編號(hào)保管，按當(dāng)日實(shí)際需要分期出庫(各部門不設(shè)專門的2級(jí)庫)。最大報(bào)計(jì)劃(清單)，部門核算員確認(rèn)庫存情況(冰箱、保鮮柜、貨架庫存量等情況)。餐飲部經(jīng)理審核簽字后報(bào)執(zhí)行總經(jīng)理審批，送采購員采2.1.3其它經(jīng)營部門經(jīng)營需要的水果等鮮貨類，由部門當(dāng)日?qǐng)?bào)次日請(qǐng)2.2.1因客情需要的臨時(shí)采購(鮮貨、酒水)，由經(jīng)營部經(jīng)理按客人需2.2.2其它因無庫存配件或原件、因突發(fā)事故損壞而影響經(jīng)營的，可綜合定價(jià)的方式確認(rèn)采購物資價(jià)格，作為3.2.2財(cái)務(wù)部成本會(huì)計(jì)或經(jīng)理根據(jù)市場(chǎng)調(diào)價(jià)實(shí)行綜合定價(jià)，制定執(zhí)行品等批量較大的，應(yīng)有三家供應(yīng)商以上的他和渠道，并隨叫隨到，有一定資金實(shí)力和送貨能力(必須是一級(jí)或二4.1.4所有采購物資均應(yīng)索取產(chǎn)品檢驗(yàn)報(bào)告、產(chǎn)品合格證明，杜絕三5、驗(yàn)收(貨)入庫開箱，逐項(xiàng)(凈重量)檢查驗(yàn)收。數(shù)量較大、金額較大的批量采購，5.1.2鮮貨由廚房兼職驗(yàn)貨員(驗(yàn)收質(zhì)量)、餐飲部核算員、倉庫管理逐項(xiàng)逐個(gè)(件)驗(yàn)收，對(duì)容易注水、帶水、夾帶雜物、次品、冰塊、5.1.3海鮮(海鮮由海鮮商供應(yīng))由后廚兼職核算員和餐飲專職核算和事后現(xiàn)場(chǎng)確認(rèn)，，所有物資驗(yàn)收后辦理入庫手續(xù)，辦理手續(xù)不得離入總經(jīng)理批準(zhǔn)的物資請(qǐng)購單、合同及采購計(jì)劃和供應(yīng)商將隨貨同行憑證，交倉庫管理員對(duì)照驗(yàn)貨，入庫單一聯(lián)(請(qǐng)購計(jì)劃、合同等隨入庫單一同)繳財(cái)務(wù)核算會(huì)計(jì)，一聯(lián)交供應(yīng)商結(jié)算，一聯(lián)倉庫留存核算。5.3.3鮮貨采購，采購員將鮮貨采購請(qǐng)單交倉庫管理員對(duì)照驗(yàn)貨，入庫單一聯(lián)(鮮貨請(qǐng)購單一同)繳財(cái)務(wù)核算會(huì)計(jì)核算(兩小時(shí)內(nèi))，一辦理入庫手續(xù)(由使用部門在當(dāng)日到核算會(huì)計(jì)處辦理出庫手續(xù))，使庫由使用部門專兼職核算員填報(bào)領(lǐng)用物資計(jì)劃單，部門經(jīng)計(jì)必須嚴(yán)格把關(guān)，嚴(yán)格控制非本部門使用和非經(jīng)營使用物6.3物資出庫一般不得批量或整件(杜絕部門設(shè)二級(jí)庫)出庫，消耗舊的由部門經(jīng)理審簽原因、財(cái)務(wù)部經(jīng)理審核明確處理意見后方可發(fā)7、退庫(退貨)7.1各部門物資退庫一律填寫退庫單，報(bào)財(cái)務(wù)部經(jīng)理審批后，由部門7.2供應(yīng)商供應(yīng)物資退庫(退貨)，由倉庫管理員填寫退庫單報(bào)財(cái)務(wù)完整。由核算會(huì)計(jì)負(fù)責(zé)審核，票面內(nèi)容必須無改動(dòng)(采購計(jì)劃、入庫單、發(fā)票)，入庫印章、驗(yàn)貨人筆跡9.3倉庫管理員、驗(yàn)貨員責(zé)任心不強(qiáng)，不按規(guī)定驗(yàn)貨、把關(guān)，造成的庫單號(hào)核驗(yàn)不嚴(yán)、數(shù)額不準(zhǔn)確，入庫憑證如有改動(dòng)，核算會(huì)計(jì).5物資出庫控制不嚴(yán)，大批量出庫或直接出庫，不屬該部門使用的9.6供應(yīng)商、采購員互相之間及酒店員工不得給供應(yīng)商代辦代結(jié)貨。樣品&樣機(jī)出入庫管理制度第一條樣品、樣機(jī)是指市場(chǎng)部進(jìn)行產(chǎn)品推廣時(shí)需領(lǐng)用的貨訂購的樣機(jī)。市場(chǎng)部需要向商務(wù)部提供月度樣品、樣機(jī)的領(lǐng)用計(jì)劃表和樣機(jī)使用流動(dòng)表。第二條樣品的出入庫樣品統(tǒng)一由市場(chǎng)部領(lǐng)用，各地區(qū)辦事處不得保有樣品，年初市場(chǎng)部將年度樣品計(jì)劃交商務(wù)部備案，市場(chǎng)部在預(yù)算范圍內(nèi)領(lǐng)用樣品，商務(wù)部監(jiān)督執(zhí)行。市場(chǎng)部領(lǐng)用時(shí)，須向商務(wù)部提出申請(qǐng)，產(chǎn)品經(jīng)理填寫樣品申請(qǐng)單，市場(chǎng)總監(jiān)審核后，交商務(wù)部處理。一次性領(lǐng)用樣品金額超過元，須由總經(jīng)理審核簽字。倉庫管理員需在出庫單上注明“樣品”字樣、申請(qǐng)人和最終用戶。市場(chǎng)部使用樣品后，應(yīng)填寫樣品使用情況反饋單，留一聯(lián)與商務(wù)部。一次性的消耗品一般不再歸還庫房?？芍貜?fù)使用的樣品需要?dú)w還樣品庫，辦事處填寫還貨申請(qǐng)單，申請(qǐng)單上須注明樣品申請(qǐng)單的單號(hào)，地區(qū)經(jīng)理簽字后，交產(chǎn)品經(jīng)理審核，審核完畢，交商務(wù)部安排入庫。第三條樣機(jī)的出入庫市場(chǎng)部進(jìn)行全國性市場(chǎng)推廣需領(lǐng)用樣機(jī)時(shí)，由產(chǎn)品經(jīng)理提出申請(qǐng)，市場(chǎng)總監(jiān)審核后交總經(jīng)理審批再交商務(wù)部辦理各辦事處進(jìn)行地區(qū)性市場(chǎng)推廣時(shí)，須向市場(chǎng)部提出申請(qǐng)，由產(chǎn)品經(jīng)理和市場(chǎng)總監(jiān)審核后，交總經(jīng)理審批，審批完畢，由商務(wù)部安排發(fā)貨。倉庫管理員填寫出庫單時(shí)，需注明“樣機(jī)”字樣、申請(qǐng)人、最終用戶及產(chǎn)品的序列號(hào)。舊樣機(jī)的申領(lǐng)程序與新樣機(jī)的申領(lǐng)程序相同，申領(lǐng)時(shí)在申請(qǐng)單上注明“舊樣機(jī)”。樣機(jī)使用完畢后，需要?dú)w還到公司的樣機(jī)庫，辦事處填寫申請(qǐng)，地區(qū)經(jīng)理和產(chǎn)品經(jīng)理審核后交商務(wù)部安排入庫，樣機(jī)歸還后須先交維修部進(jìn)行檢修，檢修后再交商務(wù)部辦理入形式上的入庫：當(dāng)一個(gè)辦事處需申請(qǐng)樣機(jī)，且?guī)炖飼簳r(shí)沒有樣機(jī)時(shí)，產(chǎn)品經(jīng)理可協(xié)調(diào)與另一辦事處調(diào)配樣機(jī)(地區(qū)間不得私自調(diào)配樣機(jī))，由調(diào)入地區(qū)地區(qū)經(jīng)理填寫樣品申請(qǐng)單，經(jīng)審核手續(xù)，同時(shí)另一辦事處需要填寫還貨申請(qǐng)表，經(jīng)審核同意后，商務(wù)部可將該樣機(jī)調(diào)給該辦事處，調(diào)入地區(qū)地區(qū)經(jīng)理簽收后交商務(wù)部，商務(wù)部辦理形式上的出入庫。①品質(zhì)部負(fù)責(zé)編寫(來料檢驗(yàn)指導(dǎo)書)。品。①品質(zhì)部對(duì)本廠不具備檢驗(yàn)條件或?qū)Ξa(chǎn)品影響較小之物料建立(免檢一覽表)②免檢物品入廠時(shí)，要求供應(yīng)商附出廠檢驗(yàn)合格證明以作憑據(jù)(免檢物料一覽表)中規(guī)定生產(chǎn)試用的免檢物料。當(dāng)試用不合格時(shí)，應(yīng)及時(shí)收回，對(duì)生產(chǎn)之產(chǎn)品進(jìn)行全檢處理。具體按(不合格品規(guī)劃書)進(jìn)行處理。①供應(yīng)商交貨時(shí)，將物料放在待檢區(qū)內(nèi)，倉管員核查內(nèi)容，并通知來料檢驗(yàn)區(qū)，檢驗(yàn)后應(yīng)及時(shí)填寫(來料檢驗(yàn)報(bào)告)。②當(dāng)進(jìn)料檢驗(yàn)發(fā)現(xiàn)異常時(shí)，來料檢驗(yàn)員應(yīng)立即填寫(來料檢驗(yàn)報(bào)告)連同不合格樣品一起交品質(zhì)部主管確認(rèn)。不合格來料的處理依(不合格品程序)執(zhí)行，針對(duì)供應(yīng)商來料嚴(yán)重不合格時(shí)，來料檢驗(yàn)員填寫(糾正及預(yù)防措施IPQC依據(jù)相關(guān)(檢驗(yàn)規(guī)格書)樣品等資料進(jìn)行巡檢。每次任意抽查一定數(shù)IPQC依據(jù)(半成品抽樣檢查工作指引)相關(guān)(產(chǎn)品規(guī)格書)樣品等資料對(duì)BIPQC檢驗(yàn)，如不合格，退間填寫(成品檢驗(yàn)通知單)通知品質(zhì)部OQC進(jìn)行檢驗(yàn)。單等進(jìn)行抽樣檢驗(yàn)，將結(jié)果記錄于(成品檢驗(yàn)報(bào)告)上，交品質(zhì)部主管D、責(zé)任車間收到不合格成品檢驗(yàn)報(bào)告后，要安排人員按(糾正及預(yù)防措施報(bào)告)的改善方案進(jìn)行返工，選出的不良品按(不合格品管理程序)處F報(bào)表，以作為①IQC在抽檢發(fā)現(xiàn)不合格品時(shí)，填寫(來料檢驗(yàn)報(bào)告)連同實(shí)物交品質(zhì)部主一起商討處理辦法，將處理結(jié)果填寫在(來料檢驗(yàn)報(bào)告)上。移至不合格品存放區(qū)。③IPQC在半成品抽查中發(fā)現(xiàn)不合格品時(shí)，則開出(返工通知單)通知生產(chǎn)⑤不能返工的產(chǎn)品由車間填寫(報(bào)廢單)并經(jīng)過IPQC組長或品質(zhì)主管、銷A、全檢C、電鍍件：不允許出現(xiàn)鍍層脫落、斑點(diǎn)(黑點(diǎn))、發(fā)黑、變黃、陰陽色、A、原材料、外購和外協(xié)件入庫時(shí)，供應(yīng)商提供(送貨單)和供方的檢驗(yàn)報(bào)告。品質(zhì)部來料檢驗(yàn)員根據(jù)有關(guān)物料的(檢驗(yàn)規(guī)格書)進(jìn)行入庫前的檢。B、生產(chǎn)車間生產(chǎn)完工的半成品(零部件)