺帳OA網(wǎng)公布審批審核確認(rèn)集中采購勞保用品的種類、數(shù)量大宗勞保用品提出采購計劃在合格供應(yīng)商臺帳中選擇廠家，零星定購組織招標(biāo)，比質(zhì)比價確定集中采購供應(yīng)商存檔審核審批材料處、黨委工作部、工會、工程部、紀(jì)委監(jiān)察參與整理比質(zhì)比價結(jié)果，述明被選中供應(yīng)商的理由建立合格供應(yīng)商臺帳招標(biāo)評價小組進(jìn)行招標(biāo)評價，選擇合格供應(yīng)商（必要時考察）審批擬定招標(biāo)評價小組名單審閱整理供應(yīng)商信息及相關(guān)資質(zhì)證明，初步確認(rèn)供應(yīng)商清單其它信息渠道獲取供應(yīng)商資料提供合作過的供應(yīng)商名稱并提供相關(guān)資料互聯(lián)網(wǎng)上查尋所得供應(yīng)商資料施工現(xiàn)場需求信息供應(yīng)商評價勞動保護(hù)用品的定購存檔存檔勞動防護(hù)用品控制流程圖LC—安全環(huán)保部--13公司安全經(jīng)理安全環(huán)保部部長管理科主管監(jiān)督科主管相關(guān)部門分子公司、直管項目經(jīng)理部勞動防護(hù)用品的驗收與發(fā)放集中采購勞保用品外觀驗收，批次抽樣測試（每年）保存記錄集中采購勞保用品外觀驗收，批次抽樣測試（每年）保存記錄勞動防護(hù)用品的使用與監(jiān)督季度檢查或月抽查配備及使用情況季度檢查或月抽查配備及使用情況勞動防護(hù)用品的報廢《安全生產(chǎn)責(zé)任狀》簽訂、考核、兌現(xiàn)流程圖LC--安全環(huán)保部--14公司安全經(jīng)理安全環(huán)保部部長管理科主管管理科業(yè)務(wù)員相關(guān)部門分子公司、直管項目經(jīng)理部策劃階段年度目標(biāo)、指標(biāo)的確定及分解詳見目標(biāo)、指標(biāo)管理流程年度目標(biāo)、指標(biāo)的確定及分解詳見目標(biāo)、指標(biāo)管理流程見LC-13根據(jù)公司安全生產(chǎn)責(zé)任制確定分子公司、項目經(jīng)理部經(jīng)理職責(zé)依據(jù)公司安全獎懲條例確定考核依據(jù)年度公司其它安全生產(chǎn)方面的要求安全生產(chǎn)責(zé)任狀的存檔、發(fā)放公司總經(jīng)理與分（子）公司經(jīng)理、直管項目經(jīng)理簽字草擬安全生產(chǎn)責(zé)任狀審核審批公司年初工作會議討論通過審批審核年底形成《安全責(zé)任狀》考核材料并初步擬定兌現(xiàn)意見相關(guān)部門考核依據(jù)兌現(xiàn)目標(biāo)、指標(biāo)改進(jìn)策劃下一年度《安全生產(chǎn)責(zé)任狀》辦理獎懲兌現(xiàn)事宜組織年度、季度檢查、月抽查考核過程性指標(biāo)、結(jié)果指標(biāo)實現(xiàn)組織目標(biāo)、指標(biāo)實現(xiàn)的策劃向公司年終安全工作會議匯報討論通過實施階段檢查考核階段總結(jié)提高階段安委會議事流程圖LC—安全環(huán)保部--15公司安全經(jīng)理安全環(huán)保部部長管理科主管監(jiān)督科主管相關(guān)部門分子公司、直管項目經(jīng)理部會議準(zhǔn)備分子公司安全生產(chǎn)能力評價結(jié)果分子公司安全生產(chǎn)能力評價結(jié)果施工項目季度考核結(jié)果季度事故情況通報討論，研究重傷以上有關(guān)責(zé)任者的處理和防范措施分包方安全生產(chǎn)能力考核見LC-17總結(jié)分析年度HSE目標(biāo)、指標(biāo)情況，部署下年度工作安全生產(chǎn)責(zé)任狀的兌現(xiàn)見LC-14審閱并確定每季度末具體會議時間并告知總經(jīng)理起草或修訂安全規(guī)章制度安委會成員參加主持召開會議匯報安全管理部準(zhǔn)備階段所備材料安委會成員討論決策上級有關(guān)部門安全生產(chǎn)要求形成會議記要相關(guān)部門實施會議記要措施實施見LC-25安全生產(chǎn)責(zé)任制得到落實辦公室通知安委會成員參加組織本部門實施會議議程會議決議實施安全預(yù)警流程圖 LC—安全環(huán)保部--16公司安全經(jīng)理安全環(huán)保部部長監(jiān)督科主管監(jiān)督科業(yè)務(wù)員相關(guān)部門分子公司、直管項目經(jīng)理部安全管理檢查考核審閱審閱匯總形成報告，擬定預(yù)警級別安全檢查與考核信息事故情況危險源控制情況現(xiàn)場防護(hù)、文明施工安全管理機(jī)構(gòu)設(shè)置審核并確認(rèn)預(yù)警級別 匯總形成報告，擬定預(yù)警級別安全檢查與考核信息事故情況危險源控制情況現(xiàn)場防護(hù)、文明施工安全管理機(jī)構(gòu)設(shè)置審核并確認(rèn)預(yù)警級別OA網(wǎng)公示預(yù)警級別OA網(wǎng)公示預(yù)警級別持續(xù)改進(jìn)Ⅴ級（綠色）安全級預(yù)警狀態(tài)（五級）持續(xù)改進(jìn)Ⅴ級（綠色）安全級預(yù)警狀態(tài)（五級）預(yù)警措施執(zhí)行及恢復(fù)成立專項整治小組進(jìn)行治理，并按照公司《安全管理辦法》進(jìn)行處罰下達(dá)督導(dǎo)函下達(dá)督導(dǎo)函成立專項整治小組進(jìn)行治理組織重新評定成立專項整治小組進(jìn)行治理，并按照公司《安全管理辦法》進(jìn)行處罰下達(dá)督導(dǎo)函下達(dá)督導(dǎo)函成立專項整治小組進(jìn)行治理組織重新評定每周匯報整改情況組織復(fù)檢、初步審核提出書面警告每周匯報整改情況組織復(fù)檢、初步審核提出書面警告關(guān)注措施反饋關(guān)注措施反饋恢復(fù)流程（同Ⅲ級）恢復(fù)流程（同Ⅲ級）恢復(fù)流程（同Ⅲ級）恢復(fù)流程（同Ⅲ級）督促現(xiàn)場安全條件改善安全級恢復(fù)申請全面停工整頓，經(jīng)理、安全負(fù)責(zé)人再教育安全級恢復(fù)申請局部范圍停工整頓，經(jīng)理、安全負(fù)責(zé)人再教育不合格：保留原級別繼續(xù)督導(dǎo)合格：恢復(fù)安全級安全級恢復(fù)申請Ⅲ級（黃色）不穩(wěn)定級Ⅰ級（紅色）高危險級改進(jìn)措施并實施Ⅳ級（藍(lán)色）準(zhǔn)安全級Ⅱ級（橙色）危險級本單位成立小組進(jìn)行專項整治督促現(xiàn)場安全條件改善安全級恢復(fù)申請全面停工整頓，經(jīng)理、安全負(fù)責(zé)人再教育安全級恢復(fù)申請局部范圍停工整頓，經(jīng)理、安全負(fù)責(zé)人再教育不合格：保留原級別繼續(xù)督導(dǎo)合格：恢復(fù)安全級安全級恢復(fù)申請Ⅲ級（黃色）不穩(wěn)定級Ⅰ級（紅色）高危險級改進(jìn)措施并實施Ⅳ級（藍(lán)色）準(zhǔn)安全級Ⅱ級（橙色）危險級本單位成立小組進(jìn)行專項整治分包方安全生產(chǎn)能力評價流程圖 LC—安全環(huán)保部--17公司安全經(jīng)理安全環(huán)保部部長監(jiān)督科主管監(jiān)督科業(yè)務(wù)員相關(guān)部門分子公司、直管項目經(jīng)理部評價策劃審批審批審核審核每季度將準(zhǔn)備考核的分包方列入檢查計劃（分包方數(shù)量控制在5%，80分以下）每季度將準(zhǔn)備考核的分包方列入檢查計劃（分包方數(shù)量控制在5%，80分以下）每月獲取分包方更新信息每月獲取分包方更新信息工程造價部建立合格分包方臺賬工程造價部建立合格分包方臺賬施工生產(chǎn)須符合公司安全管理規(guī)定辦理施工準(zhǔn)入、簽訂安全合同施工生產(chǎn)須符合公司安全管理規(guī)定辦理施工準(zhǔn)入、簽訂安全合同實施考核審閱審閱向公司安委會匯報審核向公司安委會匯報審核匯總分析形成報告考核依據(jù)施工分包安全管理辦法匯總分析形成報告考核依據(jù)施工分包安全管理辦法存檔存檔為工程造價部分包評價提供依據(jù)為工程造價部分包評價提供依據(jù)公司分包方安全管理能力得到改進(jìn)反饋至施工項目分包管理實施改進(jìn)公司分包方安全管理能力得到改進(jìn)反饋至施工項目分包管理實施改進(jìn)開展安全“生產(chǎn)月”活動流程圖 LC—安全環(huán)保部--18公司安全經(jīng)理安全環(huán)保部部長管理科主管監(jiān)督科主管相關(guān)部門分子公司、直管項目經(jīng)理部策劃階段成立活動領(lǐng)導(dǎo)小組并組織研討、確定方案成立活動領(lǐng)導(dǎo)小組并組織研討、確定方案審核審核根據(jù)“安全月”的主題和上級部門要求，草擬公司安全活動方案根據(jù)“安全月”的主題和上級部門要求，草擬公司安全活動方案辦公室發(fā)布辦公室接上級有關(guān)部門活動要求并經(jīng)批示辦公室發(fā)布辦公室接上級有關(guān)部門活動要求并經(jīng)批示按“安全月”要求成立領(lǐng)導(dǎo)小組進(jìn)行策劃國家及地方政府、行業(yè)安全活動要求按“安全月”要求成立領(lǐng)導(dǎo)小組進(jìn)行策劃國家及地方政府、行業(yè)安全活動要求實施階段事故案例、安全法規(guī)教育事故案例、安全法規(guī)教育黨委工作部（團(tuán)委）工會黨委工作部（宣傳）黨委工作部（團(tuán)委）工會黨委工作部（宣傳）宣傳主題宣傳主題檢查現(xiàn)場組織“安全月”檢查與指導(dǎo)組織“安全月”檢查與指導(dǎo)創(chuàng)建安全文明工地創(chuàng)建安全文明工地改進(jìn)提高階段“安全月”“安全月”通過活動促進(jìn)公司安全生產(chǎn)上報上級有關(guān)部門通過活動促進(jìn)公司安全生產(chǎn)上報上級有關(guān)部門對標(biāo)學(xué)習(xí)“安全月”總結(jié)上報對標(biāo)學(xué)習(xí)“安全月”總結(jié)上報安全生產(chǎn)許可證的申辦、延期流程圖 LC—安全環(huán)保部--19公司安全經(jīng)理安全環(huán)保部部長管理科主管監(jiān)督科主管相關(guān)部門分子公司、直管項目經(jīng)理部申請若三年內(nèi)發(fā)生死亡事故迎接安全生產(chǎn)能力評價小組檢查審批若三年內(nèi)發(fā)生死亡事故迎接安全生產(chǎn)能力評價小組檢查審批市安監(jiān)站驗收合格后領(lǐng)取安全生產(chǎn)許可證組織檢查驗收，合格后申請向唐山市建委安監(jiān)站提出申請市安監(jiān)站驗收合格后領(lǐng)取安全生產(chǎn)許可證組織檢查驗收，合格后申請向唐山市建委安監(jiān)站提出申請保存安全管理資料準(zhǔn)備保存安全管理資料準(zhǔn)備營銷部副本借用申請按期歸還接通知后按《安全生產(chǎn)許可證條例》中第六條準(zhǔn)備相關(guān)受檢資料營銷部副本借用申請按期歸還接通知后按《安全生產(chǎn)許可證條例》中第六條準(zhǔn)備相關(guān)受檢資料施工現(xiàn)場準(zhǔn)備學(xué)習(xí)標(biāo)準(zhǔn)并準(zhǔn)備安全生產(chǎn)條件資料施工現(xiàn)場準(zhǔn)備學(xué)習(xí)標(biāo)準(zhǔn)并準(zhǔn)備安全生產(chǎn)條件資料延期若三年內(nèi)未發(fā)生死亡事故若三年內(nèi)未發(fā)生死亡事故申辦延期申辦延期職業(yè)病與衛(wèi)生防疫管理流程圖 LC—安全環(huán)保部--20公司安全經(jīng)理安全環(huán)保部部長管理科主管監(jiān)督科主管相關(guān)部門分子公司、直管項目經(jīng)理部策劃階段審批審批審核審核編制公司衛(wèi)生管理制度編制公司衛(wèi)生管理制度發(fā)布發(fā)布年度健康管理部目標(biāo)、指標(biāo)的策劃，見LC-3易發(fā)生職業(yè)病場所的識別、制定控制措施，實施年度健康管理部目標(biāo)、指標(biāo)的策劃，見LC-3易發(fā)生職業(yè)病場所的識別、制定控制措施，實施實施檢查階段改進(jìn)提高階段建立職業(yè)病檔案檢查分子公司人員體檢情況發(fā)現(xiàn)職業(yè)病人員建立職業(yè)病檔案檢查分子公司人員體檢情況發(fā)現(xiàn)職業(yè)病人員季度檢查、月抽查季度檢查、月抽查人力資源部工傷鑒定人力資源部工傷鑒定健康管理目標(biāo)的實現(xiàn)健康管理目標(biāo)的實現(xiàn)編制辦公、工業(yè)園疫情預(yù)案并適時組織演練編制施工所在地疫情預(yù)案并適時組織演練改進(jìn)健康衛(wèi)生設(shè)施配備組織特種作業(yè)人員及易發(fā)生職業(yè)病人員年度體檢編制辦公、工業(yè)園疫情預(yù)案并適時組織演練編制施工所在地疫情預(yù)案并適時組織演練改進(jìn)健康衛(wèi)生設(shè)施配備組織特種作業(yè)人員及易發(fā)生職業(yè)病人員年度體檢施工現(xiàn)場安全專項整治流程圖 LC—安全環(huán)保部--21公司安全經(jīng)理安全環(huán)保部部長監(jiān)督科主管監(jiān)督科業(yè)務(wù)員相關(guān)部門分子公司、項目經(jīng)理部整治策劃階段施工現(xiàn)場反饋信息施工現(xiàn)場反饋信息季度檢查、月抽查打分75分以下擬定專項整治項目及內(nèi)容，形成整治方案預(yù)警級別為Ⅰ、Ⅱ（級）相關(guān)部門檢查現(xiàn)場發(fā)現(xiàn)審核專項整治方案，并成立整治小組審閱向公司工作例會匯報并布置實施召回培訓(xùn)現(xiàn)場組織教育考試提出整改要求局部、全面停工，有關(guān)管理人員進(jìn)行再教育并處以罰款增強(qiáng)人員安全意識分析原因、針對現(xiàn)場情況實施制定整改方案、措施，并進(jìn)行逐項整改復(fù)工申請驗收合格同意復(fù)工申請整治情況匯報復(fù)工審閱存檔現(xiàn)場符合安全質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)化施工要求發(fā)生事故區(qū)域不合格整治實施階段整治考核與復(fù)工環(huán)境、職業(yè)健康安全法律法規(guī)符合性評價流程圖 LC—安全環(huán)保部--22公司安全經(jīng)理安全環(huán)保部部長管理科主管管理科業(yè)務(wù)員相關(guān)部門分子公司、直管項目經(jīng)理部相關(guān)法律、法規(guī)收集法律、法規(guī)評價存檔存檔安全設(shè)施標(biāo)準(zhǔn)制定應(yīng)用流程圖 LC—安全環(huán)保部--23公司安全經(jīng)理安全環(huán)保部部長管理科主管監(jiān)督科主管相關(guān)部門分子公司直管項目經(jīng)理部安全設(shè)施標(biāo)準(zhǔn)制定初步擬定安全設(shè)施的功能，配制尺寸、外觀等要求初步擬定安全設(shè)施的功能，配制尺寸、外觀等要求外部企業(yè)安全設(shè)施、設(shè)備應(yīng)用信息收集現(xiàn)場檢查情況反映施工現(xiàn)場標(biāo)準(zhǔn)化施工需求組織公