公司采購(gòu)規(guī)章制度模板公司選購(gòu)規(guī)章制度模板1

一、總則

(一)、為標(biāo)準(zhǔn)本集團(tuán)及下屬生產(chǎn)企業(yè)的選購(gòu)工作，特制定本制度。

(二)、本制度適用于集團(tuán)公司及集團(tuán)下屬各生產(chǎn)企業(yè)的選購(gòu)活動(dòng)。

二、選購(gòu)原則

(一)、嚴(yán)格執(zhí)行詢議價(jià)程序

凡未通過(guò)招標(biāo)確定供給商價(jià)格的物品的選購(gòu)，每次選購(gòu)金額在2022元以上，必需有三家以上供給商供應(yīng)報(bào)價(jià)，在權(quán)衡質(zhì)量、價(jià)格、交貨時(shí)間、售后效勞、資信、客戶群等因素的根底上進(jìn)展綜合評(píng)估，并與供給商進(jìn)一步議定最終價(jià)格，臨時(shí)性應(yīng)急購(gòu)置的物品除外。

(二)、合同會(huì)簽制度

固定資產(chǎn)的選購(gòu)合同，必需經(jīng)過(guò)有關(guān)部門如生產(chǎn)治理部、質(zhì)量部、財(cái)務(wù)部、審計(jì)部、生產(chǎn)企業(yè)總經(jīng)辦、設(shè)備修理部共同參加，調(diào)研匯總各方意見，經(jīng)公司分管領(lǐng)導(dǎo)審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)簽約。屬集團(tuán)選購(gòu)的工程，應(yīng)報(bào)總裁批準(zhǔn)。

(三)、職責(zé)分別

選購(gòu)人員不得參加物資和效勞的驗(yàn)收，選購(gòu)物資質(zhì)量、數(shù)量、交貨等問題的解決，應(yīng)由選購(gòu)部依據(jù)合同要求及有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)與供給商協(xié)商完成。

(四)、全都性原則

選購(gòu)人員定購(gòu)的物資或效勞必需與請(qǐng)購(gòu)單所列要求規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量相全都。在市場(chǎng)條件不能滿意請(qǐng)購(gòu)部門要求或本錢過(guò)高的狀況下，準(zhǔn)時(shí)反應(yīng)信息供申請(qǐng)部門更改請(qǐng)購(gòu)單作參考。如確因特定條件數(shù)量不能完全與請(qǐng)購(gòu)單全都，經(jīng)審核后，差值不得超過(guò)請(qǐng)購(gòu)量的5%-10%。

(五)、最低價(jià)搜尋原則

選購(gòu)人員隨時(shí)搜集市場(chǎng)價(jià)格信息，建立供給商信息檔案庫(kù)，了解市場(chǎng)最新動(dòng)態(tài)及各地區(qū)最低價(jià)格，實(shí)現(xiàn)最優(yōu)化選購(gòu)。

(六)、廉潔制度

全部選購(gòu)人員必需做到:

1、喜愛企業(yè)，自覺維護(hù)企業(yè)利益，努力提高選購(gòu)材料質(zhì)量，降低選購(gòu)本錢。

2、加強(qiáng)學(xué)習(xí)，提高熟悉，增加法治觀念。

3、廉潔自律，不收禮，不受賄，不承受吃請(qǐng)，更不能向供給商伸手。

4、嚴(yán)格按選購(gòu)制度和程序辦事，自覺承受監(jiān)視。

5、工作仔細(xì)認(rèn)真，不出過(guò)失，不因自身工作失誤給公司造成損失。

6、努力學(xué)習(xí)業(yè)務(wù)，廣泛把握與選購(gòu)業(yè)務(wù)相關(guān)的新材料、新工藝、新設(shè)備及市場(chǎng)信息。

(七)、招標(biāo)選購(gòu)

凡大宗或常常使用的材料，如原、輔、包材料、零星且繁雜的物資、辦公用品、中藥材等都應(yīng)通過(guò)詢議價(jià)或招標(biāo)的形式，由生產(chǎn)、質(zhì)量、財(cái)務(wù)、審計(jì)、選購(gòu)、總經(jīng)辦等相關(guān)部門共同參加，定出一段時(shí)間內(nèi)(一年或半年或一季度)的供給商、價(jià)格，簽訂供貨協(xié)議，以簡(jiǎn)化選購(gòu)程序，提高工作效率。

對(duì)于價(jià)格隨市場(chǎng)變化較快的材料，除縮短招標(biāo)間隔時(shí)限外，還應(yīng)隨著把握市場(chǎng)行情，調(diào)整選購(gòu)價(jià)格。

三、選購(gòu)程序

(一)、供給商的選擇和審計(jì)

1、原輔材料的供給商必需證照齊全，具有生產(chǎn)產(chǎn)品的合法證件。變更原輔材料的供給商必需經(jīng)過(guò)送樣檢驗(yàn)、小試、中試，征得生產(chǎn)、質(zhì)量部門同意。必要時(shí)，報(bào)有關(guān)治理部門批預(yù)備案。

2、對(duì)于大宗和常常使用的商品或效勞，選購(gòu)部應(yīng)較全面地了解把握供給商的生產(chǎn)治理狀況、生產(chǎn)力量、質(zhì)量掌握、本錢掌握、運(yùn)輸、售后效勞等方面的狀況，建立供給商檔案，做好業(yè)務(wù)記錄，會(huì)同企業(yè)生產(chǎn)、質(zhì)量、選購(gòu)部門對(duì)供給商定期進(jìn)展評(píng)估和審計(jì)。

3、固定資產(chǎn)及零星物資選購(gòu)在選擇供給商時(shí)，必需進(jìn)展詢議價(jià)程序和綜合評(píng)估。供給商為中間商時(shí)，應(yīng)調(diào)查其信譽(yù)、技術(shù)效勞力量、資信和以往的效勞對(duì)象，供給商的報(bào)價(jià)不能作為唯一打算的因素。

4、為保證原、輔、包材質(zhì)量的穩(wěn)定，供給商也應(yīng)相對(duì)穩(wěn)定。

5、為確保供給（渠道）的暢通，防止意外狀況的發(fā)生，對(duì)于生產(chǎn)運(yùn)營(yíng)所必需的商品，應(yīng)有兩家或兩家以上供給商作為后備供給商或在其間進(jìn)展交互選購(gòu)。大宗商品應(yīng)同時(shí)由兩家以上供給商供貨，以保證貨源、質(zhì)量和價(jià)格合理。

6、對(duì)于零星且規(guī)格繁雜的物資，每年度依據(jù)部門預(yù)算打算統(tǒng)計(jì)造表交選購(gòu)部門，向三家以上供給商詢價(jià)，經(jīng)有關(guān)部門及選購(gòu)部門綜合評(píng)估后，選擇適宜的供給商，簽訂特約供貨協(xié)議，定期結(jié)算。

公司選購(gòu)規(guī)章制度模板2

一、設(shè)備物資選購(gòu)的審批

各處室或人員所需物資因?qū)W校倉(cāng)庫(kù)中沒有存放而需要臨時(shí)選購(gòu)的，則須填寫“試驗(yàn)中學(xué)物品選購(gòu)、修理資金審批表”(見附表1)后報(bào)總務(wù)處，由總務(wù)處視狀況報(bào)校長(zhǎng)室、上級(jí)（訓(xùn)練）部門審批。單筆數(shù)額100以上報(bào)校長(zhǎng)室審批，300元以上報(bào)效勞中心審批，1000元以上報(bào)訓(xùn)練局審批。

二、設(shè)備物資的選購(gòu)

選購(gòu)小組一律憑審批表選購(gòu)和報(bào)銷。選購(gòu)小組應(yīng)當(dāng)充分了解和把握有關(guān)狀況，要“貨比三家”，真正做到價(jià)廉物美。

(一)臨時(shí)選購(gòu)

“臨時(shí)選購(gòu)”又稱“程序選購(gòu)”，因每一項(xiàng)物資的選購(gòu)都按肯定的程序進(jìn)展。

1.臨時(shí)選購(gòu)物資中經(jīng)上級(jí)訓(xùn)練部門審批同意學(xué)校自行選購(gòu)的，其中單筆數(shù)額超過(guò)100元的要求詢價(jià)后確定選購(gòu)，超過(guò)300元的要求兩人以上共同選購(gòu)，超過(guò)1000元的要求提交總務(wù)處集體爭(zhēng)論確定，并填寫詢價(jià)表。

2.臨時(shí)選購(gòu)物資中假如效勞中心倉(cāng)庫(kù)有貨可供的可以直接向效勞中心申請(qǐng)領(lǐng)貨(如一次性塑料杯、粉筆、簽字筆、檔案袋、跳繩等文體用品，節(jié)能燈、開關(guān)等電器用品)。

(二)集中選購(gòu)

做好集中選購(gòu)有利于工作安排，削減審批環(huán)節(jié)，提高工作效率。每學(xué)期一次的集中選購(gòu)各相關(guān)處室人員要發(fā)動(dòng)有關(guān)人員科學(xué)合理的制定選購(gòu)打算，并在規(guī)定時(shí)間內(nèi)報(bào)總務(wù)處以便準(zhǔn)時(shí)匯報(bào)。

1.每學(xué)期一次到效勞中心集中領(lǐng)貨。

2.集中選購(gòu)物資中假如是經(jīng)招標(biāo)上門供貨的(如橫幅、噴繪、寫真、校徽、空白獎(jiǎng)狀、榮譽(yù)證書、標(biāo)牌、裝訂等等)，由各處室討論打算后自行選購(gòu)、自行驗(yàn)收(規(guī)格、材質(zhì)等)，到每月月底前把一月來(lái)的選購(gòu)狀況匯總到總務(wù)處，每月2號(hào)前由總務(wù)處把上個(gè)月所選購(gòu)的物品根據(jù)規(guī)定的格式匯總后上報(bào)效勞中心。

(三)大宗設(shè)備物資選購(gòu)

每年年底總務(wù)處依據(jù)學(xué)校自身狀況擬制、提交選購(gòu)（報(bào)告），根據(jù)效勞中心大宗物資選購(gòu)程序進(jìn)展。

三、設(shè)備物資的驗(yàn)收

(一)學(xué)校設(shè)備物資選購(gòu)招標(biāo)驗(yàn)收小組職責(zé)

1.全面負(fù)責(zé)學(xué)校各類物資的驗(yàn)收工作，并接待上級(jí)驗(yàn)收小組的驗(yàn)收工作檢查;

2.負(fù)責(zé)對(duì)驗(yàn)收的選購(gòu)招標(biāo)物資填寫（驗(yàn)收?qǐng)?bào)告）(見附件2或附件3);

3.對(duì)驗(yàn)收不合格的選購(gòu)招標(biāo)物資有權(quán)退回，并向?qū)W校匯報(bào)，準(zhǔn)時(shí)處理。

(二)學(xué)校設(shè)備物資驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)

1.數(shù)量驗(yàn)收(包括生產(chǎn)廠商、設(shè)備型號(hào)和購(gòu)置臺(tái)件等)和資料驗(yàn)收(包括購(gòu)置申報(bào)審批材料、財(cái)務(wù)票據(jù)、隨機(jī)技術(shù)資料等)。

2.質(zhì)量驗(yàn)收(包括產(chǎn)品外觀、技術(shù)性能和技術(shù)指標(biāo)等)。設(shè)備物資與招標(biāo)文件、中標(biāo)（通知書）、選購(gòu)供貨合同所規(guī)定的名稱、品種、型號(hào)、規(guī)格、技術(shù)參數(shù)等要求相符;選購(gòu)設(shè)備物資包裝密封完好、產(chǎn)品資料齊全、質(zhì)量合格、運(yùn)行狀態(tài)良好，能夠正常使用。

(三)學(xué)校設(shè)備物資驗(yàn)收?qǐng)?bào)告的填寫

1.一般物資，填寫完整審批表(附件1)即可;

2.固定資產(chǎn)，須填寫“試驗(yàn)中學(xué)固定資產(chǎn)入庫(kù)、驗(yàn)收、出庫(kù)單”(附件3);

3.經(jīng)效勞中心招標(biāo)選購(gòu)的直接上門供貨的選購(gòu)物品，須根據(jù)效勞中心招標(biāo)文件中的有關(guān)技術(shù)商務(wù)要求和供給商在招標(biāo)中的承諾條款對(duì)選購(gòu)物品進(jìn)展驗(yàn)收，并由接收人、驗(yàn)收人、負(fù)責(zé)人、供貨人在月末共同填寫簽字“物品驗(yàn)收結(jié)算清單”(附件2)以備結(jié)賬。

四、設(shè)備物資的入庫(kù)

選購(gòu)的設(shè)備物資到校當(dāng)天，學(xué)校物資驗(yàn)收小組根據(jù)合同選購(gòu)標(biāo)準(zhǔn)和產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)驗(yàn)收，驗(yàn)收合格后出具驗(yàn)收?qǐng)?bào)告，辦理入庫(kù)手續(xù);驗(yàn)收不合格不得入庫(kù)，無(wú)入庫(kù)手續(xù)不得辦理財(cái)務(wù)付款、報(bào)銷業(yè)務(wù)。

(一)一般物資的入庫(kù)：由選購(gòu)人、驗(yàn)收保管人或總務(wù)處主任簽字后入庫(kù)(見附件1或2)。

(二)固定資產(chǎn)(教學(xué)設(shè)備)的入庫(kù)：由選購(gòu)接收人、工程驗(yàn)收人、總務(wù)處主任或教務(wù)處主任、主管副校長(zhǎng)或校長(zhǎng)簽字后入庫(kù)，同時(shí)需交歸檔資料于倉(cāng)庫(kù)保管(見附件3)。

五、設(shè)備物資的出庫(kù)

(一)一般物資的出庫(kù)要由物資使用者提出申請(qǐng)，經(jīng)總務(wù)主任簽字批準(zhǔn)后，憑“試驗(yàn)中學(xué)物品領(lǐng)單”到倉(cāng)庫(kù)領(lǐng)物。

(二)固定資產(chǎn)設(shè)備物資的出庫(kù)治理

1.固定資產(chǎn)設(shè)備物資的出庫(kù)

固定資產(chǎn)設(shè)備物資的出庫(kù)要由設(shè)備物資使用處室或人員向總務(wù)處申請(qǐng)，填寫“試驗(yàn)中學(xué)固定資產(chǎn)入庫(kù)、驗(yàn)收、出庫(kù)單”原單(附件3)，經(jīng)總務(wù)主任、主管副校長(zhǎng)或校長(zhǎng)簽字批準(zhǔn)后，才能辦理出庫(kù)手續(xù)。

2.固定資產(chǎn)設(shè)備物資的填卡記賬

(1)購(gòu)置的設(shè)備由總務(wù)處依據(jù)“試驗(yàn)中學(xué)固定資產(chǎn)入庫(kù)、驗(yàn)收、出庫(kù)單”通過(guò)設(shè)備物資治理系統(tǒng)錄入設(shè)備原始數(shù)據(jù)，辦理固定資產(chǎn)入賬，由總務(wù)處打印設(shè)備物資治理卡片和設(shè)備標(biāo)簽，卡片由總務(wù)處和使用部門各保存一份。

(2)各設(shè)備使用部門治理員憑“試驗(yàn)中學(xué)固定資產(chǎn)入庫(kù)、驗(yàn)收、出庫(kù)單”記賬，負(fù)責(zé)將設(shè)備標(biāo)簽貼在儀器設(shè)備上。

六、設(shè)備物資盤存報(bào)損

對(duì)校內(nèi)全部物資一年盤存清點(diǎn)一次及以上，實(shí)行資產(chǎn)報(bào)損制度。做到學(xué)校物資“進(jìn)要入賬，出要報(bào)損”，使之物盡其用，去向明確，帳物相符。

(一)一般物資報(bào)損：總負(fù)責(zé)人張追紅

詳細(xì)治理人員如下：教師辦公用品(黃進(jìn))、水電修理零件(俞樹勇)、衛(wèi)生工具(張啟星)。

(二)教學(xué)用品報(bào)損：總負(fù)責(zé)人黃占寧

詳細(xì)治理人員如下：體育器材(黃愛宵)、試驗(yàn)耗材(張民強(qiáng)等試驗(yàn)員)。

(三)固定資產(chǎn)報(bào)損：總負(fù)責(zé)人樓美勝

詳細(xì)治理人員如下：電教儀器(吳金良)、辦公設(shè)備(徐時(shí)亮、張追紅、陳劍明)

七、食堂、效勞部物資治理

食堂、效勞部物資根據(jù)效勞中心供應(yīng)的商家進(jìn)貨，確保價(jià)格、質(zhì)量和衛(wèi)生。

(一)選購(gòu)：由食堂事務(wù)長(zhǎng)、效勞部店長(zhǎng)依據(jù)學(xué)校需求提出其選購(gòu)清單，直接向供貨單位、效勞中心申報(bào)。

(二)驗(yàn)收：由食堂事務(wù)長(zhǎng)、效勞部店長(zhǎng)和學(xué)校食堂、效勞部負(fù)責(zé)人(或店員)共同簽字入庫(kù)。發(fā)覺不合格食品、商品堅(jiān)決清退，并做好記錄。

(三)出庫(kù)：食堂大米、面粉、食用油、調(diào)料等須由事務(wù)長(zhǎng)、使用者共同簽字，并在使用前進(jìn)展質(zhì)量檢驗(yàn)，以防變質(zhì)食品食用，發(fā)覺問題準(zhǔn)時(shí)報(bào)告。

公司選購(gòu)規(guī)章制度模板3

一、總則

為加強(qiáng)選購(gòu)工作的治理，提高選購(gòu)工作的效率，制定本制度。全部的選購(gòu)人員及相關(guān)人員均應(yīng)以本制度為依據(jù)開展工作。

二、選購(gòu)部人員職責(zé)及治理制度

1.喜愛本職工作，勤于學(xué)習(xí)新技術(shù)，了解新產(chǎn)品，留意市場(chǎng)信息的積存。

2.廉潔奉公，不徇私舞弊，不違法亂紀(jì)，勤儉節(jié)省，講究職業(yè)道德。

3.負(fù)責(zé)公司生產(chǎn)所需材料的選購(gòu)工作。

4.負(fù)責(zé)供給商的開發(fā)、治理及維護(hù)工作。

5.堅(jiān)決執(zhí)行各項(xiàng)選購(gòu)工作制度及公司各項(xiàng)規(guī)章制度。

6.大項(xiàng)材料必需做招標(biāo)工作，其他材料詢價(jià)必需三家供給商以上參加。

7.樂觀了解材料的短缺、發(fā)貨、驗(yàn)收等實(shí)際狀況，早知道，早處理。

8.準(zhǔn)時(shí)幫助財(cái)務(wù)部對(duì)比欠款數(shù)額或者合同要求安排對(duì)供給商進(jìn)展付款。

9.做到每周一小結(jié)，每月一（總結(jié)），每年一審核。

10.完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

三、選購(gòu)工作流程

選購(gòu)部作為一個(gè)職能部門，在工程的詳細(xì)實(shí)施中擔(dān)負(fù)了不行推卸的重要責(zé)任，選購(gòu)工作的好壞，直接影響了工程的質(zhì)量、工期、本錢。建立高效、有用、完善的選購(gòu)工作流程是提高選購(gòu)效率，較低本錢最有效的（方法）。在工程實(shí)施的過(guò)程中，選購(gòu)部需要生產(chǎn)、財(cái)務(wù)、質(zhì)檢等各個(gè)部門的大力支持才能順當(dāng)?shù)耐瓿蛇x購(gòu)工作，每個(gè)部門之間的聯(lián)系需要一個(gè)標(biāo)準(zhǔn)來(lái)規(guī)劃，來(lái)提升工作效率，削減工作失誤，為工程的順當(dāng)實(shí)施做出各自的奉獻(xiàn)。

1.在工程的初始運(yùn)作階段，選購(gòu)部依據(jù)工程部、投標(biāo)部的詳細(xì)要求，協(xié)作進(jìn)展投標(biāo)的材料報(bào)價(jià)，以更好的到達(dá)在以后的生產(chǎn)中掌握本錢的目的，更要避開發(fā)生投標(biāo)價(jià)低于實(shí)際選購(gòu)價(jià)的狀況消失。

2.工程正式運(yùn)作后，選購(gòu)部應(yīng)當(dāng)在第一時(shí)間開頭進(jìn)展所需材料的選購(gòu)預(yù)備工作。生產(chǎn)打算部門依據(jù)工程合同和比照庫(kù)存后的實(shí)際需求，對(duì)選購(gòu)部下達(dá)《材料申購(gòu)單》(附表1)此單由申請(qǐng)人填寫，生產(chǎn)或者工程負(fù)責(zé)人簽字后生效，一試三份，一份申請(qǐng)人留存，一份發(fā)往選購(gòu)部，一份發(fā)往工廠或者生產(chǎn)基地。

3.選購(gòu)部接到《材料申購(gòu)單》后，依據(jù)所需材料的規(guī)格，質(zhì)量要求，數(shù)量，生產(chǎn)地址等實(shí)際狀況，向公司已經(jīng)確定的合格供給商中的3家—5家發(fā)出《材料詢價(jià)單》(附表2)。供給商依據(jù)要求確認(rèn)價(jià)格后對(duì)我司的《材料詢價(jià)單》簽字，蓋公章后回傳，簽字蓋章的《材料詢價(jià)單》會(huì)做為以后向供給商付款的依據(jù)之一，需妥當(dāng)保存。選購(gòu)部依據(jù)幾家供給商的比照討論后確定其中的一家或者幾家進(jìn)展供貨。向其發(fā)出《材料訂購(gòu)單》(附表3)，同時(shí)向收貨的工廠或者生產(chǎn)基地發(fā)送傳真件通知其預(yù)備收貨。

4.供給商依據(jù)《材料訂購(gòu)單》安排生產(chǎn)運(yùn)輸，各項(xiàng)詳細(xì)要求以與我司簽訂的供貨合同為準(zhǔn)。隨貨攜帶各種合格證和材質(zhì)（證明書）。

5.工廠和生產(chǎn)基地在所需材料到場(chǎng)后，應(yīng)由專人負(fù)責(zé)材料的質(zhì)量、數(shù)量檢查，檢查中必需將供給商的送貨單與我司的《材料申購(gòu)單》和《材料訂購(gòu)單》相對(duì)比，質(zhì)量和數(shù)量都精確無(wú)誤后才能進(jìn)展收貨，然后填寫《材料到貨單》(附表4)，相關(guān)責(zé)任人簽字后回傳選購(gòu)部。

6.工廠或者生產(chǎn)基地完成生產(chǎn)任務(wù)后，準(zhǔn)時(shí)通知選購(gòu)部，由選購(gòu)部依據(jù)貨物狀況和送貨地址等安排物流公司進(jìn)展運(yùn)輸。建議物流公司相對(duì)固定，便于統(tǒng)肯定價(jià)，統(tǒng)一結(jié)算，節(jié)省運(yùn)輸本錢。

7.工程完成后，選購(gòu)部依據(jù)與供給商簽訂的合同條款安排付款。付款時(shí)，選購(gòu)部填寫統(tǒng)一的《付款申請(qǐng)單》或者《支票領(lǐng)用單》，同時(shí)向財(cái)務(wù)部遞交此批次材料的《材料訂購(gòu)單》和《到貨確認(rèn)單》，如有需要，選購(gòu)部有義務(wù)向財(cái)務(wù)部供應(yīng)《材料訂購(gòu)單》以及各家供給商簽字蓋章的《材料詢價(jià)單》。由財(cái)務(wù)部依據(jù)實(shí)際狀況安排付款額度。

8.供給商應(yīng)于付款前開具出相符的增值稅發(fā)票或者一般發(fā)票，財(cái)務(wù)部在收到發(fā)票后即向供給商付款。

四、選購(gòu)部進(jìn)展規(guī)劃

原材料選購(gòu)在任何一個(gè)公司都是打算生產(chǎn)、銷售的關(guān)鍵環(huán)節(jié)，早在幾年前，資深的治理專家就提出了：選購(gòu)本錢降低5%企業(yè)利潤(rùn)提升10%的戰(zhàn)略觀點(diǎn)。但是時(shí)至今日，又有多少個(gè)公司能真正的做到這點(diǎn)呢?

降低選購(gòu)本錢不是一個(gè)短期的目標(biāo)，也不是短期內(nèi)就可以達(dá)成的目標(biāo)，而是一個(gè)公司必需要規(guī)劃、重視的長(zhǎng)遠(yuǎn)進(jìn)展策略，是需要長(zhǎng)期的工作（閱歷）的積存和公司整體的選購(gòu)流程，選購(gòu)制度的標(biāo)準(zhǔn)化來(lái)支撐的。需要公司的各個(gè)部門精誠(chéng)合作，來(lái)完成這一共同目標(biāo)。

我們選購(gòu)部的初步打算如下，其中的時(shí)間和工作目標(biāo)依據(jù)實(shí)際狀況會(huì)作出相應(yīng)調(diào)整，但是保證前進(jìn)的大方向永久不變

(一)在3個(gè)月內(nèi)完成選購(gòu)體系的建立，包括選購(gòu)制度，工作流程，供給商治理等制度。進(jìn)展供給商資格的初步審核，每種材料確定出5—10家候選供給商。開頭逐步實(shí)施選購(gòu)工作流程。

(二)在6個(gè)月內(nèi)完善選購(gòu)體系，修正詳細(xì)工作中消失的問題。進(jìn)一步完善供給商系統(tǒng)的開發(fā)和維護(hù)。讓選購(gòu)工作流程走入正軌，高效，精確的運(yùn)行。

(三)在1年內(nèi)建立高效的選購(gòu)團(tuán)隊(duì)，杜絕缺貨、少貨、次品、殘品、送貨不準(zhǔn)時(shí)、報(bào)驗(yàn)不準(zhǔn)時(shí)等工作失誤，不消失一起由于選購(gòu)工作失誤造成的公司損失，建立完善的選購(gòu)治理體系，能初步感受到選購(gòu)工作流程高效、精確帶來(lái)的便利，能看到選購(gòu)本錢降低帶來(lái)的實(shí)際效果。

(四)在2年內(nèi)建立起相對(duì)固定的選購(gòu)團(tuán)隊(duì)和供給商隊(duì)伍。能切實(shí)看到由于選購(gòu)本錢降低而帶來(lái)的公司利潤(rùn)上漲。

(五)大膽設(shè)想：5—10年后，公司以自主設(shè)計(jì)，自主研發(fā)牽頭，以符合科技進(jìn)步的產(chǎn)品、技術(shù)為主打，以完善的組織構(gòu)造，人員搭配為根基，以高效、先進(jìn)的治理體系為依托，建立一個(gè)集研發(fā)、設(shè)計(jì)、生產(chǎn)、安裝、調(diào)試、售后效勞為主線，涉及鋼構(gòu)造工程設(shè)計(jì)、施工，通信工程設(shè)計(jì)、施工，物流，工業(yè)品貿(mào)易等跨行業(yè)的集團(tuán)公司。爭(zhēng)取到時(shí)候每個(gè)省份和各大城市都能有我們公司的供給商，為公司的進(jìn)展供應(yīng)最大限度地支持。

公司選購(gòu)規(guī)章制度模板4

第一章總則

第一條為進(jìn)一步標(biāo)準(zhǔn)公司物資選購(gòu)程序，加強(qiáng)內(nèi)部掌握，明確經(jīng)濟(jì)責(zé)任，確保生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)的持續(xù)穩(wěn)定，依據(jù)相關(guān)法律法規(guī)特制定本制度。

其次條公司日常生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)所需的原料及主要材料、幫助材料、包裝物、低值易耗品等均屬于本制度標(biāo)準(zhǔn)范圍。

第三條費(fèi)用報(bào)銷及在外購(gòu)物直接付款的零星物資選購(gòu)不適用本制度。

第四條公司固定資產(chǎn)的購(gòu)置適用本制度。

其次章物資選購(gòu)規(guī)定

第五條物資選購(gòu)實(shí)行歸口治理制。原糧由選購(gòu)供給部負(fù)責(zé)選購(gòu)，幫助材料、包裝物由倉(cāng)儲(chǔ)部負(fù)責(zé)選購(gòu)、（修理）用備件及后勤用物資及辦公用品由后勤部負(fù)責(zé)選購(gòu)。特別狀況下，經(jīng)董事長(zhǎng)或總經(jīng)理批準(zhǔn)，可以指定專人進(jìn)展專項(xiàng)物資的選購(gòu)。

第六條全部負(fù)責(zé)物資選購(gòu)的人員必需充分把握市場(chǎng)信息，準(zhǔn)時(shí)猜測(cè)市場(chǎng)供給變化，確保質(zhì)量過(guò)關(guān)，價(jià)格低廉，供貨準(zhǔn)時(shí)。

第七條推行合同治理制度，物資選購(gòu)原則上要與供貨方簽訂合同，具體注明供貨品種、規(guī)格、質(zhì)量、價(jià)格、交貨時(shí)間、貨款交付方式、供貨方式、違約經(jīng)濟(jì)責(zé)任等;否則，造成的損失由選購(gòu)人員負(fù)責(zé)。

第八條實(shí)行比價(jià)選購(gòu)制度，物資選購(gòu)要貨比三家，確保所選購(gòu)物資價(jià)格低廉，質(zhì)量上乘。大宗物資選購(gòu)建議實(shí)行招投標(biāo)制度。

第九條實(shí)行選購(gòu)質(zhì)量責(zé)任制。選購(gòu)人員對(duì)所選購(gòu)物品的質(zhì)量負(fù)有全面責(zé)任。如因失職而選購(gòu)偽劣產(chǎn)品，選購(gòu)人員應(yīng)負(fù)經(jīng)濟(jì)責(zé)任。制止選購(gòu)人員收受回扣。如有收受回扣，一經(jīng)查證，除全額追繳回扣款項(xiàng)外，將視情節(jié)輕重進(jìn)展嚴(yán)厲處理。

第三章發(fā)票入賬及付款程序

第十條選購(gòu)物資進(jìn)廠后，選購(gòu)人員必需嚴(yán)格根據(jù)要求辦理物資入庫(kù)手續(xù)，詳細(xì)要求如下：

1.原糧入廠，由磅房辦理入庫(kù)手續(xù)，打印電子入庫(kù)單，入庫(kù)信息錄入電腦。

2.幫助材料、包裝物由倉(cāng)庫(kù)保管辦理收庫(kù)手續(xù)，填制一式三聯(lián)入庫(kù)單，一聯(lián)交客戶辦理發(fā)票入賬手續(xù)。

3.五金電器、修理用備件由五金庫(kù)保管辦理入庫(kù)手續(xù)。

4.選購(gòu)經(jīng)辦人要仔細(xì)填寫選購(gòu)物資發(fā)票入賬單，具體填寫所購(gòu)物資名稱、數(shù)量、金額、供貨單位等要素。程序如下：

經(jīng)辦人填制發(fā)票入賬單保管員依據(jù)收貨狀況簽字確認(rèn)部門經(jīng)理審核會(huì)計(jì)審核發(fā)票合法性總經(jīng)理簽字準(zhǔn)予入賬財(cái)務(wù)掛賬作為日后付款的依據(jù)。

第十一條物資選購(gòu)付款原則上實(shí)行先入賬后付款的制度，特別狀況下需預(yù)付款的單位，經(jīng)董事長(zhǎng)或總經(jīng)理批準(zhǔn)，可以辦理選購(gòu)預(yù)付款手續(xù)。

第十二條選購(gòu)付款實(shí)行審批制度，執(zhí)行兩條線治理形式，即發(fā)票入賬和簽批付款兩條線分步進(jìn)展的形式。詳細(xì)程序如下：

1.物資選購(gòu)一律由選購(gòu)人員辦理發(fā)票入賬手續(xù)后，方可進(jìn)展申請(qǐng)付款審批。否則財(cái)務(wù)有權(quán)不予批準(zhǔn)付款。

2.申請(qǐng)付款，由經(jīng)辦人填寫轉(zhuǎn)賬匯款申請(qǐng)單，經(jīng)財(cái)務(wù)審核、總經(jīng)理批準(zhǔn)后，方可到出納處辦理匯款。

經(jīng)辦人填寫轉(zhuǎn)賬付款申請(qǐng)單部門經(jīng)理簽字財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)依據(jù)發(fā)票入賬狀況審核總經(jīng)理依據(jù)資金狀況簽字出納辦理匯款

3.需要預(yù)付款的部門，直接填制轉(zhuǎn)賬匯款申請(qǐng)單，經(jīng)財(cái)務(wù)審核、董事長(zhǎng)或總經(jīng)理簽字批準(zhǔn)后可先辦理匯款手續(xù)，財(cái)務(wù)部據(jù)此掛賬，待發(fā)票來(lái)到后再由經(jīng)辦部門辦理發(fā)票入賬手續(xù)沖賬。

第四章附則

第十三條本制度從批準(zhǔn)下發(fā)之日起執(zhí)行，由財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)解釋。

第十四條本制度從年月日起下發(fā)執(zhí)行。

公司選購(gòu)規(guī)章制度模板5

一、請(qǐng)購(gòu)極其規(guī)定

1、請(qǐng)購(gòu)的定義

請(qǐng)購(gòu)是指某人或者某部門依據(jù)生產(chǎn)需要確定一種或幾種物料，并根據(jù)規(guī)定的格式填寫一份要求獲得這些物料的單子的整個(gè)過(guò)程。

2、請(qǐng)購(gòu)單的要素

完整的請(qǐng)購(gòu)單應(yīng)包括以下要素：

請(qǐng)購(gòu)的部門;

請(qǐng)購(gòu)物品所屬工程

請(qǐng)購(gòu)的用途

請(qǐng)購(gòu)的物品名稱、規(guī)格、數(shù)量

請(qǐng)購(gòu)物品的樣品、圖紙和技術(shù)資料

請(qǐng)購(gòu)物品的需求時(shí)間

請(qǐng)購(gòu)如有特別請(qǐng)備注

請(qǐng)購(gòu)單填寫人

請(qǐng)購(gòu)部門主管

請(qǐng)購(gòu)單審核人

選購(gòu)副總審核

財(cái)務(wù)審核人

公司總經(jīng)理

3、請(qǐng)購(gòu)單及其提報(bào)規(guī)定

請(qǐng)購(gòu)單應(yīng)根據(jù)要素填寫完整、清楚，由公司領(lǐng)導(dǎo)審核審核批準(zhǔn)后報(bào)選購(gòu)部門;

請(qǐng)購(gòu)部門在提報(bào)申請(qǐng)單時(shí)應(yīng)要求選購(gòu)部接收人簽字并備份;

涉及的請(qǐng)購(gòu)數(shù)量過(guò)多時(shí)可附件清單的形式進(jìn)展提交，為提高效率該清單的電子文檔也需一并提交;

遇公司生產(chǎn)、生活急需的物資，公司領(lǐng)導(dǎo)不在的狀況下可以電話請(qǐng)示，征得同意后提報(bào)選購(gòu)部門，簽字確認(rèn)后手續(xù)后補(bǔ)

假如是單一來(lái)源選購(gòu)或指定選購(gòu)廠家及品牌的產(chǎn)品，請(qǐng)購(gòu)部門必需作出書面說(shuō)明

請(qǐng)購(gòu)單的更改和補(bǔ)充應(yīng)以書面形式由公司領(lǐng)導(dǎo)簽字后報(bào)選購(gòu)部。

二、請(qǐng)購(gòu)單的接收及分發(fā)規(guī)定

1、請(qǐng)購(gòu)的接收要點(diǎn)

選購(gòu)部在接收請(qǐng)購(gòu)單時(shí)應(yīng)檢查請(qǐng)購(gòu)單的填寫是否根據(jù)規(guī)定填寫完整、清楚，檢查請(qǐng)購(gòu)單是否經(jīng)過(guò)公司領(lǐng)導(dǎo)審批;

接收請(qǐng)購(gòu)單時(shí)應(yīng)遵循無(wú)打算不選購(gòu)，名稱規(guī)格等不完整不清楚不選購(gòu)，圖紙及技術(shù)資料不全不選購(gòu)，庫(kù)存已超儲(chǔ)值積壓的物資不選購(gòu)的