1/9藥品購進使用崗位職責(共12篇)取，查驗同批號藥品檢驗報告；進口等現(xiàn)象。防潮、防蟲、防鼠等措施。、包裝不牢或破損、標志模糊等。責員做好采購工作；變質(zhì)藥品及時上報處理，做溫控工作；、供。2/9格認真地進行折算率的核算，并做出是否。劑室消耗藥品與利益。。相關問題。脫落、脆片、發(fā)2.日常組織本室人員經(jīng)常對藥品質(zhì)量情況進行檢查。4.藥品按法定保存條件放置，如：冷藏，避光等。及時解決，及時報告。7.發(fā)現(xiàn)本室的藥品有質(zhì)量問題時及時與藥檢室聯(lián)系，立即停止使用并向組長報告。。(一)教育背景(二)培訓經(jīng)歷(三)經(jīng)驗(四)技能。及時解決。確保設備處于良好狀態(tài)。****理進行計劃、指導、實施和協(xié)調(diào)，對分管工作的有裁決權，對藥品經(jīng)營中的質(zhì)量3/9題。。制劑空配制的各種制劑及所用原料、輔料、包報告。完整、真實、可靠的記錄和報告4、檢驗人員必須嚴格以中國藥典(2015版)、本院制劑質(zhì)量標準為依據(jù)，進行藥品檢驗，并填寫檢驗制訂藥品和制劑質(zhì)量情況。7、負責統(tǒng)計(珠海統(tǒng)計)材料、工具和設備等所有庫存情況，根據(jù)材料、工具及備件的使用頻率提出品的出入庫手續(xù)，并及時登帳，對庫存藥品了做溫控工作；工作負責；所有藥品應,經(jīng)常檢查藥品的存放情況,保知單,交實驗室主任審核.外讓藥品.經(jīng)批準出借的藥品,科研服務的思想,熟悉業(yè)務知識,,每月進行帳物核對,并與記帳員進行開保管,學期結束時結算出學科的.九,完成系,室負責人布置的其它工作.十,按學校規(guī)定實行做班.護改造計劃,支出預算計劃,在批準后貫徹執(zhí)行.手續(xù)不全不發(fā)貨,特殊情況須經(jīng)有關領導簽批.,按物料種類,規(guī)格,等級分區(qū)堆碼,不得混和亂堆,保持庫區(qū)的整潔.施.料主管做好盤點,盤虧的處理及調(diào)帳工作.表,逐步應用計算機管理倉庫工作.部部長臨時交辦的其他任務(一)l真復查會計憑證及付款單，保證憑證準確無誤。如手續(xù)不全或有錯誤現(xiàn)象應及時退復核。4/9(l)現(xiàn)金日記賬所記錄的內(nèi)容必須同會計憑證相一致，不得隨便增加或刪減；(2)日記賬必須連續(xù)登記，不得跳行或隔頁，不得隨便損壞賬簿；(3)文字和數(shù)字必須準確無誤、整潔清晰，如有改動，必須嚴格按會計制度執(zhí)行。(1)將部門收回的支票及時送交銀行進賬；收到銀行回單時，及時登記后交給會計做賬；如有銀行(3)支票必須憑領導審批的申領單方能開具；填寫支票時，應做到時間、金額、賬號及收款人單位支票應分別保管。(l)每日下午4：30開始匯總當日憑證，下班前應將匯總表及所附憑證交電腦室輸機，如遇當日憑證(3)每月月初應將上月會計憑證進行整理，檢查編號有無錯漏，并將檢查無誤的會計憑證按順序裝(4)所有會計憑證、會計報表及有關文件設專庫、專柜分門別類進行保管，做到出入庫皆有登記，(二)崗位名稱：出納員，做到賬實相符額是否相符，審核無誤后才填寫金額的轉賬支票時，必須在支票上寫明收款設的登記薄上簽章。在隨時掌握銀行存款的賬面余額是否與當日實際達賬項，要及時查詢。嚴禁將銀行賬戶出在確保安全和完整無缺。如有短，不得任意轉交他人代為保管。，現(xiàn)特綜合整理幾個比較全面、比較有典型代事或正在從事出納工作的朋友會有所幫助，并責或者說出納工作職責再花費更多的時間。、。5/9A現(xiàn)金收付責。B賬處理了解公司資金運作情況，以調(diào)度資金。每日下財政監(jiān)制章的財政票據(jù)外，其余收據(jù)(1)辦理現(xiàn)金收付和結算業(yè)務；(2)登記現(xiàn)金和銀行存款日記賬；(3)保管庫存現(xiàn)金和各種有價證券；(4)保管有關印章、空白收據(jù)和空白支票。出納是會計工作的重要環(huán)節(jié)，涉及的是現(xiàn)金收付、銀行結算等活動，而這些又直接關系到職工個人、。通常可按現(xiàn)金與銀行存款，銀行存款員應當熟悉財經(jīng)法律、法規(guī)；規(guī)章和國家統(tǒng)一法辦事。會計人員應當按照理物資，以及不按國家關于成本開支范圍和理的；二是交接過程中要有專人負責監(jiān)交。交接要求進行財產(chǎn)清理.6/9出納崗位職責(出納工作職責)通俗版:款收付周報表”。額人的收據(jù)。如實按規(guī)定的時限、順序、逐欄、全部欄章。攜帶的差旅費；結算起點以下的零星支出(公司結算起點為500元)；公司總經(jīng)理批準的其它開支。準后提取。工不準用公司銀行賬戶代其他單位算，賬款相符。質(zhì)量現(xiàn)金職責出納崗位職責(出納工作職責)簡潔版版:、日清月結。三、嚴格遵守現(xiàn)金管理制度，庫存現(xiàn)金不得超過定額，不坐支，不挪用，不得用白條抵頂庫存現(xiàn)金，用登記簿。六、加強安全防范意識和安全防范措施，嚴格執(zhí)行安全制度，認真管好現(xiàn)金、各種印章、空白支票、。出納崗位職責(出納工作職責)標準版版:4.負責辦理的銀行匯款回單、銀行進賬單回單等各種收付款憑證。而造成的資金損失，由個人負責賠償。活動。二月三十一日止。；7/9有原始憑證(結帳和更正錯誤的記帳憑證可以不壓。記帳科目；金額；所附原始憑證張數(shù)；填制清楚、登記及位的現(xiàn)金收入中直接個人名義存入儲蓄,不準保會計科崗位職責(一)現(xiàn)金出納崗位：行，不得坐支。(二)審核報賬崗位：有權拒絕報銷。。(三)會計記賬崗位：否正確。(四)預算計劃崗位：。(1)會同有關部門擬定固定資產(chǎn)的核算與管理辦法；(2)參與編制固定資產(chǎn)更新改造和大修理計劃；(3)負責固定資產(chǎn)的明細核算和有關報表的編制；(4)計算提取固定資產(chǎn)折舊和大修理資金；(5)參與固定資產(chǎn)的清查盤點。包括：(1)會同有關部門擬定材料物資的核算與管理辦法；(2)審查匯編材料物資的采購資金計劃；(3)負責材料物資的明細核算；(4)會同有關部門編制材料物資計劃成本目錄；(5)配合有關部門制定材料物資消耗定額；(6)參與材料物資的清查盤點。8/9(l)負責庫存商品的明細分類核算；(2)會同有關部門編制庫存商品計劃成本目錄；(3)配合有關部門制定庫存商品的最低、最高限額；(4)參與庫存商品的清查盤點。(1)監(jiān)督工資基金的使用；(2)審核發(fā)放工資、獎金；(3)負責工資的明細核算；(4)負責工資分配的核算；(5)計提應付福利費和工會經(jīng)費等費用。(1)擬定成本核算辦法；(2)制定成本費用計劃；(3)負責成本管理基礎工作；(4)核算產(chǎn)品成本和期間費用；(5)編制成本費用報表并進行分析；(6)協(xié)助管理在產(chǎn)品和自制半成品。(1)負責編制收入、利潤計劃；(2)辦理銷售款項結算業(yè)務；(3)負責收入和利潤的明細核算；(4)負責利潤分配的明細核算；(5)編制收入和利潤報表；(6)協(xié)助有關部門對產(chǎn)成品進行清查盤點。(1)擬定資金管理和核算辦法；(2)編制資金收支計劃；(3)負責資金調(diào)度；(4)負責資金籌集的明細分類核算；(5)負責企業(yè)各項投資的明細分類核算。(l)建立往來款項結算手續(xù)制度；(2)辦理往來款項的結算業(yè)務；(l)負責登記總賬；(2)負責編制資產(chǎn)負債表、利潤表、現(xiàn)金流量表等有關財務會計報表；(3)負責管理會計憑證和財務會計報表。(l)審查財務成本計劃；(2)審查各項財務收支；(3)復核會計憑證和財務會計報表。所要求的辦理。對現(xiàn)金收、支的原始憑證期支票、空頭支票。對簽發(fā)的支票必須填寫用督支票的收回情況。6.收付現(xiàn)金雙方必須當面點清，防止發(fā)生差錯。8.杜絕白條抵庫，發(fā)現(xiàn)問題及時匯報領導。在部長領導下，按照公司財會制度和核算管理有關規(guī)定，負責公司各種核算和其他業(yè)務的記帳工作。(二)金等會計核算，按時編制各種財務報表，使經(jīng)查發(fā)票使用情況。9/