附件食品產(chǎn)企業(yè)落食品安全體責任情自查表企業(yè)名稱：

自查日期：自查項目

序號

自查情況

自查不符合說明

整改責任人及時間一和制度保障二條件保持

1.11.21.31.41.51.61.781

有食品安全理機構，食品安全理人員均符合實際食品安全機及管理人職責明確分工合理。建立健全食安全管理度，各項品安全管理制符合本企生產(chǎn)特點實際情況。食品安全管制度實施批管理，度文件有效。制定食品安自查制度明確自查次、自查人、問題整人員等，查表要和企業(yè)際情況相合。制定從業(yè)人健康管理度，直接觸食品人員有康證明并合相關規(guī)。有食品安全識培訓制，根據(jù)不崗位制定年度訓計劃，計劃開展訓和考核并如記錄。未聘用禁止事食品安管理的人。廠區(qū)無揚塵無積水，區(qū)、車間生整潔。

符合（）不符合（）符合（）不符合（）符合（）不符合（）符合（）不符合（）符合（）不符合（）符合（）不符合（）符合（）不符合（）符合（）不符合（）符合（）不符合（）三過程控制三過程控制

2.22.32.42.52.62.72.82.92.101113.23.33.43.53.6

廠區(qū)、車間和有毒、有場所及其他染源保持規(guī)定的距離。衛(wèi)生間清潔，洗手設施常正常使用未和食品生產(chǎn)、包裝或存等區(qū)域直連通。更衣、洗手、干手、消設備、設施常運轉，滿足正常使用通風、防塵、照明、存垃圾和廢棄等設備、設施正常運行定期檢查防鼠、防蠅、蟲害裝置的用情況并如實記錄，生場所無蟲害象。廠區(qū)周邊環(huán)境發(fā)生變化行分析和風險控制。生產(chǎn)條件發(fā)生變化采取改措施。連續(xù)停產(chǎn)3個月以上，復產(chǎn)自查并如實記錄?；瘜W制劑或廢棄物不污生產(chǎn)區(qū)域環(huán)境。車間內(nèi)使用的洗滌劑、毒劑等化學和原料、半成品、成品包裝材料等隔放置，并有相應的使記錄。生產(chǎn)的產(chǎn)品在許可范圍。未生產(chǎn)《品安全法》第三十四條定的食品和品添加劑。建立并實施食品安全追體系。如實記錄生產(chǎn)投料情況包括投料種類、品名、生產(chǎn)日期或號、使用數(shù)等。未使用非食品原料、回食品、食品加劑以外的化學物質、過保質期的品原料和食品添加劑生食品。未超范圍、超限量使用品添加劑。生產(chǎn)或使用的新食品原，限定于國

符合（√）不符合（）符合（√）不符合（）符合（√）不符合（）符合（√）不符合（）符合（√）不符合（√）符合（√）不符合（）符合（√）不符合（）符合（√）不符合（）符合（√）不符合（）符合（√）不符合（）符合（√）不符合（）符合（√）不符合（）符合（√）不符合（）符合（√）不符合（）符合（√）不符合（）符合（√）3.73.83.93.103.113.123.133.143.153.163.17*18*1

院衛(wèi)生行政門公告的食品原料圍內(nèi)。未使用藥品僅用于保食品的原生產(chǎn)食品。生產(chǎn)過程中生產(chǎn)工藝參數(shù)、配和申報的工藝件一致。如實記錄生加工過程鍵控制點控制情況。生產(chǎn)現(xiàn)場未現(xiàn)人流、流交叉污。原輔料、半品和直接口食品無叉污染。工作人員穿工作衣帽生產(chǎn)車間無和生產(chǎn)無關個人或者他和生產(chǎn)相關物品，工洗手消后進入生車間。有溫、濕度生產(chǎn)環(huán)境測要求的定期進行監(jiān)測如實記錄生產(chǎn)設備、施定期維保養(yǎng)并如記錄。預包裝食品食品添加的標簽標符合食品安法律法規(guī)GB7718食品安全標的要求。無標注虛假產(chǎn)日期或號行為。食品添加劑生產(chǎn)過程，原料和產(chǎn)工藝符合產(chǎn)標準規(guī)定食品添加劑品標簽載“食品加劑”并標貯存條件生產(chǎn)者名稱地址、食品添劑的使用圍、用量使用方法。食品原輔料貨者無法供有效合證明文件的有檢驗記。記錄保符合要求。

不符合（）符合（）不符合（）符合（）不符合（）符合（）不符合（）符合（）不符合（）符合（）不符合（）符合（）不符合（）符合（）不符合（）符合（）不符合（）符合（）不符合（）符合（）不符合（）符合（）不符合（）符合（）不符合（）符合（）不符合（）四

企業(yè)自檢的具備和所項目適應檢

符合（）檢驗

4.2

驗室和檢驗力，有檢相關設備化管理

學試劑，檢儀器設備期檢定。

不符合（）4.3

不能自檢的委托有資的檢驗機進行檢驗。委檢驗協(xié)議報告齊全

符合（）不符合（）五及交付控制五及交付控制

4.4515.25.35.45.55.65.75.85.95.15.11

原始檢驗數(shù)和檢驗報記錄，檢記錄真實、完。按規(guī)定保存驗留存樣并如實記留樣情況。原輔料貯存專人管理貯存條件合要求。食品添加劑門貯存，顯標示，人管理。不合格品在定區(qū)域存。如實記錄食原輔料、品添加劑食品相關產(chǎn)品入庫、貯、保管和用出庫情況。查驗食品原料、食品加劑、食相關產(chǎn)品供貨的許可證產(chǎn)品合格明文件；確保物和索證票、進貨驗記錄內(nèi)容一。進貨查驗記真實、完，記錄和證保存期限不于產(chǎn)品保期期滿后個月，沒有確保質期，保存期不少于二年。根據(jù)產(chǎn)品特建立和執(zhí)相適應的存、運輸及付控制制并如實記。原料查驗、庫及儲運濕度符合求。銷售臺賬如記錄食品名稱、規(guī)、數(shù)量、生產(chǎn)期或者生批號、檢合格證明、銷日期以及貨者名稱地址、聯(lián)系方等內(nèi)容，錄真實完。按照《食品回管理辦》的要求回已經(jīng)上市銷的食品。按要求處置督抽檢不格食品。

符合（）不符合（）符合（）不符合（）符合（）不符合（）符合（）不符合（）符合（）不符合（）符合（）不符合（）符合（）不符合（）符合（）不符合（）符合（）不符合（）符合（）不符合（）符合（）不符合（）符合（）不符合（）符合（）六報告及監(jiān)督管理六報告及監(jiān)督

5.125.135.145.155.165.175.181916.26.3

制定食品安事故處置案，定期查本企業(yè)各項品安全防措施的落情況，并如記錄。有定期排查品安全風隱患的記。按照食品安應急預案期演練，實食品安全防措施，并相關記錄發(fā)生食品安事故的，處置食品全事故記錄。建立和保存合格品的置記錄，合格品的批次數(shù)量和記一致。實施不安全品的召回有召回計、公告等相應錄。召回食品有置記錄。未發(fā)現(xiàn)使用回食品重加工食品況（對因標存在瑕疵施召回的外）。按照食品安自查制度件，定期食品安全狀況行自查和置，并如記錄。食品安全自情況按環(huán)進行公示食品安全自中發(fā)現(xiàn)的題，要有應的整改措施整改報告

不符合（）符合（）不符合（）符合（）不符合（）符合（）不符合（）符合（）不符合（）符合（）不符合（）符合（）不符合（）符合（）不符合（）符合（）不符合（）符合（）不符合（）符合（）不符合（√符合（）不符合（）管理6.4*6.5

特殊食品、配食品添劑生產(chǎn)企定期開展體系查。主動報告連停產(chǎn)、不全食品原

符合（）不符合（）符合（）6.66.76.86.96.106.116.126.136.146.15

料、消費者品安全問投訴舉報處置、食品安事故潛在險、行業(yè)在風險或潛規(guī)等情況。主動報告企生產(chǎn)許可場核查發(fā)問題、許可項發(fā)生變、監(jiān)督檢發(fā)現(xiàn)問題、監(jiān)抽檢發(fā)現(xiàn)題以及實不安全食品召的整改或置情況。主動報告食安全標準執(zhí)行中存的問題。復配食品添劑配方發(fā)變化的，規(guī)定報告。接受和配合項監(jiān)督管。按照規(guī)定公《日常監(jiān)檢查結果錄表》等食品全信息況參加食品安風險交流通活動并錄。接受行業(yè)自。接受消費者訴和監(jiān)督對發(fā)現(xiàn)的食安全違法為進行舉。不編造、散虛假食品全信息。

不符合（）符合（）不符合（）符合（）不符合（）符合（）