質(zhì)量管理體系過程職能分配表過程序號總經(jīng)理副總經(jīng)理管代管理部物流中心經(jīng)營部工程部設(shè)計部項目部4.1總要求●○○●○4.2.1文件件要求總則○○●○○○○質(zhì)量量手冊○○●●○○○○4.2.3文件件控制○●○○○○○4.2.4記錄錄控制○●○○○○5.1管理承諾諾●○○●○○○○5.2以顧客為為關(guān)注焦點(diǎn)點(diǎn)●○○○○●○○5.3質(zhì)量方針針●○○●○○○○○5.4.1質(zhì)量量目標(biāo)○○○○○○●○●質(zhì)量量管理體系系策劃○○●●○○○○職責(zé)責(zé)和權(quán)限●○○●○○○○○管理理者代表●○5.5.3內(nèi)部部溝通○●○●○○○○○5.6管理評審審●○○●○○○○○6.1資源提供供●○○●○○○○○6.2.1人力力資源總則則●○○●○○○○6.2.2能力力、意識與與培訓(xùn)○●○○○6.3基礎(chǔ)設(shè)施施○○○●6.4工作環(huán)境境○○●●7.1產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)現(xiàn)策劃●○○○●○○7.2.1與產(chǎn)產(chǎn)品有關(guān)的的要求的確確定○○○●○○7.2.2與產(chǎn)產(chǎn)品有關(guān)的的要求的評評審○○○●○○7.2.3顧客客溝通○●●○○7.3.1設(shè)計計策劃●○●7.3.2設(shè)計計輸入●○●7.3.3設(shè)計計輸出●○●7.3.4設(shè)計計評審●○●7.3.5設(shè)計計驗證●○●7.3.6設(shè)計計確認(rèn)●○●7.3.7設(shè)計計更改的控控制●○●7.4采購，77.4.11采購過程程●○●7.4.2采購購信息●○●7.4.3采購購產(chǎn)品的驗驗證○○○●○生產(chǎn)產(chǎn)和服務(wù)提提供的控制制○○●●7.5.2生生產(chǎn)和服務(wù)務(wù)提供過程程的確認(rèn)○○●○●7.5.3標(biāo)識識和可追溯溯性○●●7.5.4顧客客財產(chǎn)○○○○●7.5.5產(chǎn)品品防護(hù)○○●7.6監(jiān)視和測測量裝置的的控制●○8.測量、分析和改改進(jìn)8.1總則○○○○○●○○8.2.1顧客客滿意●○●○○8.2.2內(nèi)部部審核○○●●○○○○○8.2.3過程程的監(jiān)視和和測量○○○○○●○●8.2.4產(chǎn)品品的監(jiān)視和和測量○○●●8.3不合格品品控制○○●●8.4數(shù)據(jù)分析析○○●○○●○○持續(xù)續(xù)改進(jìn)●○○●○○○○○○8.5.2糾正正措施○○○○●○●8.5.3預(yù)防防措施○○○○○●○●說明：●表示主控領(lǐng)導(dǎo)或主管職能部門，○表示相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)或相關(guān)職能部門；環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系過程職能分配表過程序號總經(jīng)理副總經(jīng)理管代管理部物流中心經(jīng)營部工程部設(shè)計部項目部4.2環(huán)境方針（S職職業(yè)健康安安全方針）●○○●○○○○○環(huán)境因素（S危危險源辨識識、風(fēng)險評評價和風(fēng)險險控制的策策劃）○●○○○●○○法律法規(guī)和其它它要求●○●○○○○目標(biāo)、指標(biāo)和方方案（S目標(biāo)）○○○○○●○●（S職業(yè)健康安全管管理方案）●○○○●○○資源、作用、職職責(zé)和權(quán)限限（S結(jié)構(gòu)和職職責(zé)）●○●○○○○○能力、培訓(xùn)和意意識（S培訓(xùn)、意意識和能力力）○○●○○○○○信息交流（S協(xié)協(xié)商與溝通通）●●○○○○○文件○●○○○○○文件控制○●○○○○○運(yùn)行控制○○○○○●○●應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)應(yīng)●○○○●○○監(jiān)測和測量（SS績效測量量和監(jiān)測）○○○○○●○○合規(guī)性評價○●●○○○○4.5.3不符合、糾正措措施和預(yù)防防措施（S事件、事事故不符合合糾正和預(yù)預(yù)防措施）○○○○○●○●4.5.4記錄控制（S記記錄和記錄錄管理）○●○○○○○4.5.5內(nèi)部審核○●●○○○○○