廣東XXXX科技股份GUANGDONGXXXXCRYSTALTECHNOLOGYCO.,LTD.程序文件數(shù)據(jù)分析與評(píng)價(jià)控制程序文件編號(hào):QP11版次:C/0頁(yè)數(shù):共6頁(yè)編制:審核:批準(zhǔn):2023-12-30發(fā)布2023-01-01實(shí)施廣東XXXX科技股份發(fā)布版次頁(yè)次修改內(nèi)容相關(guān)單號(hào)修訂者修訂日期A/0全部初發(fā)N/A06.A/1全部將流程寫(xiě)得更清楚N/A07.A/2全部對(duì)應(yīng)ISO9001:2023標(biāo)準(zhǔn)N/AA/3全部修改部門名稱和引用文件表單編號(hào)N/AA/4全部1.新增權(quán)責(zé)和名詞解釋2.增加引用文件N/AB/0全部1.增加GJB9001B的要求DCN-2023073000612.0C/0全部1.對(duì)應(yīng)升級(jí)到ISO9001:2023標(biāo)準(zhǔn)DCN-2023123003011.目的:組織應(yīng)確定收集、分析和評(píng)價(jià)適當(dāng)?shù)臄?shù)據(jù)和信息,以證實(shí)質(zhì)量管理體系的適宜性和有效性,并評(píng)價(jià)持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系的有效性的機(jī)會(huì)。2.范圍:適用于對(duì)公司監(jiān)視和測(cè)量活動(dòng)及其相關(guān)來(lái)源的數(shù)據(jù)和信息的收集、分析和評(píng)價(jià)。3.術(shù)語(yǔ)和定義:3.1數(shù)據(jù):數(shù)據(jù)是指能夠客觀地反映事實(shí)的資料和數(shù)字等信息,包括與產(chǎn)品、過(guò)程及質(zhì)量管理體系有關(guān)的數(shù)據(jù),以及監(jiān)視和測(cè)量的結(jié)果等。3.2數(shù)據(jù)分析:是指用適當(dāng)?shù)慕y(tǒng)計(jì)方法對(duì)收集來(lái)的大量第一手資料和第二手資料進(jìn)行分析,以求最大化地開(kāi)發(fā)數(shù)據(jù)資料的功能,發(fā)揮數(shù)據(jù)的作用,是為了提取有用信息和形成結(jié)論而對(duì)數(shù)據(jù)加以詳細(xì)研究和概括總結(jié)的過(guò)程。4.職責(zé)和權(quán)限:4.1歸口管理部門:品質(zhì)管理中心:1)負(fù)責(zé)收集、分析和評(píng)價(jià)質(zhì)量管理體系運(yùn)行的有關(guān)數(shù)據(jù),包括內(nèi)部審核和管理評(píng)審的結(jié)果、糾正措施和預(yù)防措施的驗(yàn)證結(jié)果；提供質(zhì)量管理體系運(yùn)行能力和可采取預(yù)防措施的信息。2)負(fù)責(zé)收集、分析和評(píng)價(jià)與產(chǎn)品質(zhì)量有關(guān)的數(shù)據(jù),包括產(chǎn)品測(cè)量和監(jiān)控結(jié)果、產(chǎn)品驗(yàn)證結(jié)果、不合格品的處置結(jié)果、產(chǎn)品的特性及其趨勢(shì)；提供產(chǎn)品的符合性和不足方面的信息。3)負(fù)責(zé)收集、分析和評(píng)價(jià)監(jiān)視和測(cè)量資源配備、校準(zhǔn)等數(shù)據(jù)；提供測(cè)量和監(jiān)視裝置能否滿足過(guò)程要求方面的信息。4.2相關(guān)責(zé)任部門:各部門負(fù)責(zé)各自相關(guān)的數(shù)據(jù)的收集、分析和評(píng)價(jià),負(fù)責(zé)本部門統(tǒng)計(jì)技術(shù)的選擇與應(yīng)用；營(yíng)銷采購(gòu)中心:1)負(fù)責(zé)市場(chǎng)信息、顧客需求信息的收集、分析和評(píng)價(jià),收集分析顧客反饋的是否滿足對(duì)產(chǎn)品、交付和服務(wù)要求的有關(guān)數(shù)據(jù),包括對(duì)顧客滿意程度的監(jiān)測(cè)結(jié)果及顧客報(bào)怨、流失業(yè)務(wù)分析；提供顧客滿意和顧客不滿意方面的信息。2)負(fù)責(zé)收集分析與外部供方有關(guān)過(guò)程的數(shù)據(jù),包括選擇和評(píng)價(jià)合格供方、供方交付業(yè)績(jī)；提供外部供方能否滿足采購(gòu)要求方面的信息。4.2.2工程研發(fā)中心:1)負(fù)責(zé)收集、分析和評(píng)價(jià)產(chǎn)品設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)過(guò)程的有關(guān)數(shù)據(jù),包括產(chǎn)品特性符合顧客要求方面的數(shù)據(jù)；提供設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)滿足顧客要求和可能改進(jìn)的機(jī)會(huì)方面的信息。2)負(fù)責(zé)收集、分析和評(píng)價(jià)過(guò)程控制的數(shù)據(jù),包括對(duì)過(guò)程的測(cè)量和監(jiān)控結(jié)果,實(shí)現(xiàn)過(guò)程目標(biāo)的結(jié)果與問(wèn)題；提供過(guò)程能力滿足規(guī)定要求、過(guò)程發(fā)展趨勢(shì)和有無(wú)必要采取糾正措施的信息。4.2.1)負(fù)責(zé)收集、分析和評(píng)價(jià)生產(chǎn)過(guò)程的有關(guān)數(shù)據(jù),包括生產(chǎn)過(guò)程受控狀態(tài)、過(guò)程質(zhì)量目標(biāo)實(shí)現(xiàn)情況與問(wèn)題；提供生產(chǎn)過(guò)程能力和可能改進(jìn)的機(jī)會(huì)方面的信息。2)負(fù)責(zé)收集、分析和評(píng)價(jià)設(shè)備維護(hù)的有關(guān)數(shù)據(jù)；提供設(shè)備能力、設(shè)備受控狀態(tài)、設(shè)備運(yùn)行狀態(tài)、設(shè)備維護(hù)保養(yǎng)方面的信息。4.2.41)負(fù)責(zé)收集、分析和評(píng)價(jià)為滿足崗位對(duì)人員要求所采取措施的數(shù)據(jù),包括人均培訓(xùn)時(shí)間、培訓(xùn)計(jì)劃完成情況、員工滿意度調(diào)查等；提供人力資源過(guò)程所采取措施的有效性和可能改進(jìn)的機(jī)會(huì)方面的信息。4.2.51)負(fù)責(zé)收集、分析和評(píng)價(jià)質(zhì)量成本過(guò)程方面的有關(guān)數(shù)據(jù)；提供有關(guān)質(zhì)量管理體系的財(cái)務(wù)活動(dòng)相關(guān)信息。5.工作內(nèi)容:5.1工作流程:無(wú)5.2工作內(nèi)容:數(shù)據(jù)的范圍和來(lái)源:1)公司外部的數(shù)據(jù)來(lái)源包括:A.有關(guān)的法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)、行業(yè)規(guī)范及其變更信息；B.有關(guān)部門的監(jiān)督檢查結(jié)果；C.市場(chǎng)需求變化、技術(shù)發(fā)展趨勢(shì)、同行發(fā)展情況；D.外部供方及顧客需求和期望以及信息反饋；E.其他相關(guān)方需求和期望及信息反饋；F.產(chǎn)品發(fā)運(yùn)或使用后發(fā)現(xiàn)的不符合或失效的信息反饋。2)公司內(nèi)部的信息來(lái)源包括:A.質(zhì)量管理體系的績(jī)效和有效性,包括質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)的實(shí)施情況；B.管理評(píng)審結(jié)果；C.生產(chǎn)和服務(wù)提供的控制結(jié)果；D.過(guò)程和產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量結(jié)果；E.審核結(jié)果；F.糾正和預(yù)防措施的實(shí)施情況及有效性；G.資源需求和配置情況；H.員工合理化建議等；I.針對(duì)風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇所采取措施的有效性。3)數(shù)據(jù)和信息可采用記錄、書(shū)面資料、討論交流、電子媒體、聲象設(shè)備、通訊等方式。5.2.2數(shù)據(jù)分析與評(píng)價(jià)的采用方法:1)對(duì)于各職能部門負(fù)責(zé)的數(shù)據(jù)分析與評(píng)價(jià),本公司主要采取下列統(tǒng)計(jì)方法；A.對(duì)于市場(chǎng)、顧客滿意度、質(zhì)量、審核分析的數(shù)據(jù)或事實(shí)一般采用調(diào)查表或報(bào)告形式；B.對(duì)產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量的數(shù)據(jù),當(dāng)合格率在正?？刂品秶鷥?nèi)時(shí)采用常規(guī)算數(shù)統(tǒng)計(jì)法或抽樣檢查法等；C.當(dāng)合格率低于質(zhì)量目標(biāo)的控制時(shí),采用排列圖、因果分析圖或直方圖等進(jìn)行分析；D.相關(guān)過(guò)程的控制參數(shù)如特殊特性,也可采用如控制圖等其他統(tǒng)計(jì)技術(shù)方法進(jìn)行分析。2)對(duì)于收集的質(zhì)量數(shù)據(jù)用適當(dāng)?shù)慕y(tǒng)計(jì)技術(shù)進(jìn)行處理后,各歸口管理部門根據(jù)數(shù)據(jù)分析結(jié)果評(píng)價(jià)相關(guān)過(guò)程的運(yùn)行情況,通過(guò)分析與評(píng)價(jià)可以提供以下方面的信息；A.產(chǎn)品和服務(wù)的符合性；B.顧客滿意程度；C.質(zhì)量管理體系的績(jī)效和有效性；D.策劃是否得到有效實(shí)施；E.針對(duì)風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇所采取措施的有效性；F.外部供方的績(jī)效；G.質(zhì)量管理體系改進(jìn)的需求；H.發(fā)貨或使用后發(fā)生的不合格或產(chǎn)品失效,提供產(chǎn)品或文件化證據(jù)以確定原因；I.產(chǎn)品和過(guò)程特性及趨勢(shì),以及采取預(yù)防措施的機(jī)會(huì)；J.質(zhì)量經(jīng)濟(jì)性；K.通過(guò)對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量和過(guò)程績(jī)效與質(zhì)量目標(biāo)進(jìn)行比較,識(shí)別出改進(jìn)的機(jī)會(huì)。持續(xù)改進(jìn)按《持續(xù)改進(jìn)控制程序》執(zhí)行。5.2.3數(shù)據(jù)分析與評(píng)價(jià)過(guò)程:各部門根據(jù)本部門負(fù)責(zé)的數(shù)據(jù)范圍和種類,選擇適當(dāng)?shù)慕y(tǒng)計(jì)方法進(jìn)行收集、分析、評(píng)價(jià)和報(bào)告。其中；1)人力部門及時(shí)了解并收集上級(jí)機(jī)關(guān)及國(guó)家法律法規(guī)等信息,并根據(jù)情況傳達(dá)至相關(guān)部門；2)品質(zhì)管理中心負(fù)責(zé)產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)及行業(yè)規(guī)范的采集和應(yīng)用的識(shí)別,并對(duì)產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)、驗(yàn)收準(zhǔn)則等變更信息及時(shí)分析對(duì)照,確保獲得最新有效版本；3)市場(chǎng)營(yíng)銷處、采購(gòu)供應(yīng)處負(fù)責(zé)收集和調(diào)查來(lái)自銷售、采購(gòu)市場(chǎng)、用戶、供方領(lǐng)域行情、需求信息、用戶反饋信息、滿意度及可信度等信息,并針對(duì)上述數(shù)據(jù)定期進(jìn)行分析與評(píng)價(jià),編制報(bào)告作為高層領(lǐng)導(dǎo)決策的依據(jù)；4)品質(zhì)管理中心負(fù)責(zé)研究掌握國(guó)家質(zhì)量政策、認(rèn)證機(jī)構(gòu)的認(rèn)證政策形勢(shì),對(duì)認(rèn)證機(jī)構(gòu)每年實(shí)施結(jié)果(含不符合項(xiàng)糾正措施的實(shí)施結(jié)果)等信息向公司管理層匯報(bào)；5)各部門圍繞公司年初制定的質(zhì)量目標(biāo)或過(guò)程績(jī)效指標(biāo),每月負(fù)責(zé)收集匯總各項(xiàng)目標(biāo)的完成結(jié)果,報(bào)相關(guān)部門進(jìn)行分析與評(píng)價(jià),并向管理層匯總報(bào)告目標(biāo)實(shí)現(xiàn)的總體情況；6)各職能部門除了統(tǒng)計(jì)分析公司的質(zhì)量目標(biāo)外,還應(yīng)根據(jù)各管轄區(qū)域的特點(diǎn),采用適宜的統(tǒng)計(jì)方法對(duì)生產(chǎn)、質(zhì)量、技術(shù)、設(shè)備、采購(gòu)、交付等各相關(guān)過(guò)程參數(shù)和信息進(jìn)行統(tǒng)計(jì)；7)各相關(guān)部門根據(jù)公司管理評(píng)審決議和經(jīng)營(yíng)計(jì)劃方案,按計(jì)劃提供相應(yīng)的軟硬件設(shè)備資源和人力資源,以確保滿足公司的產(chǎn)能要求和管理要求。8)各責(zé)任部門負(fù)責(zé)跟蹤與本部門質(zhì)量管理體系相關(guān)的內(nèi)外部因素的變化,相關(guān)方的需求和期望的變化等信息,定期進(jìn)行分析與評(píng)價(jià)應(yīng)對(duì)風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇所采取措施的有效性。5.2.4數(shù)據(jù)分析與評(píng)價(jià)的實(shí)施和效果確認(rèn):1)各有關(guān)部門每月應(yīng)對(duì)提供數(shù)據(jù)的崗位人員進(jìn)行檢查,確保記錄形成的真實(shí)性和及時(shí)性,同時(shí)也要安排有關(guān)人員對(duì)上報(bào)數(shù)據(jù)進(jìn)行統(tǒng)計(jì)和分析,從而核實(shí)質(zhì)量目標(biāo)的完成情況、產(chǎn)品質(zhì)量的符合性及過(guò)程設(shè)備的完好性,并作為管理體系持續(xù)改進(jìn)提供管理階層決策的客觀依據(jù)。2)品質(zhì)管理中心每季度對(duì)各相關(guān)部門數(shù)據(jù)分析與評(píng)價(jià)的實(shí)施進(jìn)行監(jiān)督檢查,確保數(shù)據(jù)信息提供的真實(shí)性和準(zhǔn)確性。3)各有關(guān)部門要充分利用所收集的數(shù)據(jù),分析與評(píng)價(jià)過(guò)程變化情況,進(jìn)而確定問(wèn)題產(chǎn)生的原因,并采取相關(guān)的糾正和預(yù)防措施,確保質(zhì)量體系運(yùn)行的適宜性、充分性和有效性。5.2.5數(shù)據(jù)的分析和使用:質(zhì)量和運(yùn)行績(jī)效的趨勢(shì)應(yīng)與實(shí)現(xiàn)目標(biāo)的進(jìn)展進(jìn)行比較,公司級(jí)數(shù)據(jù)和資料的分析和使用的趨勢(shì)主要用來(lái)；1)優(yōu)先解決與顧客相關(guān)的問(wèn)題。2)確定關(guān)鍵的與顧客相關(guān)的趨勢(shì)和相互關(guān)系,以支持產(chǎn)品質(zhì)量/交付/服務(wù)等狀