前言文件版本版本實施日期文件版本版本實施日期編制人校對人審核人標(biāo)準(zhǔn)化審定人批準(zhǔn)人備注A0版原版A1本版C0版1、完善各部門職責(zé)權(quán)限;2、臨時脫離工藝依據(jù)《臨時脫離工藝治理規(guī)定》執(zhí)行;3、完善《工藝改進(jìn)評審記錄表》的相關(guān)要求;CAPP藝申請單》模版引自《臨時脫離工藝治理規(guī)定》0/C01

工藝變更流程

者

商品技術(shù)部

編號：GW/Qd-XS-SJ-7.3.7-02使用何種方式？〔材料、設(shè)備、資金〕機(jī)、文件夾、會議室、文件平臺如何做？〔方法、程序、技術(shù)〕

誰進(jìn)展？〔力量、閱歷、技能、培訓(xùn)〕1、工藝技術(shù)科：過程工藝變更歸口治理部門 本過程對2、各車間/品檢科：過程工藝變更提出、執(zhí)行部門 應(yīng)標(biāo)準(zhǔn)條如何測量？〔特征值、過程指標(biāo)、評估值〕 工藝變更申請單回復(fù)準(zhǔn)時率1、過程設(shè)計更改掌握程序2、技術(shù)問題處理通知單治理規(guī)定3、臨時脫離工藝治理規(guī)定4、工藝分級治理規(guī)定

/提交數(shù)量*100%1月/次工藝變更申請一次性提交合格率/提交總數(shù)量1月/次

7.3.7掌握輸入過程

I輸入 F職責(zé)

P流程圖

O輸出

T時間

輸出過程工藝變更需求

工藝文件要求內(nèi)工藝變更車間是否有可執(zhí)行方案

工藝文件要求外工藝變更N 自行整改將工藝問題反響Y 給工藝技術(shù)科C4：和開發(fā)C10：產(chǎn)品制造

方案表》

工藝技術(shù)科工程院 工藝技術(shù)科

確定工藝更改方案評審驗證方案可行性Y是否需要 Y長期驗證Y編制《技術(shù)問題處理通知單》執(zhí)行臨時工藝，并記錄過程執(zhí)行狀況

表》單》

2個工作

C4：開發(fā)C6.2：過程更改單》

N 執(zhí)行過程中是否存在問題N通知單到期，編制驗證報告

告》單》

工藝技術(shù)科

編制、提交工藝設(shè)計變更申請單

2個工作6.《驗證報 工程院告》 編制、公布工藝設(shè)計變更通知單

單》完畢2的快速解決。范圍本文件適用于全部移行車型的工藝變更治理。術(shù)語和定義本容量頻次、掌握方法、反響打算/預(yù)防措施、生產(chǎn)輔料等信息進(jìn)展變更的工程。特別處置預(yù)案：將臨時脫離工藝過程中臨時執(zhí)行措施固化的工程進(jìn)展標(biāo)準(zhǔn)化，問題發(fā)生后，5各車間〔包括下料中心、沖壓車間、焊裝車間、涂裝車間、總裝車間〕及品檢科/品檢科班組長負(fù)責(zé)班組內(nèi)工藝變更的提出。負(fù)責(zé)幫助車間技術(shù)組/品檢科工藝負(fù)責(zé)人對現(xiàn)場問題進(jìn)展解決。間技術(shù)組/品檢科工藝負(fù)責(zé)人。/品檢科工藝負(fù)責(zé)人收小組，并開展相關(guān)工作，將現(xiàn)場工藝問題準(zhǔn)時反響工藝技術(shù)科。分性和有效性。更工藝的問題，向工藝技術(shù)科提出變更申請。/科室內(nèi)各班組因設(shè)備改善、本錢改善、品質(zhì)提升、生產(chǎn)節(jié)拍變化、生產(chǎn)布局調(diào)整等造成工藝變更，組織相關(guān)部門對方案的可行性進(jìn)展評審及驗證。提交工藝技術(shù)科。的可行性。負(fù)責(zé)依據(jù)《工藝設(shè)計變更通知單》落實現(xiàn)場作業(yè)指導(dǎo)性文件更改及現(xiàn)場工藝變更。XXXX緣由進(jìn)展分析和解決。/品檢科科長/XXXX工藝技術(shù)科負(fù)責(zé)工藝變更過程中與工程院接口。/品檢科車型工藝驗收小組，跟蹤工作進(jìn)程。/品檢科因設(shè)備改善、本錢改善、品質(zhì)提升、生產(chǎn)節(jié)拍變化、生產(chǎn)布局調(diào)整等造成工藝變更的歸口治理。判定，對工藝問題進(jìn)展解決，將不能自主變更的工藝問題反響工程院。/品檢科提交工藝變更工程進(jìn)展評審，并對需驗證工程以《技術(shù)問題處理通知單》的形式下發(fā)臨時工藝。負(fù)責(zé)《工藝設(shè)計變更通知單》公布工作。實施性。工作程序工藝變更范圍3藝變更。工位調(diào)整、工藝參數(shù)調(diào)整、生產(chǎn)輔料調(diào)整、工具等變更。工藝變更類別及評審和驗證要求只是完善工藝文件不涉及現(xiàn)場工藝或產(chǎn)品變更的，不需進(jìn)展評審和驗證。驗證過程中需要有線體品質(zhì)檢驗員或品檢科專職檢驗員參與。工藝變更是否需要驗證最終表達(dá)在《工藝變更評審記錄表》中。車間技術(shù)員、工藝技術(shù)科或工程院技術(shù)員；對于所評審內(nèi)容涉及產(chǎn)品設(shè)計輸出文件更改的，必必要有商品技術(shù)部或爭論院產(chǎn)品技術(shù)人員參與；對于所評審內(nèi)容涉及工藝裝備改造或增的，必需要有設(shè)備科或工程院相關(guān)人員參與；對于所評審內(nèi)容涉及檢具、測量設(shè)備、法規(guī)工程的，必需要有品質(zhì)保證科和工藝技術(shù)科相關(guān)人員參與。生產(chǎn)節(jié)拍能否滿足；產(chǎn)品質(zhì)量是否到達(dá)標(biāo)準(zhǔn)要求；工藝裝備能否滿足工藝要求；是否會引起相關(guān)聯(lián)工序/工位的質(zhì)量問題。工位調(diào)整的分類減，如總裝車間某工位增加或削減了局部裝入的零部件。移動到了內(nèi)飾一線始端?！矁蓚€及以上〕工位間的作業(yè)內(nèi)容、操作人員、工藝裝備等重進(jìn)展安排和組合，但生產(chǎn)節(jié)拍不變。工藝裝備等均會變更。工位調(diào)整的評審和驗證要求是否達(dá)成、節(jié)拍能否滿足、操作人員相關(guān)學(xué)問和技能的把握狀況、添工藝裝備的符合性、是否會引起相關(guān)聯(lián)工序/工位的質(zhì)量問題等。②Ⅱ類工位調(diào)整只需評審和驗證工位排布挨次及位置的合理性。提出變更申請，按工程院的安排執(zhí)行。/人力資源科、設(shè)備科、品質(zhì)保證科相應(yīng)人員參與評審。⑤涉及Ⅲ類、Ⅳ類工位調(diào)整，需在生產(chǎn)線體進(jìn)展生產(chǎn)驗證變更方案的在驗證期間需編制“臨時作業(yè)指導(dǎo)書”指導(dǎo)員工現(xiàn)場作業(yè)〔格式參照“作業(yè)指導(dǎo)書”格式〕，在“臨時作業(yè)指導(dǎo)書”的不許有手改現(xiàn)象〕，“臨時作業(yè)指導(dǎo)書”的簽批要求按作業(yè)指導(dǎo)書工藝變更流程車間技術(shù)組/品檢科工藝負(fù)責(zé)人確認(rèn)班組長反響的工藝問題，制定工藝變更方案〔假設(shè)發(fā)生部門無解決措施時，由工藝技術(shù)科確定整改措施〕，承受“后工序”及相關(guān)方確認(rèn)的方式對工藝變更CAPP/同時發(fā)工程院相關(guān)專業(yè)技術(shù)部進(jìn)展備案，針對不需驗證的工程，工藝技術(shù)科依據(jù)提交資料編制《工藝設(shè)計變更通知單》，并于2個工作日批準(zhǔn)下發(fā)。車間/品檢科依據(jù)《技術(shù)問題處理通知單》開展實施工作，車間技術(shù)組/品檢科工藝負(fù)責(zé)人進(jìn)展/品檢科工藝負(fù)責(zé)人有權(quán)馬上停頓臨時工藝執(zhí)行，同時反響至工藝技術(shù)科，共同制定應(yīng)對措施。/品檢科工藝負(fù)責(zé)人依據(jù)驗證結(jié)果編制《驗證報告》，并提交至工藝技術(shù)科，驗證報告中應(yīng)具體列出或附帶各階段驗證數(shù)據(jù)及結(jié)果，驗證結(jié)果必需由參與驗證人員手簽。發(fā)《技術(shù)問題處理通知單》進(jìn)展驗證。《工藝設(shè)計變更申請單》/品檢科工藝負(fù)責(zé)人依據(jù)《驗證報告》，編制《工藝設(shè)計變更申請單》一并提交至工藝技術(shù)科。對變更工程進(jìn)展確認(rèn)。對于不能自主完成的工藝變更向工程院提出工藝變更申請。品技術(shù)部標(biāo)準(zhǔn)化工程師標(biāo)準(zhǔn)化。/品檢科主管或以上人員在“設(shè)計變更會簽意見”欄會簽?！豆に囋O(shè)計變更通知單》由商品技術(shù)部部長批準(zhǔn)簽發(fā)。6.3.5由工藝技術(shù)科提出開展的工藝變更工程，以上程序組織實施部門為工藝技術(shù)科。工藝預(yù)案治理執(zhí)行。處理措施固化的工程制定《XX部門XX發(fā)生后，可以在不提交《臨時脫離工藝申請單》的狀況下直接啟動掌握方案，按方案流程組織現(xiàn)場生產(chǎn)工作。現(xiàn)場問題解決后，在1個工作日內(nèi)將《臨時脫離工藝申請單》提交至工藝技術(shù)科。XXXX車間品質(zhì)副主任/品檢科科進(jìn)步行批準(zhǔn)，工藝技術(shù)科車間負(fù)責(zé)人進(jìn)展會簽。相關(guān)附表填寫要求與編號方法編號、日期、會簽、判定、意見、檢驗記錄作手寫字樣外，不允許有手寫字樣，《工藝設(shè)計變更申請單》與《工藝設(shè)計變更通知單》模版引自CAPP平臺,《臨時脫離工藝申請單》模版引自《臨時脫離工藝治理規(guī)定》。XS—△—GYPS—△△—□□□部門代號徐水哈弗分公司代號001202310”表示；▲部門代號如下：序號部門部門代號1下料中心XL2沖壓CY3焊裝HZ4涂裝TZ5總裝ZZ6綜合工藝ZH7其它QT7.績效指標(biāo)序號 績效指標(biāo)測量方法測量周期測量部門 指標(biāo)掌握部門工藝變更申請按要求回復(fù)工藝變更1申請單數(shù)量/提交數(shù)量*100%每月工藝技術(shù)科工藝技術(shù)科工藝變更申請工藝變更申請一次性車間2 一次性提交合提交合格數(shù)量/提交每月工藝技術(shù)科品檢科格率工藝技術(shù)科單回復(fù)準(zhǔn)時率注：工藝變更申請單指《工藝設(shè)計變更申請單單回復(fù)準(zhǔn)時率序號文件編號序號文件編號文件名稱1《過程設(shè)計更改掌握程序》2Q/CCJG087—2023《技術(shù)問