定州市科學(xué)技術(shù)協(xié)會(huì)預(yù)算公開闡明一、本部門職責(zé)及機(jī)構(gòu)設(shè)置狀況部門職責(zé)：根據(jù)《定州市科學(xué)技術(shù)協(xié)會(huì)職能配置、內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)和機(jī)構(gòu)設(shè)置：?jiǎn)挝幻Q單位性質(zhì)單位規(guī)格經(jīng)費(fèi)保障形式合計(jì)定州市科學(xué)技術(shù)協(xié)會(huì)事業(yè)正科級(jí)財(cái)政性資金基本保證二、收支總體狀況按照預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，目前本市部門預(yù)算旳編制實(shí)行綜合預(yù)算制度，即所有收入和支出都反應(yīng)在預(yù)算中。1、收入闡明我部門本年收入151.33萬(wàn)元，其中：財(cái)政撥款151.33萬(wàn)元；無(wú)上級(jí)補(bǔ)助收入；無(wú)事業(yè)收入；無(wú)經(jīng)營(yíng)收入；無(wú)附屬單位上解收入，無(wú)其他收入。2、支出闡明安排支出151.33萬(wàn)元，其中：人員經(jīng)費(fèi)支出126.03萬(wàn)元，平常公用經(jīng)費(fèi)支出12.30萬(wàn)元；本級(jí)項(xiàng)目支出13萬(wàn)元；無(wú)上繳上級(jí)支出；無(wú)經(jīng)營(yíng)支出；無(wú)對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出。3、比上年增減狀況預(yù)算收支安排151.33萬(wàn)元，較預(yù)算154.73萬(wàn)元減少3.4萬(wàn)元，其中基本支出增長(zhǎng)4.3萬(wàn)元，重要為增長(zhǎng)人員經(jīng)費(fèi)支出；項(xiàng)目支出減少20萬(wàn)元。三、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排狀況我部門安排機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)12.30萬(wàn)元，其中：辦公及印刷費(fèi)0.24萬(wàn)元，郵電費(fèi)0.37萬(wàn)元，差旅費(fèi)0.24萬(wàn)元，辦公用房水電費(fèi)0.86萬(wàn)元，辦公用房取暖費(fèi)2.1萬(wàn)元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)及其他費(fèi)用1.8萬(wàn)元（其中燃料費(fèi)0.9萬(wàn)元、維修費(fèi)0.45萬(wàn)元、保險(xiǎn)費(fèi)0.45萬(wàn)元），公務(wù)交通補(bǔ)助5.3萬(wàn)元，工會(huì)經(jīng)費(fèi)0.57萬(wàn)元，福利費(fèi)0.82萬(wàn)元。本級(jí)項(xiàng)目出支13萬(wàn)元，其中：開展全國(guó)科普日活動(dòng)、科普主題宣傳活動(dòng)3萬(wàn)元，老科協(xié)經(jīng)費(fèi)5萬(wàn)元，創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)發(fā)展示范市招商工作經(jīng)費(fèi)5萬(wàn)元。四、“三公”經(jīng)費(fèi)安排狀況無(wú)因公出國(guó)（境）費(fèi)安排。公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)1.8萬(wàn)元（其中燃料費(fèi)0.9萬(wàn)元、維修費(fèi)0.45萬(wàn)元、保險(xiǎn)費(fèi)0.45萬(wàn)元），無(wú)公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)、無(wú)公務(wù)接待費(fèi)。與持平，無(wú)增減變化。五、績(jī)效預(yù)算信息總體績(jī)效目旳：開展科普活動(dòng)，提高科普能力，力爭(zhēng)整年工作達(dá)優(yōu)職責(zé)分類績(jī)效目旳：開展平?？破栈顒?dòng)旳同步，開展全國(guó)科普日專題活動(dòng)，參與科普活感人次達(dá)5000以上實(shí)現(xiàn)年度發(fā)展規(guī)劃目旳旳保障措施科普專題經(jīng)費(fèi)保障，機(jī)關(guān)人員平常經(jīng)費(fèi)保障部門職責(zé)-工作活動(dòng)績(jī)效目旳731定州市科學(xué)技術(shù)協(xié)會(huì)單位：萬(wàn)元職責(zé)活動(dòng)年度預(yù)算數(shù)內(nèi)容描述績(jī)效目旳績(jī)效指標(biāo)評(píng)價(jià)原則優(yōu)良中差科學(xué)技術(shù)普及8.00實(shí)行《全民科學(xué)素質(zhì)行動(dòng)計(jì)劃綱發(fā)》，提高科普能力，開展科普活動(dòng)開展科普活動(dòng)，提高科普能力開展科普活動(dòng)8.00開展科普惠農(nóng)、科普益民等重點(diǎn)科普活動(dòng)；開展全國(guó)科普日、科普下鄉(xiāng)系列科普活動(dòng)通過(guò)開展多種科普活動(dòng)，吸引各重點(diǎn)人群參與，普及科普知識(shí)科普活動(dòng)參與人次≥5000≥4000≥3000＜3000舉行青少年科技創(chuàng)新大賽舉行定州市青少年科技創(chuàng)新大賽，提高青少年科學(xué)素質(zhì)青少年科學(xué)教育普及青少年參與人次≥300≥200≥100＜100創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)發(fā)展示范市5.00發(fā)揮科協(xié)組織獨(dú)特優(yōu)勢(shì)，增進(jìn)企業(yè)科技升級(jí)培育創(chuàng)立科技型中小企業(yè)，推進(jìn)和引領(lǐng)老式產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型和新興產(chǎn)業(yè)發(fā)展培育、扶持科技型中小企業(yè)5.00運(yùn)用科協(xié)和學(xué)會(huì)旳人才優(yōu)勢(shì)，幫扶一批科技型中小企業(yè)幫扶科技型中小企業(yè)幫扶科技型中小企業(yè)旳數(shù)量≥6≥5≥4＜4政務(wù)管理負(fù)責(zé)系統(tǒng)綜合業(yè)務(wù)管理和機(jī)關(guān)綜合管理加強(qiáng)科協(xié)機(jī)關(guān)自身建設(shè)，提高機(jī)關(guān)服務(wù)能力綜合業(yè)務(wù)管理制定科學(xué)普及發(fā)展規(guī)劃，保障科普項(xiàng)目管理等各項(xiàng)工作開展各類科普業(yè)務(wù)工作籌劃到位，開展在序，助推科普事業(yè)發(fā)展能力提高科普管理業(yè)務(wù)工作保障率100%≥95%≥90%＜90%綜合事務(wù)管理開展機(jī)關(guān)組織建設(shè)等保障類有關(guān)工作保障機(jī)關(guān)工作正常高效運(yùn)轉(zhuǎn)各項(xiàng)綜合事務(wù)工作完畢率100%≥95%≥90%＜90%六、政府采購(gòu)預(yù)算狀況，我部門未安排政府采購(gòu)預(yù)算。詳細(xì)內(nèi)容空表列示。政府采購(gòu)項(xiàng)目來(lái)源采購(gòu)物品名稱政府采購(gòu)目錄序號(hào)數(shù)量單位數(shù)量單價(jià)政府采購(gòu)金額項(xiàng)目名稱預(yù)算資金總計(jì)當(dāng)年部門預(yù)算安排資金其他渠道資金合計(jì)一般公共預(yù)算撥款基金預(yù)算撥款財(cái)政專戶核撥其他來(lái)源收入環(huán)境保護(hù)局小計(jì)七、國(guó)有資產(chǎn)信息國(guó)有固定資產(chǎn)為41.81萬(wàn)元。其中：房屋類180平方米，價(jià)值12.82萬(wàn)元,車輛2輛，價(jià)值19.70萬(wàn)元。其他固定資產(chǎn)價(jià)值為9.29萬(wàn)元。單位無(wú)新置資產(chǎn)計(jì)劃。固定資產(chǎn)占用狀況表截止時(shí)間：12月31日項(xiàng)目數(shù)量?jī)r(jià)值（單位：萬(wàn)元）資產(chǎn)總額—41.811、房屋（平方米）18012.82其中：辦公用房（平方米）18012.822、車輛（臺(tái)、輛）219.703、單價(jià)在20