機械加工企業(yè)事故隱患排查治理體系實施指南講解X限責(zé)任公司第一版（0次修改）編 制審 核批 準(zhǔn)2016-08-30 發(fā)布 2016-09-10 實施范圍為落實省政府關(guān)于建立完善風(fēng)險管控和隱患排查治理雙重預(yù)防機制本指南適用于本企業(yè)隱患排查治理體系建設(shè)（包括隱患排查、治理XXXX編制依據(jù)下列文件對于本文件的應(yīng)用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，僅所注日期的版本適用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改單）適用于本文件。中華人民共和國安全生產(chǎn)法中華人民共和國勞動法中華人民共和國消防法中華人民共和國特種設(shè)備安全法（國家主席令（2014）4號）升防范事故能力行動計劃》的通知（2016〕31號）山東省安全生產(chǎn)條例山東省生產(chǎn)經(jīng)營單位安全生產(chǎn)主體責(zé)任規(guī)定（省政府260號令）（規(guī)定）303PAGEPAGE6/24山東省防御和減輕雷電災(zāi)害管理規(guī)定 （山東省人民政府令第號）山東省工業(yè)生產(chǎn)建設(shè)項目安全設(shè)施監(jiān)督管理辦法（山東省人民政府令第213號）（試行（魯安監(jiān)發(fā)號）企業(yè)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化基本規(guī)范AQ/T9006企業(yè)安全標(biāo)準(zhǔn)化職業(yè)健康安全管理體系實施指南GB/T28002－2011生產(chǎn)過程危險和有害因素分類與代碼GB/T13861企業(yè)傷亡事故分類GB6441危險化學(xué)品重大危險源辨識GB18218企業(yè)內(nèi)部安全生產(chǎn)責(zé)任制企業(yè)內(nèi)部安全操作規(guī)程術(shù)語和定義下列術(shù)語和定義適用于本指南。事故隱患（引自《安16號）隱患分級的，可以分為一般事故隱患和重大事故隱患。其中：產(chǎn)經(jīng)營單位自身難以排除的隱患。隱患排查隱患治理隱患信息是指包括隱患名稱、位置、狀態(tài)描述、可能導(dǎo)致后果及其嚴(yán)重程度、治理目標(biāo)、治理措施、職責(zé)劃分、治理期限等信息的總稱。企業(yè)對事故隱患信息應(yīng)建檔管理?？傮w要求、目標(biāo)與原則原則：按照“誰主管、誰負(fù)責(zé)”和“全員、全過程、全方位安全風(fēng)險的目的。職責(zé)分工組建團隊：職責(zé)體系領(lǐng)導(dǎo)小組職責(zé)：對隱患排查治理體系的有效性應(yīng)承擔(dān)責(zé)任。與財務(wù)等。明確涉及各部門、各崗位安全職責(zé)與責(zé)任確保全員參與隱患排查治理體系工作小組職責(zé)：各專業(yè)管理部門按專業(yè)職責(zé)，檢查、督促、協(xié)調(diào)本專業(yè)重大事風(fēng)險分布情況、可能后果、典型控制措施及可能存在的隱患。各生產(chǎn)單位（車間）是事故隱患排查治理的責(zé)任主體，掌握四負(fù)責(zé)所轄范圍內(nèi)各類事故隱患的排查治理，負(fù)責(zé)組織一般事故隱患的評估，并對自行管理的事故隱患進(jìn)行整改、驗證等工作。存在的隱患及典型控制措施等相關(guān)知識。信息收集為全面隱患排查，徹底治理隱患打下基礎(chǔ)。企業(yè)的隱患排查方法和隱患治理的所需信息可包括（但不限于）以下內(nèi)容：安全和職業(yè)衛(wèi)生法律、法規(guī)、規(guī)章、標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)程、規(guī)范；已識別的危險源信息，對應(yīng)的措施；規(guī)章制度、操作規(guī)程；物料清單、產(chǎn)品規(guī)范、化學(xué)品安全說明書上級安監(jiān)部門檢查提出的問題及要求；事故案例；本企業(yè)以往的事故、事件；設(shè)備資料及技術(shù)說明書；安全、職業(yè)衛(wèi)生評價及檢測報告、特種設(shè)備檢測報告；外協(xié)或外包的類型（如建設(shè)施工、設(shè)備大修等；本企業(yè)的平面布置、管網(wǎng)圖、物料清單等基礎(chǔ)資料等。事故隱患排查內(nèi)容～該“排查點”是企業(yè)內(nèi)分級排查和日常安全檢查的關(guān)注點。公司隱患排查內(nèi)容：通常風(fēng)險級別為一級和二級的風(fēng)險（應(yīng)包括重大危險源）所涉及的危險源。車間隱患排查內(nèi)容，可根據(jù)所管轄區(qū)域隱患排查的數(shù)量、風(fēng)險而不一定面面俱到，但應(yīng)確保區(qū)域內(nèi)所有風(fēng)險均能得到監(jiān)控。班組（崗位）級：除專業(yè)能力或設(shè)備能力不足導(dǎo)致無法實施排查的危險源，將本班組內(nèi)所有的設(shè)施、設(shè)備、作業(yè)過程、人員（員）等風(fēng)險所涉及的危險源均可設(shè)為排查點。工作相結(jié)合，主要有以下方式：日常隱患排查綜合性隱患排查專業(yè)性隱患排查季節(jié)性隱患排查重大活動及節(jié)假日前隱患排查事故類比隱患排查聘請專家隱患排查各級主要負(fù)責(zé)人履職排查人員的日常性檢查。同參與的全面檢查。專業(yè)隱患排查主要根據(jù)國家有關(guān)法律法規(guī)及相關(guān)規(guī)定、季節(jié)特點及實際情況，由歸口專業(yè)管理部門針對專業(yè)活動、過程、裝置、設(shè)施、設(shè)備、物料等風(fēng)險所涉及的危險源進(jìn)行檢查。定的排查方式、方法，排查的范圍、工作程序等。季節(jié)性隱患排查是指根據(jù)各季節(jié)特點開展的專項隱患檢查，主要包括：a.春季以防靜電、防風(fēng)、防觸電、防解凍泄漏、防解凍坍塌為重點；b.夏季以防雷、防臺風(fēng)、防洪、防暑降溫為重點；c.秋季以防火、防靜電為重點；d.冬季以防火、防爆、防雪、防凍、防滑、防靜電為重點。事故類比隱患排查是對企業(yè)內(nèi)和同類企業(yè)發(fā)生事故后的舉一反三的安全檢查。各級主要負(fù)責(zé)人履職排查是指各級領(lǐng)導(dǎo)按照崗位責(zé)任制的要求組織識別的風(fēng)險點中的危險源控制情況進(jìn)行抽查，并形成記錄。PAGEPAGE8/24排查周期修、開停機等間斷性出現(xiàn)的風(fēng)險，可針對其特點制定專項排查表。隱患排查點分配操作將識別的風(fēng)險點及危險源分配至公司級、車間、班組（崗位各級別隱患排查對象，使用（表9－1）所列格式，使用Excel表格的篩選功能進(jìn)行篩選后匯總，形成各級別隱患排查表。具體步驟如下：將《危險源辨識與風(fēng)險評價信息一覽表》中的作業(yè)劃分、危險源、控制措施、可能的事故、風(fēng)險等級信息復(fù)制到Excel表中，增加“基層組織格式的Excel表，組織相關(guān)層次人員實施，對各危險源逐條確定，所在列對應(yīng)的風(fēng)險（即：勾劃“√）隱患排查分配表示例（表9-1）作作業(yè)區(qū)域作 業(yè) 危險源步 驟 崗位班組基層組織檢查車專業(yè)組織檢查生公司排查周期間工段周期分廠周期設(shè)備設(shè)施周期工藝技術(shù)周期產(chǎn)運行周期消防周期安全周期公司周期排查點分配說明查，只是周期可能不同。隱患排查表1)，各企業(yè)可參考采用，也可采用企業(yè)原有適用的隱患排查記錄，或結(jié)合企業(yè)自身需要重新設(shè)計。事故隱患排查的標(biāo)準(zhǔn)PAGEPAGE10/24根據(jù)隱患分類的原則，隱患分管理事故類隱患和現(xiàn)場事故類隱患。違反法律、法規(guī)、規(guī)章、標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)程、規(guī)范的要求；不符合針對風(fēng)險制定的“典型控制措施不符合主管部門及各級安全監(jiān)管部門提出的特定要求；不符合企業(yè)制定的管理制度、操作規(guī)程的要求；違反企業(yè)采取的且證明有效的安全和職業(yè)衛(wèi)生管理措施；企業(yè)在安全管理方面的追求；其他。事故隱患分級分級：根據(jù)《安全生產(chǎn)事故隱患排查治理暫行規(guī)定（國家安監(jiān)總局第16號令）事故隱患和重大事故隱患。（公司級級（車間級）重大事故隱患。注：一級（公司級）重大事故隱患是指屬公司及各部門管理職責(zé)范圍內(nèi)的隱患或需要公司協(xié)調(diào)或立項治理的隱患；或者可能造成死亡1人或者3人以上重傷，或者50萬元以上直接經(jīng)濟損失，且整改難度很大，需全部或核心生產(chǎn)部分停產(chǎn)停業(yè)，經(jīng)過一段時間整改治理方能排除的隱患，或者因外部因素影響致使生產(chǎn)經(jīng)營單位自身難以排除的隱患。（車間級50萬元以下直接經(jīng)濟損失，以下情況可直接判定為重大事故隱患：按照依法批準(zhǔn)的設(shè)計組織施工。企業(yè)超能力、超強度或者超定員組織生產(chǎn)。風(fēng)險評價出的不可承受的風(fēng)險。易燃、可燃液體、氣體儲罐未按規(guī)定設(shè)置固定滅火、冷卻設(shè)施。國家淘汰、禁止使用工藝、設(shè)備。重大危險源的主要設(shè)備及主要安全設(shè)施存在的隱患。人員密集場所（9）重要的安全設(shè)施的隱患。因外部因素造成的難以整改的隱患。市級以上主管部門檢查的隱患。事故隱患治理事故隱患治理原則與程序治理的原則：隱患治理實行分級治理，既崗位能解決的不推給班組，班組能解決的不推給車間，車間能解決的不推給公司。程序：遵循“發(fā)現(xiàn)→評估→確定治理責(zé)任單位→落實整改→整改反饋→組織驗證”的流程對事故隱患實施閉環(huán)管理。事故隱患治理的實施一般事故隱患治理：（參照附表明確整改責(zé)任人、整改要求、整改時限等內(nèi)容。重大事故隱患治理：（公司級（見附件1，下達(dá)《一級（公司級）（見附件2，按照方案的要求進(jìn)行治理。（車間級（見附表4）事故隱患治理效果驗證（車間級重大事故隱患的效果驗證由產(chǎn)權(quán)（附表3）的要求進(jìn)行驗證，二級（車間級）（附表4）進(jìn)行驗證和銷號。并將整改情況記錄（見附表。一級（公司級）重大事故隱患的效果驗證.由企業(yè)隱患排查主管部（附表4（附表5。也可重新自行設(shè)計。持續(xù)改進(jìn)慮隱患排查治理體系評審時間安排和頻次，但每年應(yīng)不少于一次：——法律法規(guī)的變化；——新風(fēng)險的相應(yīng)需求；——企業(yè)自身所產(chǎn)生的變更需求；——外部因素；——檢查、事故事件、緊急情況或應(yīng)急程序測試結(jié)果的反饋影響；——控制技術(shù)的進(jìn)步。當(dāng)現(xiàn)有的隱患排查治理體系依然有效時，可無須實施新的改進(jìn)措施，反之，必須及時更新，重新全部或部分策劃隱患排查治理體系并實施。健康安全管理體系的管理評審或安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化體系評審一起進(jìn)行。評審結(jié)果的內(nèi)容及結(jié)論、以及確定的措施等內(nèi)容應(yīng)做好記錄。記錄管理隱患排查治理檔案應(yīng)包括：隱患排查治理體系相關(guān)制度或規(guī)范隱患排查治理責(zé)任小組隱患排查治理獎懲制度隱患排查治理清單（包括公司、車間、崗位）隱患排查治理記錄表隱患排查治理公示隱患排查治理通知單隱患登記及整改消號審批表隱患分類匯總表等。記錄應(yīng)字跡清楚，標(biāo)識明確，具備可追溯性。信息交流明確需交流、公布、警示的內(nèi)容、對象及時機。結(jié)合職業(yè)健康安全管理體系中的信息、溝通與協(xié)商有關(guān)的程序文件或制度執(zhí)行。公告警示隱患排查人員將各類隱患排查結(jié)果填入《隱患排查表》（及時上報企業(yè)隱患排查主管部門。（附表、分析統(tǒng)計、實施獎懲。并按規(guī)定要求及時予以整改，切實履行隱患自查自改自報主體責(zé)任。企業(yè)應(yīng)通過《隱患排查治理公示牌》（3）治理情況在企業(yè)內(nèi)部進(jìn)行公示。PAGEPAGE15/24附件1: 隱患排查治理公示XXXXXXXX有限責(zé)任公司XXXXXXXX有限責(zé)任公司（年、月）隱患排查治理公示牌序號隱患內(nèi)容所在區(qū)域整改要求責(zé)任人完成時間附表1： 隱患排查表排查主體： 排查人： 排查日期： 年月 日作業(yè)作業(yè)區(qū)域作業(yè)活動危險源可能導(dǎo)致的后果風(fēng)險等級典型控制措施排查周期是否存在隱患隱患描述隱患級別注：1、排查主體分為：公司級、車間級、班組級、崗位級；2、排查人指排查實施人；3、作業(yè)區(qū)域、作業(yè)活動、風(fēng)險點、可能導(dǎo)致的后果、風(fēng)險等級、典型控制措施直接引用《危險源辨識與風(fēng)險評價信息表》；4、隱患級別分為重大除患和一般隱患，一、二級風(fēng)險對應(yīng)的隱患為重大隱患，三、四級風(fēng)險點對應(yīng)的隱患為一般隱患。附表2： 隱患排查治理通知單排查類型排查時間通知部門隱患詳情及要求序號隱患類型隱患描述整改要求整改時間備注附表3： 一般隱患登記及整改銷號審批