不合格品控制程序1.目的為了對不合格品進行控制管理，對不符合原因分析和處置，防止不符合再發(fā)生，特制定本程序。2.適用范圍適用于體系運行過程中發(fā)現(xiàn)的不合格品、顧客投訴及環(huán)境和職業(yè)健康安全不符合事件采取糾正措施，實現(xiàn)持續(xù)改進。3.職責3.1質檢部負責組織不合格產品的評審、采取糾正措施的需求和跟蹤驗證；3.2生產部負責設備質量問題所應采取糾正措施的需求及跟蹤驗證；3.3倉庫和車間負責不合品的隔離、標識和防護。4.工作程序4.1不合格品信息主要來源有產品質量出現(xiàn)重大問題，或超過規(guī)定要求時；原輔材料檢驗、中間產品和最終產品檢驗時；有重大投訴時；質量監(jiān)督政府機構例行抽檢發(fā)現(xiàn)的不符合;供方產品或服務出現(xiàn)嚴重不合格時。4.2不合格分類、原因分析、措施制定實施與驗證4.2.1不合格分類采購、過程、最終及交付后的產品經內部“三檢制”檢查或顧客反饋未滿足規(guī)定要求。根據(jù)所造成后果的嚴重性，分為三種級別。a輕微不合格品：發(fā)現(xiàn)某一過程的產品未滿足要求，但能采取簡單措施當場補救而不影響最終產品質量的；b一般不合格品：經抽檢發(fā)現(xiàn)半成品不合格，但不會影響最終的產品質量，只需采取常規(guī)的返工處理措施就能滿足規(guī)定要求的；c嚴重不合格品：需采取復雜的返工措施才能滿足規(guī)定要求；直接經濟損失達到1萬元及以上；返工后可能會影響產品最終的質量或無法返工處理的。需經不合格品小組評審報總經理批準。4.2.2不合格品的原因分析、措施制定實施與驗證。4.2.2.1公司所有崗位員工均應注意識別在任何過程發(fā)生的不合格品，并向質檢部報告。4.2.2.2責任部門應對已識別的不合格品，用懸掛標識卡或標識牌（區(qū)域）的方式進行標識，與合格品分離存放，防止誤用，質檢部對不合格品標識進行監(jiān)督檢查。4.2.2.3對輕微不合格的產品，檢驗人員可做出評審結論，當日內通知責任部門和技術部采取措施。對一般不合格及以上的產品，負責按4.2.1.5條款進行處理。4.2.2.4對可能出現(xiàn)不合格品趨勢或異常的質量信息，質檢部以信息傳遞單的方式，通知責任部門和技術部采取預防措施。4.2.2.5責任部門接到不合格品通知單或信息傳遞單，當日調查原因，寫出初步的原因分析及擬采取的措施三日內報質檢部，必要時由質檢部組織相關部門負責人進行質量分析會議評審。質檢部負責跟蹤驗證采取措施的完成情況。不合格評審應堅持“四不放過”原則。4.2.2.6經評審后的不合格品，應做出拒收或報廢、返工、降級或讓步的相應結論。4.2.2.7經評審后的不合格品，由相關責任部門進行處置。a．經評審拒收的原材料，由經營部負責同供方協(xié)調處置。在退貨的同時，要求供方采取糾正措施報公司質檢部，防止不合格再發(fā)生；經評審讓步接收的原材料，由技術部出具使用方案，質檢部跟蹤使用過程中的產品質量情況反饋給技術部，技術部寫出使用評價報告；b．對于生產過程中出現(xiàn)的不合格半成品、產成品，相關部門評審人員簽處置意見，由車間采取返工處理，并做好相關記錄；對于生產過程連續(xù)三次出現(xiàn)或屢次出現(xiàn)不合格或潛在不合格，技術部需協(xié)助生產制定糾正和預防措施。c．對于產品交付給顧客或顧客已投入使用時，發(fā)現(xiàn)的不合格品，經雙方評審確認4.2.2.8不合格品再驗證。對于出現(xiàn)的不合格品采取返工等措施后，由質檢部按規(guī)定重新進行驗證，并負責保存相關記錄。4.2.3不合格處置措施4.2.3.1不合格產品和服務通過下列一種或幾種