本文格式為Word版，下載可任意編輯——2023年財務(wù)科室助理職責(zé)范圍(4篇)每個人都曾試圖在平淡的學(xué)習(xí)、工作和生活中寫一篇文章。寫作是培養(yǎng)人的觀測、聯(lián)想、想象、思維和記憶的重要手段。相信大量人會覺得范文很難寫？下面是我?guī)痛蠹艺淼膬?yōu)質(zhì)范文，僅供參考，大家一起來看看吧。

財務(wù)科室助理職責(zé)范圍篇一

2、員工入,離職辦理,檔案維護(hù)及電子資料的輸入并及時更新.

3、合同資料的打印,簽定,續(xù)簽,送審,記錄

4、每月員工轉(zhuǎn)正,考核的資料準(zhǔn)備和進(jìn)度的督促

5、考勤指紋的錄入和維護(hù)

6、常規(guī)會計帳務(wù)的處理

7、公司各項(xiàng)費(fèi)用支出的資料整理

8、公司各類資產(chǎn)、設(shè)施、用品的申購配置、領(lǐng)用和管理

9、其他日常行政事務(wù)管理

10、以及公司安排的其它事宜

財務(wù)科室助理職責(zé)范圍篇二

1、負(fù)責(zé)公司付款及賬扣審核工作

-審核付款憑據(jù)資料是否完整、合法、確鑿。

-根據(jù)已簽訂的合同、協(xié)議、訂單等付款憑據(jù)，審核款項(xiàng)的內(nèi)容、收款賬戶、用途是否與原始憑據(jù)一致。

-審核發(fā)票與相關(guān)原始憑據(jù)是否合法，金額是否確鑿，確保內(nèi)容與《付款審批報告》相符。

-審核購買貨款在資金使用范圍之內(nèi)，是否存在購買明顯不合理狀況。

-屬于代墊款，須得到代付款客戶或供應(yīng)商的書面確認(rèn)。

-審核費(fèi)用報銷是否合法；審核原始憑據(jù)的真實(shí)、完整、確鑿性，報銷金額的確鑿性，內(nèi)容的完整性。

-其他特定審核工作。

2、協(xié)助資金規(guī)劃經(jīng)理完成公司各階段融資計劃，確保公司業(yè)務(wù)順利進(jìn)行；

3、上級指定的其他工作項(xiàng)目。

財務(wù)科室助理職責(zé)范圍篇三

1、負(fù)責(zé)公司付款及賬扣審核工作

-審核付款憑據(jù)資料是否完整、合法、確鑿。

-根據(jù)已簽訂的合同、協(xié)議、訂單等付款憑據(jù)，審核款項(xiàng)的內(nèi)容、收款賬戶、用途是否與原始憑據(jù)一致。

-審核發(fā)票與相關(guān)原始憑據(jù)是否合法，金額是否確鑿，確保內(nèi)容與《付款審批報告》相符。

-審核購買貨款在資金使用范圍之內(nèi)，是否存在購買明顯不合理狀況。

-屬于代墊款，須得到代付款客戶或供應(yīng)商的書面確認(rèn)。

-審核費(fèi)用報銷是否合法；審核原始憑據(jù)的真實(shí)、完整、確鑿性，報銷金額的確鑿性，內(nèi)容的完整性。

-其他特定審核工作。

2、協(xié)助資金規(guī)劃經(jīng)理完成公司各階段融資計劃，確保公司業(yè)務(wù)順利進(jìn)行；

3、上級指定的其他工作項(xiàng)目。

財務(wù)科室助理職責(zé)范圍篇四

1、做好收費(fèi)結(jié)算工作；

2、領(lǐng)取、使用、管理和歸還收銀備用金；

3、制作、打印、核對收銀相關(guān)憑證；

4、匯總收據(jù)、發(fā)票，編制相關(guān)報表；

5、根據(jù)收款憑證登記現(xiàn)金和銀行日記賬，并將憑證送至?xí)嫞?/p>

6、合理保管收銀備用金；

7、協(xié)助處理其他與財務(wù)有