識別公司在施工生產(chǎn)經(jīng)營活動中存在的危害，并進行風險評價，為盡量減少和控制公司各項活動中的風險提供依據(jù)。2.范圍本程序適用于公司危害識別和風險評價活動。3.術語和定義危害：可能造成人員傷害、職業(yè)病、財產(chǎn)損失、環(huán)境破壞的根源或狀風險：特定危害事件發(fā)生的可能性及后果嚴重性的結合。風險評價：依照現(xiàn)有的專業(yè)經(jīng)驗、評價標準和準則，評價風險程度并確定風險是否可容忍的全過程。事故：造成死亡、職業(yè)病、傷害、財產(chǎn)損失或環(huán)境破壞的事件。事件：導致或可能導致事故的事情。4.職責HSE管理部門是公司危害識別和風險評價的主管部門，負責公司危害識別、風險評價工作的培訓、組織工作，監(jiān)督檢查其開展情況；匯總公司業(yè)務范圍內的危害因素，編寫重大風險清單，編寫公司風險評價報告；提出重大危害整改方案。其他各部門組織實施本部門危害識別和風險評價工作，提供資源支持，開展全員培訓。及時將本部門的評價結果報HSE管理部門。采取有效措施削減風險。5.工作程序5.1成立評價小組公司成立由管理人員、技術人員和操作人員等參加的風險評價小組，所有評價人員需經(jīng)過培訓并有能力開展職業(yè)安全健康環(huán)境的危害識別和風險評價，同時也鼓勵其他員工參與危害和環(huán)境影響的確定。5.2確定評價范圍和對象評價小組應首先識別出公司從事的經(jīng)營活動、產(chǎn)品或服務范圍，包括生產(chǎn)活動、產(chǎn)品、儲運、裝置、設備、設施、服務、檢維修、消防、合約商的服務和設備，以及行政和后勤等活動的全過程。所有可能導致重要的危害和環(huán)境影響的活動都必須充分得到識別。在確定評價范圍后，評價小組可按下列方法確定評價對象：——按區(qū)域或部門；——按裝置、設備、設施；——按作業(yè)任務。對所確定的評價對象，可按作業(yè)活動進一步細分，以便對危害和環(huán)境影響進行全面識別和評價。同時應對工作活動的相關信息有所了解，包括：——所執(zhí)行的任務的期限、人員及實施任務的頻率；——可能用到的機械、設備、工具；——用到或遇到的物質及其物理、化學性質；——工作人員的能力和已接受的培訓；——作業(yè)指導書或作業(yè)程序；——發(fā)生過有關的事故經(jīng)歷、作業(yè)環(huán)境檢測結果等。5.3選擇危害識別方法公司危害識別和風險評價主要采用安全檢查表(SCL)、工作危害分析(JHA)兩種方法。評價人員應根據(jù)所確定的評價對象的作業(yè)性質和危害復雜程度，選擇一種或兩種評價方法。5.4識別危害根源和性質危害識別要考慮以下問題：——存在什么危害(傷害源)？——誰(什么)會受到傷害——傷害怎樣發(fā)生評價人員應通過現(xiàn)場觀察及所收集的資料，對所確定的評價對象，識別盡可能多的實際的和潛在的危害，包括：?物(設施)的不安全狀態(tài)，包括可能導致事故發(fā)生和危害擴大的設計缺陷、工藝缺陷、設備缺陷、保護措施和安全裝置的缺陷。?人的不安全行動，包括不采取安全措施、誤動作、不按規(guī)定的方法操作，某些不安全行為(制造危險狀態(tài))。?可能造成職業(yè)病、中毒的勞動環(huán)境和條件，包括物理的(噪音、振動、濕度、輻射)，化學的(易燃易爆、有毒、危險氣體、氧化物等)以及生物因素；?管理缺陷，包括安全監(jiān)督、檢查、事故防范、應急管理、作業(yè)人員安排、防護用品缺少、工藝過程和操作方法等的管理。在進行危害識別時，充分考慮發(fā)生危害的根源及性質：——沖擊與撞擊；——暴露于化學性危害因素和物理性危害因素的工作環(huán)境；——人機工程因素(比如工作環(huán)境條件或位置的舒適度、重復性工作等)；——有毒有害物料、氣體的泄露；——可能造成環(huán)境污染和生態(tài)破壞的活動、過程、產(chǎn)品和服務：包括水、氣、聲、渣、廢物等污染物排放或處置以及能源、資源和原材料的消耗和由此產(chǎn)生的后果，包括：?人身傷害、死亡(包括割傷、挫傷、擦傷、肢體損傷等)；?疾病(如頭痛、呼吸困難、失明、皮膚病、癌癥、肢體不能正常動作等)；?財產(chǎn)損失；?工作環(huán)境破壞；?水、空氣、土壤、地下水及噪音污染；?資源枯竭。危害識別應考慮由于過去或將來的運作、產(chǎn)品或服務可能造成職業(yè)安全健康危害及環(huán)境影響，包括以往生產(chǎn)遺留下來的潛在危害和影響，丟棄、廢棄與處理活動等。同時也應考慮異常(包括啟動、關閉、維修、停機、工程開始/結束及其他非預期運行的情況)以及事故和潛在的緊急情況(比如火災、爆炸、泄露、地震及其他自然災害而造成的緊急疏散、人員傷亡或重大環(huán)境污染)。5.5評價風險和影響評價小組應對所識別的危害加以科學評價，確定最大危害程度和可能影響的最大范圍，以便采取有效或適當?shù)目刂拼胧?，從而把風險降低或控制在可以容忍的程度，具體步驟包括： (1)、決定所識別的危害及影響發(fā)生的后果有多嚴重，重點考慮法律法規(guī)要求、傷亡程度、經(jīng)濟損失、環(huán)境影響的程度大小、持續(xù)時間以及對本公司形象的影響；(2)、評價發(fā)生危害事故事件的可能性有多大，重點考慮危害發(fā)生的條件(比如正常、異?；蚓o急狀態(tài)發(fā)生)、現(xiàn)場有否控制措施(包括個人防發(fā)生，是否能發(fā)現(xiàn)或察覺，同類事故以前是否發(fā)生過以及人體暴露在這種危險環(huán)境中的頻繁程度；(3)、評價風險。結合所辨別的危害事件發(fā)生的可能性及后果的嚴重性，并決定其風險的大小以及是否是可以容忍的風險,風險評價的結果可分為?輕微的(L*S=1~3)?可容許的(L*S=4~8)?中等的(L*S=9~12)?重大的(L*S=15~16)?不可容許的(L*S=20~25)(4)、對所識別的不可容忍的風險以及重大風險進行匯總，并編制重大及不可容忍的危害清單。5.6風險控制風險程度的大小是制定何種控制措施的依據(jù)，各部門應根據(jù)風險評價的結果制定相應的控制措施。重大或不可容忍的風險是公司制定目標及隱患治理、管理方案的基礎及依據(jù)，制定控制計劃，采取針對性的風險控制措施，消除、減少危害和影響，防止?jié)撛谑鹿实陌l(fā)生。a)風險控制措施的內容①風險控制的技術措施：?——控制風險的措施。②風險控制的管理措施：?——制定、完善管理程序和操作規(guī)程；?——制定、落實風險監(jiān)控管理措施；?——制定、落實應急預案；?——加強員工的HSE教育培訓；?——建立檢查監(jiān)督和獎懲機制。b)、風險控制措施的確定公司應根據(jù)以下條件，選擇適用的風險控制措施：?①可行性、可靠性；?③經(jīng)濟合理性；?④技術保證和服務。5.7更新危害及風險信息在下列情形下危害記錄應及時更新：——實施新的法律法規(guī)及其他要求或法律法規(guī)及其他要求變更；——操作有變化或工藝改變；——有新的項目、加工過程或產(chǎn)品；——有因事故、事件或其他來源的新認識新理解。如果沒有以上所描述的變化，也應至少一年內進行一次評審或檢查危害識別結果。且當進行基建、生產(chǎn)日常運行中各種操作、開停工、檢維修作業(yè)、變更等活動前均應進行危害識別風險評價。5.8記錄的保管HSE管理部門負責保存各部門及公司的危害源清單和重大及不可容忍的風險、控制改進措施清單等資料。6.附錄：1、風險評價準則2、危害識別及風險評價記錄表3、重大及不可容忍的風險及控制改進措施清單評價危害及影響后果的嚴重性(S)法法律法規(guī)及其他要求符合狀況違法潛在不符合法律法規(guī)不符合集團公司規(guī)章制度標準不符合公司規(guī)章制度完全符合人員傷亡程度?死亡?終身殘廢?喪失勞動能力?部分喪失勞動能力?住院治療療，但不需住院?皮外傷?短時間身體不適沒有受傷影響類別嚴重性等級54321財產(chǎn)損失3萬元2萬元1萬元無形象受損程度市或同行業(yè)石化公司公司項目部沒有影響危害事件發(fā)生的可能性(L)防范控制措施防范控制措施無任何防范或控制措施防范、控制措施不完善有，但沒有完全使用(如個人防護用品)有，偶爾失去作用或出差錯有效防范控制措員工勝任程度不勝任不夠勝任一般勝任差錯高度勝任操作規(guī)程沒有操作規(guī)程有，但只是偶爾執(zhí)行有操作規(guī)程，只是部分執(zhí)行有、但偶爾不執(zhí)行有操作規(guī)程，而且嚴格執(zhí)行安全檢查從來沒有檢查偶爾檢查或大檢查月檢周檢偏差發(fā)生頻率每次作業(yè)發(fā)生每季度發(fā)生每年發(fā)生曾經(jīng)發(fā)生從未發(fā)生等級54321風險評價表424424224683369可能性22488252025風險控制措施及實施期限風險度20－25風險度20－25等級不可容忍巨大風險實施期限控制措施立刻立刻整改2年內治理經(jīng)費時治理采取緊急措施降低風險，建立運行控制程序，定期檢查、測量及評價?？扇萑炭扇萑搪缘娘L險4－8<4加強培訓及溝通可考慮建立操作規(guī)程、作業(yè)指導書但需定期檢查無需采用控制措施，但需保存記錄安全檢查(SCL)分析記錄表裝置/設備/設施/工作任務：裝置/設備/設施/工作任務： 分析人員：風度產(chǎn)生偏差風度產(chǎn)生偏差的主要后建議改進/控制措施LS偏差建議改進/控制措施LS偏差發(fā)生頻率安全檢查操作規(guī)程員工勝任