說明方框一：普通環(huán)節(jié)方框二：黃色預警方框四：紅色預警方框一：普通環(huán)節(jié)方框二：黃色預警方框四：紅色預警方框三：橙色預警方框三：橙色預警1．項目預可、工可2．勘察、設計3．征地、拆遷4．招標、投標5．材料采購1．項目預可、工可2．勘察、設計3．征地、拆遷4．招標、投標5．材料采購6．分包管理7．質(zhì)量控制8．安全管理9．計量管理10．設計變更及索賠管理11．項目資金管理12．交工驗收責任期14．竣工驗收建設實施階段前期工作階段交竣工驗收階段各級交通運輸主管部門根據(jù)規(guī)劃提出開展項目工可選擇承擔單位各級交通運輸主管部門根據(jù)規(guī)劃提出開展項目工可選擇承擔單位簽訂項目工可研究委托合同承擔單位開展工可研究承擔單位提交項目工可報告交通運輸主管部門審查向行政審批主管部門提交項目工可報告，申請批復確定勘察設計及咨詢單位簽訂勘察設計合同確定勘察設計及咨詢單位簽訂勘察設計合同工程勘察設計設計文件審查設計文件修改投資主管部門（或交通運輸主管部門）審批正式出版設計文件根據(jù)根據(jù)批復的設計文件（施工圖）初步確定征地拆遷范圍實地測繪確定征地拆遷面積、數(shù)量按有關征地拆遷補償標準計算征地拆遷補償費用簽定征地拆遷補償協(xié)議撥付征地拆遷補償資金實施征地拆遷、、、

、。。編制并公布招標人報價、現(xiàn)場調(diào)整系數(shù)范圍許可不招標許可邀請招標資格后審確定評標專家名單確定資格預審評審專家名單編制招標文件和資格預審文件與中標人簽訂工程合同定標，發(fā)出中標通知書中標結(jié)果公示評標投標、開標召開標前會、開展現(xiàn)場考察接受報名或發(fā)出邀請函和發(fā)售招標文件資格預審評審接受申請人遞交的資格申請文件接受報名并發(fā)售資格預審文件公開發(fā)布招標公告履行招標準備工作有關手續(xù)編制并公布招標人報價、現(xiàn)場調(diào)整系數(shù)范圍許可不招標許可邀請招標資格后審確定評標專家名單確定資格預審評審專家名單編制招標文件和資格預審文件與中標人簽訂工程合同定標，發(fā)出中標通知書中標結(jié)果公示評標投標、開標召開標前會、開展現(xiàn)場考察接受報名或發(fā)出邀請函和發(fā)售招標文件資格預審評審接受申請人遞交的資格申請文件接受報名并發(fā)售資格預審文件公開發(fā)布招標公告履行招標準備工作有關手續(xù)履行招標準備工作有關手續(xù)公布招標人報價、現(xiàn)場調(diào)整系數(shù)范圍建設單位招標選定或省交通運輸廳指定設計單位編制工可報告和投資估算建設單位招標選定或省交通運輸廳指定設計單位編制工可報告和投資估算概算超出估算±10%，應重新編制工可和估算投資廳定額站審查、廳計劃處審核設計單位編制工程概、預算廳定額站審查、廳計劃處審核廳定額站審查、廳計劃處審核設計單位編制工程概、預算廳定額站審查、廳計劃處審核 施工圖設計施工圖設計

交工驗收后，建設單位編制工程決算交工驗收后，建設單位編制工程決算主管單位審查工程決算網(wǎng)上公示7天廳審核復議工作委員會審核廳定額站組織審查廳建設管理處組織審核廳定額站對投資控制進行評價、打分、總結(jié)招標人組織2家以上單位獨立編制招標人報價招標人組織2家以上單位獨立編制招標人報價招標人組織各家單位獨立編制的招標人報價互相復核，合理確定招標人報備招標文件時，招標人報價報送廳定額站審查（5天）書面審查意見報廳建設管理處審核廳審核復議工作委員會審核建設單位修改完善招標人報價報廳建設管理處、定額站備案開標前5天公布，投標人有異議時招標人進行核實非國有投資項目

建設單位工程管理部門建設單位工程管理部門核定材料品種和數(shù)量施工單位申報材料使用計劃建設單位領導審批后進入招標投標程序通過招標投標確定供應商簽訂合同后執(zhí)行材料、設備采購合同施工單位自行采購材料施工單位自檢監(jiān)理單位抽檢施工單位自行采購材料施工單位自檢監(jiān)理單位抽檢建設單位抽檢進入施工程序合格合格合格不合格施工單位在投標書中列明分包計劃、分包工程的范圍、分包金額，分包必須符合合同文件和有關規(guī)定進場后，施工單位提出分包申請，施工單位在投標書中列明分包計劃、分包工程的范圍、分包金額，分包必須符合合同文件和有關規(guī)定進場后，施工單位提出分包申請，并提供分包單位資質(zhì)及相關資料用計劃監(jiān)理單位審查、審批分包單位進場后，由建設單位和監(jiān)理單位對其進行檢查驗收建設單位備案承包人與分包人簽訂合同施工過程檢查或計劃性檢查開始根據(jù)工程進展情況和質(zhì)量檢查計劃，確定檢查內(nèi)容及檢查項目現(xiàn)場檢查、檢測通報檢查結(jié)果施工過程檢查或計劃性檢查開始根據(jù)工程進展情況和質(zhì)量檢查計劃，確定檢查內(nèi)容及檢查項目現(xiàn)場檢查、檢測通報檢查結(jié)果整改、反饋復檢不合格返工合格繼續(xù)施工未發(fā)現(xiàn)問題發(fā)現(xiàn)問題施工單位提出申請交工意見不合格合格施工單位提出申請交工意見不合格合格監(jiān)理單位初步審查驗收評定是否具備交工條件監(jiān)理單位成立驗收小組完成工程評定驗收工作是否存在需要整改的問題施工單位按要求整改驗收小組復驗監(jiān)理單位簽發(fā)中間交工證書是是否否制定安全管理制度不合格合格制定安全管理制度不合格合格確定檢查內(nèi)容及檢查項目現(xiàn)場檢查重、特大安全隱患整改、反饋復檢通報檢查情況一般和較大安全隱患下達工程暫停令開具整改通知單繼續(xù)施工不合格施工單位提出分項工程計量申請監(jiān)理單位現(xiàn)場復核施工單位提出分項工程計量申請監(jiān)理單位現(xiàn)場復核施工單位編制計量支付月報與支付申請監(jiān)理單位審核確認建設單位工程管理部門審核，相關部門會簽建設單位領導審批建設單位財務部門支付工程款1．計量資料造假，利用隱蔽工程計量控制難度大等問題虛報、冒領工程量?！?．工程重復計量?！鴮κ┕挝坏奶搱?、多報計量不予核減。對施工單位的虛報、多報計量不予核減?！?．故意拖延審核計量周期實現(xiàn)不正當利益。1．對施工單位虛報多報的計量審核不嚴。2．故意拖延審批時間，實現(xiàn)不正當利益。施工單位提出變更申請或接到總監(jiān)出具的變更指令，申報設計變更監(jiān)理單位審核建設單位審查、審批設計單位確認并出具變更設計施工單位實施施工單位提出變更申請或接到總監(jiān)出具的變更指令，申報設計變更監(jiān)理單位審核建設單位審查、審批設計單位確認并出具變更設計施工單位實施對索賠事實的認定監(jiān)理單位初審索賠事件發(fā)生后，施工對索賠事實的認定監(jiān)理單位初審索賠事件發(fā)生后，施工單位在規(guī)定時間內(nèi)上報索賠申請建設單位審核、審批流程所處環(huán)節(jié)所涉對象及廉政風險點防控措施及責任主體所涉對象廉政風險點防控措施責任主體11.1設計變更提出變更申請施工單位項目經(jīng)理、工作人員▲▲1．虛報工程量，虛列隱蔽工程變更內(nèi)容，騙取變更費用；▲2．單價明顯不合理；▲▲3．低價中標，通過不合理變更增加工作量或替換新項目，從而獲得利潤；▲4．用設計變更掩蓋工程質(zhì)量問題或解決因其違約而導致的進度滯后問題；▲▲▲5．將重大變更肢解為一般變更。★★1．將設計變更申報的真實性、準確性納入履約考核，與考核獎懲和信用等級掛鉤。建設單位設計管理部門和工程管理部門★★★2．在合同條款中增加對施工單位設計變更中的虛報、造假、肢解行為的經(jīng)濟懲罰條款。建設單位設計管理部門★★★3．將設計變更評價計入施工企業(yè)的誠信評價中建設單位監(jiān)理單位總監(jiān)、專業(yè)監(jiān)理工程師▲▲1．對變更立項、工程量和單價審查把關不嚴；▲▲2．接辦施工單位提出的不合理的變更要求?！?．簽訂多方廉政合同。建設單位招標部門★★2．對廉政合同履約情況進行定期考核，考核結(jié)果與信用等級掛鉤；★★3．對監(jiān)理單位審核后的工程數(shù)量和單價被核減數(shù)額與監(jiān)理紀檢監(jiān)察部門監(jiān)理單位初審監(jiān)理單位總監(jiān)、專業(yè)監(jiān)理工程師▲▲▲3．對施工單位弄虛作假不正當利益行為作偽證。費支付掛鉤，實施對監(jiān)理單位嚴格的考核和管理；對與施工單位串報工程量的監(jiān)理人員清除出場，嚴重時追究法律責任。建設單位工程管理部門4.除搶險等應急特殊情況允許現(xiàn)場簽證，一般情況均應履行工程變更手續(xù)。對現(xiàn)場簽證必須有施工單位、監(jiān)理、建設單位三方參加，并完善現(xiàn)場資料，留有影像資料。設計單位出具變更設計設計單位設計人員、現(xiàn)場設計代表▲▲1．與施工單位串通，為其從技術層面上出謀劃策，通過不合理的設計變更為施工單位謀取不正當利益。建設單位設計管理部門、工程管理部門流程所處環(huán)節(jié)所涉對象及廉政風險點防控措施及責任主體所涉對象廉政風險點防控措施責任主體11.1設計變更設計單位出具變更設計設計單位設計人員、現(xiàn)場設計代表2．出具理由不充分、不成立的變更。設計費用進行核減，并按違約處理。建設單位設計管理部門、工程管理部門建設單位審核、審批建設單位數(shù)量、單價審核部門人員1．對不符合變更立項條件的，準予立項；2．與施工單位串通，對變更工程量、單價審核虛高，特別是對清淤回填、地基處理、地質(zhì)變化等隱蔽性工程變更的審查把關不嚴；3．同意施工單位先實施，后履行設計變更立項手續(xù)，導致無法審核其變更立項的合理性以及無法準確核實現(xiàn)場工程量(特別是隱蔽性工程)和現(xiàn)場施工工藝；4．將設計變更納入施工圖工程量清單進行替換，規(guī)避設計變更立項及費用審查程序，以1．實行廉政保證金制度，定期進行考核，考核結(jié)果與職務晉升、經(jīng)濟掛鉤。建設單位2．實行跟蹤審計，提前介入。建設單位財務部門3．建立設計變更審核專家?guī)欤S機產(chǎn)生專家對設計變更項目立項及費用進行會審、核查。建設單位設計管理部門、工程管理部門流程所處環(huán)節(jié)所涉對象及廉政風險點防控措施及責任主體所涉對象廉政風險點防控措施責任主體11.1設計變更建設單位審核、審批建設單位數(shù)量、單價審核部門人員便暗中為與其有利害關系的施工單位謀取不正當利益；5．擅自變更設計，弄虛作假，滿足地方利益需要。4．公示設計變更立項及批復結(jié)果；5．重大變更立項須集體研究，多部門把關，按程序辦理。建設單位設計管理部門、工程管理部門6．對設計變更辦理時間和周期過長現(xiàn)象督辦不力，給承辦人和利害關系人暗箱操作留下隱患。采用電子項目管理系統(tǒng)，設置設計變更各環(huán)節(jié)辦理時限，逾期報警。建設單位計算機信息管理部門和設計管理部門7．對施工單位申報的不合理的合同外單價不予核減。多部門聯(lián)合調(diào)查同期市場價格，作為審核的依據(jù)。建設單位單價審核部門建設單位工程管理部門人員和設計管理部門人員8．綠化、房建等項目易因個人喜好提出不必要的變更，給利害關系人可乘之機。1．嚴格按照設計圖紙施工，嚴禁建設單位及有關政府工作人員以個人身份干預工程建設，隨意進行變更；2．公示綠化、房建等項目設計變更立項及批復結(jié)果。建設單位工程管理部門和設計管理部門流程所處環(huán)節(jié)所涉對象及廉政風險點防控措施及責任主體所涉對象廉政風險點防控措施責任主體11.2索賠管理對索賠事實的認定建設單位合同管理部門人員、工程管理部門人員1．被施工單位買通，對施工單位偽造索賠現(xiàn)場視而不見。1．對索賠事件發(fā)生現(xiàn)場采取多方認定制度。索賠金額在一定金額以下的由建設單位、監(jiān)理單位、施工單位、設計代表四方共同確認；索賠金額在一定金額以上的須審計機構(gòu)、紀監(jiān)督部門參與現(xiàn)場核查；2．對索賠事件的現(xiàn)場用拍照、攝像等影像資料進行證據(jù)保存，將重大設計變更、索賠的現(xiàn)場情況及時錄入電子項目管理系統(tǒng)；3．加大現(xiàn)場的督查力度，建立建設單位現(xiàn)場管理人員對索賠事件現(xiàn)場跟蹤記錄報告制度，并與現(xiàn)場管理人員獎懲掛鉤。建設單位工程管理部門、合同管理部門施工單位、監(jiān)理單位、建設單位相關人員2．對索賠事項發(fā)生的時間、施工單位申報時間、監(jiān)采用電子項目管理系統(tǒng)，用計算機記錄索賠事項申報、審核、審批的時間節(jié)點，控制索賠流程所處環(huán)節(jié)所涉對象及廉政風險點防控措施及責任主體所涉對象廉政風險點防控措施責任主體11.2索賠管理對索賠事實的認定施工單位、監(jiān)理單位、建設單位相關人員理審核時間和建設單位現(xiàn)場認定時間進行造假，以達到符合索賠時限的目的。各流程的時間。建設單位工程管理部門、合同管理部門施工單位申報索賠申請施工單位項目經(jīng)理、工作人員1．施工單位和監(jiān)理單位串通，虛報人工、設備和材料數(shù)量，偽造發(fā)票和篡改申報日期；2．施工單位將已經(jīng)計量的工程量，又以單項變更索賠形式重復申請。對索賠事件的單價和數(shù)量審查采取多方會審制度，引進審計等第三方全程跟蹤制度。建設單位單價和數(shù)量審核部門監(jiān)理單位初審監(jiān)理單位總監(jiān)、專業(yè)監(jiān)理工程師監(jiān)理單位對施工單位虛報的索賠事項審查把關不嚴。建設單位審核建設單位工程管理部門人員和合同管理部門人員1．對索賠理由不符合賠付條件的和已超過合同索賠時限的，仍進行賠付；2．對施工單位虛報索賠工程量審核把關不嚴，索賠責任劃分不清，索賠費用審核虛高。制定嚴格的索賠管理制度，多方參與調(diào)查取證，多部門會審；重大索賠事件，集體研究決策。建設單位合同管理部門流程所處環(huán)節(jié)所涉對象及廉政風險點防控措施及責任主體所涉對象廉政風險點防控措施責任主體11.2索賠管理建設單位審核建設單位工程管理部門人員和合同管理部門人員3．有意為施工單位提供索賠理由或創(chuàng)造索賠條件；4．有意拖延審批時間，給利害關系人可乘之機；5．因主觀原因，在收到承包人送交的索賠報告和有關資料后28天內(nèi)未予以答復或未對施工單位作進一步要求，而導致該索賠成立。嚴格按合同規(guī)定的受理時限進行索賠受理，監(jiān)督部門要參與較大金額索賠事件的審核工作。建設單位合同管理部門6．“反索賠”意識不強或主動放棄“反索賠”的權(quán)力，給國家造成損失；7．主動放棄對施工單位的正當索賠。1．要強化合同管理、培訓，提高管理人員的合同管理意識；2．建立建設單位索賠和反索賠管理制度。投資方根據(jù)年度計劃和工程進度撥款被征地、拆遷戶投資方根據(jù)年度計劃和工程進度撥款被征地、拆遷戶建設單位按照計量和合同辦理資金支付手續(xù)征地拆遷組織實施部門按戶支付補償款監(jiān)理、設計、科研等單位以及材料供應商施工單位使用項目資金合同合同計量流程所處環(huán)節(jié)所涉對象及廉政風險點防控措施及責任主體所涉對象廉政風險點防控措施責任主體12項目資金管理建設單位撥付資金建設單位工程管理部門人員、財務部門人員1．手續(xù)不完備，不按程序付款；2．不按合同付款，存在超付現(xiàn)象；3．挪用、擠占項目資金；4．惡意拖延支付時間或提前支付；5．拖延支付、克扣監(jiān)理費用；6．獎勵基金不按規(guī)定規(guī)范使用；7．挪用、擠占監(jiān)理費支付業(yè)主或質(zhì)量監(jiān)督、檢查費；1．制定資金撥付審批制度，明確資金撥付審批程序；2．對建設項目實行全過程跟蹤審計；3．制定財務內(nèi)控制度，明確財務人員崗位責任，建立財務人員相互制約機制；4．建立財務人員內(nèi)部交流機制，實行定期輪崗；5．強化財務人員主動參與工程建設全過程。6．不提倡從合同價中提取獎勵基金，建議從招標節(jié)余資金中拿出部分資金設立獎勵基金獎勵達到優(yōu)良工程標準的施工、監(jiān)理單位。項目管理單位、建設單位財務(審計)部門7．建立項目資金支付電子信息系統(tǒng)，對資金支付情況實時跟蹤。建設單位財務部門和計算機信息管理部門流程所處環(huán)節(jié)所涉對象及廉政風險點防控措施及責任主體所涉對象廉政風險點防控措施責任主體12項目資金管理建設單位撥付資金建設單位工程管理部門人員、財務部門人員8．在建設資金緊缺的情況下，將資金撥付給與自己有利益(利害)關系的施工單位。集體研究審批項目資金的撥付。建設單位工程管理部門9．征地拆遷補償資金撥付環(huán)節(jié)的風險和防控措施詳見征地拆遷工作流程。施工單位使用項目資金施工單位總公司財務部門人員、項目經(jīng)理部項目經(jīng)理1．抽逃、轉(zhuǎn)移、拆借項目資金；2．偽造不實材料采購合同，調(diào)轉(zhuǎn)資金；3．將工程項目資金用于投資等。建設單位、開戶銀行、施工單位三方簽訂“資金監(jiān)管”協(xié)議，要求開戶銀行在每筆大額資金撥付前對施工單位付款依據(jù)進行審核把關。建設單位財務部門其他環(huán)節(jié)建設單位財務（審計）部門人員1．委托與自己有利益(利害)關系的社會審計機構(gòu)進行項目審計。通過招標、競爭性談判等方式選擇社會審計機構(gòu)。建設單位財務(審計)部門和招標部門建設單位委托的社會審計機構(gòu)審計人員2．被施工單位收買，不核減應減金額。1．在合同中確定審計質(zhì)量與審計費用掛鉤；2．加強對社會審計機構(gòu)的履約考核；3．建立社會審計機構(gòu)信用檔案，將社會審計機構(gòu)存在的問題載入其信用檔案。行政監(jiān)督部門、建設單位財務(審計)部門

流程所處環(huán)節(jié)所涉對象及廉政風險點防控措施及責任主體所涉對象廉政風險點防控措施責任主體建設單位財務部門人員3．在特定銀行開設賬戶，存儲、借貸建設資金。集體研究選擇開戶銀行。建設單位財務部門建設單位財務部門人員4．虛列建設成本，套取建設資金。組織實施建設項目全過程跟蹤審計。建設單位財務(審計)部門監(jiān)理單位審核評定頒發(fā)交工驗收證書監(jiān)理單位審核評定頒發(fā)交工驗收證書建設單位向交通工程質(zhì)量監(jiān)督機構(gòu)申請交工檢測交通工程質(zhì)量監(jiān)督機構(gòu)組織質(zhì)量檢測建設單位組織交工驗收會施工單位自評合格后提出申請流程所處環(huán)節(jié)所涉對象及廉政風險點防控措施及責任主體所涉對象廉政風險點防控措施責任主體13交工驗收施工單位提出申請施工單位項目經(jīng)理提交虛假建設情況報告。督促每個參建單位實事求是進行總結(jié)，抽查相關原始數(shù)據(jù)。建設單位工程管理部門監(jiān)理單位審核評定監(jiān)理單位總監(jiān)、專業(yè)監(jiān)理工程師1．審核評定把關不嚴，對不合格工程進行了合格評定；2．降低質(zhì)量檢測標準，有傾向性的選擇檢測內(nèi)容，或出具虛假報告。1．交工驗收行政監(jiān)督部門、紀檢監(jiān)察部門進行監(jiān)督；2．建立責任追究制，降低相關監(jiān)理人員和監(jiān)理單位的信用等級。建設單位申請交工檢測建設單位工程管理人員、交通工程質(zhì)量監(jiān)督機構(gòu)驗收人員1．向驗收人員行賄或與其串通，規(guī)避工程缺陷、隱瞞未完工地點或請其降低驗收標準；2．建設單位個別人員操縱、組織對不合格工程進行驗收。強化檢測單位工作準確性和公正性的管理。交通工程質(zhì)量監(jiān)督機構(gòu)組織質(zhì)量檢測交通工程質(zhì)量監(jiān)督機構(gòu)驗收人員因接受建設單位宴請，收受、索要好處等原因，把關不嚴，出具不真實檢測意見報交通運輸主管部門。檢測驗收標準和程序進行公開。交通工程質(zhì)量監(jiān)督機構(gòu)建設單位按審計報告、審計意見書或?qū)徲嫑Q定進行整改建設單位備齊項目決算資料后向有管轄權(quán)限的國家審計機關或上級審計機構(gòu)申請審計現(xiàn)場審計建設單位配合審計實施國家審計機關或上級審計機構(gòu)直接審計工程造價審核委托社會中介機構(gòu)審計建設單位按審計報告、審計意見書或?qū)徲嫑Q定進行整改建設單位備齊項目決算資料后向有管轄權(quán)限的國家審計機關或上級審計機構(gòu)申請審計現(xiàn)場審計建設單位配合審計實施國家審計機關或上級審計機構(gòu)直接審計工程造價審核委托社會中介機構(gòu)審計向國家審計機關或上級審計機構(gòu)報備審計報告向委托單位提交審計報告國家審計機關或上級審計機構(gòu)出具審計意見書或下達審計決定出具審計報告、審計意見書或下達審計決定建設單位申請正式竣工決算運營單位提出問題、建設管理單位現(xiàn)場巡查時發(fā)現(xiàn)問題缺陷責任認定運營單位提出問題、建設管理單位現(xiàn)場巡查時發(fā)現(xiàn)問題缺陷責任認定確定為缺陷責任的，提出處理辦法和對策根據(jù)確定的責任確定費用的分攤組織缺陷維修流程所處環(huán)節(jié)所涉對象及廉政風險點防控措施及責任主體所涉對象廉政風險點防控措施責任主體缺陷責任期缺陷責任認定建設單位工程管理部門人員對缺陷責任的認定界限模糊，將應由施工單位承擔的缺陷責任，通過設計變更等手段轉(zhuǎn)為由建設單位承擔。建設單位、運營單位、監(jiān)理單位、設計單位、施工單位等多方共同參與缺陷責任認定。建設單位工程管理部門和運營管理單位組織缺陷維修建設單位工程管理部門人員、試驗檢測部門人員1．和施工單位通過私下交易，延緩維修或不維修；2．降低對施工單位的處罰力度或降低復檢檢測標準，以謀取不正當利益。1．按維修質(zhì)量和進度考核結(jié)果控制質(zhì)量保證金的最終支付；2．按原標準驗收維修工程的質(zhì)量；3．定期回訪工程現(xiàn)場，專人負責組織缺陷維修；4．對不履行監(jiān)管職責的建設單位相關人員給予相應處理；5．嚴格按照招標文件中對缺陷工程應采取的措施執(zhí)行，強化施工單位履約意識。建設單位工程管理部門工程決算、竣工審計經(jīng)交通主管部門認定建設單位按規(guī)定提出申請支付質(zhì)量保證金質(zhì)量監(jiān)督機構(gòu)組織質(zhì)量檢測鑒定工程決算、竣工審計經(jīng)交通主管部門認定建設單位按規(guī)定提出申請支付質(zhì)量保證金質(zhì)量監(jiān)督機構(gòu)組織質(zhì)量檢測鑒定行政主管部門組織竣工驗收會議頒發(fā)竣工驗收證書行政主管部門接受申請流程所處環(huán)節(jié)所涉對象及廉政風險點防控措施及責任主體所涉對象廉政風險點防控措施責任主體15竣工驗收建設單位按規(guī)定提出申請建設單位工程管理部門人員1．放縱施工單位缺陷責任未承擔或未完全承擔，提前進行竣工驗收；2．規(guī)避決算審計，提前進行竣工驗收。1．實行質(zhì)量責任終身制度；2．嚴格按照竣工驗收辦法執(zhí)行。建設單位工程管理部門交通工程質(zhì)量監(jiān)督機構(gòu)組織質(zhì)量檢測鑒定交通工程質(zhì)量監(jiān)督機構(gòu)組織質(zhì)量檢測鑒定1．出具不真實鑒定意見；2．在驗收工作中濫用職權(quán)、徇私舞弊、索賄受賄。1．實行質(zhì)量責任終身制度；2．建立社會檢測機構(gòu)信用檔案；3．禁止施工單位私下單獨接觸檢測人員。交通工程質(zhì)量監(jiān)督機構(gòu)支付質(zhì)量保證金建設單位財務部門人員提前支付、拖延支付或不支付質(zhì)量保證金。1．按時限及時支付質(zhì)量保證金，及時清理開戶行；2．財務資料及時清理移交。建設單位財務部門

重點制度建設指南序號制度名稱主要內(nèi)容1建設單位工作人員責任追究制度對項目建設過程中建設單位所承擔的勘察設計文件審查、資金撥付、招投標、質(zhì)量檢查、安全管理、計量審核、設計變更立項和費用審核、索賠等各環(huán)節(jié)的責任進行明確，出現(xiàn)問題的，追究其責任。2重要崗位定期輪崗制度對財務、招投標、工程現(xiàn)場管理、數(shù)量審核、單價審核等高風險崗位定期進行輪崗。3全過程跟蹤審計制度從項目前期的征地拆遷，建設實施階段的計量、設計變更、項目資金撥付、交竣工驗收等必