關(guān)鍵績(jī)效指標(biāo)：新項(xiàng)目獲取率前期事務(wù)完成率法律事務(wù)失誤率土地儲(chǔ)備面積年土地儲(chǔ)備增長(zhǎng)量適用績(jī)效指標(biāo)：公司發(fā)展戰(zhàn)略及相關(guān)研究報(bào)告、城市地圖、市場(chǎng)研究報(bào)告年市場(chǎng)調(diào)研成果數(shù)1、項(xiàng)目責(zé)任成本管理：成本降低率、設(shè)計(jì)變更比率2、資金計(jì)劃管理：完成率、準(zhǔn)確率為保證一級(jí)計(jì)劃的順利完成，制訂部門二級(jí)計(jì)劃，并詳細(xì)拆分個(gè)人工作三級(jí)計(jì)劃，A.重點(diǎn)考察設(shè)計(jì)單位，建立戰(zhàn)略合作關(guān)系，；B.多方面合作琳選合適設(shè)計(jì)方，為新項(xiàng)目積聚優(yōu)良的設(shè)計(jì)單位；C.充分溝通把萬(wàn)科的產(chǎn)品理念和要求告知與設(shè)計(jì)方，以保證我司的設(shè)計(jì)思想得以貫徹控制：A.把設(shè)計(jì)費(fèi)成本盡量控制在目標(biāo)成本之內(nèi)；B.在設(shè)計(jì)中盡量使成本合理化：結(jié)構(gòu)優(yōu)化，降低成本；交房標(biāo)準(zhǔn)精細(xì)化；在前期設(shè)計(jì)中貫徹合理使用成本的概念1.1管理目標(biāo)1.1.1技術(shù)管理指標(biāo)建立技術(shù)管理平臺(tái)，歸納、整理、完善與住宅建設(shè)相關(guān)的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)。全面推廣、落實(shí)“結(jié)構(gòu)優(yōu)化作業(yè)指引”；進(jìn)一步擴(kuò)展優(yōu)化范圍，如對(duì)建筑、機(jī)電方案等進(jìn)行優(yōu)化。配合設(shè)計(jì)部，修訂設(shè)計(jì)任務(wù)書結(jié)構(gòu)部分，提前控產(chǎn)品和新工藝。及時(shí)完成工程質(zhì)量問(wèn)題或安全事故的調(diào)查處理。1.1.2項(xiàng)目標(biāo)準(zhǔn)化、規(guī)范化管理統(tǒng)一工作標(biāo)準(zhǔn)要求，全面執(zhí)行集團(tuán)及上海公司制度要求，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)采取糾正或預(yù)防措施；統(tǒng)一現(xiàn)場(chǎng)形象，所有項(xiàng)目現(xiàn)場(chǎng)達(dá)到上海市安全文明施工標(biāo)化工地標(biāo)準(zhǔn)，為銷售提供良好形象和有力保障。1.1.3建立工程管理評(píng)價(jià)體系，杜絕系統(tǒng)性偏差際為抽查)；完成每月工程檢查管理綜述，并組織召開工程系統(tǒng)月例會(huì)，綜合評(píng)述工程管理狀況，提出工程管理重點(diǎn)；督促各項(xiàng)目按時(shí)完成對(duì)總包、監(jiān)理進(jìn)行月度考核，促進(jìn)監(jiān)理和總包不斷提高施工管理水平；1.1.4ISO9001質(zhì)量體系指標(biāo)建立自我診斷、持續(xù)改進(jìn)和健全開放的工程管理體系。按時(shí)完成各類報(bào)表。每遲交一次(1個(gè)工作日以上)扣5分。含：月度計(jì)劃及評(píng)估、資金計(jì)劃、項(xiàng)目進(jìn)度表、項(xiàng)目管理月報(bào)、設(shè)計(jì)月報(bào)每次會(huì)議(含部門例會(huì))后2個(gè)工作日內(nèi)，按時(shí)完成各類報(bào)表。每遲交一次(1個(gè)工作日以上)扣5分。含：月度計(jì)劃及評(píng)估、資金計(jì)劃、項(xiàng)目進(jìn)度表、項(xiàng)目管理月報(bào)、設(shè)計(jì)月報(bào)每次會(huì)議(含部門例會(huì))后2個(gè)工作日內(nèi)，會(huì)議紀(jì)要上傳網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)。每遲交一個(gè)工作日扣更統(tǒng)計(jì)表，由項(xiàng)目群經(jīng)理評(píng)估。每季度檢查ISO9001文件整理及設(shè)計(jì)變更簽轉(zhuǎn)記錄，每不合格項(xiàng)扣1分BS=B1*3%+B2*3%+B3*4%-B4每次考核前通過(guò)郵件評(píng)分。分管經(jīng)理根據(jù)日常工作情況評(píng)分。CS=C1*5%+C2*5%+C3*5%當(dāng)季度管理地盤面積(方案設(shè)計(jì)至現(xiàn)場(chǎng)施工)，每1萬(wàn)平米計(jì)0.7分。當(dāng)季處于前期研大于5萬(wàn)元變更每次扣0.5分，大于10萬(wàn)元變。以成本預(yù)估數(shù)值為準(zhǔn)。對(duì)專業(yè)能力及工作完成結(jié)果的綜合評(píng)價(jià)，由分管經(jīng)理綜合領(lǐng)導(dǎo)層意見評(píng)分。對(duì)乙方的任務(wù)下達(dá)均有清晰的任務(wù)書及其他書面文件FS=F1*5%+F2*5%項(xiàng)目文件按完成階段上傳到網(wǎng)上平臺(tái)，由部上平臺(tái)上載數(shù)為準(zhǔn)。例會(huì)主持案例討論每次季度完成不少于1項(xiàng)專項(xiàng)研究，并將結(jié)果上傳至網(wǎng)上平臺(tái)后，由項(xiàng)目群分管經(jīng)理評(píng)分。部門秘書部門秘書分管經(jīng)理分管經(jīng)理項(xiàng)目部經(jīng)理銷售專案分管經(jīng)理C1.1.5專業(yè)培訓(xùn)和案例庫(kù)加強(qiáng)萬(wàn)科價(jià)值觀、客戶理念、質(zhì)量意識(shí)的培訓(xùn)，組織專業(yè)培訓(xùn)。組織參加集團(tuán)組織的專業(yè)考核。組織總結(jié)管理流程，案例具有針對(duì)性。1.1.6團(tuán)隊(duì)建設(shè)部門人員分工明確；結(jié)合職員職業(yè)生涯規(guī)劃制定下屬員工年度工作計(jì)劃。1.2質(zhì)量目標(biāo)包括工作質(zhì)量、實(shí)體質(zhì)量和安全文明1.2.1竣工項(xiàng)目質(zhì)量合同目標(biāo)實(shí)現(xiàn)率100%，杜絕重大質(zhì)量安全事故和由于工程質(zhì)量引起的群訴。1.2.2統(tǒng)一要求區(qū)域內(nèi)公司的項(xiàng)目管理水平符合上海公司項(xiàng)目管理標(biāo)準(zhǔn)。1.2.3滲漏率：屋面滲漏：別墅、花園洋房0.6%，多層、小高層、高層0.4%；1.2.4投訴率(精裝修、門窗、安裝工程)<5%項(xiàng)目主管季度考核表格員工年季度經(jīng)理侯正華分類拆分項(xiàng)1(25)A拆分項(xiàng)2代碼A類計(jì)劃完成A1其他計(jì)劃完成A2計(jì)劃偏移量A3計(jì)劃編制A4設(shè)計(jì)費(fèi)用控制A5得分評(píng)分方式總辦統(tǒng)計(jì)部門秘書統(tǒng)計(jì)總辦統(tǒng)計(jì)部門秘書部門秘書評(píng)分原則對(duì)該項(xiàng)目所有分期的建筑節(jié)點(diǎn)。該考核季度各月的偏移量平均值，為其得分。含該項(xiàng)目所有分期的建筑節(jié)點(diǎn)。導(dǎo)致其他部門未完成項(xiàng)，如果未在本人計(jì)劃暫不考核AS=A1*10%+A2*5%+A3*5%+A4*5%BB(10)(10)(70%)ISO9001文檔B4DEFFDEFFHJ(10)鍵績(jī)分管經(jīng)理分管經(jīng)理分管經(jīng)理任務(wù)下達(dá)明確F1任務(wù)下達(dá)明確F1管理(15%)(10)部門經(jīng)理部部門經(jīng)理部門秘書分管經(jīng)理((15%)(5)(5)：效指標(biāo)：銷售計(jì)劃完成率工作事項(xiàng)理考核指標(biāo)部門非定額費(fèi)用額度部門資金計(jì)劃執(zhí)行差異率作伙伴滿意度采購(gòu)及時(shí)率成本管理本部門負(fù)責(zé)的計(jì)劃節(jié)點(diǎn)及公司決議關(guān)閉評(píng)分合作伙伴滿意度采購(gòu)及時(shí)率成本降低率成本管理季度評(píng)分保質(zhì)保量按時(shí)按計(jì)劃75%相對(duì)于責(zé)任成本總額完成情況率合理低價(jià)中標(biāo)率集中采購(gòu)率清單招標(biāo)率供方管理后評(píng)估體系建立并實(shí)施產(chǎn)品制造標(biāo)準(zhǔn)編制定點(diǎn)采購(gòu)數(shù)量部門信息管理季度評(píng)分部門員工滿意度排名課程講授按金額≥90%按份數(shù)≥80%20%按金額≥80%按金額≥90%平均每類應(yīng)招標(biāo)工程/產(chǎn)品供方數(shù)量≥6家完成總包、監(jiān)理、鋁合金門窗、園林及定點(diǎn)采購(gòu)供方的后評(píng)估編制篇年度內(nèi)新簽單定點(diǎn)采購(gòu)協(xié)議購(gòu)技術(shù)管理工作效率信息管理部門員工滿意度培訓(xùn)工作客戶服務(wù)中心績(jī)效指標(biāo)計(jì)劃(值)計(jì)劃(值)類別公司質(zhì)量質(zhì)量手冊(cè)82%公司質(zhì)量質(zhì)量手冊(cè)82%≤2個(gè)工作日新項(xiàng)目產(chǎn)品質(zhì)量綜合缺陷率≤16項(xiàng)/戶(裝修房)；5項(xiàng)/戶(毛坯房)95%85%85%質(zhì)量手冊(cè)部門質(zhì)量質(zhì)量手冊(cè)部門質(zhì)量回復(fù)投訴處理意見時(shí)間客戶忠誠(chéng)度(集團(tuán)表現(xiàn)標(biāo)準(zhǔn)客戶服務(wù)專業(yè)工作滿意度促進(jìn)項(xiàng)目經(jīng)理部加強(qiáng)產(chǎn)品品質(zhì)控制力度部門計(jì)劃一級(jí)計(jì)劃二級(jí)部門計(jì)劃一級(jí)計(jì)劃二級(jí)劃客服現(xiàn)場(chǎng)人員全年被投訴總次數(shù)有效投訴關(guān)閉率工程維修及時(shí)率工程維修一次成功率工程維修客戶滿意度工程缺陷封閉率其他部門客戶緯度績(jī)效指標(biāo)類別類別源計(jì)劃(值)銷售經(jīng)營(yíng)部質(zhì)量手銷售接待服務(wù)質(zhì)量投訴次數(shù)部門質(zhì)量目標(biāo)冊(cè)投訴處理率投訴回復(fù)及時(shí)率萬(wàn)創(chuàng)公司質(zhì)量手每年同類建筑形式的設(shè)計(jì)失誤類投訴(精裝部門質(zhì)量目?jī)?cè)修/裝修套餐)標(biāo)每年同類建筑形式的設(shè)計(jì)失誤類投訴(毛投訴處理率投訴回復(fù)及時(shí)率項(xiàng)目經(jīng)理部質(zhì)量手入伙前房間問(wèn)題整改率86%部門質(zhì)量目標(biāo)冊(cè)投訴處理率投訴回復(fù)及時(shí)率財(cái)務(wù)管理部質(zhì)量手全年客戶投訴次數(shù)部門質(zhì)量目標(biāo)冊(cè)物業(yè)公司：理質(zhì)量目標(biāo)月度統(tǒng)計(jì)表任書果讓業(yè)主滿意并簽字確認(rèn)裝修監(jiān)督檢查記錄4、建筑物監(jiān)督檢查記錄知單記錄每缺少一次扣習(xí)扣記錄不齊全的每項(xiàng)扣0.2分記錄不齊全的每項(xiàng)扣0.2分每缺少一項(xiàng)或記錄不全工作時(shí)間不著工服或工作時(shí)間不著工服或未分況架空管線，無(wú)礙通暢，無(wú)堵塞象丟失，路面井蓋不影響車輛和行9、緊急(例外)采購(gòu)物品單11、物品(材料)帳簿分規(guī)定發(fā)現(xiàn)一處記錄不合設(shè)備維修保養(yǎng)計(jì)劃分水管道、雨水井、化糞池定期清淘、配電房、發(fā)電機(jī)房、電梯機(jī)房(抽查2個(gè))、空調(diào)機(jī)房、新風(fēng)機(jī)房(在不同樓棟、樓層共抽查4個(gè))、消防監(jiān)控室等地面整潔，無(wú)積水，無(wú)煙頭等雜物，設(shè)備無(wú)灰塵、配電(柜)無(wú)積灰1、設(shè)備運(yùn)行正常，設(shè)施完好(水箱無(wú)銹蝕、水0.5分分分發(fā)現(xiàn)一處不通暢、發(fā)現(xiàn)井蓋缺損或丟失扣0.6分；井蓋影響通行一生的質(zhì)驗(yàn)電系統(tǒng)管理措施并嚴(yán)格執(zhí)行，記錄完整；供電設(shè)備運(yùn)行正常，配電管理符合規(guī)定，路燈、樓道燈等公共照明設(shè)規(guī)定或約定時(shí)間齊全，無(wú)安全事故；轎廂、井道保持清潔；電梯機(jī)房通風(fēng)、照明2、保障措施嚴(yán)格(水箱封閉上鎖)及落實(shí)情況(水箱防腐記錄、水箱清洗記錄、水箱消殺記錄)消防泵、噴淋泵、排污泵、穩(wěn)壓泵、供水泵等水泵運(yùn)行、備用切換情況是否良好，控制線路、終1、供電管理措施(含超負(fù)荷用電管理的內(nèi)容)養(yǎng)計(jì)劃設(shè)備定期保養(yǎng)記錄4、設(shè)備維修記錄6、有緊急情況處理預(yù)案8、有絕緣設(shè)備并年檢備臺(tái)帳10、備用發(fā)電機(jī)試運(yùn)行記錄11、有房、滅鼠及防火措施1、轎廂內(nèi)壁平整、無(wú)損傷2、操縱箱面上的各按鈕、開關(guān)功能正常3、轎內(nèi)樓層指示信號(hào)齊全、清晰4、轎廂內(nèi)應(yīng)有監(jiān)控裝置5、轎廂內(nèi)至消防中心的對(duì)講有效6、安全觸板或光電應(yīng)有效7、轎門與轎壁應(yīng)無(wú)碰撞，無(wú)摩擦8、轎廂內(nèi)的緊急照明有效9、機(jī)房門應(yīng)安全、可靠；應(yīng)有機(jī)房重地，閑人免進(jìn)標(biāo)識(shí).10、機(jī)房墻壁完整，無(wú)孔洞11、機(jī)房墻壁、場(chǎng)地潔凈12、機(jī)房應(yīng)有通風(fēng)裝置(最好采用空調(diào))13、機(jī)房有滅火裝置14、機(jī)房照明應(yīng)為日光燈、并齊全、有效15、機(jī)房?jī)?nèi)有電源插座16、機(jī)房與消防中心對(duì)講有效17、機(jī)房有電梯松閘扳手18、機(jī)房有電梯盤車手輪20、曳引機(jī)漏油應(yīng)符合國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)21、曳引機(jī)在運(yùn)行中應(yīng)無(wú)較大的抖動(dòng)23、底坑照明有效分分分24、底坑急停開關(guān)有效、安裝正確、牢固、無(wú)破損25、底坑斷繩開關(guān)有效、安裝正確、牢固、無(wú)破損26、緩沖器開關(guān)有效、安裝正確、牢固、無(wú)破損27、液壓緩沖器安裝正確、無(wú)銹蝕28、隨行電纜不應(yīng)打結(jié)、扭曲、過(guò)長(zhǎng)等29、有補(bǔ)償鏈時(shí)，補(bǔ)償鏈不應(yīng)扭曲，不應(yīng)與其他裝置碰撞30、撞板與緩沖器的距離符合標(biāo)準(zhǔn)31、超載裝置有效32、底坑不得滲水、積水33、底坑應(yīng)清潔、無(wú)雜物34、底坑有大積水坑時(shí)，其上應(yīng)鋪設(shè)蓋板35、底坑排污系統(tǒng)應(yīng)有效理本實(shí)行封閉式管理小時(shí)值班及巡邏悉小區(qū)的環(huán)境，文明值勤，訓(xùn)練有素，語(yǔ)言規(guī)范，認(rèn)真負(fù)責(zé)；消；制方案管理制度完管理責(zé)任明車輛進(jìn)出有制度完小區(qū)基本封閉1、實(shí)行24小時(shí)值班記錄(交接班記錄)2、保安人員名單、排班及崗位分工4、保安人員培訓(xùn)及考核紀(jì)錄行條7、各種突發(fā)事件處理預(yù)案設(shè)備分布圖消防設(shè)備保養(yǎng)記錄4、消防設(shè)備維修記錄暢通消防人員培訓(xùn)記錄8、消防安全預(yù)案車輛登記表3、固定車輛出入證發(fā)放記錄2、車輛在停車區(qū)域內(nèi)擺放整齊小區(qū)已封閉，但各出入分分分分分分分分分序果皮箱、垃圾中責(zé)任制，有清潔人員和任范實(shí)行標(biāo)準(zhǔn)化，定期進(jìn)行衛(wèi)殺共用設(shè)施無(wú)蟻害分垃圾分類收集安排殺計(jì)劃定時(shí)噴灑滅鼠、除蟲消毒藥劑求分分場(chǎng)符合要求場(chǎng)地?zé)o紙屑、煙分蟲害，無(wú)折損，無(wú)斑禿，綠地?zé)o紙屑、煙頭、石分員工滿意度部門合作配合滿意度工作資源配備員工滿意度部門(或?qū)I(yè)系統(tǒng))培訓(xùn)滿意度試合格率人員招聘合格率人力投入產(chǎn)出員工晉升率關(guān)鍵人員價(jià)值流失率員工績(jī)效與職業(yè)發(fā)展面談完成率序號(hào)12345評(píng)估項(xiàng)目管理會(huì)計(jì)范疇年度利潤(rùn)計(jì)劃管理經(jīng)營(yíng)信息的管理及報(bào)送立項(xiàng)測(cè)算配合成本管理銷售配合管理87555考核重點(diǎn)利潤(rùn)計(jì)劃的準(zhǔn)確度運(yùn)營(yíng)計(jì)劃管理運(yùn)營(yíng)信息報(bào)送及時(shí),正確編制《新項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)指標(biāo)測(cè)算表》總體把握可行性評(píng)價(jià)指標(biāo)的正確性協(xié)助成本部門，通過(guò)目標(biāo)成本、責(zé)任成本管理等辦法，在公司內(nèi)建立有效的成本監(jiān)控機(jī)制，并有意識(shí)地提高全員的成本意識(shí)應(yīng)用好成本管理軟件，及時(shí)完成各非合同成本信息的錄入與上傳參與項(xiàng)目的定價(jià)、調(diào)價(jià)方案、銷售折扣方案的制定工作，并在執(zhí)行過(guò)程中進(jìn)行跟蹤、監(jiān)督督促、建立和完善公司的銷售費(fèi)用管理制度，督促并關(guān)經(jīng)營(yíng)權(quán)證的取得和保管情況評(píng)估標(biāo)準(zhǔn)(實(shí)際凈利潤(rùn)-計(jì)劃凈利潤(rùn))/計(jì)劃凈利潤(rùn),正差異小于或等于10%為滿分，超過(guò)10%的，每增加5%扣1分；每負(fù)差異1%扣1分，扣至0分止。5分,運(yùn)營(yíng)能力分?jǐn)?shù)乘0.52分,參照集團(tuán)信息管理辦法.每遲報(bào)一天扣1分,每出現(xiàn)錯(cuò)誤一次扣1分測(cè)算關(guān)鍵指標(biāo)計(jì)算\鉤稽錯(cuò)誤每處扣1分；項(xiàng)目運(yùn)營(yíng)后,銷售毛利率每低于測(cè)算值1%扣1分，凈利潤(rùn)每低于測(cè)算值5%扣1分年度結(jié)算后,如發(fā)生追加成本,超過(guò)上年度凈利潤(rùn)5%扣1分,在5%以上每增加1%扣1分作為公司審計(jì),會(huì)計(jì)檢查內(nèi)容,每個(gè)缺陷點(diǎn)扣1分督促相關(guān)部門正確用好銷售軟件，保證公司銷售信息的真實(shí)、完整和有效性6二1234三物業(yè)管理財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)及稅務(wù)范疇會(huì)計(jì)報(bào)告管理帳務(wù)處理組織過(guò)程稅務(wù)管理其他管理資金管理5483地產(chǎn)公司與物業(yè)公司之間，應(yīng)按照集團(tuán)《物業(yè)與地產(chǎn)業(yè)務(wù)操作規(guī)范》，建立清晰的業(yè)務(wù)流程，以契約形式明確委托與被委托關(guān)系，以及雙方的權(quán)利、義務(wù)關(guān)系財(cái)務(wù)部門應(yīng)每年組織一次對(duì)物業(yè)公司財(cái)務(wù)管理、帳務(wù)收支情況的檢查財(cái)務(wù)信息披露準(zhǔn)確及時(shí),包括月報(bào)、季報(bào)、年報(bào)，無(wú)重大審計(jì)調(diào)整檔案保存良好當(dāng)?shù)囟悇?wù)檢查或稽查,落實(shí)稅務(wù)優(yōu)惠政策費(fèi)用管理\固定資產(chǎn)管理\存貨管理地產(chǎn)與物業(yè)按市場(chǎng)原則制定內(nèi)部業(yè)務(wù)結(jié)算制度,定期結(jié)算；檢查報(bào)告翔實(shí),發(fā)現(xiàn)問(wèn)題有跟蹤落實(shí)；會(huì)計(jì)檢查內(nèi)容檢查內(nèi)容,每個(gè)缺陷點(diǎn)扣1分日常報(bào)送信息準(zhǔn)確。在外部審計(jì)中，每調(diào)整減少利潤(rùn)2%扣1分；每調(diào)整增加負(fù)債占到公司總資產(chǎn)1%扣1分。會(huì)計(jì)報(bào)告編制及時(shí)率(5分)：各次會(huì)計(jì)報(bào)告編制及時(shí)率的簡(jiǎn)單平均，正?；蛱崆鞍?00%計(jì)；推遲一天按80%計(jì)；推遲2天按50%計(jì)；推遲3天或以上記為0。作為公司審計(jì),會(huì)計(jì)檢查內(nèi)容,每個(gè)缺陷點(diǎn)扣1分經(jīng)當(dāng)?shù)囟悇?wù)檢查或稽查補(bǔ)繳稅款(含罰款)超過(guò)應(yīng)繳稅額的10%或被通告,則此項(xiàng)為0分;完全取得稅收優(yōu)惠,至少5分作為公司審計(jì)、會(huì)計(jì)檢查內(nèi)容,每個(gè)缺陷點(diǎn)扣1分A1-計(jì)劃標(biāo)桿完成度，考察年初資金計(jì)劃最終完成情況A2-季度融資計(jì)劃完成度，考察指定期間融資計(jì)劃完成資金計(jì)劃指標(biāo)情況B1-銀企關(guān)系指標(biāo)B2-資金信息質(zhì)量指標(biāo)B3-網(wǎng)上結(jié)算差錯(cuò)率指標(biāo)B4-集中付款執(zhí)行度指標(biāo)1四1資金管理