Word版本，下載可自由編輯物業(yè)程序文件：內(nèi)部質(zhì)量審核程序物業(yè)程序文件：內(nèi)部質(zhì)量審核程序

內(nèi)部質(zhì)量審核流程

品質(zhì)管理部管理者代表總經(jīng)理審核組長審核員被審核部門

1.目的有效實(shí)施內(nèi)部質(zhì)量審核，確保公司質(zhì)量管理體系的符合性、相宜性和有效性

2.范圍

適用于本公司內(nèi)部質(zhì)量審核活動3.職責(zé)

部門/崗位工作職責(zé)頻次/時光

總經(jīng)理批準(zhǔn)年度審核方案/批準(zhǔn)內(nèi)審報(bào)告每年的12月管理者代表審核年度審核方案/審核內(nèi)審報(bào)告

監(jiān)督內(nèi)審的實(shí)施每年的12月

持續(xù)品質(zhì)管理部制定年度審核方案

組織內(nèi)審

驗(yàn)證訂正措施編制總結(jié)分析報(bào)告每年的12月

每年2次

到期后一個月內(nèi)半年一次

被審核部門制定訂正措施

落實(shí)訂正措施內(nèi)審后3個工作日訂正期限內(nèi)

審核員實(shí)施審核

驗(yàn)證訂正措施的落實(shí)狀況審核組長組織召開內(nèi)審前預(yù)備會

審核訂正措施

編制審核報(bào)告內(nèi)審前3天內(nèi)3個工作日

3個工作日

4.辦法和過程控制4.1審核說明

4.1.1審核目的

驗(yàn)證各部門質(zhì)量管理體系的符合性，指導(dǎo)各部門的質(zhì)量管理、現(xiàn)場管理和業(yè)務(wù)管理工作。4.1.2審核范圍

每次內(nèi)審必需籠罩公司各部門所有質(zhì)量活動和過程，及GB/T19001-2000/ISO9001：2000標(biāo)準(zhǔn)的全部要素。

4.1.3審核依據(jù)GB/T19001-2000/ISO9001：2000標(biāo)準(zhǔn)、公司質(zhì)量管理體系文件、相關(guān)政策規(guī)矩、合同等。

4.1.4審核頻次：每年至少2次對公司各管理處、部門舉行審核。

4.1.5內(nèi)審員資歷內(nèi)部質(zhì)量審核由經(jīng)過正規(guī)培訓(xùn)、具有內(nèi)審資歷證書、利用物業(yè)公司內(nèi)部考核合格后的內(nèi)審員自立、公平地舉行。

審核員應(yīng)與其所審核的部門無直接的責(zé)任關(guān)系，更不能審核自己的工作。為確保內(nèi)審公平客觀，對管理處審核時的內(nèi)審員以品質(zhì)管理部人員為主，審核組長應(yīng)為品質(zhì)管理部內(nèi)審員。

4.1.6例外內(nèi)審如某管理處/部門在一個月內(nèi)延續(xù)發(fā)生多次不合格服務(wù)、重大質(zhì)量事故或重大人事調(diào)節(jié)，由管理者代表確定是否需單獨(dú)舉行一次內(nèi)部質(zhì)量審核，報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)后實(shí)施。

4.2審核方案

4.2.1年度內(nèi)部質(zhì)量審核方案如中途變更，須重新報(bào)批。4.2.2審核方案的內(nèi)容：

A審核的目的和范圍

B審核組成員名單C審核依據(jù)的文件

D審核的日期、地點(diǎn)

4.2.3品質(zhì)管理部按照年度方案編制內(nèi)審?fù)ㄖ趯徍饲耙恢芡ㄖ粚徍瞬块T和審核組成員。4.2.4由管理者代表任命具有內(nèi)部審核員資歷的合適人選擔(dān)任審核組長。由審核組長負(fù)責(zé)本次審核的詳細(xì)組織工作。

4.3審核的實(shí)施

4.3.1審核前，審核組應(yīng)召開碰頭會，應(yīng)使全部審核員的審核辦法、審核手段達(dá)成統(tǒng)一，同時結(jié)合受審部門管理服務(wù)現(xiàn)狀及上次審核的不合格項(xiàng),編制《內(nèi)部質(zhì)量審核檢查表》，確定審核方式,以確保審核效果。4.3.2審核組長主持召開首次會議，與會人員在《內(nèi)部質(zhì)量審核首/末次會議簽到表》上簽到。審核組長宣布審核的目的、內(nèi)容、辦法、依據(jù)、注重事項(xiàng)和末次會議時光，審核員、受審核部門負(fù)責(zé)人參與。

4.3.3審核內(nèi)容按《內(nèi)審檢查表》舉行，并負(fù)責(zé)記錄。

4.3.4對現(xiàn)場發(fā)覺問題由審核員填寫《不合格項(xiàng)報(bào)告》，應(yīng)該讓該項(xiàng)負(fù)責(zé)人確認(rèn)以保證不合格項(xiàng)能夠徹低理解，有利于訂正。4.3.5被審核方人員有權(quán)對審核員提出的問題予以澄清，審核員應(yīng)接受合理的澄清。如雙方無法達(dá)成全都，可提交公司管理者代表，由管理者代表協(xié)調(diào)解決。

4.3.6由審核組長召開末次會議，，受審核部門負(fù)責(zé)人及有關(guān)人員、審核員參與，與會人員在《內(nèi)部質(zhì)量審核首/末次會議簽到表》上簽字。審核組長報(bào)告審核結(jié)果。

4.3.7如內(nèi)部質(zhì)量審核報(bào)告內(nèi)容需要更改，由審核組長負(fù)責(zé)更改內(nèi)部質(zhì)量審核報(bào)告及《不合格報(bào)告》相關(guān)內(nèi)容。4.4審核報(bào)告

4.4.1由審核組長編寫《內(nèi)部質(zhì)量審核報(bào)告》，審核組長對審核報(bào)告的內(nèi)容負(fù)責(zé)，管理者代表審批，報(bào)送總經(jīng)理及有關(guān)部門。

4.4.2審核報(bào)告的內(nèi)容：A審核部門、審核目的、范圍、日期；

B審核依據(jù)文件；

C審核組長、審核員、受審核部門主要參與人員；D審核綜述；

E不合格分布狀況；

F不符合項(xiàng)訂正要求（附不合格報(bào)告）。4.4.3審核報(bào)告發(fā)放范圍：

A總經(jīng)理、管理者代表、總經(jīng)理助理；

B受審核部門；C不合格涉及的部門。

4.5訂正措施的實(shí)施

4.5.1受審核部門收到《不合格報(bào)告》，兩日內(nèi)對不符合產(chǎn)生的緣由舉行分析，并提出相應(yīng)訂正措施。由審核組長審核確認(rèn)后落實(shí)4.5.2訂正措施的跟蹤驗(yàn)證普通狀況下由原開具不合格項(xiàng)的審核員舉行跟蹤驗(yàn)證或?qū)徍私M長指派的審核員舉行跟蹤驗(yàn)證。

4.5.3訂正措施的訂正期限由審核員與被審核部門商議確定，原則上不超過1個月，特別狀況可以延伸,但最長不得超過3個月，自審核員簽字認(rèn)可之日起計(jì)。

4.5.3若被審核部門到期未徹低落實(shí)訂正措施或落實(shí)后未達(dá)到預(yù)定效果，在公司范圍內(nèi)予以通報(bào)并與被審核部門考核掛鉤。4.4審核資料的存檔

4.4.1品質(zhì)管理部負(fù)責(zé)保存全部內(nèi)審記錄至少五年。

4.4.2被審核部門須保存本部門內(nèi)審報(bào)告至少五年。5．質(zhì)量記錄表格

TJzzWY8.2.2-Z01-F1《內(nèi)部質(zhì)量審核檢查表》

TJzzWY8.2