公司消耗品以舊換新管制辦法目的規(guī)范公司消耗品請(qǐng)購(gòu)，領(lǐng)用及使用狀況具體化，明確化，提高消耗品有效使用率，減少庫(kù)存，降低消耗品使用成本，適用范圍適用于公司各部門所使用的消耗品。權(quán)責(zé)3.1各使用部門。負(fù)責(zé)對(duì)本部門消耗品需求用量及明細(xì)進(jìn)行統(tǒng)計(jì)，填寫每月總工務(wù)用品預(yù)算表。魚責(zé)本部門消耗品領(lǐng)用及發(fā)放.記錄工作。負(fù)責(zé)本部門消耗品以舊換新物品回收及更換作業(yè)。3.2總工務(wù)釆購(gòu)。1對(duì)各部門總工務(wù)用品預(yù)算表及費(fèi)用進(jìn)行匯總，統(tǒng)計(jì)。對(duì)每月各部門領(lǐng)用消耗品進(jìn)行合理釆購(gòu)。3.3總工務(wù)倉(cāng)管員。1對(duì)各部門每月用品預(yù)算表的明細(xì).數(shù)量進(jìn)行統(tǒng)計(jì)、匯總。負(fù)責(zé)對(duì)廠商送貨進(jìn)行驗(yàn)收，核對(duì)。負(fù)責(zé)對(duì)各部門總工務(wù)用品的發(fā)放.賬目處理。負(fù)責(zé)對(duì)以舊換新物品進(jìn)行更換，核對(duì)工作，并將舊物品放入指定的回收區(qū)域內(nèi)。負(fù)責(zé)對(duì)各部門每月領(lǐng)用物品進(jìn)行全額統(tǒng)計(jì)制表。3.4會(huì)計(jì)。負(fù)責(zé)對(duì)各部門預(yù)算的總工務(wù)用品金額與目標(biāo)金額的審查。3.5企劃稽查。對(duì)各部門消耗品使用狀況及以舊換新物品的狀況稽查。對(duì)消耗品浪費(fèi)的異常狀況進(jìn)行追蹤、處理。定義以舊換新物品：是指日常生產(chǎn)及辦公消耗品在使用中或使用后能有留下實(shí)體或部分配件的物品.其領(lǐng)用時(shí)需要將原物品實(shí)體回收更換新物品，包括文具消耗品，計(jì)算機(jī)耗材類，總務(wù)配件，機(jī)器零件類等。內(nèi)容作業(yè)流程圖：略。使用部門進(jìn)行消耗品的預(yù)算統(tǒng)計(jì)。部門助理于每月月底前統(tǒng)計(jì)下月總務(wù)用品用量，并制作預(yù)算表經(jīng)部門主管簽核后交于釆購(gòu)。日常消耗品屬以舊換新物品，均需在預(yù)算表的備注欄中注明以舊換新物品。部門主管在審核時(shí)需了解預(yù)算物品的價(jià)格，數(shù)量，確定是否需申購(gòu)。屬臨時(shí)急用的物品且預(yù)算表中未進(jìn)行預(yù)算的部分，可填寫請(qǐng)購(gòu)單，經(jīng)部門主管簽核后交于采購(gòu)，采購(gòu)按流程呈報(bào)作業(yè)。5.3預(yù)算查核及釆購(gòu)作業(yè)。1各部門將部門主管審核后的預(yù)算表交總工務(wù)釆購(gòu)進(jìn)行試算金額匯總。釆購(gòu)按預(yù)算中各物品單價(jià)，匯總各部門預(yù)算金額交會(huì)計(jì)進(jìn)行審查。專案部根據(jù)各部門年度（季度）預(yù)算目標(biāo)金額確定各部門本月預(yù)算費(fèi)用，超出目標(biāo)退回現(xiàn)場(chǎng)重新預(yù)算，專案部審查符合預(yù)算目標(biāo)內(nèi)的費(fèi)用，呈生產(chǎn)中心主管進(jìn)行核準(zhǔn)。5.3.5釆購(gòu)依據(jù)核準(zhǔn)的各部門預(yù)算物品，進(jìn)行采購(gòu)作業(yè)。5.4驗(yàn)收處理。1總工務(wù)倉(cāng)管員根據(jù)采購(gòu)單，廠商送貨單進(jìn)行驗(yàn)收作業(yè)。5.4.2、不符合請(qǐng)購(gòu)單上數(shù)量，規(guī)格、品牌等項(xiàng)目的送貨單進(jìn)行退貨處理，要求廠商重新送貨。5.4.3：部分實(shí)物，若總務(wù)倉(cāng)管員無(wú)法判定廠商所送物品是否與現(xiàn)場(chǎng)預(yù)算物品一致，可通知現(xiàn)場(chǎng)人員到總務(wù)倉(cāng)進(jìn)行檢驗(yàn)?？倓?wù)倉(cāng)驗(yàn)收以后進(jìn)行賬目處理，并通知請(qǐng)購(gòu)部門開單領(lǐng)料。領(lǐng)料及以舊換新作業(yè)。1請(qǐng)購(gòu)部門根據(jù)預(yù)算表中核準(zhǔn)物品及其數(shù)量開立“物品領(lǐng)用單”，經(jīng)部門最髙主管核準(zhǔn)后，到總務(wù)倉(cāng)進(jìn)行領(lǐng)料作業(yè)。（1）屬文具耗材類須經(jīng)部門主管及總務(wù)倉(cāng)人員確認(rèn)，方可進(jìn)行以舊換新。（2）屬電腦耗材類須經(jīng)部門主管及電腦維修人員確認(rèn)，方可進(jìn)行以舊換新。（3）屬總務(wù)配件，機(jī)器零件類需經(jīng)部門主管及機(jī)修確認(rèn)，方可進(jìn)行以舊換新。5.5.2屬以舊換新物品，使用部門未將回收物品退回總務(wù)倉(cāng)時(shí),則不予發(fā)料。回收物品數(shù)量與領(lǐng)料單上領(lǐng)用數(shù)量不符時(shí)，則依回收物品數(shù)量進(jìn)行發(fā)料。非以舊換新物品按預(yù)算表中核準(zhǔn)數(shù)量發(fā)放，以舊換新與非以舊換新物品領(lǐng)用需分開填寫“物品領(lǐng)用單”?？倓?wù)倉(cāng)發(fā)貨時(shí)需與預(yù)算表的明細(xì)進(jìn)行核對(duì)，以免多發(fā)或錯(cuò)發(fā)給其他部門。