陽新媧石商砼質量管理體系:質量手冊質量手冊依據(jù)GB/T19001-2008IdtISO9001：2008標準編制編制：黃偉義批準：楊鳳雛版號：第A版2015年01月01日發(fā)布2015年01月01日實施《陽新媧石商砼有限公司》發(fā)布版本號：WHT-QMS-SC-2015目錄1.引言 11.1本手冊說明 21.1.1編制本手冊的依據(jù) 21.1.2編制本手冊的目的 21.1.3本手冊的有效時間 31.1.4本手冊的版本號 31.2適用范圍 31.3攪拌站質量管理組織結構 41.4發(fā)布令 41.4.1《質量手冊》發(fā)布令（范文，僅供參考） 41.4.2任命管理者代表（范文，僅供參考） 51.5質量方針和目標 51.5.1質量方針（范文，僅供參考） 51.5.2質量目標（范文，僅供參考） 62.規(guī)范性引用文件 83.術語和定義 94.質量管理體系 114.1質量管理體系要求 114.1.1體系的策劃、建立 114.1.2體系的運行管理 124.1.3持續(xù)改進 124.1.4外包控制 124.2質量管理體系文件管理要求 134.2.1總則 134.2.2質量手冊 134.2.3控制要求 144.3質量管理過程記錄的管理要求 144.3.1總則 144.3.2控制要求 145.質量管理職責 155.1職責分配 15mm5.1.1最高管理者（總經(jīng)理） 155.1.2管理者代表（可由總工程師或副總經(jīng)理兼任） 155.1.3總工程師 165.1.4質檢部門 165.1.5試驗室 175.1.6生產部門 185.1.7物資部門 185.1.8綜合辦公室 185.2質量方針與目標管理 195.2.1總則 195.2.2質量方針與質量目標的控制與管理 195.3質量管理的內部改進 205.3.1總則 205.3.2內部審核所需的信息和依據(jù) 205.3.3評審結果及審核報告 215.3.4持續(xù)改進 216.人員與設施管理 226.1總則 226.2人員管理的要求 226.2.1人員要求 226.2.2人員檔案管理 246.2.3培訓管理要求 246.3質量管理設施建設要求 276.3.1總則 276.3.2試驗室設施要求 276.3.3生產設施要求 307.產品實現(xiàn) 337.1預拌混凝土供應合同評審 337.2混凝土配合比設計與開發(fā) 337.2.1總則 337.2.2配合比設計條件 337.2.3配合比設計開發(fā)管理要求 347.3原材料質量控制 347.3.1總則 347.3.2控制要求 357.4生產過程質量控制 357.4.1總則 357.4.2質量影響因素識別及控制 357.4.3生產計劃 377.4.4配合比的選用及開盤 377.4.5生產過程控制 387.4.6取樣與性能測試 397.4.7出站運輸控制 407.4.8施工現(xiàn)場控制 417.4.9混凝土的交貨驗收 417.4.10混凝土質保資料的出具 417.5監(jiān)視與測量設備管理 427.5.1總則 427.5.2監(jiān)視與測量設備的配置 427.5.3控制要求 427.6標識和可追溯性 428.不合格品管理及改進 438.1不合格品控制 438.1.1總則 438.1.2控制要求 438.2預防和糾正措施 438.2.1總則 438.2.2控制要求 431.引言陽新媧石商砼有限公司簡介陽新媧石商砼有限公司成立于2013年8月，由湖北媧石集團股份有限公司投資建設，公司注冊資金貳仟萬元，專項資質證書為三級。我公司質量保證體系完善，企業(yè)管理實行標準化、規(guī)范化、程序化管理。主營范圍是商品混凝土的生產和銷售，能生產C10-C60各等級混凝土，具有較豐富的管理、營銷、生產技術等方面的經(jīng)驗。在公司發(fā)展壯大的過程中，公司以人為本，建立了一支具有高、中、初級梯形配備的科技骨干隊伍，形成了集科研開發(fā)、生產經(jīng)營和服務于一體的人才隊伍。公司以精細化管理為主線，掌握了商品混凝土的高品質生產技術，擁有HZS120、HZS180混凝土生產線各壹條，中聯(lián)重工有限公司生產的長臂泵送車壹臺，十輛混凝土運輸車輛等先進的生產運輸設備，并全部配裝汽車全球衛(wèi)星定位GPS系統(tǒng)。公司始終以產品質量穩(wěn)定，優(yōu)質服務，信守合同為宗旨，以高品質的產品滿足用戶的要求。迄今為止，年生產能力達到50萬立方米。公司先后參加了陽新市政重點工程以及房地產開發(fā)項目。陽新媧石商砼預拌商品混凝土的主要生產供應基地，在社會上以良好的信譽，優(yōu)質的服務和過硬的產品質量，打造出了“媧石商砼”的品牌產品，擁有了穩(wěn)定市場份額。1.1本手冊說明1.1.1編制本手冊的依據(jù)本手冊參照GB/T19001:2008《質量管理體系·要求》并結合預拌混凝土行業(yè)特點及本公司的實際情況，遵循國家有關法規(guī)及有關專業(yè)領域標準編制。1.1.2編制本手冊的目的（1）本手冊用于證實本公司有能力穩(wěn)定的提供滿足顧客和適用法規(guī)、標準要求的預拌混凝土產品；（2）通過體系的有效應用，包括持續(xù)改進和預防不合格的過程而達到客戶滿意、滿足行業(yè)發(fā)展要求及社會要求；（3）在本手冊作為本公司內部審核、第二方、第三方審核，評價本公司質量管理體系的依據(jù)。1.1.3本手冊的有效時間本手冊從批準發(fā)布之時開始生效，被新版手冊替代或被廢止時失效。1.1.4本手冊的版本號本手冊的版本號為：YXWS-QMS-SC-2015。1.2適用范圍本手冊適用于本公司預拌混凝土生產過程及與之相關的服務過程中的質量管理活動。本手冊是作為本公司落實質量管理職能和開展相關活動的法規(guī)，是全體員工行為的規(guī)范和準則，是本公司質量管理體系建立和實施的最低限度要求。本手冊一經(jīng)發(fā)布，全體員工必須遵照執(zhí)行，不斷努力保證和提高本公司的質量管理水平與社會形象。1.3攪拌站質量管理組織結構1.4發(fā)布令1.4.1《質量手冊》發(fā)布令發(fā)布令本手冊依據(jù)GB/T19001:2008并結合預拌混凝土行業(yè)特點以及本公司的實際情況，遵循國家有關法規(guī)及有關專業(yè)領域標準編制體系綱領文件。本手冊闡述了本公司的質量方針和質量目標，對本公司的質量體系進行了整體性描述，規(guī)定了質量管理體系的組織機構，各職能部門、職能人員的職責與權限及體系的控制要求，是本公司應長期遵循的體系文件，是進行質量管理的法規(guī)，是全體員工開展質量活動的規(guī)范和準則，現(xiàn)特予以批準發(fā)布，本公司的各職能部門和全體員工必須認真學習，并嚴格遵守執(zhí)行?？偨?jīng)理：2015年01月01日1.4.2任命管理者代表任命書陽新媧石商砼公司屬各部門：現(xiàn)任命黃偉義同志為本公司質量管理體系管理者代表，全權負責質量管理體系的實施、維護；負責員工質量意識的培訓和內部溝通；負責向最高管理者報告體系績效；負責與咨詢方及認證方的配合協(xié)作?？偨?jīng)理：2015年01月01日1.5質量方針和目標1.5.1質量方針本公司的質量總方針是：以優(yōu)質的產品和最佳的服務，與用戶共同澆筑時代的豐碑。注釋：優(yōu)質產品——滿足顧客的設計要求、滿足規(guī)范規(guī)定的、質量穩(wěn)定可靠的預拌混凝土產品；最佳服務——履約守信，誠實服務，滿足顧客的期望和要求；時代豐碑——不斷追求高目標，以有競爭力的產品來奠定時代建筑的基石。方針實施：全體員工都必須了解和懂得顧客的期望；全體員工都必須以自己的勤奮、努力和服務向顧客提供優(yōu)良、穩(wěn)定、可靠的產品；不斷改進，以滿足顧客日益增長的品質需求。1.5.2質量目標本公司的質量目標是：（1）保證預拌混凝土產品合格率100%，質量水平考核全部優(yōu)良；（2）掌握行業(yè)技術發(fā)展前沿動態(tài)，了解顧客需求，以顧客滿意為目標，力爭顧客滿意度達到100%；（3）保持質量管理體系持續(xù)有效運行。具體分解到部門的質量目標是：①質檢部門a.混凝土嚴格按照標準、規(guī)范按批次取樣、送檢；b.混凝土出廠合格率達到100%；c.混凝土抽樣合格率達到100%，質量水平優(yōu)良；d.顧客投訴處理率達到100%；e.……②試驗室a.在用計量設備在檢率達到100%；b.設備合格率達到100%；c.試驗室檢測準確率達99%以上；d.樣品標識準確率達到100%；e.為客戶出具符合有關規(guī)范要求的證書或報告；③生產部門a.混凝土配合比正確使用率達到100%；b.合同評審執(zhí)行率達到100%，合同交底執(zhí)行率達到100%；c.顧客投訴受理率達到100%；d.混凝土標識準確率達到100%；④物資部門a.每年對供應商評定次數(shù)不少于1次；b.原材料進廠合格率不低于90%；c.持續(xù)供應生產所需原材料；d.按標準規(guī)范按批次取樣送檢率達到100%；e.原材料標識準確率達到100%；⑤綜合辦公室a.文件受控率達到100%；b.培訓計劃實施率達到100%；c.特殊工種人員培訓每年不少于1次；2.規(guī)范性引用文件本手冊引用了以下標準、規(guī)范文件：GB/T19000-2008（ISO9000：2008）《質量管理體系基礎和術語》GB/T19001-2008（ISO9000：2008）《質量管理體系要求》GB14902-2012《預拌混凝土》GB50164-2011《混凝土質量控制標準》GB/T15481：2000《檢測和校準試驗室能力的通用要求》ISO/IEC17025：2005《檢測和校準試驗室能力的通用要求》《產品質量檢驗機構計量認證/審查認可（驗收）評審準則》（試行）（質技監(jiān)認實函[2000]046號）GB/T50107-2010《混凝土強度檢驗評定標準》

3.術語和定義預拌混凝土：水泥、集料、水以及根據(jù)需要摻入的外加劑、礦物摻合料等組分按一定比例，在攪拌站經(jīng)計量、拌制后出售的并采用運輸車，在規(guī)定的時間內運至使用地點的混凝土拌合物。理論配合比：試驗室根據(jù)相關技術標準、規(guī)范計算、調整并經(jīng)過驗證、審批后得到的混凝土配合比。生產配合比：質檢部門根據(jù)實時砂石含水率在理論配合比基礎上進行砂石用量及用水量調整后得到的混凝土配合比。質量管理體系：在質量方面指揮和控制組織的管理體系。質量方針：由組織最高管理者正式發(fā)布的關于質量方面的全部意圖和方向。質量目標：在質量方面所追求的目的。管理：指揮和控制組織的協(xié)調的活動。質量管理：在質量方面指揮和控制組織的協(xié)調的活動。質量策劃：質量管理的一部分，致力于制定質量目標并規(guī)定必要的運行過程和相關資源以實現(xiàn)質量目標質量控制：質量管理的一部分，致力于滿足質量要求。質量保證：質量管理的一部分，致力于提供質量要求會得到滿足的信任。質量改進：質量管理的一部分，致力于增強滿足質量要求的能力。顧客：接受本公司混凝土產品的組織或個人。供方：提供混凝土產品、原材料或其它輔料的組織或個人。可追溯性：追溯所考慮對象的歷史、應用情況或所處位置的能力。文件：信息及其承載媒介。質量手冊：規(guī)定組織質量管理體系的文件。質量計劃：對特定的項目、產品、過程或合同，規(guī)定由誰及何時應使用哪些程序。記錄：闡明所取得的結果或提供所完成活動的證據(jù)的文件。

4.質量管理體系4.1質量管理體系要求4.1.1體系的策劃、建立為確保本公司有能力提供滿足顧客和適用法律法規(guī)要求的預拌混凝土產品，并不斷增強顧客的滿意程度，本公司依據(jù)《質量管理體系·要求》(GB/T19001-2008)

標準的要求和預拌混凝土行業(yè)特點，策劃并建立了本公司的質量管理體系，編制了質量手冊和相應的程序文件。（1）確定了顧客及法律法規(guī)對本公司生產的預拌混凝土產品的需求和期望。（2）依據(jù)顧客和法律法規(guī)的要求制定并下發(fā)了本公司的質量方針和質量目標。（3）為滿足需求并實現(xiàn)本公司的質量目標，我們識別并確定了必須的過程，包括質量職責、人員與設施管理、產品實現(xiàn)和不合格品控制、糾正措施、預防措施等各個過程。（4）對混凝土生產全過程的識別、確定及先后順序和相互作用在本手冊條文中予以說明。（5）確立了這些過程有效運行和控制的準則和方法。這些準則和方法在質量手冊、程序文件、作業(yè)文件和技術文件中做出了明確的規(guī)定。4.1.2體系的運行管理（1）管理者代表代表最高管理者（總經(jīng)理）行使質量管理體系的日常管理權，對有關質量體系運行的重大問題及時報告并做出決策。（2）試驗室是質量管理體系的管理部門，對質量管理體系的運行進行組織、協(xié)調、監(jiān)督、檢查。（3）各科室是質量管理體系運行的責任部門，必須對所負責的質量活動進行及時有效的管理。（4）本公司員工按照體系文件開展質量活動，落實各自職責，在質量活動中要主動解決部門、過程之間的銜接，使之協(xié)調、規(guī)范、高效。4.1.3持續(xù)改進在運行中要求不斷完善和改進，實現(xiàn)持續(xù)改進。為此，本公司將充分利用管理評審和內、外部審核等手段，采取各種有效措施，持續(xù)改進體系的有效性，提高顧客滿意程度。4.1.4外包控制本公司在產品實現(xiàn)過程中識別出的外包過程，如混凝土原材料的部分檢驗、產品運輸?shù)葘凑毡臼謨灾械南嚓P內容予以控制。4.2質量管理體系文件管理要求4.2.1總則本公司所建立的質量管理體系，以文件形式做出規(guī)定并付諸實施。本公司質量管理體系文件包括：①質量手冊(包括質量方針和質量目標)；②程序文件；③作業(yè)指導書（包括操作規(guī)程、工作指南等）；④質量管理體系運行和產品實現(xiàn)所需的記錄。文件可采用多種形式表現(xiàn)：紙張、磁盤、光盤以及網(wǎng)絡等。本公司根據(jù)己制定發(fā)布的質量方針、質量目標以及人員素質和其它資源配置狀況，編制并審批、發(fā)布質量管理體系程序文件。質量管理體系文件的控制見4.2.3的規(guī)定。本公司在質量管理體系運行和產品實現(xiàn)全過程中，嚴格執(zhí)行質量管理體系文件，對所開展的質量活動如實記錄。質量記錄的形成與管理見4.3.2的規(guī)定。4.2.2質量手冊本質量手冊主要概述了質量管理體系的范圍、質量管理體系過程的相互作用及其程序文件的引用。質量手冊對外介紹本公司的質量管理體系，證明本公司的混凝土產品和服務符合相關法律和標準的要求，對內作為控制質量管理體系的依據(jù)，以支持本公司質量管理體系的持續(xù)改進。質量手冊是文件的一種，其編寫、格式、編號和管理符合質量管理體系文件的要求，質量手冊的管理見4.2.3的規(guī)定。4.2.3控制要求為保證本公司質量管理體系文件受控，特制定《質量管理體系文件控制程序》，質量文件管理活動均應按照該程序文件要求嚴格執(zhí)行。4.3質量管理過程記錄的管理要求4.3.1總則本管理要求的目的是通過對質量過程記錄的控制，以證明本公司生產的預拌混凝土質量符合相關法律、標準、及客戶要求，并為質量管理體系有效運行提供證據(jù)。本管理要求適用于本公司質量管理過程中各種記錄的控制。為保證本公司質量管理體系文件受控，特制定《質量管理過程記錄控制程序》。4.3.2控制要求①本公司所開展各項質量活動均應按《質量管理過程記錄控制程序》的規(guī)定對質量過程記錄進行標識、貯存、保護、歸檔。②質量過程記錄應字跡清晰，不得隨意涂改。確因記錄錯誤必須更改時，需得到批準后按《質量管理體系文件程序》規(guī)定進行。③質量過程記錄的借閱與處置應符合以下規(guī)定：a.本公司內部人員借閱質量過程記錄，應經(jīng)保管部門負責人的同意；b.當合同中進行了相關要求時，在商定期內，質量過程記錄可提供給顧客或其代表查閱，以作為評價公司質量保證能力使用；c.外部人員借閱須經(jīng)質量管理者代表書面批準（外部審核除外）。5.質量管理職責5.1職責分配5.1.1最高管理者（總經(jīng)理）①負責貫徹執(zhí)行國家與質量有關的方針、政策、法律、法規(guī)，向全體員工傳達滿足顧客和法律法規(guī)要求的重要性，確保所有員工建立質量意識；②負責批準和發(fā)布站點的質量方針和質量目標，確保全體員工都能充分理解并貫徹執(zhí)行；③負責任命管理者代表，并明確其職責和權限；主持建立、實施和改進質量管理體系，明確各職能部門及其人員的職責、權限及相互關系；④負責為質量管理體系的有效運行提供必要的資源；⑤負責主持質量管理評審，保證質量管理體系的適用性、充分性和有效性。5.1.2管理者代表（試驗室主任）①負責站點質量管理體系中各個過程的建立、實施和保持的具體事宜，保證質量體系有效運行；②負責促進全體員工形成滿足顧客質量要求的意識；③負責組織質量管理體系的內審考核，任命內審組長，批準審核計劃，向總經(jīng)理反饋質量管理體系的業(yè)績，定期提交“管理評審計劃”和“管理評審報告”，確保質量管理體系的有效運行及持續(xù)改進；④負責組織審核、修訂質量手冊、程序文件等；⑤負責質量管理中各職能部門、過程、流程之間的統(tǒng)籌、協(xié)調；⑥對質量管理全過程進行監(jiān)督、管控；⑦負責主持內部審核工作和對外（第二方、第三方審核認證機構）聯(lián)絡工作。5.1.3總工程師①負責監(jiān)督、落實根據(jù)質量管理體系制定的質量、技術等指標的執(zhí)行；②負責對生產過程中質量風險的識別和監(jiān)控；③負責組織混凝土生產、供應方案的制定，并進行審批；④負責組織新產品、新技術、新工藝的研究和開發(fā)，并進行審批和推廣；⑥負責組織對質量事故、糾紛進行分析、處理并予以解決；⑦組織內部審核，策劃管理評審，向管理者代表匯報內審結果。5.1.4質檢部門①負責混凝土生產過程中質量風險的識別和監(jiān)控；②負責對出站混凝土工作性進行監(jiān)控和記錄，發(fā)現(xiàn)異常時及時排查原因，必要時委托試驗室對配合比進行再次驗證；③負責對生產原材料的質量進行監(jiān)控和記錄，發(fā)現(xiàn)明顯異常時及時通告物資部門及生產部門進行處理；④負責按照標準規(guī)范按批次對產品進行取樣，并交付試驗室進行檢測；⑤負責對產品標識和防護進行監(jiān)督和確認；⑥負責對產品性能檢測、質量數(shù)據(jù)進行歸納、整理、統(tǒng)計、分析，并作為評估質量管理水平的依據(jù)；⑦負責對質量問題、投訴進行調查和處理；⑧負責向顧客提供必要的技術支持。5.1.5試驗室①負責按國家法規(guī)及相關部門標準、規(guī)定建立、健全試驗室各項管理制度，并遵照落實；②負責混凝土相關技術標準、規(guī)范等技術資料的搜集、編制及管理；③負責試驗、測試、計量設備的保養(yǎng)、管理與周期檢定；④對送檢原材料及產品樣品進行標識和檢測，并出具檢測報告；⑤負責混凝土配合比的設計、驗證，并下達生產配合比；⑥新產品、新工藝和新技術的研究、試驗和推廣工作；⑦負責原材料、產品相關技術資料、文件的出具、簽發(fā)、整理保存；⑧負責組織混凝土配合比的設計、驗證及相關工藝、技術文件的制定，并進行審批；⑨負責質量管理體系的維護與管理。5.1.6生產部門①負責嚴格按照生產配合比進行混凝土生產；②負責對混凝土產品進行正確標識；③負責將混凝土產品運輸并交付給顧客使用，在運輸過程中按照質檢部門的要求對產品進行必要防護；④負責生產、運輸設備的保障、維護和保養(yǎng)；⑤負責組織合同評審、簽訂、變更，生產協(xié)調的組織與管理；⑥負責與顧客保持溝通與聯(lián)絡，識別、搜集、反饋顧客需求，受理顧客投訴并定期組織顧客回訪。5.1.7物資部門①負責組織對材料供應商進行評定，并建立合格供應商名錄；②負責生產混凝土所需的各種原材料、配件及輔助材料等物資的采購、標識、貯存、保管和發(fā)放；③負責按照相關標準、規(guī)范按批次對原材料進行取樣，并委托試驗室進行檢測；④負責按照原材料檢測、驗收結果進行相應處置；⑤負責收集原材料相關技術、質量證明等文件資料。5.1.8綜合辦公室①負責按照總經(jīng)理要求及核定的崗位制定人員的配置需求，調整人員結構，保證質量管理體系正常運行；②負責組織各部門編制相應的崗位工作入職要求，并對員工進行初步培訓；③負責統(tǒng)計培訓需求，根據(jù)需求制定培訓計劃，對培訓過程進行監(jiān)督、管理，對效果進行評估，做好培訓記錄；④負責質量管理體系各級文件的管理。5.2質量方針與目標管理5.2.1總則總經(jīng)理應根據(jù)站點未來的發(fā)展和戰(zhàn)略規(guī)劃明確質量管理的政策方向，并提煉成為站點的質量方針和質量目標。質量方針與目標應成為全體員工的工作準則和價值取向。質量方針給出公司的質量政策方向，質量目標給出質量方針實施的準則。5.2.2質量方針與質量目標的控制與管理為了確保公司質量方針和質量目標適宜性、合理性與有效性，指導各部門對質量目標進行合理分解，并實現(xiàn)持續(xù)改進，特制定了《質量方針、質量目標控制程序》對本公司的質量目標及質量方針進行控制和管理。當質量方針或質量目標的變更而引起相關體系文件需要更改時，按《質量管理體系文件控制程序》執(zhí)行。5.3質量管理的內部改進5.3.1總則總經(jīng)理應按計劃的時間間隔主持對站點質量管理體系進行內部審核，以確保質量管理體系具有適宜性、充分性與有效性。內部審核一般情況下每年進行一次，必要時由總經(jīng)理決定增加審核的次數(shù)。審核內容包括質量管理體系的改進、變化及質量方針和目標的變化。試驗室應按要求編制管理評審計劃，經(jīng)管理者代表審核后，提交總經(jīng)理批準，之后將管理評審通知與《內部審核計劃表》分發(fā)至各相關部門，由各部門負責人準備并提供與本部門工作有關的評審所需資料。為了確保本公司管理體系持續(xù)性的適宜性、充分性與有效性，特制定了《質量管理體系內部審核控制程序》對本公司的質量管理體系進行內部審核。5.3.2內部審核所需的信息和依據(jù)為反映攪拌站質量管理現(xiàn)狀、業(yè)績及存在的問題，以便提出改進建議、方案，管理評審時應由管理者代表匯總并提交以下信息：①質量管理體系的內、外部審核結果；②顧客的反饋信息，包括顧客滿意或不滿意的信息（如顧客投訴等），與顧客溝通的過程；③質量管理活動、過程中監(jiān)視和測量的結果以及產品的監(jiān)視和測量結果（如合格率、優(yōu)良率不達標、出現(xiàn)重大質量事故等）；④以往管理評審的跟蹤驗證結果（如上次評審提出的問題和改進措施是否得以解決、落實，效果如何）；⑤可能影響質量管理體系的變更，包括內部和外部的環(huán)境變化（如標準、政策、法規(guī)發(fā)生變化等）；⑥質量目標的實現(xiàn)情況；⑦改進的建議。以上信息的收集和提供按相關職責劃分到各部門和人員，以確保管理評審前能獲取這些信息。5.3.3評審結果及審核報告評審結果以《質量管理體系內部審核報告》為載體，內審組長依據(jù)審核結果編制《質量管理體系內部審核報告》，報管理者代表審批。5.3.4持續(xù)改進管理者代表領導試驗室對管理評審報告中提出糾正和預防或改進的執(zhí)行情況進行跟蹤檢查，并做好跟進檢查記錄。管理評審提出的糾正和預防措施引起相關體系文件需要更改時，按《質量管理體系文件控制程序》執(zhí)行。

6.人員與設施管理6.1總則為了實施、保持質量管理體系并持續(xù)改進其有效性，同時滿足顧客的要求，增強顧客的滿意程度，確保站點質量方針、目標的實現(xiàn)站點對人員、設施和工作環(huán)境作了相應的要求。6.2人員管理的要求6.2.1人員要求本公司對從事與產品質量有關工作的人員從學歷、職稱、持證情況、勞動合同、崗位人數(shù)、應知要求和技能要求等幾個方面，規(guī)定了每個崗位人員的基本能力要求，其目的是保證本公司各類人員有能力完成其規(guī)定職責。本公司以滿足檢驗技術工作和管理工作的實際需要為原則，配備試驗室工作人員，人員數(shù)量能夠滿足管理、監(jiān)督及檢驗工作的進行；各類人員都有明確的任職條件和崗位職責；所有人員均應經(jīng)過相關專業(yè)的培訓，并具有相關的專業(yè)技術知識、法律法規(guī)知識和實際工作經(jīng)驗及管理工作水平。站點質量管理人員配置應至少達到以下要求：部門崗位名稱最少配置人數(shù)人員要求職稱持證情況領導班子最高管理者1高級管理者代表1中級總工程師1工程師質檢部門質檢部門長1工程師質檢員3/試驗室主任1技術負責人1工程師質量保證人1工程師檢測員4資料員1生產部門生產部門長1調度員2現(xiàn)場調度8鏟車司機2-3駕駛證罐車司機2人/車駕駛證機操工2-3人/線操作證機修工2操作證泵工2人/臺操作證物資部門物資部門長1材料員2辦公室主任1人資員1當站點人員配置不滿足質量管理體系正常運行時，由相關部門負責人提出人員需求申請，將人員需求信息匯總到《部門年度需求計劃》后交總經(jīng)理審核后由辦公室組織人員招聘。6.2.2人員檔案管理（1）辦公室對在崗的質量管理人員均建有人員檔案。（2）人員檔案包括學歷證明、職稱證明、考核證書、勞動合同、工作經(jīng)歷、工作業(yè)績記錄、科研成果證明、培訓等材料。（3）人員檔案的管理按照人力資源管理的相關規(guī)定執(zhí)行。6.2.3培訓管理要求（1）目的為了不斷提高在職職工的素質及質量意識、專業(yè)知識和崗位技能，保證質量管理體系持續(xù)有效運行并得到不斷完善，對試驗室及與質量活動相關崗位人員進行管理，并適時培訓。通過培訓和教育，確保員工認識到自己所從事的工作與產品質量、顧客滿意及站發(fā)展的相關性和重要性，為實現(xiàn)質量目標作貢獻。（2）范圍適用于質量管理活動有關的所有人員的管理、培訓、考核等活動。培訓對象覆蓋與質量有關的所有人員，包括新員工、在崗員工、轉崗員工、各類專業(yè)人員、特殊工種人員等。（3）職責辦公室負責組織各部門制定從事質量管理工作的人員所必要的能力要求；負責站點年度培訓計劃的制定并組織實施；負責對培訓效果進行評定及培訓記錄的管理；試驗室負責實施對試驗室全體人員及其他參與質量管理活動的人員的培訓并對培訓進行記錄，《培訓記錄》按管理規(guī)定移交辦公室歸檔保管。各部門提出部門培訓需求，提交辦公室；（4）管理要求①培訓計劃站屬各部門或個人根據(jù)質量管理和技術發(fā)展的需要，并結合站點的實際情況提出人員培訓需求申報，填寫《培訓需求申請表》，辦公室統(tǒng)計所有培訓需求后，編制形成《年度培訓計劃表》，經(jīng)管理者代表批準后組織實施。②培訓實施辦公室根據(jù)站點年度培訓計劃（或臨時計劃）的安排，在該項培訓實施前，應編制出培訓實施計劃（委托外部培訓的除外），經(jīng)試驗室確認后，按實施計劃的安排組織培訓，做好記錄和考評，填寫《培訓實施記錄》、《培訓出勤記錄》。培訓類別分為崗前培訓、崗位培訓、待崗培訓和知識更新繼續(xù)教育的適時培訓；培訓內容、形式根據(jù)實際需要進行確定；a.崗前培訓對新分配、新調入及轉崗人員由辦公室組織上崗培訓。培訓內容為質量管理體系文件、國家質量技術監(jiān)督法律法規(guī)及相關的技術規(guī)范、站內有關的規(guī)章制度、擬上崗所需的應知應會知識等。培訓方式為試驗室組織專門人員授課，辦公室負責記錄和考核。b.崗位培訓根據(jù)質量管理體系運行需要，所有試驗室人員及與質量活動有關人員的知識應更新、技術應提高。試驗室負責定期組織技術交流會、座談會、標準和規(guī)程應用研討會，傳授相關知識和技術。c.待崗培訓對在質量管理體系內部審核、試驗室能力比對試驗等過程中發(fā)現(xiàn)嚴重不合格項的人員，或者在實際工作中發(fā)現(xiàn)其不適應本崗位工作需要的人員，由所在部門建議，辦公室組織其脫產待崗培訓3~6個月，培訓后進行考核達到了規(guī)定要求方可從事與質量管理有關的工作。d.適時培訓（知識更新繼續(xù)教育）試驗室負責及時跟蹤標準、規(guī)程等技術規(guī)范的修訂情況，及時組織相關人員參加培訓；原則上涉及試驗室開展檢測業(yè)務的每個新標準和規(guī)程，站點應至少派一名業(yè)務骨干參加上級或管理部門組織的宣貫會或技術交流會；參加上級組織的培訓班學習人員回站后，有義務負責對其他從事該項工作人員的培訓；凡送出參加培訓的人員，培訓結束后，被培訓人需向辦公室提交證明其參加培訓達到預期效果的證明材料（如考試成績、結業(yè)證書等）。③培訓驗證a.辦公室通過考試、業(yè)績評定等方法評價所提供培訓或措施的有效性；b.每年年底辦公室對站年度培訓工作進行總結，評價其培訓效果，發(fā)現(xiàn)問題分析原因，制定糾正措施，改進培訓工作，提高培訓效果；c.所有的培訓資料和記錄，以及每位技術人員的相關的授權、能力、資格證書等，最后交辦公室統(tǒng)一管理。6.3質量管理設施建設要求6.3.1總則為了適應市場需要，滿足顧客需求，站點為保證所提供產品的生產和質量控制要求，配置了相應的質量管理設施，這些設施能確保滿足生產的產品質量符合規(guī)定的要求。站點配置的質量管理設施主要有：（1）混凝土生產和質量控制所需的試驗室設施和設備；（2）生產過程設備、工作場所和相關的設施（皮帶及其它輸送系統(tǒng)、攪拌樓及控制系統(tǒng)、混凝土專用運輸車；廠房、原料堆場、原料貯庫、變電站等）。6.3.2試驗室設施要求試驗室環(huán)境與設施的合理配置是保證檢驗工作有效開展，數(shù)據(jù)準確、可靠、科學、公正的基本條件。試驗室負責試驗室房屋設施和工作場所的配置與維護，負責恒溫試驗室環(huán)境條件的保障監(jiān)控記錄。（1）試驗室建設選址原則①試驗室的地理位置宜在站點內，以便試驗人員可以及時服務于混凝土生產；②試驗室的建設必須綜合考慮供電、供水、排水等要求，有完善的消防設施；擬建的試驗室要通風、采光良好。③所選擬建試驗室場地地基必須牢固可靠，其場地面積必須滿足試驗室規(guī)劃建筑面積的需要以及必須與申請的檢測項目數(shù)量相匹配，并遵循儀器設備布局合理、方便試驗操作的原則。④試驗室的選址不宜與站內生活區(qū)建在一起，避免影響人員休息。（2）試驗室的建設與規(guī)劃①試驗室地址選定以后，由攪拌站建設方對試驗室進行規(guī)劃布局，包括以下幾個方面：擬建試驗室的試驗檢測能力、檢測室的設置及試驗室辦公用房等。試驗室建設規(guī)劃后應經(jīng)站領導審批同意后方可開始建設。②試驗室建設時應在污水排出處建設沉淀池。③試驗室規(guī)模應根據(jù)其具體試驗檢測能力與混凝土生產量進行確定，一般應設樣品室、水泥室、骨料室、標養(yǎng)室、力學室、混凝土試配室、資料室；試驗室的建筑面積（不包括生活區(qū)）不宜小于400m2。④試驗室的房屋結構、地基基礎必須牢固可靠，滿足不同類型檢測設備對基礎和環(huán)境的要求，力學室地基必須進行加固處理并預埋相應零部件；并根據(jù)需要砌筑牢固平整的試驗操作臺。⑤試驗室的布置宜合理利用資源、滿足安全環(huán)保需要、方便日常工作開展等原則。（3）檢測儀器設備安裝①試驗室檢測儀器設備的安裝必須滿足設備對地基結構強度和穩(wěn)定的要求。②試驗室檢測儀器設備的安裝工作宜由廠家或請專業(yè)人員進行。③必須采取相應措施保證試驗室工作環(huán)境條件滿足試驗檢驗標準和儀器設備的具體要求，其中辦公室、資料室、水泥室和外加劑試驗室應配備空調；收縮室、高性能室應配備空調和濕度調節(jié)設備。④在試驗室檢測儀器設備安裝就位后，應進行儀器設備運行調試，調試完成后必須由法定的計量機構對所有試驗檢測儀器進行檢定或校準。⑤試驗室的檢測儀器設備必須通過具有資質計量測試機構進行計量檢定合格后方可投入使用。（4）試驗室安全措施①試驗檢測室應通風良好，通風排氣不通的檢測室需安裝排氣扇。②試驗檢測室電路由專業(yè)人員安裝，配備安全供電箱；功率適當大于試驗檢測設備總功率；電路用導線符合功率配備要求。③試驗檢測試驗室配備滅火器。④試驗檢測設備使用注意事項應予以標注；對危險源進行標識。（5）環(huán)保措施①試驗室過程中產生的固體廢棄物、廢液不得隨意遺棄，必須按照指定的地點進行放置，以免對周圍環(huán)境造成污染。②試驗過程的有毒有害物質按相應的規(guī)定進行處理。（6）監(jiān)控及維護措施①進入和使用對檢驗工作質量有影響的試驗室區(qū)域，必須事先告知有關試驗室的人員，征得他們的同意，并采取相應措施。②試驗室對設施和環(huán)境的監(jiān)控與維護按《監(jiān)視和測量設備控制程序》執(zhí)行。（7）檢驗工作場所的內務管理①試驗室是檢驗活動的主要場所，檢測員應負責日常的內務管理。②試驗室應加強安全管理，嚴格管理取暖設備的使用，妥善保管各種危險品，消除災害隱患。③外來人員未經(jīng)許可，不得擅自進入試驗室。6.3.3生產設施要求確定、提供完善的生產設施和工作環(huán)境，保證過程控制的有效性，以滿足混凝土等產品符合質量要求。生產部門負責站點生產設備運行設施，工作環(huán)境的管理，組織設施的維護、保養(yǎng)等工作。（1）生產設備的配置要求：①混凝土攪拌設備必須要選用能控制和滿足質量功能的要求：a.擁有良好的攪拌性能，能達到良好的攪拌效果，攪拌均勻，效率高。b.在運轉過程中有高度的可靠性，精確的計量技能以及長久的使用壽命。c.應采用自動控制系統(tǒng)，應包括有自動計量、補償及實用的數(shù)據(jù)管理系統(tǒng)，實時記錄、保存攪拌站生產數(shù)據(jù)。所有稱量都采用電子秤及計算機控制，確保計量精度（骨料稱量精度≤2%，水泥、粉料、水及外加劑的稱量精度均達到≤1%）。d.生產計量設備應定期進行校核，當有需要時可不定期增加校核次數(shù)。生產計量設備校核過程應按照《生產計量設備校核操作規(guī)程》進行，并形成《生產計量設備校核記錄》。②材料堆場及貯庫a.砂石堆場：根據(jù)生產規(guī)模及混凝土品種、性能，確定砂石堆場的規(guī)模及分隔，砂石堆場宜采用封閉料倉。不同規(guī)格的砂石應分倉堆放，并有標識，標明原料的名稱、品種、規(guī)格、產地、進貨日期。b.水泥、粉煤灰等粉狀料采用全封閉鋼結構筒倉貯存，每個筒倉應有標識，標明其存放的原材料的名稱、產地、品種、規(guī)格；在每只筒倉的進料口應有與筒倉一致的標志，標明品種、規(guī)格、產地、進貨日期存貨量等；每個筒倉的進口應加鎖，并由專人負責進料管理。c.外加劑儲罐的管理：散裝粉體外加劑按水泥等粉狀料的管理方法執(zhí)行；粉體袋裝外加劑在倉庫要堆放整齊，用標志牌標明其名稱、品種、規(guī)格、產地、進貨日期；液體外加劑要按不同廠家、不同品種分別儲存，明確標識。③運輸車輛及泵送設備的配置根據(jù)生產規(guī)模及發(fā)展的要求，確定運輸車輛及泵送設備的數(shù)量和型號。（2）生產設備的管理、使用、保養(yǎng)和維修a.配備專職管理人員，各設備操作人員應有操作規(guī)程，崗位責任制和各項規(guī)章制度。b.生產設備的管理、使用、保養(yǎng)和維修作到規(guī)范化和制度化，按國家和地方有關設備管理條例和規(guī)定執(zhí)行。（3）工作環(huán)境的管理站點為了確保生產的產品質量滿足規(guī)定的需求，對產品生產的工作環(huán)境做出了具體的規(guī)定。攪拌樓控制室工作環(huán)境滿足相關標準的要求，其他沒有規(guī)定工作環(huán)境條件要求的設施視為自然環(huán)境要求。站點工作環(huán)境要做到以人為本，鑒于預拌混凝土的行業(yè)特點，在預拌混凝土這種流程性產品的生產過程中應采取以下主要措施：a.配置適用的工作場所并根據(jù)工作的需要適當裝修，防止暴曬、風雨侵蝕和潮濕；b.配置必要的通風、消防器材，保持適宜的溫、濕度和職業(yè)衛(wèi)生、安全；c.可能產生廢棄物和其它污染源的作業(yè)點，站點采取了嚴格的管理措施，并設置了清潔及生產環(huán)境維護的崗位，為員工提供清潔的工作環(huán)境；d.確保員工生產符合勞動法規(guī)要求。

7.產品實現(xiàn)7.1預拌混凝土供應合同評審在簽訂預拌混凝土供應合同之前，生產部門應組織其它各部門及站總工對合同進行評審，合同評審應確保：①產品技術、質量要求明確并符合相關法律法規(guī)的規(guī)定；②與客戶表達不一致的要求已得到解決；③站點有能力滿足規(guī)定的要求；④形成《預拌混凝土供應合同評審表》，并予以保存。預拌混凝土供應合同評審通過后，分別經(jīng)站總工、總經(jīng)理批準后予以簽署。生產部根據(jù)混凝土供應合同下達生產計劃，質檢部門和實驗室編制質量計劃，組織實施。生產部門應做好合同履行的管理工作，并建立客戶檔案。7.2混凝土配合比設計與開發(fā)7.2.1總則為確保預拌混凝土產品能夠滿足顧客需求及有關標準、規(guī)范、法規(guī)的要求，對預拌混凝土產品的配合比設計，包括混凝土的技術改進全過程進行控制。7.2.2配合比設計條件對于本公司已有技術儲備或持續(xù)生產的混凝土的配合比，直接由技術部門和試驗室根據(jù)相關技術標準、規(guī)范及訂貨合同要求的有關規(guī)定進行選用。當出現(xiàn)下列情況時，應由試驗室進行對混凝土配合比進行設計和開發(fā)：①合同或技術協(xié)議有特殊要求時；②氣候發(fā)生較大變化（如轉入冬季施工）；③當原材料質量出現(xiàn)波動或更換原材料時；④同一配合比的混凝土生產間斷半年以上時；⑤當本公司的技術儲備不能滿足合同要求或本公司需要進行某類型混凝土的技術儲備時。7.2.3配合比設計開發(fā)管理要求當生產中遇到7.1.2條款中所提及的條件時，實驗室應對配合比按照具體需要進行合理設計，并交由實驗室負責人和站總工審批，以確保配合比設計滿足混凝土強度等級、運輸澆筑方式、耐久性等方面的不同要求。同一強度等級但應用于不同結構部位、或還有其它特殊性能要求時，均應專門進行混凝土配合比設計，嚴禁使用同一強度等級的“萬能配合比”。為了使本公司的配合比設計與開發(fā)過程可控，特制定了《混凝土配合比設計開發(fā)控制程序》，站屬各部門應嚴格遵照執(zhí)行。7.3原材料質量控制7.3.1總則原材料的質量是影響混凝土質量的重要因素，原材料的采購、進場驗收、不合格原材料處置及原材料保管過程必須受控。7.3.2控制要求本公司不得采購國家和當?shù)卣块T禁止使用的建筑材料，不得采購未獲得生產許可證的水泥，不得使用不合格原材料。為保證本公司的原材料質量可控，特編制了《原材料質量控制程序》。站屬各部門應嚴格遵照執(zhí)行。7.4生產過程質量控制7.4.1總則（1）目的通過對生產和服務提供過程的控制，確保影響產品質量的過程受控，使產品和服務符合規(guī)定要求，達到顧客滿意。（2）范圍：適用于本公司預拌混凝土產品生產和服務全過程的質量控制。7.4.2質量影響因素識別及控制質量因素可分為：①人：試驗員、質檢員、材料員、調度員、機操工、鏟車司機、罐車司機、泵工、客服專員；②機：攪拌樓（配料準確性、攪拌均勻性）、罐車、泵等；③料：原材料質量和砂石含水率的穩(wěn)定性；④法：配合比選用和調整、攪拌工藝；⑤環(huán)：天氣、施工條件如行車路線、行車時間、澆筑方式、澆筑部位等。生產過程中的各崗位人員嚴格按照各崗位作業(yè)指導書進行操作，根據(jù)上述各因素對混凝土質量的影響情況，認真分析，加以排除或控制，應重點關注：①原材料質量波動控制。在生產過程中，質檢員應隨時監(jiān)控原材料的波動情況，其指標有：砂細度模數(shù)、砂含石、含泥量、含水率等，質檢員應將這些信息記錄在《砂、石質量實時檢測記錄》中。另外還應關注粉料的入罐溫度、水溫等。質檢員應根據(jù)原材料的變化提前做出預判，及時通知試驗室調整生產配合比，必要時取樣驗證，保證混凝土質量的穩(wěn)定性。②生產設備控制。生產部門應按照《生產計量系統(tǒng)校核規(guī)程》對計量系統(tǒng)嚴格實施校核，在生產過程中，質檢員應督促機操工對計量設備進行零點校核；質檢員在生產過程中應監(jiān)控生產畫面，當出現(xiàn)因計量誤差、設備問題導致混凝土質量出現(xiàn)較大波動時，質檢員有權停止生產，同時通知生產部門對設備、計量系統(tǒng)進行檢修、校核，待問題清除后方可繼續(xù)生產。生產部門應每天對攪拌機進行清理一次，確?；炷翑嚢杈鶆蛐裕绱_有其它特殊原因無法及時清理，應根據(jù)攪拌情況適當延長攪拌時間。③天氣變化引起的質量波動控制。由于天氣原因而引發(fā)混凝土在生產、運輸和澆注時產生的質量波動，主要有：原材料受天氣變化影響（料場和料倉）、產品受天氣變化影響（在運輸過程中和澆筑時）。主要影響質量的天氣為：高溫、大雨、大風、寒冷等，質檢員應根據(jù)天氣情況，預判混凝土的坍落度損失、骨料含水率及凝結時間等的變化，通知試驗室提前調整生產配合比，并針對惡劣天氣做好鏟車、罐車司機、施工人員的技術交底。7.4.3生產計劃生產部門應及時統(tǒng)計客戶的混凝土需求信息，并編制《生產計劃表》，在每日下午17時前將次日生產計劃傳達至各部門。物資部門根據(jù)《生產計劃》對原材料進行盤點，對可能出現(xiàn)不足的原材料及時聯(lián)系供應商，組織材料進場。質檢部門根據(jù)生產計劃提前了解項目信息和客戶具體需求（混凝土供應合同中規(guī)定的技術指標），對可能出現(xiàn)的質量風險進行預判與識別，做好預防措施。生產部門根據(jù)生產計劃合理安排好混凝土罐車、混凝土泵、人員等生產資源。7.4.4配合比的選用及開盤在混凝土生產過程中，配合比的使用及開盤鑒定應依據(jù)以下原則：①試驗室必須選用配合比庫中已經(jīng)經(jīng)過專項設計、驗證并得到批準的配合比。②試驗室應根據(jù)混凝土強度等級、抗?jié)B等級、供應合同中規(guī)定的其它技術指標、混凝土供應部位、運輸距離、泵送難度及現(xiàn)場要求等選用合適的設計配合比，以《配合比通知單》的形式傳送至攪拌樓，選用的配合比應滿足客戶實際需求及相關法律、法規(guī)、標準、規(guī)范的規(guī)定。③攪拌樓應嚴格按照《配合比通知單》上的配合比進行生產。質檢員依據(jù)生產時砂石含水率、砂石質量等原材料的實際情況將設計配合比轉化為稱量用配合比，以確保實際生產中所用的配合比與設計配合比一致。攪拌樓操作員將稱量用配合比輸入生產機組計算機控制系統(tǒng)進行生產。攪拌設備計算機控制系統(tǒng)每盤混凝土原材料實際用量生產數(shù)據(jù)進行實時存儲，并長期保存。任何人不得刪除或篡改攪拌設備計算機控制系統(tǒng)中存儲的數(shù)據(jù)。④首盤生產先進行開盤鑒定，開盤鑒定應由質檢員、攪拌樓操作員共同進行。當選用的配合比是第一次應用于生產時，開盤鑒定應由站總工組織技術部門負責人、質檢員和生產部門負責人或調度員參加，必要時邀請監(jiān)理、甲方參與。質檢部門開盤前應確認稱量系統(tǒng)的零點校核，第一盤混凝土生產完后進行開盤鑒定，確認混凝土的和易性、原材料滿足配合比要求、計量誤差控制在標準范圍后，各方在《開盤鑒定》上確認簽字，方可繼續(xù)生產。7.4.5生產過程控制①生產過程中質檢部門應密切監(jiān)控砂、石含水率，砂石原材料的變化以及混凝土工作性的波動。質檢員應對砂石原材料含水率進行實時檢測，并記錄在《砂、石材料質量實時檢測記錄》中。質檢員應對混凝土工作性進行逐車目測，必要時對混凝土工作性進行取樣抽查，將抽查結果記錄在《混凝土工作性抽查記錄》中。②當原材料質量或天氣情況發(fā)生較大變化導致混凝土工作性不能滿足要求時，應及時通知并要求攪拌樓操或試驗室依據(jù)實際情況校正稱量用配合比或重新選用配合比。在配合比調整過程中，普通質檢員及試驗員只有根據(jù)砂石實時含水率調整稱量用水量和砂石稱量用量，以及小幅度調整砂率的權限，當確有必要小幅度調整粉料用量、水膠比或大幅度調整砂率時必須經(jīng)實驗室負責人、質檢部門負責人或站總工同意方可執(zhí)行。其他人員均沒有調整配合比的任何權力。③生產過程中，質檢部門應對混凝土工作性和其它混凝土供應合同中規(guī)定的技術指標如：混凝土含氣量、混凝土容重、混凝土溫度等進行抽查并填寫相關性能的《混凝土××抽查記錄》；對于相關技術指標達不到要求的混凝土，應立即通知并要求試驗室查明原因，調整直至達到要求。③生產部門在混凝土生產過程中應記錄形成當日的《混凝土生產臺賬》并進行存檔，當累計生產量達到取樣批次時，應通知質檢部門進行取樣。7.4.6取樣與性能測試①在生產過程中，質檢部門應嚴格按GB14902《預拌混凝土》等標準執(zhí)行按批次取樣，至少應成型3組抗壓強度試件；用于其它檢測指標的試件按照混凝土供應合同中明確的規(guī)定進行留置。取樣過程和樣品留置情況填寫在《混凝土取樣記錄》中。②完成取樣與試件成型留置后，實驗應及時按照標準規(guī)定對脫模后的混凝土試件放入標準養(yǎng)護室進行養(yǎng)護，到達檢測齡期后將試件從標準養(yǎng)護取出，對混凝土（試件）樣品進行檢測?；炷猎嚰M出養(yǎng)護室的過程均應記錄在《混凝土試件流轉臺賬》中。③實驗室應對混凝土強度及混凝土供應合同中明確的規(guī)定的其它性能指標進行檢測。當實驗室因為自身條件無法對某項技術指標進行檢測時，應將混凝土試件（樣品）送往具有檢測資質的機構進行檢測（即送外檢）?；炷量箟簭姸仁腔炷列阅芩仨殭z測的常規(guī)檢測項目，應形成《混凝土抗壓強度檢測臺賬（原始記錄）》。對于混凝土供應合同中明確的規(guī)定的耐久性或其它性能檢測項目，如混凝土抗?jié)B性能、混凝土抗折強度，在測試時應形成《混凝土抗?jié)B性能檢測原始記錄》、《混凝抗折強度》等相應的原始記錄，對于體系文件中未做規(guī)定的原始記錄格式實驗室可根據(jù)相關標準自行設計。④混凝土試件檢測完成后，實驗室應根據(jù)測試數(shù)據(jù)和結果出具《混凝土××檢測報告》。對于同一工程、同一結構部位、同一強度等級要求的一批混凝土，其抗壓、抗折檢測報告合并在同一份檢測報告中，報告中的檢測編號必須與原始記錄中的檢測編號對應。對于體系文件中未做規(guī)定的檢測報告，檢測格式實驗室可根據(jù)相關標準自行設計。對于外檢的檢測項目，實驗室應及時取回歸檔。7.4.7出站運輸控制每車混凝土出站前必須經(jīng)過質檢員目測檢驗。罐車司機按指令停車后，快轉約20秒，質檢員核對《混凝土發(fā)貨單》車號、項目名稱、澆筑部位及強度等級，仔細觀察混凝土質量，確認無誤且質量滿足要求時，蓋章或簽字核實方可準予出站。罐車司機在運輸過程中保證罐體勻速旋轉，在規(guī)定的時間和路線內，按照要求及時將混凝土運至目的地。7.4.8施工現(xiàn)場控制泵工應對每車混凝土工作性進行評估，當混凝土工作性無法滿足施工要求時，泵工有權拒絕泵送，并及時向現(xiàn)場調度反映質量異常狀況?，F(xiàn)場調度應隨時關注現(xiàn)場施工進度和施工工藝，根據(jù)施工速度合理調度車輛，確保不壓車、不斷料。對于質量異常狀況，現(xiàn)場調度應立即反饋給質檢員，質檢員根據(jù)反饋的信息進行分析、核實并迅速要求實驗室對生產配合比作出調整，確?；炷临|量合格。7.4.9混凝土的交貨驗收混凝土到達現(xiàn)場卸料后，罐車司機應要求項目施工人員在《混凝土發(fā)貨單》上簽字?；炷凉┓?、需方及見證方進行三方共同取樣現(xiàn)場檢測工作性并成型、留置用于混凝土性能檢測的試塊，填寫《混凝土交貨質量驗收單》。7.4.10混凝土質保資料的出具實驗室應按照混凝土供應合同中的規(guī)定出具《混凝土出廠合格證》等質保資料?？蛻纛I取部分質保資料時，應做好質保資料簽收記錄。當站點將質保資料整體移交時，應填寫《質保資料移交清單》，并要求質保資料接受單位負責人簽字、蓋章。當質保資料確需要修改時，應由客戶和現(xiàn)場調度共同提出修改申請，經(jīng)分別經(jīng)生產部門、實驗室、站總工、總經(jīng)理審批同意后方可更改。質保資料的更改按照《質量管理體系文件控制程序》進行。7.5監(jiān)視與測量設備管理7.5.1總則監(jiān)視和測量設備是混凝土生產過程不可或缺的部分，必須對其實施嚴格控制，以確保產品檢測的符合性達到國家和客戶規(guī)定的要求。7.5.2監(jiān)視與測量設備的配置根據(jù)質量管理體系運行過程中所需測量能力和測量要求，配置監(jiān)視和測量設備，配制要求按6.3條款執(zhí)行。7.5.3控制要求為了使本公司的監(jiān)視和測量設備管理過程可控，特制定了《監(jiān)視與測量設備控制程序》，站屬各部門應嚴格遵照執(zhí)行。7.6標識和可追溯性為保證本公司點在生產過程中所形成的所有標識清晰明確，所有記錄真實，可追溯，特制定了《標識與可追溯性控制程序》，站點各部門均應遵照執(zhí)行。

8.不合格品管理及改進8.1不合格品控制8.1.1總則本公司對不合格品進行有效管理，以防止不合格品的非預期使用或交付。8.1.2控制要求為了使本公司的不合格品管理可控，特制定了《不合格品控制程序》，站屬各部門應嚴格遵照執(zhí)行。8.2預防和糾正措施8.2.1總則站點針對不合格項和不合格品應采取相應的糾正措施，消除不合格的原因，防止再發(fā)生，以實現(xiàn)持續(xù)改進。8.2.2控制要求為了使本公司糾正和預防措施管理可控，特制定了《糾正和預防措施管理程序》，站屬各部門應嚴格遵照執(zhí)行。

附錄資料：不需要的可以自行刪除冬季施工技術質量措施一、工程概況：中國人民銀行綿竹市支行宿舍樓原址重建工程：屬于框架結構，地上六層，建筑高度：21.0M，標準層層高：3.0M，總建筑面積4403；總工期：180天；施工單位：四川恩達建筑有限公司。二．冬季施工準備(一)技術準備1．主題：冬季施工的準備以及冬季施工的主要技術質量控制和冬季施工中混凝土的常見質量通病和預防措施2,施工技術方案(措施)的制定必須以確保施工質量及生產安全為前提,具有一定的技術可靠性和經(jīng)濟合理性.3．制定的施工技術方案(措施)中,應具有以下內容:施工部署(進度安排),施工程序,施工方法,機具與材料調配計劃,施工人員技術培訓(測溫人員,摻外加劑人員)與勞動力計劃,保溫材料與外加劑材料計劃,操作要點,質量控制要點,檢測項目等方面.(二)生產準備根據(jù)制定的進度計劃安排好施工任務及現(xiàn)場準備工作.如現(xiàn)場供水管道的保溫防凍,攪拌機棚的保溫,場地的整平及臨時道路的設置,裝修工程的門窗洞口封閉及保溫.(三)資源準備根據(jù)制定的計劃組織好外加劑材料,保溫材料,施工儀表(測溫劑),職工勞動保護用品等的準備工作.三.冬季施工主要的技術措施(一)土方工程1,基礎土方工程應盡量避開在冬季施工,如需在冬季施工,則應制定詳盡的施工計劃,合理的施工方案及切實可行的技術措施,同時組織好施工管理,爭取在短時間內完成施工.2,施工現(xiàn)場的道路要保持暢通,運輸車輛及行駛道路均應增設必要的防滑措施(例如沿路覆蓋草袋).3,在相鄰建筑側邊開挖土方時,要采取對舊建筑物地基土免受凍害的措施.施工時,盡量做到快挖快填,以防止地基受凍.4,基坑槽內應做好排水措施,防止產生積水,造成由于土壁下部受多次凍融循環(huán)而形成塌方.5,開挖好的基坑底部應采取必要的保溫措施,如保留腳泥或鋪設草包.6,土方回填前,應將基坑底部的冰雪及保溫材料清理干凈.7,室外基坑或管溝可用含凍土塊的土回填,但凍土塊體積不超過填土總體積的15%.室內的坑,槽,管溝不得用含有凍土塊的土回填.8,回填采用人工回填時,每層鋪土厚度不超過20cm,夯實厚度為10—15cm.9,回填土工作應連續(xù)進行,防止基土或填土層受凍.(二)樁基工程1,施工前,應編制專項施工方案和技術措施.2,樁基礎的軸線引出的距離應適當增加,以免在打樁時受凍土硬殼層的影響.水準點的數(shù)量不應少于兩個.3,預制樁的混凝土的強度應達到設計強度標準值的70%方可起吊,達到強度標準值的100%方可運輸和打樁.4,樁的堆放應考慮到樁機的行進路線和打樁順序,且樁的堆放層數(shù)應不超過4層.（三）鋼筋工程1．鋼筋冷拉(1)鋼筋負溫冷拉時,可采用控制應力法或控制冷拉率方法.對于不能分清爐批的熱軋鋼筋冷拉,不宜采用控制冷拉率的方法.(2)在負溫條件下采用控制應力方法冷拉鋼筋時,由于伸長率隨溫度降低而減少,如控制應力不變,則伸長率不足,鋼筋強度將達不到設計要求,因此在負溫下冷拉的控制應力應較常溫提高.冷拉控制應力最大冷拉率應符合下表的要求:表格1冷拉控制應力及最大冷拉力2,鋼筋負溫焊接(1)從事鋼筋焊接施工的施工人員必須持有焊工上崗證,才可上崗操作.(2)負溫下鋼筋焊接施工,可采用閃光對焊,電弧焊(幫條,搭接,坡口焊)及電渣壓力焊等焊接方法.(3)焊接鋼筋應盡量安排在室內進行,如必須在室外焊接,則環(huán)境溫度不宜太低,在風雪天氣時,還應有一定的遮蔽措施.焊接未冷卻的接頭,嚴禁碰到冰雪.(4)閃光對焊:1)負溫閃光對焊,宜采用預熱閃光焊或閃光—預熱—閃光焊工藝.鋼筋端面比較平整時,宜采用預熱閃光焊;端面不平整時,宜采用閃光—預熱—閃光焊工藝.2)與常溫焊接相比,應采取相應的措施,如增加調伸長度10%至20%左右,提高預熱時的接觸壓力,增長預熱間歇時間.3)施焊時選用的參數(shù)可根據(jù)焊件的鋼種,直徑,施焊溫度和焊工技術水平靈活選用.(5)電弧焊接1)焊接時必須防止產生過熱,燒傷,咬肉和裂紋等缺陷,在構造上應防止在接頭處產生偏心受力狀態(tài).2)為防止接頭熱影響區(qū)的溫度突然增大,進行幫條,搭接電弧焊,應采用分層控溫施焊.幫條焊時幫條與主筋之間用四點定位焊固定.搭接焊時用兩點固定,定點焊縫離幫條或搭接端部20mm以上.3)坡口焊時焊縫根部,坡口端面以及鋼筋與鋼墊板之間均應熔合良好.(6)電渣壓力焊接1)焊接電流的大小,應根據(jù)鋼筋直徑和施焊時的環(huán)境溫度而定.2)接頭藥盒拆除的時間宜延長2min左右;接頭的渣殼宜延長5min,方可打渣.(四)混凝土工程1,基本要求(1)冬季施工的混凝土宜選用硅酸鹽水泥或普通硅酸鹽水泥,水泥標號不宜低于32.5,每立方米混凝土中的水泥用量不宜少于300kg,水灰比不應大于0.6,并加入早強劑.由必要時應加入防凍劑(根據(jù)氣溫情況確定).(2)為減少凍害,應將配合比中的用水量降至最低限度.辦法是:控制坍落度,加入減水劑,優(yōu)先選用高效減水劑.(3)模板和保溫層,應在混凝土冷卻到5℃后方可拆除.當混凝土與外界溫差大于20℃時,拆模后的混凝土表面,應臨時覆蓋,使其緩慢冷卻.(4)未冷卻的混凝土有較高的脆性,所以結構在冷卻前不得遭受沖擊荷載或動力荷載的作用.2,混凝土的拌制(1)拌制混凝土用的骨料必須清潔,不得含有冰雪和凍塊,以及易凍裂的物質.在摻有含鉀,鈉離子的外加劑時,不得使用活性骨料.在有條件的時候,砂石篩洗應搶在零上溫度時做,并用塑料紙,油布蓋好.(2)拌制摻外加劑的混凝土時,如外加劑為粉劑,可按要求摻量直接撒在水泥上面和水泥同時投入.如外加劑為液體,使用時應先配制成規(guī)定濃度溶液,然后根據(jù)使用要求,用規(guī)定濃度溶液配制成施工溶液.各溶液要分別置于有明顯標志的容器中,不得混淆.每班使用的外加劑溶液應一次配成.(3)當施工期處于0℃左右時,可在混凝土中添加早強劑,摻量應符合使用要求及規(guī)范規(guī)定,且應注意在添加前應做好模擬試驗,以核實有關技術措施;對于有限期拆模要求的混凝土,還應適當提高混凝土設計等級.(4)混凝土中添加防凍劑時,嚴禁使用高鋁水泥.(5)嚴格控制混凝土水灰比,由骨料帶入的水分及外加劑溶液中的水分均應從拌合水中扣除.(6)攪拌摻有外加劑的混凝土時,攪拌時間應取常溫攪拌時間的1.5倍.(7)混凝土拌合物的出機溫度不宜低于10℃,入模溫度不得低于5℃.3,混凝土的運輸和澆筑(1)混凝土攪拌場地應盡量靠近施工地點,以減少材料運輸過程中的熱量損失,同時也應正確選擇運輸用的容器(包括形狀