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文檔簡介

出

差

管

理

流

程

圖出者請部負人核公領批人行部案

財部支旅出返出差者人事行政部理考勤等相關(guān)續(xù)費用報（參見《財報銷流圖出者寫差告并負人結(jié)流程說明：員工出差時所在部門應安排好替代人并交接工作。出差過程中應保持通訊工具暢通，并隨時相相關(guān)負責人匯報情況。出差返回后原則上市外回公司周內(nèi)內(nèi)出差回公司后兩天內(nèi)報銷費用銷賬特殊情況過期不予辦理。招

聘

流

程

圖用部提招申行人部定聘劃公領審制招方，定聘道發(fā)招信篩簡初復通擬用員景查

未過進公人庫未過不錄

通人錄招工總及果估培

訓

流

程

圖培訓需求分確定培訓項建立培訓標制定培訓計設計培課程

選定培方法

準備培條件

指定培人員

培訓經(jīng)審批實培計分評培效評價培工作的有性

評價培工作的有性資產(chǎn)、公用品購置申領流程圖各門報劃部負人批人行部總詢、編采計公領審財部付購登入

費報領定盤使情匯流程說明：各部門于每月15日25日提辦公用品領用計劃。購置單價在300元以上的辦公用品時，需報請總裁批準。每月底人事行政部對辦公用品的使用情況移交匯總，以供成本分析和費用控制。

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