PAGEPAGE7施工項(xiàng)目季度綜合檢查辦法（試行）為了實(shí)現(xiàn)公司工工程項(xiàng)目管管理標(biāo)準(zhǔn)化化，促進(jìn)項(xiàng)項(xiàng)目管理的的持續(xù)改進(jìn)進(jìn)，提高公公司項(xiàng)目管管理水平，特特制定本辦辦法。1、檢查依據(jù)1.1《建設(shè)工工工程施工工驗(yàn)收收規(guī)范》。1.2《中華人人人民共和和國(guó)工工程建設(shè)設(shè)標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)強(qiáng)制性性條文文》。1.3《陜西省省省文明工工地檢檢查驗(yàn)收收表》。1.4《建筑施施施工安全全檢查查標(biāo)準(zhǔn)》（JGJ559—2011）。1.5《建設(shè)工工工程項(xiàng)目目管理理規(guī)范》（GB/TT5503226—2006）。1.6《工程建建建設(shè)施工工企業(yè)業(yè)質(zhì)量管管理規(guī)規(guī)范》（GB/TT5504330--20007）。1.7公司《施施施工現(xiàn)場(chǎng)場(chǎng)形象象執(zhí)行手手冊(cè)》。1.8公司《施施施工現(xiàn)場(chǎng)場(chǎng)安全全標(biāo)準(zhǔn)化化手冊(cè)冊(cè)》。1.9公司《工工工程結(jié)算算管理理辦法》。1.10公司《招招議標(biāo)管管理辦辦法》。1.11公司司司《分包包合同同管理辦辦法》。1.12公司《分分包結(jié)算算管理理辦法》。1.13其他相相相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)、規(guī)規(guī)定和文文件。2、組織機(jī)構(gòu)公司工程項(xiàng)目季季季度檢查查小組組組長(zhǎng)：副組長(zhǎng)：組員：3、檢查辦法3.1公司計(jì)劃劃劃安排在在每年年的二、五五、八八、十一一月份份，組織織對(duì)公公司在建建施工工項(xiàng)目進(jìn)進(jìn)行檢檢查。3.2對(duì)施工項(xiàng)項(xiàng)項(xiàng)目檢查查情況況進(jìn)行通通報(bào)，并并開具整整改通通知單，明明確確限期整整改完完成時(shí)間間（見見附表一一）。3.3各部門對(duì)對(duì)對(duì)排名后后三位位的項(xiàng)目目開具具整改督督辦表表（見附附表二二），對(duì)對(duì)檢查查中發(fā)現(xiàn)現(xiàn)的亮亮點(diǎn)填寫亮亮點(diǎn)點(diǎn)推介表表（見見附表三三），經(jīng)經(jīng)評(píng)審?fù)ㄍㄟ^后后給予獎(jiǎng)勵(lì)勵(lì)，并并在公司司進(jìn)行行推廣。3.4檢查結(jié)束束束后，以以檢查查打分為為依據(jù)據(jù)，根據(jù)據(jù)分值值列出名名次，進(jìn)進(jìn)行通報(bào)報(bào)及獎(jiǎng)獎(jiǎng)罰。4、檢查評(píng)比內(nèi)內(nèi)內(nèi)容4.1工程項(xiàng)目目目管理：：分值共20分。內(nèi)容容包包括：現(xiàn)現(xiàn)場(chǎng)規(guī)規(guī)范化管管理、營(yíng)營(yíng)造良好好文明明氛圍、現(xiàn)現(xiàn)場(chǎng)場(chǎng)材料與與機(jī)械械管理、施施工工進(jìn)度及及環(huán)境境體系運(yùn)運(yùn)行等等。4.2安全生產(chǎn)產(chǎn)產(chǎn)管理：：分值值共20分。內(nèi)容容包包括：應(yīng)應(yīng)急預(yù)預(yù)案編制制與演演練、腳腳手架架與卸料料平臺(tái)臺(tái)、施工工用電電、三寶寶四口口、基坑坑支護(hù)護(hù)、模板板工程程、塔吊吊、施施工電梯梯、物物料提升升設(shè)備備、施工工機(jī)具具、起重重吊裝裝、現(xiàn)場(chǎng)場(chǎng)消防防、安全全資料料等。4.3工程質(zhì)量量量管理：：分值值共20分。內(nèi)容容包包括：質(zhì)質(zhì)量策策劃、專專項(xiàng)方方案、施施工組組織設(shè)計(jì)計(jì)、三三體系運(yùn)運(yùn)行及及質(zhì)量控控制、工工程質(zhì)量量、工工程技術(shù)術(shù)資料料、施工工現(xiàn)場(chǎng)場(chǎng)平面策策劃及及形象標(biāo)標(biāo)識(shí)標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)化等等。4.4工程結(jié)算算算管理：：分值值共20分。內(nèi)容容包包括：二二次經(jīng)經(jīng)營(yíng)策劃劃中預(yù)預(yù)見性簽簽證辦辦理、結(jié)結(jié)算專專項(xiàng)方案案管理理、施工工圖復(fù)復(fù)量及結(jié)結(jié)算管管理辦法法的執(zhí)執(zhí)行。4.5項(xiàng)目采購(gòu)購(gòu)購(gòu)及分包包管理理：分值20分。內(nèi)容容包包括：采采購(gòu)招招標(biāo)計(jì)劃劃、招招議標(biāo)執(zhí)執(zhí)行情情況、分分包合合同、分分包結(jié)結(jié)算、勞勞務(wù)資資質(zhì)證照照、勞勞務(wù)分包包安全全協(xié)議、農(nóng)農(nóng)民民工工資資發(fā)放放、現(xiàn)場(chǎng)場(chǎng)設(shè)施施料租賃賃等。季度檢查評(píng)分標(biāo)標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)，詳詳見《施施工項(xiàng)目目季度度檢查評(píng)評(píng)分表表》。(表一--五)5、檢查要求5.1公司各職職職能部門門5.1.1各職職職能部門門代表表公司履履行各各自對(duì)工工程項(xiàng)項(xiàng)目的管管理職職責(zé)，對(duì)對(duì)職責(zé)責(zé)范圍內(nèi)內(nèi)的工工作及需需其他他部門配配合完完成的協(xié)協(xié)調(diào)工工作負(fù)直接接責(zé)責(zé)任，一一肩挑挑起責(zé)任任，一一抓到底底。其其中工程程項(xiàng)目目管理部部主控控文明施施工及及工程進(jìn)進(jìn)度，安安全技術(shù)術(shù)部主主控安全全生產(chǎn)產(chǎn)，總工工辦主主控工程程技術(shù)術(shù)質(zhì)量，采采購(gòu)購(gòu)管理部部主控控采購(gòu)招招標(biāo)及及分包管管理，工工程項(xiàng)目目結(jié)算算部主控控二次次經(jīng)營(yíng)及及工程程結(jié)算管管理。5.1.2各職職職能部門門按各各自管理理職責(zé)責(zé)建立項(xiàng)項(xiàng)目管管理臺(tái)帳帳，提提高對(duì)項(xiàng)項(xiàng)目部部的檢查查、指指導(dǎo)、服服務(wù)及及督辦。5.1.3季度度度檢查后后，按按相關(guān)標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)客客觀、公公正地地對(duì)項(xiàng)目目進(jìn)行行評(píng)比，各各部部門編寫寫季檢檢小結(jié)。小小結(jié)結(jié)包含肯肯定的的方面，主主要要存在的的問題題，相應(yīng)應(yīng)的改改進(jìn)措施施及亮亮點(diǎn)推介介。本本項(xiàng)工作作自檢檢查完起起五個(gè)個(gè)工作日日內(nèi)完完成，送送工程程項(xiàng)目管管理部部匯總，工工程程項(xiàng)目管管理部部負(fù)責(zé)編編制《季季檢簡(jiǎn)報(bào)報(bào)》。5.1.4各部部部門對(duì)評(píng)評(píng)比為為后三名名的項(xiàng)項(xiàng)目部，填填寫寫整改督督辦表表，明確確整改改督辦人人、督督辦完成成時(shí)間間，自檢檢查完完起五個(gè)個(gè)工作作日內(nèi)，報(bào)報(bào)送送工程項(xiàng)項(xiàng)目管管理部。5.1.5檢查查查中對(duì)各各項(xiàng)目目通報(bào)的的問題題，各部部門落落實(shí)整改改時(shí)間間，各項(xiàng)項(xiàng)目按按時(shí)將整整改結(jié)結(jié)果報(bào)相相關(guān)部部門，各各部門門在收到到項(xiàng)目目整改回回復(fù)單單后7日內(nèi)給予予驗(yàn)驗(yàn)證。5.1.6針對(duì)對(duì)對(duì)各部門門檢查查出的問問題，每每次選出出一項(xiàng)項(xiàng)普遍存存在的的問題，分分析析原因，提提出出改進(jìn)措措施，負(fù)負(fù)責(zé)實(shí)施施，年年底消除除。5.1.7在檢檢檢查中，各各部部門對(duì)分分管的的各項(xiàng)工工作，拍拍出最好好的、最最差的照照片，采采取書面面資料料與照片片相結(jié)結(jié)合的方方式，進(jìn)進(jìn)行打分分排名名及通報(bào)報(bào)。5.1.8對(duì)多多多次季檢檢中問問題重復(fù)復(fù)出現(xiàn)現(xiàn)的項(xiàng)目目部，各部部門應(yīng)在打打分時(shí)扣減減分?jǐn)?shù)，并并在打分表表備注欄說說明；可進(jìn)進(jìn)行公司亮亮點(diǎn)實(shí)施而而不執(zhí)行或或執(zhí)行不到到位的項(xiàng)目目，各部門門應(yīng)在打分分時(shí)扣減分分?jǐn)?shù)，并在在打分表備備注欄說明明。5.2基層單位位位5.2.1各基基基層單位位應(yīng)對(duì)對(duì)項(xiàng)目組組織月月度檢查查，項(xiàng)項(xiàng)目部保保存相相關(guān)檢查查整改改驗(yàn)收記記錄，以以備公司司核查查，同時(shí)時(shí)，各各單位須須將檢檢查及項(xiàng)項(xiàng)目整整改情況況在公公司生產(chǎn)產(chǎn)會(huì)上上匯報(bào)。5.2.2公司司司季度檢檢查時(shí)時(shí)，要求求各單單位主要要領(lǐng)導(dǎo)導(dǎo)隨同檢檢查，對(duì)對(duì)檢查提提出的的問題落落實(shí)整整改。5.3項(xiàng)目部5.3.1各項(xiàng)項(xiàng)項(xiàng)目部自自檢查查之日起起，十十日內(nèi)回回復(fù)整整改情況況。整整改回復(fù)復(fù)單分分總回復(fù)復(fù)單和和部門回回復(fù)單單，總回回復(fù)單單送工程程管理理部，部部門回回復(fù)單送送各對(duì)對(duì)應(yīng)部門門。5.3.2整改改改回復(fù)單單以書書面形式式、可可通過電電子郵郵件或傳傳真方方式回復(fù)復(fù)。部門回復(fù)單針對(duì)對(duì)對(duì)各部門門整改改內(nèi)容進(jìn)進(jìn)行回回復(fù)；整整改總總回復(fù)單單（見見附表四四）內(nèi)內(nèi)容包括括：（1）所有問問題題羅列，（2）整改情情況況：①已整改完完成成的問題題、②正在整改改的的問題（未未完完成原因因并明明確關(guān)閉閉時(shí)間間）、③未整改的的問問題（必必須說說明不能能整改改的原因因），整整改回復(fù)復(fù)單須須附整改改部位位圖片。5.4公司領(lǐng)導(dǎo)導(dǎo)導(dǎo)5.4.1公司司司生產(chǎn)副副總、總總工程師師應(yīng)在在各部門門整改改督辦完完成30日內(nèi)組織織驗(yàn)驗(yàn)證，并并在附附表二上上簽明明結(jié)論。6、獎(jiǎng)罰6.1對(duì)公司主主主管領(lǐng)導(dǎo)導(dǎo)的獎(jiǎng)獎(jiǎng)罰：6.1.1未能能能及時(shí)驗(yàn)驗(yàn)證或或驗(yàn)證達(dá)達(dá)不到到要求罰罰生產(chǎn)產(chǎn)副總、總總工工程師每每人500元。6.2職能部門門門的獎(jiǎng)罰罰：6.2.1整改改改督辦表表中每每個(gè)部門門填寫寫內(nèi)容不不少于于3個(gè)項(xiàng)目，每每每少一項(xiàng)項(xiàng)目罰罰部門100元（其中中負(fù)負(fù)責(zé)人50元）；每每完完成一個(gè)個(gè)整改改督辦項(xiàng)項(xiàng)目對(duì)對(duì)部門獎(jiǎng)獎(jiǎng)勵(lì)500元（負(fù)責(zé)責(zé)人人：100元，督辦辦人200元，部門200元），未未按按要求整整改完完成的罰罰部門門500元（負(fù)責(zé)責(zé)人人：100元，督辦辦人200元，部門200元）。6.2.2每次次次季度檢檢查施施工亮點(diǎn)推推介介不少于3項(xiàng)，每少少一一項(xiàng)罰部部門負(fù)負(fù)責(zé)人100元，對(duì)推推介介的亮點(diǎn)點(diǎn)經(jīng)評(píng)評(píng)審?fù)ㄟ^過后，每每個(gè)亮點(diǎn)點(diǎn)獎(jiǎng)勵(lì)勵(lì)推介人人及部部門各500元。6．2.3被督督辦辦項(xiàng)目部在在在下次季季評(píng)中中，綜合合排名名提高五五個(gè)名名次對(duì)該該部門門獎(jiǎng)1000元（其中中督督辦人500元，負(fù)責(zé)責(zé)人200元，部門300元），八八個(gè)個(gè)名次獎(jiǎng)獎(jiǎng)勵(lì)3000元，超過過十十個(gè)名次次獎(jiǎng)勵(lì)勵(lì)5000元。綜合合排排名提高高不到到三個(gè)名名次的的罰部門1000元（其中中督督辦人500元，負(fù)責(zé)責(zé)人200元，部門300元）。6.3對(duì)項(xiàng)目部部部的獎(jiǎng)罰罰：6.3.1對(duì)季季季度檢查查評(píng)比比獲前三三名的的項(xiàng)目部部進(jìn)行行獎(jiǎng)勵(lì)，并并在在季檢通通報(bào)會(huì)會(huì)、內(nèi)部部刊物物、局域域網(wǎng)上上予以表表?yè)P(yáng)，獎(jiǎng)獎(jiǎng)勵(lì)標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)如下下：第一名獎(jiǎng)獎(jiǎng)獎(jiǎng)500000元（其中項(xiàng)項(xiàng)目目經(jīng)理1000元）第二名獎(jiǎng)獎(jiǎng)獎(jiǎng)3000元（其中項(xiàng)項(xiàng)目目經(jīng)理800元）第三名獎(jiǎng)1000元（其中項(xiàng)項(xiàng)目目經(jīng)理500元）對(duì)項(xiàng)目部所在單單單位負(fù)責(zé)責(zé)人獎(jiǎng)獎(jiǎng)勵(lì)800元。6.3.2對(duì)綜綜綜合評(píng)比比前五五名的項(xiàng)項(xiàng)目部部，授予“季檢優(yōu)秀秀項(xiàng)項(xiàng)目部”流動(dòng)銅牌牌。6.3.3經(jīng)檢檢檢查組綜綜合評(píng)評(píng)審，評(píng)評(píng)選出出一個(gè)進(jìn)進(jìn)步明明顯，表表現(xiàn)突突出的項(xiàng)項(xiàng)目部部，獎(jiǎng)勵(lì)2000元(其中項(xiàng)目目經(jīng)經(jīng)理1000元)。6.3.4對(duì)季季季度檢查查評(píng)比比后三名名的項(xiàng)項(xiàng)目部，處處罰罰標(biāo)準(zhǔn)如如下：：倒數(shù)第一名罰罰罰300000元（其中項(xiàng)項(xiàng)目目經(jīng)理1000元）倒數(shù)第二名罰罰罰2000元（其中項(xiàng)項(xiàng)目目經(jīng)理800元）倒數(shù)第三名罰10000元（其中項(xiàng)項(xiàng)目目經(jīng)理500元）對(duì)項(xiàng)目部所在單單單位負(fù)責(zé)責(zé)人罰罰款800元。6.3.5對(duì)安安安全達(dá)標(biāo)標(biāo)不合合格的項(xiàng)項(xiàng)目部部，罰2000元（其中中罰罰項(xiàng)目經(jīng)經(jīng)理1000元）；對(duì)對(duì)項(xiàng)項(xiàng)目部所所在單單位負(fù)責(zé)責(zé)人罰罰款1000元。6.3.6對(duì)開開開具的整整改項(xiàng)項(xiàng)未按要要求整整改的，對(duì)對(duì)項(xiàng)項(xiàng)目經(jīng)理理及所所屬的單單位負(fù)負(fù)責(zé)人在在季檢檢通報(bào)會(huì)會(huì)上進(jìn)進(jìn)行通報(bào)報(bào)批評(píng)評(píng)。6.3.7每季季季度排出出一個(gè)個(gè)重復(fù)出出現(xiàn)問問題（質(zhì)質(zhì)量通通病除外外）最最多的項(xiàng)項(xiàng)目部部，罰項(xiàng)項(xiàng)目部部1000元，其中中項(xiàng)項(xiàng)目經(jīng)理500元，同時(shí)時(shí)對(duì)對(duì)項(xiàng)目部部所在在單位負(fù)負(fù)責(zé)人人罰款1000元。6.3.8每季季季度排出出一個(gè)個(gè)整改反反饋?zhàn)钭畈畹捻?xiàng)項(xiàng)目部部，罰項(xiàng)項(xiàng)目部部1000元，其中中項(xiàng)項(xiàng)目經(jīng)理500元，同時(shí)時(shí)對(duì)對(duì)項(xiàng)目部部所在在單位負(fù)負(fù)責(zé)人人罰款1000元。6.3.9對(duì)對(duì)對(duì)每季綜綜合排排名倒數(shù)第第一一名及連連續(xù)兩兩次排名名為倒倒數(shù)后三三名的的項(xiàng)目部部經(jīng)理理及所在在單位位負(fù)責(zé)人人，由由董事長(zhǎng)長(zhǎng)和總總經(jīng)理約約談。7、季檢通報(bào)7.1會(huì)議時(shí)間間間：季檢檢結(jié)束束15-330日內(nèi)，由由生生產(chǎn)副總總組織織召開季季檢通通報(bào)大會(huì).7.2季檢通報(bào)報(bào)報(bào)會(huì)參會(huì)會(huì)人員員：各基基層單單位經(jīng)理理、承承包部部部長(zhǎng)、生生產(chǎn)經(jīng)理理、項(xiàng)項(xiàng)目執(zhí)行行經(jīng)理理、公司司相關(guān)關(guān)部門負(fù)負(fù)責(zé)人人、公司司相關(guān)關(guān)班子成成員。7.3會(huì)議地點(diǎn)點(diǎn)點(diǎn)：季檢檢通報(bào)報(bào)會(huì)在做做得好好的或差差的項(xiàng)項(xiàng)目部召召開。7.4通報(bào)內(nèi)容容容7.4.1各部部部門對(duì)季季度檢檢查情況況進(jìn)行行通報(bào)，通通報(bào)報(bào)不少于于十分分鐘，采采用圖圖文并茂茂形式式；通報(bào)報(bào)內(nèi)容容包括肯定定的的方面，主主要要存在的的問題題、普遍存存在在的問題題，相相應(yīng)的改改進(jìn)措措施。表?yè)P(yáng)揚(yáng)前三名名、批評(píng)評(píng)后三三名。7.4.2工程程程項(xiàng)目管管理部部對(duì)季檢檢情況況及結(jié)果果采用用PPT形式進(jìn)行行全全面通報(bào)報(bào)。7.4.3表彰彰彰（對(duì)優(yōu)優(yōu)秀項(xiàng)項(xiàng)目部負(fù)負(fù)責(zé)人人披紅戴戴花，給給優(yōu)秀項(xiàng)項(xiàng)目部部頒發(fā)獎(jiǎng)獎(jiǎng)牌、獎(jiǎng)獎(jiǎng)金）。7.4.4處罰罰罰。7.4.5綜合合合排名第第一的的項(xiàng)目部部執(zhí)行行經(jīng)理交交流發(fā)發(fā)言。8、說明8.1本辦法中中中項(xiàng)目經(jīng)經(jīng)理是是指施工工項(xiàng)目目責(zé)任人人。8.2項(xiàng)目經(jīng)理理理及所在在單位位負(fù)責(zé)人人應(yīng)承承擔(dān)的罰罰款由由資金結(jié)結(jié)算中中心從各各單位位賬戶上上劃轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)，財(cái)務(wù)務(wù)部監(jiān)監(jiān)督各單單位財(cái)財(cái)務(wù)科在在工資資發(fā)放時(shí)時(shí)扣除除。8.3專業(yè)公司司司承建的的專業(yè)業(yè)項(xiàng)目自自行制制定打分分辦法法，并報(bào)報(bào)公司司項(xiàng)目管管理委委員會(huì)辦辦公室室備案，工工程程項(xiàng)目管管理部部監(jiān)督執(zhí)執(zhí)行。8.4專業(yè)公司司司所承建建的房房建工程程按本本辦法執(zhí)執(zhí)行。9、附則9.1本辦法由由由工程項(xiàng)項(xiàng)目管管理部負(fù)負(fù)責(zé)解解釋。9.2本辦法自自自二O一二年七七月月一日起起執(zhí)行行。PAGEPAGE23附表一季度綜合檢查整整整改通知知單工程名稱：年月日問題分類問題描述整改時(shí)限督辦人驗(yàn)證時(shí)間立即整改限期整改逐步整改下步注意填寫人（簽字）項(xiàng)目經(jīng)理理（簽簽字）聯(lián)系電話：電話：附表二季度綜合檢查整整整改督辦辦表部門：年月日工程名稱突出問問題題督辦人驗(yàn)證人關(guān)閉時(shí)間注：本表僅填寫寫寫該部門門打分分排名后后三位位的工程程項(xiàng)目目。附表三季度綜合檢查亮亮亮點(diǎn)推介介表部門：：：年月日工程名稱亮點(diǎn)描描述述推介理由備注附表四季度綜合檢查整整整改總回回復(fù)單單工程名稱：年月日問題分類整改情況說明所有問題羅列整改情況已整改完成的問題正在整改的問題未整改的問題項(xiàng)目季檢打分表表表（一）（工程項(xiàng)目管理理理部）檢查項(xiàng)目：檢查人：檢查時(shí)間間：年月日序號(hào)檢查項(xiàng)目檢查內(nèi)容應(yīng)得分?jǐn)?shù)扣減分?jǐn)?shù)實(shí)得分?jǐn)?shù)1現(xiàn)場(chǎng)管理（40分）（1）項(xiàng)目部組組織織機(jī)構(gòu)不全全全、管理理人員員配備不不到位位、崗位位職責(zé)責(zé)及分工工不明明晰。5（2）施工至±±00.00未編制前前期期策劃、策策劃劃不合理理。5（3）對(duì)公司季季檢檢、分公司司司月檢、項(xiàng)項(xiàng)目目部周檢檢開具具的整改改通知知單未按按要求求關(guān)閉，記記錄錄不全。5（4）未執(zhí)行公公司司推介亮點(diǎn)點(diǎn)點(diǎn)。2（5）無(wú)門衛(wèi)制制度度、沖洗設(shè)設(shè)設(shè)備或設(shè)設(shè)備達(dá)達(dá)不到節(jié)節(jié)能環(huán)環(huán)保要求求。2（6）施工現(xiàn)場(chǎng)場(chǎng)未未達(dá)到干凈凈凈整潔、作作業(yè)業(yè)面未達(dá)達(dá)到工工完場(chǎng)清清。3（7）現(xiàn)場(chǎng)主干干道、砂砂石料料場(chǎng)地未未硬化化，未設(shè)設(shè)置排排水溝。3（8）無(wú)固定木木工工、鋼筋、機(jī)機(jī)械等工作棚棚。4（9）辦公、生生活活區(qū)不整潔潔潔、設(shè)施施不全全。2（10食堂管理理制度度不全，無(wú)無(wú)無(wú)衛(wèi)生許許可證證，炊事事員無(wú)無(wú)健康證證，無(wú)無(wú)衛(wèi)生設(shè)設(shè)施。2（11）宿舍無(wú)無(wú)管理理制度、值值值日表、物物品品存放柜柜，私私拉電線線，宿宿舍放置置液化化氣瓶等等危險(xiǎn)險(xiǎn)品。2（12）廁所、浴浴室室無(wú)管理制制制度，未未采用用水沖式式廁所所，浴室室不能能正常使使用。2（13）未建立立施工工人員臺(tái)臺(tái)賬。2（14）每季度度未對(duì)對(duì)在建工工程進(jìn)行行顧客客滿意度度調(diào)查查。12進(jìn)度管理（20分）（1）未達(dá)到施施工工合同約定定定的階段段性目目標(biāo)，未未編制制總進(jìn)度度計(jì)劃劃。5（2）每月288日日前，未將將將次月進(jìn)進(jìn)度計(jì)計(jì)劃報(bào)工工程項(xiàng)項(xiàng)目管理理部（3000萬(wàn)元以上上）。2（3）施工組織織不不合理，未未未達(dá)到進(jìn)進(jìn)度計(jì)計(jì)劃要求求。4（4）無(wú)生產(chǎn)例例會(huì)會(huì)制度、記記記錄。3（5）未及時(shí)收收集集進(jìn)度方面面面的索賠賠資料料。3（6）因進(jìn)度滯滯后后造成的顧顧顧客投訴訴。33營(yíng)造文明施工氛圍（10分）（1）未達(dá)到項(xiàng)項(xiàng)目目文明工地地地創(chuàng)建計(jì)計(jì)劃。3（2）辦公生活活區(qū)區(qū)無(wú)綠化。2（3）無(wú)防火、治治治安聯(lián)防協(xié)協(xié)議議。1（4）無(wú)宣傳欄欄、農(nóng)農(nóng)民工夜夜校、文文體器器材，未未利用用外架、塔塔吊吊、圍墻墻對(duì)企企業(yè)文化化宣傳傳。2（5）無(wú)職工培培訓(xùn)訓(xùn)、文體活活動(dòng)、勞勞動(dòng)競(jìng)競(jìng)賽的相相關(guān)記記錄。24材料管理（10分）（1）無(wú)月度材材料料計(jì)劃。3（2）未收集材材料料的材質(zhì)證證證明、合合格證證、復(fù)檢檢報(bào)告告。2（3）無(wú)進(jìn)場(chǎng)材材料料驗(yàn)收記錄錄錄、未執(zhí)執(zhí)行材材料保管管、限限額領(lǐng)料料制度度。1（4）現(xiàn)場(chǎng)材料料未未分區(qū)分類類類堆放整整齊、無(wú)無(wú)標(biāo)識(shí)牌牌，水水泥庫(kù)無(wú)無(wú)防潮潮、防雨雨措施施。2（5）設(shè)施料租租賃賃手續(xù)不齊齊齊全，進(jìn)進(jìn)出場(chǎng)場(chǎng)不及時(shí)時(shí)。1（6）無(wú)水泥、商商商品砼及室室內(nèi)內(nèi)裝飾材材料放放射性檢檢測(cè)資資料。15機(jī)械管理（10分）（1）起重設(shè)備備進(jìn)進(jìn)場(chǎng)前未在在在工程項(xiàng)項(xiàng)目管管理部備備案。4（2）無(wú)安裝單單位位自檢、技技技術(shù)監(jiān)督督局安安檢報(bào)告。2（3）機(jī)械配備備不不能滿足施施施工需要要。2（4）無(wú)機(jī)械設(shè)設(shè)備備操作規(guī)程程程及標(biāo)識(shí)識(shí)牌、操操作人員員無(wú)證證上崗。26環(huán)境管理（10分）（1）無(wú)環(huán)境管管理理法律法規(guī)規(guī)規(guī)清單、環(huán)環(huán)境境因素臺(tái)臺(tái)帳。1（2）無(wú)重要環(huán)環(huán)境境因素清單單單并未進(jìn)進(jìn)行評(píng)評(píng)價(jià)，無(wú)無(wú)重要要環(huán)境因因素公公示牌。1（3）未編制、實(shí)實(shí)實(shí)施環(huán)境管管理理方案，無(wú)無(wú)評(píng)評(píng)價(jià)記錄錄。2（4）現(xiàn)場(chǎng)噪聲聲、光光、粉塵塵、廢氣氣、污污水、固固體廢廢棄物無(wú)無(wú)控制制措施。3（5）建筑、生生活活垃圾未定定定點(diǎn)堆放放，未未及時(shí)清清運(yùn)。3合計(jì)100項(xiàng)目季檢打分表表表（二）（安全技術(shù)部）檢查項(xiàng)目：檢查人：檢查時(shí)間間：年月日序號(hào)檢查內(nèi)容評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)應(yīng)得分?jǐn)?shù)扣減分?jǐn)?shù)實(shí)得分?jǐn)?shù)1安全管理（15）【1】未建立安安全全生產(chǎn)責(zé)任任任制扣15分。15【2】未建立安安全全管理目標(biāo)標(biāo)標(biāo)，未建建立安安全管理理體系系，未建建立安安全檢查查制度度，安全全生產(chǎn)產(chǎn)責(zé)任制制未經(jīng)經(jīng)責(zé)任人人簽字字確認(rèn)，未未建建立責(zé)任任制考考核制度度，未未按考核核制度度對(duì)管理理人員員定期考考核扣扣3分。3【3】項(xiàng)目部、主主主體勞務(wù)分分包包未按規(guī)規(guī)定配配備專職職安全全員扣2分。2【4】安全檢查查、安安全教育育及安全全技術(shù)術(shù)交底未未認(rèn)真真執(zhí)行的的扣2分。2【5】特種作業(yè)業(yè)人人員缺證或或或證件過過期扣扣2分。2【6】無(wú)職業(yè)健健康康安全法律律律法規(guī)清清單、危危險(xiǎn)源臺(tái)臺(tái)帳、重重大危險(xiǎn)險(xiǎn)源清清單、重重大危危險(xiǎn)源公公示牌牌、安全全生產(chǎn)產(chǎn)應(yīng)急救救援預(yù)預(yù)案扣2分。2【7】主要危險(xiǎn)險(xiǎn)部部位未按規(guī)規(guī)規(guī)定懸掛掛安全全警示標(biāo)標(biāo)志扣扣2分。2【8】分公司未未對(duì)對(duì)項(xiàng)目組織織織月度安安全檢檢查，項(xiàng)項(xiàng)目部部對(duì)公司司檢查查出的問問題未未按規(guī)定定整改改回復(fù)，項(xiàng)項(xiàng)目目部未執(zhí)執(zhí)行公公司推介介的安安全亮點(diǎn)點(diǎn)扣2分。22腳手架（15）【1】各類腳手手架架未編制專專專項(xiàng)施工工方案案，未按按規(guī)定定審核、審審批批，需要要專家家論證而而未經(jīng)經(jīng)論證的的每項(xiàng)項(xiàng)扣5分。15【2】各類腳手手架架搭未按方方方案搭設(shè)設(shè)、拆拆除，未未按規(guī)規(guī)定進(jìn)行行交底底、驗(yàn)收收的扣扣3分。3【3】鋼管、扣扣件件、鋼梁、預(yù)預(yù)埋環(huán)、鋼絲絲繩等材質(zhì)不不符合要求的的扣2分。2【4】立桿、大大橫橫桿、小橫橫橫桿、掃掃地桿桿、剪刀刀撐、連連墻件、腳腳手手板、安安全網(wǎng)網(wǎng)、擋腳腳板、防防護(hù)欄桿桿、架架體與建建筑結(jié)結(jié)構(gòu)之間間空隙隙封閉等等不符符合規(guī)范范要求求的扣2分。2【5】落地式鋼鋼管管腳手架立立立桿基礎(chǔ)礎(chǔ)不平平、不實(shí)實(shí)、缺缺少底座座、墊墊板或墊墊板不不符合規(guī)規(guī)范要要求的扣2分。2【6】懸挑架型型鋼鋼、錨固環(huán)環(huán)環(huán)、木楔楔、斜斜拉鋼絲絲繩不不符合要要求的的扣2分。2【7】附著式腳腳手手架架體構(gòu)構(gòu)構(gòu)造、附附墻支支座、安安全裝裝置、鋼鋼絲繩繩、附墻墻支座座的錨固固螺栓栓、螺母母、墊墊板不符符合規(guī)規(guī)范要求求的扣扣2分。2【8】吊籃懸掛掛機(jī)機(jī)構(gòu)、鋼絲絲絲繩、安安全繩繩不符合合規(guī)范范、安全全鎖未未定期檢檢驗(yàn)、電電焊作業(yè)業(yè)未對(duì)對(duì)鋼絲繩繩采取取保護(hù)、使使用用破損配配重塊塊或重量量不符符的、作作業(yè)人人員未按按要求求掛置安安全繩繩、人數(shù)數(shù)超過過2人的扣2分。23施工用電（15）【1】未編制專專項(xiàng)項(xiàng)施工方案案案，未按按規(guī)定定審核、審審批批，外電電線路路距離建建筑物物（外架架）達(dá)達(dá)不到安安全距距離而無(wú)無(wú)防護(hù)護(hù)措施，未未采采用TN-S系統(tǒng)，未未做做到三級(jí)級(jí)配電電二級(jí)保保護(hù)每每項(xiàng)扣3分。15【2】配電室不不符符合要求，總總配電箱、二二級(jí)電箱及開開關(guān)箱設(shè)置或或配置不合理理，開關(guān)箱內(nèi)內(nèi)設(shè)置插座，漏漏電保護(hù)器開開關(guān)失靈，現(xiàn)現(xiàn)場(chǎng)照明不符符合安全要求求的扣3分。3【3】線路架設(shè)設(shè)高高度、相許許許排列、間間距距、電線線材質(zhì)質(zhì)不符合合要求求扣2分。2【4】線路埋設(shè)設(shè)無(wú)無(wú)圖紙、質(zhì)質(zhì)質(zhì)量不符符合要要求扣2分。2【5】配電箱的的質(zhì)質(zhì)量、安裝裝裝、接線線、進(jìn)進(jìn)出保護(hù)護(hù)、連連接等不不符合合規(guī)定扣3分。3【6】無(wú)用電管管理理制度、配配配電平面面圖、電電器配置置圖、系系統(tǒng)圖、檢檢測(cè)測(cè)記錄、工工作作巡查記記錄扣扣3分。3【7】外加PEE線線，橡皮線線線無(wú)過路路保護(hù)護(hù)，現(xiàn)場(chǎng)場(chǎng)使用用護(hù)套線線、花花線、雙雙絞線線等扣2分。24高處作業(yè)（15）【1】移動(dòng)式操操作作平臺(tái)、懸懸懸挑式操操作鋼鋼平臺(tái)未未編制制專項(xiàng)方方案，未未按規(guī)定定審核核、審批批的每每項(xiàng)扣3分。15【2】未按規(guī)定定佩佩戴安全帽帽帽，系掛掛用安安全帶扣3分。3【3】臨邊、預(yù)預(yù)留留洞口、通通通道口、電電梯梯井口、樓樓梯梯口未搭搭設(shè)防防護(hù)或防防護(hù)不不符合規(guī)規(guī)定要要求的扣3分。3【4】安全帽、安安安全帶、安安全全網(wǎng)質(zhì)量量不合合格扣3分。3【5】懸空作業(yè)業(yè)處處未設(shè)置防防防護(hù)欄桿桿或其其它可靠靠的安安全設(shè)施施扣3分。3【6】移動(dòng)式操操作作平臺(tái)、懸懸懸挑式操操作鋼鋼平臺(tái)搭搭設(shè)、材材質(zhì)不符符合要要求，未未設(shè)置置荷載限限定牌牌扣3分。35基坑工程（10）【1】未編制項(xiàng)項(xiàng)施施工方案，未未按規(guī)定審核核、審批，需需要專家論證證而未經(jīng)論證證的每項(xiàng)扣3分。10【2】未按規(guī)范范、方方案要求求進(jìn)行開開挖、回回填的扣2分。2【3】自然放坡坡坡坡率不符合合合方案設(shè)設(shè)計(jì)要要求的扣2分。2【4】未按規(guī)定定進(jìn)進(jìn)行安全技技技術(shù)交底底、檢檢查驗(yàn)收收、基基坑監(jiān)測(cè)測(cè)扣2分。2【5】基坑內(nèi)無(wú)無(wú)排排水措施，梯梯道設(shè)置不符符合規(guī)范要求求扣2分。2【6】基坑周邊邊無(wú)無(wú)擋水措施施施，臨邊邊防護(hù)護(hù)，坑邊邊荷載載不符合合規(guī)范范扣2分。26模板支架（10）【1】未編制專專項(xiàng)項(xiàng)施工方案案案，未按按規(guī)定定審核、審審批批，需專專家論論證而未未經(jīng)論論證的每每項(xiàng)扣扣3分。10【2】未按施工工方方案實(shí)施的的的扣2分。2【3】模板支撐撐體體系掃地桿桿桿、水平平桿、立立桿（柱柱）、剪剪刀撐（專專用用斜桿）、U型支托、墊墊墊板等不符合規(guī)范范范要求的的扣2分。2【4】模板支撐撐體體系與外架架架連接、上上部部平臺(tái)處處堆放放物料超超載扣扣2分。2【5】模板支撐撐體體系無(wú)驗(yàn)收收收、拆除除不符符合要求求扣2分。2【6】大模板存存放放不符合要要要求的扣2分。27起重機(jī)械與起重重重吊裝（10）【1】未辦理使使用用登記手續(xù)續(xù)續(xù)而投入入使用用，未編編制起起重機(jī)械械安裝裝、拆除除方案案，多塔塔作業(yè)業(yè)未制定定專項(xiàng)項(xiàng)施工方方案，未未按規(guī)定定審核核、審批批，需需專家論論證而而未經(jīng)論論證每每項(xiàng)扣2分。10【2】?jī)伤g間最最小架設(shè)距距距離不符符合規(guī)規(guī)范要求求的扣扣2分。2【3】未定期對(duì)對(duì)起起重機(jī)械及及及其安全全保護(hù)護(hù)裝置、吊吊具具、索具具進(jìn)行行檢查，定定期期檢查、運(yùn)運(yùn)轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)、維修修保養(yǎng)養(yǎng)、交接接班記記錄不全全扣2分。2【4】施工升降降機(jī)機(jī)安全防墜墜墜器未定定期檢檢驗(yàn)，限限位裝裝置不靈靈敏，連連鎖保護(hù)護(hù)裝置置失效，防防護(hù)護(hù)設(shè)施等等不符符合規(guī)范范要求求扣2分。2【5】物料提升升機(jī)機(jī)超高，起起起重量限限制器器，防墜墜安全全器，安安全停停層裝置置，信信號(hào)裝置置，防防護(hù)設(shè)施施，卷卷?yè)P(yáng)機(jī)，鋼鋼絲絲繩，滑滑輪，纜纜風(fēng)繩，地地錨錨等不符符合要要求扣2分。2【6】設(shè)備基礎(chǔ)礎(chǔ)無(wú)無(wú)荷載計(jì)算算算、附著著連接接存在隱隱患、與與外腳手手架連連接扣2分。28施工機(jī)具（10）【1】使用淘汰汰施施工機(jī)具扣扣扣10分。10【2】進(jìn)場(chǎng)未驗(yàn)驗(yàn)收收、設(shè)置地地地點(diǎn)不合合理、安安全防護(hù)護(hù)裝置置不齊全全、接接線不符符合要要求扣2分。2【3】氣瓶存放放、使使用間距距不符合合要求求、未設(shè)設(shè)置回回火防止止器、防防震圈、防防護(hù)護(hù)帽扣2分。2【4】手持電動(dòng)動(dòng)工工具、振搗搗搗器、打打夯機(jī)機(jī)、電焊焊機(jī)作作業(yè)人員員未穿穿戴絕緣緣防護(hù)護(hù)用品扣2分。2【5】鋼筋對(duì)焊焊、冷冷拉作業(yè)業(yè)區(qū)不符符合安安全要求求扣2分。2【6】電焊機(jī)無(wú)無(wú)二二次過載降降降壓保護(hù)護(hù)裝置置、防護(hù)護(hù)罩，潛潛水泵電電纜線線，攪拌拌機(jī)鋼鋼絲繩安安全掛掛鉤、止止擋裝裝置不符符合要要求扣2分。2合計(jì)100工程質(zhì)量管理評(píng)評(píng)評(píng)分表（三三）（總工辦）檢查項(xiàng)目：檢檢檢查人：檢查查時(shí)時(shí)間：年月日序號(hào)考核項(xiàng)目檢查內(nèi)容應(yīng)得分?jǐn)?shù)扣減分?jǐn)?shù)實(shí)得分?jǐn)?shù)1質(zhì)量管理與策劃劃劃（15分）無(wú)質(zhì)量目標(biāo)及創(chuàng)創(chuàng)創(chuàng)優(yōu)策劃劃（扣扣5分）；5現(xiàn)場(chǎng)質(zhì)量管理制制制度不健健全（扣1分），質(zhì)質(zhì)量保證體體系不完備備（扣1分），施施工規(guī)范、標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)配備不不齊全（扣扣1分）；3項(xiàng)目部技術(shù)負(fù)責(zé)責(zé)責(zé)人、質(zhì)質(zhì)量人人員責(zé)任任制不不健全（扣扣1分）；無(wú)無(wú)專專業(yè)上崗崗證書書過或過過期無(wú)無(wú)效（扣1分）；2有無(wú)組織現(xiàn)場(chǎng)技技技術(shù)人員員學(xué)習(xí)習(xí)規(guī)范、技技術(shù)術(shù)標(biāo)準(zhǔn)培培訓(xùn)記記錄（扣2分）；培培訓(xùn)訓(xùn)內(nèi)容有有針對(duì)對(duì)性，對(duì)對(duì)重點(diǎn)點(diǎn)、難點(diǎn)點(diǎn)工序序有專項(xiàng)項(xiàng)策劃劃（扣1分）。3未執(zhí)行公司推介介介的施工工技術(shù)術(shù)質(zhì)量亮亮點(diǎn)的的應(yīng)用（扣扣2分）。22施工質(zhì)量控制（20分）施工組織設(shè)計(jì)未未未按期編編制（3分），未未及及時(shí)報(bào)審審或簽簽章齊全全（扣扣2分）；5主要分部，專項(xiàng)項(xiàng)項(xiàng)施工方方案未未按期編編制，有有滯后情情況，審審批簽章章不齊齊全（扣5分）；技技術(shù)術(shù)交底不不及時(shí)時(shí)、無(wú)針針對(duì)性性；關(guān)鍵鍵工序序和特殊殊過程程無(wú)作業(yè)業(yè)指導(dǎo)導(dǎo)書，專專項(xiàng)技技術(shù)交底底不詳詳實(shí)具體體，未未突出施施工過過程控制制重點(diǎn)點(diǎn)，簽字字不齊齊全，沒沒有清清單目錄錄（扣扣3分）；無(wú)無(wú)樣樣板間制制度（扣1分），產(chǎn)產(chǎn)品保護(hù)措措施不齊全全（扣1分）；10重重險(xiǎn)的工無(wú)論（扣3分）合格理控措（扣2分）5質(zhì)量報(bào)驗(yàn)制度不不不齊全，現(xiàn)現(xiàn)場(chǎng)場(chǎng)報(bào)驗(yàn)資資料及及試驗(yàn)記記錄資資料不完完善（扣2分）；監(jiān)監(jiān)視和測(cè)量量設(shè)備校驗(yàn)驗(yàn)未在有效效期內(nèi)（扣扣1分）；3施工現(xiàn)場(chǎng)無(wú)實(shí)測(cè)測(cè)測(cè)、實(shí)量量實(shí)施施方案，實(shí)實(shí)測(cè)測(cè)實(shí)量檢檢查無(wú)無(wú)記錄（扣扣2分）。23工程實(shí)體檢查（40分）（一）地基與基基基礎(chǔ)工程程①基坑開挖驗(yàn)槽槽槽記錄不符符合合要求，基基坑坑排水溝未設(shè)置（扣0.5分）；②填方土料、凍凍凍土塊含量量及及填土壓壓實(shí)試試驗(yàn)記錄錄未填填寫（扣0.5分）。③基坑底土質(zhì)情情情況，基底標(biāo)高高及及寬度，對(duì)不良基基土土采取的的處理理情況，地基夯實(shí)實(shí)施施工記錄錄，樁樁基工程程紀(jì)錄錄，地基基施工工記錄及及地基基竣工圖等，發(fā)發(fā)現(xiàn)一項(xiàng)項(xiàng)不符符合要求求扣1分。（二）模板工程程程①無(wú)模板支撐體體體系設(shè)計(jì)和和計(jì)計(jì)算書（扣扣1分）②模板表面不平平平、拼縫不不嚴(yán)嚴(yán)、四角角不順順、跑模模等問問題（一項(xiàng)項(xiàng)扣1分）③模板未刷脫模模模劑，雜物物清清理不干干凈（一項(xiàng)項(xiàng)扣0.5分）④剪力墻模板上上上口過大、角角模與大模板板縫隙過大、角模入墻過過深、門窗洞口模板板不正、模板板上口標(biāo)高不不符合要求（一項(xiàng)扣1分）（三）鋼筋工程程程①鋼筋位置、間間間距、尺寸寸不不準(zhǔn)、鋼鋼筋綁綁扎不規(guī)規(guī)范（一項(xiàng)項(xiàng)扣1分）②鋼筋焊接、機(jī)機(jī)機(jī)械連接、搭搭接位置以及及錨固長(zhǎng)度不不符合規(guī)范要要求的（一項(xiàng)項(xiàng)扣1分）③鋼筋無(wú)定位措措措施，保護(hù)護(hù)層層厚度超超規(guī)范范（一項(xiàng)扣0.5分）④鋼結(jié)構(gòu)的制作作作、安裝以以及及圍護(hù)結(jié)結(jié)構(gòu)、表表面涂層層不規(guī)規(guī)范（一項(xiàng)項(xiàng)扣1分）（四）混凝土工工工程①各混凝土構(gòu)件件件振搗不實(shí)實(shí)，有有蜂窩、麻麻面面、孔洞洞、脹脹模、縮縮徑、爛爛根、截截面尺尺寸誤差差超標(biāo)標(biāo)等質(zhì)量量問題題（一項(xiàng)扣0.5分）②施工縫留置不不不合理（一一項(xiàng)項(xiàng)扣1分）③樓面不平、樓樓樓梯踏步高高低低差大（一一項(xiàng)項(xiàng)扣0.5分）④混凝土標(biāo)養(yǎng)或或或同條件試試塊塊留置、養(yǎng)養(yǎng)護(hù)護(hù)不規(guī)范范（一一項(xiàng)1分）40（五）砌體工程程程①砌筑砂漿拌制制制、強(qiáng)度等等不不符合規(guī)規(guī)范，砌體體粘結(jié)不牢牢（一項(xiàng)扣0.5分）②門窗框兩側(cè)漏漏漏砌實(shí)心磚磚、馬牙槎留留置置、砌體錯(cuò)錯(cuò)縫縫不符合規(guī)規(guī)范范、砌塊底底鋪鋪砂漿厚厚度不不均勻、砌體偏差差超超規(guī)范、后后砌砌填充墻墻下面面未砌三三皮實(shí)實(shí)心磚、梁梁底底未砌斜斜槎磚磚填塞（一一項(xiàng)項(xiàng)扣0.5分）③拉結(jié)鋼筋或壓壓壓砌鋼筋不不符符合要求求、后后做植筋筋不規(guī)規(guī)范（一項(xiàng)項(xiàng)扣0.5分）④砌體與混凝土土土圈梁、構(gòu)構(gòu)造造柱結(jié)合合處不不符合規(guī)規(guī)范、多多水房間間未設(shè)設(shè)置混凝凝土翻翻邊（一項(xiàng)項(xiàng)扣1分）（六）裝修收尾尾尾①表面平整度、陰陰陰陽(yáng)角方方正、立立面垂直直度以以及設(shè)立立分格格縫（條條）不不符合要要求（一項(xiàng)項(xiàng)扣0.5分）②分格縫不清晰晰晰、接槎不不平平整、滴滴水線線（槽）不不整整齊順直直，抹抹灰層粘結(jié)結(jié)不不牢、空空鼓、裂裂縫、抹灰層過過厚厚（一項(xiàng)0.5分）③踢腳板和水泥泥泥墻裙、窗窗臺(tái)臺(tái)板上口口出墻墻厚度不不一致致，上口口毛剌剌，口角角不方方正，根根部出出現(xiàn)八字字形歪歪斜（一項(xiàng)0.5分）④門、窗制作安安安裝不牢固固，配配件不齊齊全，開開啟不靈靈活，門窗窗框邊塞縫縫不密實(shí)、門門窗框兩側(cè)側(cè)產(chǎn)生空鼓鼓、裂縫（一項(xiàng)0.5分）⑤地面板塊空鼓鼓鼓，踢腳板空空鼓鼓、板塊表面面不不潔凈、多多水水房間倒坡坡、地面鋪貼貼不不平，出出現(xiàn)高高低差等（一項(xiàng)0.5分）⑥水泥砼地面空空空鼓、裂縫縫、起起砂、面層層不不光、有有抹紋紋（一項(xiàng)0.5分）⑦水磨石樓地面面面面層有洞洞眼眼、孔隙隙，面層石粒粒不不勻、不不顯露露，分格條折折斷斷、顯露不清清晰晰，分格條交交接接處四角角無(wú)石石粒等（一項(xiàng)0.5分）4技術(shù)創(chuàng)新（5分）無(wú)QC小組活動(dòng)動(dòng)記錄錄，無(wú)“四新”技術(shù)應(yīng)用用分分析策劃劃（扣扣2分）；2無(wú)最新版10項(xiàng)項(xiàng)項(xiàng)新技術(shù)術(shù)推廣廣應(yīng)用和和限制制禁止使使用技技術(shù)及新新技術(shù)術(shù)示范工工程驗(yàn)驗(yàn)收評(píng)價(jià)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)（扣3分）；3工程應(yīng)用中發(fā)掘掘掘新工藝藝、工工法，施施工效效果好，有有專專項(xiàng)論文文發(fā)表表。項(xiàng)目目部具具有良好好的技技術(shù)創(chuàng)新新意識(shí)識(shí)和氛圍圍（每每1項(xiàng)加1分）。加1~55技術(shù)資料管理（10分）工程技術(shù)資料與與與工程不不同步步，不齊齊全、分分類整編編與真真實(shí)可信信不好好（扣3分）；工工程程施工技技術(shù)資資料整理理不符符合規(guī)范范（扣扣2分）。5施工圖紙、變更更更及其他他各類類技術(shù)資資料沒沒有收發(fā)發(fā)文管管理臺(tái)帳帳（扣扣1分）；《公公公司管理理手冊(cè)冊(cè)》、《質(zhì)質(zhì)量量管理體體系說說明》、《工工程建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)強(qiáng)制性條文文》配置不齊齊全（扣1分）；2不不簽字實(shí)效寫正不全（扣1分）驗(yàn)試告符定求（扣1分）有安步集施影料（扣1分）36節(jié)能環(huán)保與綠色色色施工（5分）無(wú)結(jié)合項(xiàng)目實(shí)際際際編制綠綠色節(jié)節(jié)能施工工規(guī)劃劃與方案案（扣扣2分）。2無(wú)采用國(guó)家推廣廣廣應(yīng)用的的節(jié)能能材料（扣扣1分）。1綠色節(jié)能施工方方方案不能能夠有有效落實(shí)實(shí)（扣扣2分）。27施工現(xiàn)場(chǎng)形象標(biāo)標(biāo)標(biāo)示（5分）施工現(xiàn)場(chǎng)沒有策策策劃實(shí)施施方案案及平面布布置置圖（扣1分）。1沒有嚴(yán)格執(zhí)行公公公司的《施施工工現(xiàn)場(chǎng)形形象標(biāo)標(biāo)識(shí)手冊(cè)冊(cè)》，施施工現(xiàn)場(chǎng)場(chǎng)各個(gè)個(gè)主要部部位形形象標(biāo)識(shí)識(shí)布置置不標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)、不不規(guī)范（扣扣3分）。3施工現(xiàn)場(chǎng)形象標(biāo)標(biāo)標(biāo)識(shí)有創(chuàng)創(chuàng)新，具具有推廣廣和應(yīng)應(yīng)用的價(jià)價(jià)值（1分）。加1～2分合計(jì)100項(xiàng)目季檢打分表表表（四-1）（工程結(jié)算管理理理部）檢查項(xiàng)目：檢查人：檢查時(shí)間間：年月日序號(hào)檢查項(xiàng)目檢查內(nèi)容應(yīng)得分?jǐn)?shù)扣減分?jǐn)?shù)實(shí)得分?jǐn)?shù)1二次經(jīng)營(yíng)策劃（15分）(1)與建設(shè)設(shè)設(shè)單位未簽簽訂訂施工合合同1(2)項(xiàng)目部部部未留存合合同同、投標(biāo)標(biāo)報(bào)價(jià)價(jià)、招標(biāo)標(biāo)文件件2(3)進(jìn)場(chǎng)后后后30日內(nèi)未未召召開二次次經(jīng)營(yíng)營(yíng)策劃專專題會(huì)會(huì)議515分(4)預(yù)見性性性簽證項(xiàng)分分工工不明確確，責(zé)責(zé)任未落落實(shí)到到人2(5)預(yù)見性性性簽證發(fā)生生時(shí)時(shí)間段不不明晰晰1(6)策劃內(nèi)內(nèi)內(nèi)容未涉及及招招投標(biāo)文文件、合合同、預(yù)預(yù)見性性簽證2(7)策劃會(huì)會(huì)會(huì)議記錄不不完完整；策策劃書書未在造造價(jià)員員處保存存存扣1分1(8)預(yù)見性性性簽證未在在發(fā)發(fā)生時(shí)間間段內(nèi)內(nèi)辦理且且無(wú)正正當(dāng)理由由的12復(fù)量（10分）(1)中標(biāo)后后后60日內(nèi)未未完完成復(fù)量量工作作5(2)清單量量量對(duì)比表及及招招標(biāo)工程程量清清單漏項(xiàng)項(xiàng)表記記錄不詳詳細(xì)、不不全面1(3)合同如如如果約定清清單單量差報(bào)報(bào)送業(yè)業(yè)主的，應(yīng)應(yīng)按按程序執(zhí)執(zhí)行；；未報(bào)送送或報(bào)報(bào)送不按按程序序執(zhí)行1(4)無(wú)發(fā)文文文記錄1(5)發(fā)文記記記錄對(duì)所發(fā)發(fā)內(nèi)內(nèi)容記錄錄不全全1(6)清單量量量差表及漏漏項(xiàng)項(xiàng)表未在在分公公司及部部門備備份13變更簽證管理（45分）(1)變更原原原件未在造造價(jià)價(jià)員處保保存1(2)簽證資資資料未按規(guī)規(guī)定定分兩處處保管管1(3)變更單單單無(wú)編號(hào)，未未建立目錄1(4)未計(jì)算算算變更價(jià)款款2(5)簽證、認(rèn)認(rèn)認(rèn)價(jià)單內(nèi)容容每每有一份份不符符合要求求1(6)未建立立簽簽證手工臺(tái)臺(tái)臺(tái)帳5(7)簽證臺(tái)臺(tái)賬每月月未合合計(jì)3(8)簽證臺(tái)臺(tái)賬賬記錄不規(guī)規(guī)規(guī)范5(9)未計(jì)算算簽簽證價(jià)款2(10)未建建立認(rèn)認(rèn)價(jià)單目目錄；2(11)與造造價(jià)相相關(guān)的方方案每少少一份份（鋼筋筋、模模板、新新技術(shù)術(shù)，新工工藝、屋屋面排氣氣）3(12)與造造價(jià)相相關(guān)的方方案監(jiān)理理、業(yè)業(yè)主少一一方簽簽字蓋章章2(13)造價(jià)價(jià)員處處未留存存與造價(jià)價(jià)相關(guān)關(guān)的方案案，2(14)未計(jì)計(jì)計(jì)算與造價(jià)價(jià)相相關(guān)的方方案3(15)未召召召開變更簽簽證證月例會(huì)會(huì)，每每月少1次扣2分6(16)對(duì)應(yīng)應(yīng)應(yīng)辦理簽證證責(zé)責(zé)任未落落實(shí)到到人2(17)簽章章章手續(xù)不齊齊全全的簽證證責(zé)任任未落實(shí)實(shí)到人人2(18)無(wú)召召召開變更簽簽證證會(huì)議記記錄4商務(wù)管理（30分）(1)商務(wù)資資資料未建立立收收發(fā)文記記錄，3(2)發(fā)文記記記錄每有一一項(xiàng)項(xiàng)記錄不不規(guī)范范2(3)對(duì)合同同同履約中出出現(xiàn)現(xiàn)重大問問題（如如工期、材材料料認(rèn)價(jià)、重重大大設(shè)計(jì)變變更等等），每每有一一項(xiàng)未有有效處處理扣3分6(4)分部分分分項(xiàng)工程施施工工前未召召開策策劃會(huì)5(5)召開策策策劃會(huì)無(wú)會(huì)會(huì)議議記錄1(6)項(xiàng)目部部部組織商務(wù)務(wù)知知識(shí)培訓(xùn)訓(xùn)，且且有記錄錄加分分3(7)監(jiān)理已已已簽字的商商務(wù)務(wù)資料未未留存存或留存存不齊齊全4(8)對(duì)季檢檢檢中提出問問題題每有一一項(xiàng)未未整改2(9)對(duì)已整整整改的問題題回回復(fù)時(shí)無(wú)無(wú)證明明資料2(10)對(duì)于于于限期整改改問問題回復(fù)復(fù)無(wú)實(shí)實(shí)施計(jì)劃劃，無(wú)無(wú)責(zé)任人人2合計(jì)100項(xiàng)目季檢打分表表表（四-2）（工程結(jié)算管理理理部-聯(lián)營(yíng)）檢查項(xiàng)目：檢查人：檢查時(shí)間間：年月日序號(hào)檢查項(xiàng)目檢查內(nèi)容應(yīng)得分?jǐn)?shù)扣減分?jǐn)?shù)實(shí)得分?jǐn)?shù)1商務(wù)管理（60分）(1)與建設(shè)設(shè)設(shè)單位未簽簽訂訂施工合合同8(2)項(xiàng)目部部部未留存合合同同、投標(biāo)標(biāo)報(bào)價(jià)價(jià)、招標(biāo)標(biāo)文件件，缺項(xiàng)項(xiàng)扣4分12(3)商務(wù)資資資料未建立立收收發(fā)文記記錄，發(fā)發(fā)文記錄錄每有有一項(xiàng)記記錄不不規(guī)范5(4)對(duì)合同同同履約中出出現(xiàn)現(xiàn)重大問問題（如如工期、材材料料認(rèn)價(jià)、重重大大設(shè)計(jì)變變更等等），每每有一一項(xiàng)未有有效處處理10(5)監(jiān)理已已已簽字的商商務(wù)務(wù)資料未未留存存或留存存不齊齊全10(6)對(duì)季檢檢檢中提出問問題題每有一一項(xiàng)未未整改2(7)對(duì)已整整整改的問題題回回復(fù)時(shí)無(wú)無(wú)證明明資料2(8)對(duì)于限限限期整改問問題題回復(fù)無(wú)無(wú)實(shí)施施計(jì)劃，無(wú)無(wú)責(zé)責(zé)任人2(9)合同約約約定在規(guī)定定時(shí)時(shí)間內(nèi)未未復(fù)量量4(10)未在在在合同約定定時(shí)時(shí)間內(nèi)將將清單單量差報(bào)報(bào)送業(yè)業(yè)主3(11)報(bào)送送送清單量差差無(wú)無(wú)發(fā)文記記錄22變更簽證管理（40分）(1)變更、簽簽簽證資料料未在在資料員員處保保存8(2)變更單單單無(wú)編號(hào)1(3)未建立立立變更目錄錄1(4)未計(jì)算算算變更價(jià)款款5(5)簽證、認(rèn)認(rèn)認(rèn)價(jià)單內(nèi)內(nèi)容每每有一份份不符符合要求求3(6)未建立簽簽簽證目錄1(7)未建立立立簽證手工工臺(tái)臺(tái)帳6(8)簽證臺(tái)賬賬賬每月未小小結(jié)結(jié)2(9)簽證臺(tái)賬賬賬記錄不規(guī)規(guī)范范2(10)未計(jì)算算算簽證價(jià)款款5(11)未建立立立認(rèn)價(jià)單目目錄錄1(12)與造價(jià)價(jià)價(jià)相關(guān)的方方案案（鋼筋筋、模模板、新新技術(shù)術(shù)、新工工藝）每每少一份份2(13)與造價(jià)價(jià)價(jià)相關(guān)的方方案案監(jiān)理、業(yè)業(yè)主主少一方方簽字字蓋章1(14)與造價(jià)價(jià)價(jià)相關(guān)的方方案案資料員員處未未留存1(15)與造價(jià)價(jià)相關(guān)的的方案案未計(jì)算算價(jià)款款1合計(jì)100項(xiàng)目季檢打分表表表（五-1）（采購(gòu)管理部）檢查項(xiàng)目：檢查人：檢查時(shí)間間：年月日序號(hào)檢查項(xiàng)目檢查內(nèi)容應(yīng)得分?jǐn)?shù)扣減分?jǐn)?shù)實(shí)得分?jǐn)?shù)1勞務(wù)資質(zhì)及農(nóng)民民民工工資資發(fā)放放記錄（15分）（1）各分包單單位位無(wú)有效稅稅稅務(wù)登記記證、機(jī)機(jī)構(gòu)代碼碼證、資資質(zhì)證、安安全全生產(chǎn)許許可證證、營(yíng)業(yè)執(zhí)照，每缺缺缺一證扣1分。5（2）有合同關(guān)關(guān)系系的分包單單單位施工工現(xiàn)場(chǎng)場(chǎng)須有法法人委委托書，明明確確分包單單位現(xiàn)現(xiàn)場(chǎng)負(fù)責(zé)責(zé)人的的職責(zé)、權(quán)權(quán)限限，無(wú)法法人委委托書扣2分；簽字字蓋蓋章不全全的，每每處扣0.5分。5（3）項(xiàng)目部未未建建立農(nóng)民工工工工資發(fā)發(fā)放記記錄的，扣扣2分；工資資發(fā)發(fā)放記錄錄要求求分包隊(duì)隊(duì)伍簽簽字蓋章章齊全全、按月月登記記，未做做到的的，每處處扣0.5分。52招議標(biāo)執(zhí)行情況況況（30分）（1）項(xiàng)目部做做好好月度各分分分包招議議標(biāo)工工作計(jì)劃劃，每每月25日前報(bào)采采購(gòu)購(gòu)部下月月計(jì)劃劃，未按按時(shí)報(bào)報(bào)的扣3分。3（2）分包勞務(wù)務(wù)、材材料、機(jī)機(jī)械采購(gòu)購(gòu)未按按公司招招議標(biāo)標(biāo)管理辦辦法要要求的程程序進(jìn)進(jìn)行招議議標(biāo)的的，每違違返一一項(xiàng)程序序扣2分。7（3）項(xiàng)目部在在執(zhí)執(zhí)行過程中中中，如出出現(xiàn)規(guī)規(guī)避招標(biāo)標(biāo)、肢肢解招標(biāo)標(biāo)項(xiàng)目目的，每每檢查查出一項(xiàng)項(xiàng)扣5分。10（4）未經(jīng)招議議標(biāo)標(biāo)確定的分分分包單位位、材材料商、機(jī)機(jī)械械供方，進(jìn)進(jìn)入入施工現(xiàn)現(xiàn)場(chǎng)施施工的，每每出出現(xiàn)一項(xiàng)項(xiàng)扣3分。103分包合同管理（25分）（1）分包合同同簽簽訂中，未未未使用公公司分分包合同同范本本的，每每項(xiàng)扣扣1分。3（2）分包合同同未未按公司《合合同管理辦法法》要求的時(shí)時(shí)間節(jié)點(diǎn)進(jìn)行行評(píng)審的，每每單扣1分；簽訂的的步驟、內(nèi)容容不符合合同同管理辦法要要求的，每單單扣0.5分。5（3）凡在檢查查中中發(fā)現(xiàn)項(xiàng)目目目部、分分公司司私自簽簽訂分分包合同同或不不簽合同同施工工的，每每發(fā)現(xiàn)現(xiàn)