第第10頁(yè)共20頁(yè)安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管把握度為進(jìn)一步加強(qiáng)企業(yè)(公司)安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控，推動(dòng)事故預(yù)防工作科學(xué)化、信息化、標(biāo)準(zhǔn)化，實(shí)現(xiàn)把風(fēng)險(xiǎn)把握在隱患形成之前、把隱患消滅在事故前面，特建立安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管把握度。一、總則安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控是指在安全生產(chǎn)過(guò)程中，針對(duì)各系統(tǒng)、各環(huán)節(jié)可能存在的安全風(fēng)險(xiǎn)、危害因素以及危急源，進(jìn)展辨識(shí)、分析、分級(jí)管控的治理措施。各部門(mén)負(fù)責(zé)人是本單位安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控工作實(shí)施的責(zé)任主體。二、安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控組織機(jī)構(gòu)管控”工作領(lǐng)導(dǎo)組：組長(zhǎng)： (主要負(fù)責(zé)人)副組長(zhǎng)： 全負(fù)責(zé)人) 負(fù)責(zé)人)成員： 、……(二)領(lǐng)導(dǎo)組職責(zé)主要負(fù)責(zé)人是安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控第一責(zé)任人，對(duì)安全風(fēng)險(xiǎn)管控全面負(fù)責(zé)。安全負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)對(duì)安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控實(shí)施的監(jiān)視、治理、考核。各部門(mén)負(fù)責(zé)人具體負(fù)責(zé)實(shí)施分管系統(tǒng)范圍內(nèi)的安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控工作。設(shè)備部負(fù)責(zé)具體實(shí)施公用關(guān)心系統(tǒng)的安全風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)、分級(jí)、把握治理、公告警示等工作。班組長(zhǎng)負(fù)責(zé)本作業(yè)區(qū)域和工藝工序的安全風(fēng)險(xiǎn)管控工作。崗位人員負(fù)責(zé)本崗位的安全風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)管控。(三)安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控辦公室設(shè)置主任： 副主任： 、 成員： 、 、 、 辦公室：安環(huán)部聯(lián)系人： 、 辦公室職責(zé)領(lǐng)導(dǎo)組下設(shè)辦公室，辦公室在安環(huán)部處，由 (安全負(fù)責(zé)人)兼任辦公室主任，負(fù)責(zé)檢查、催促安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控工作的實(shí)施狀況，具體職責(zé)如下：制定安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控工作實(shí)施方案，明確辨識(shí)程序、評(píng)估方法、管控措施以及層級(jí)責(zé)任、考核獎(jiǎng)懲等內(nèi)容；制定安全風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)的程序和方法(通過(guò)對(duì)系統(tǒng)的分析、危急源的調(diào)查、危急區(qū)域的界定、存在條件及觸發(fā)因素的分析、潛在危急性分析)；指導(dǎo)、催促各部門(mén)、車(chē)間開(kāi)展“安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控”工作； 組織相關(guān)人員對(duì)全公司“安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控”實(shí)施狀況進(jìn)展檢查、考核；5.承辦上級(jí)部門(mén)“安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控”工作領(lǐng)導(dǎo)組交辦的其他工作。三、危急源辨識(shí)程序及風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估方法(一)綜合辨識(shí)程序 年度危急源辨識(shí)及風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估每年由主要負(fù)責(zé)人親自組織制定年度危急源辨識(shí)及風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估工作方案，抽調(diào)各部門(mén)負(fù)責(zé)人(必要時(shí)聘請(qǐng)專(zhuān)家)，依據(jù)《生產(chǎn)過(guò)程危急和有害因素分類(lèi)與代碼》(GB/T13861- 業(yè)職工傷亡事故分類(lèi)》(GB6441-86)，圍繞人的擔(dān)憂(yōu)全行為、物的擔(dān)憂(yōu)全狀態(tài)、環(huán)境的不良因素和治理缺陷等要素，對(duì)生產(chǎn)系統(tǒng)、裝置設(shè)施、作業(yè)環(huán)境、作業(yè)活動(dòng)等進(jìn)展一次全面、系統(tǒng)的危急源辨識(shí)。通過(guò)對(duì)系統(tǒng)的分析、危急源的調(diào)查、危急區(qū)域的界定、存在條件及觸發(fā)因素的分析、潛在危急性分析，確定危急源種類(lèi)及安全風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)，制定風(fēng)險(xiǎn)把握措施。 月度危急源辨識(shí)及風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估每月由各部門(mén)負(fù)責(zé)人牽頭組織本部門(mén)進(jìn)展一次危急源辨識(shí)及隱患排查，結(jié)合本部門(mén)重點(diǎn)區(qū)域、重點(diǎn)場(chǎng)所、重點(diǎn)環(huán)節(jié)以及操作行為、職業(yè)安康、環(huán)境條件、安全治理等，進(jìn)展一次專(zhuān)業(yè)系統(tǒng)的危急源辨識(shí)。3.每日危急源辨識(shí)及風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估班組長(zhǎng)每班交接班前組織本班組崗位員工對(duì)重點(diǎn)工序進(jìn)展危急源辨識(shí)。加強(qiáng)現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)管，全面掌控作業(yè)現(xiàn)場(chǎng)班組、崗位人員的危急源辨識(shí)狀況；崗位員工上崗前對(duì)上崗區(qū)域內(nèi)的環(huán)境、設(shè)備、設(shè)施、勞動(dòng)防護(hù)進(jìn)展危急源辨識(shí)，覺(jué)察危急源后準(zhǔn)時(shí)向當(dāng)班跟班隊(duì)長(zhǎng)、班組長(zhǎng)匯報(bào)，假設(shè)覺(jué)察存在不符合項(xiàng)應(yīng)馬上處理，處理不了的準(zhǔn)時(shí)匯報(bào)本班班組長(zhǎng)及部門(mén)負(fù)責(zé)人。(二)風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)評(píng)估方法由主要負(fù)責(zé)人牽頭組織，承受LEC方法對(duì)危急源進(jìn)展風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)，確定安全風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)。從高到低依次劃分為重大風(fēng)險(xiǎn)、較大風(fēng)險(xiǎn)、一般風(fēng)險(xiǎn)和低風(fēng)險(xiǎn)四級(jí)，分別承受紅、橙、黃、藍(lán)四種顏色標(biāo)示。其中：存在以下情形之一者，可界定為重大風(fēng)險(xiǎn)。發(fā)生過(guò)死亡、重傷、重大財(cái)產(chǎn)損失事故，或 次及以上輕傷、一般財(cái)產(chǎn)損失事故，且現(xiàn)在發(fā)生事故的條件照舊存在的；涉及重大危急源的；具有中毒、爆炸、火災(zāi)等危急的場(chǎng)所，作業(yè)人員在 人及以上的；經(jīng)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估確定為最高級(jí)別風(fēng)險(xiǎn)的；本企業(yè)認(rèn)為有必要列為重大安全風(fēng)險(xiǎn)的其他條件。(三)建立安全風(fēng)險(xiǎn)數(shù)據(jù)庫(kù)、重大安全風(fēng)險(xiǎn)清單各部門(mén)危急源辨識(shí)完畢后，分別由主要負(fù)責(zé)人、各部門(mén)負(fù)責(zé)人針對(duì)各系統(tǒng)LEC陣法等)對(duì)危急源進(jìn)展風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)，確定安全風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)。從高到低依次劃分為重大風(fēng)險(xiǎn)、較大風(fēng)險(xiǎn)、一般風(fēng)險(xiǎn)和低風(fēng)險(xiǎn)四級(jí)，分別承受紅、橙、黃、藍(lán)四種顏色標(biāo)示，建立一整套安全風(fēng)險(xiǎn)數(shù)據(jù)庫(kù)、重大安全風(fēng)險(xiǎn)清單、繪制“紅橙黃藍(lán)”四色安全風(fēng)險(xiǎn)分布圖，匯總造冊(cè)。明確級(jí)別、治理狀況、責(zé)任人、管控力氣等根本情況，實(shí)行“一風(fēng)險(xiǎn)一檔案”，并依據(jù)風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)，用紅、橙、黃、藍(lán)等顏色對(duì)檔案進(jìn)展分類(lèi)治理。對(duì)現(xiàn)場(chǎng)辨識(shí)消滅的不同類(lèi)別安全風(fēng)險(xiǎn)，必需明確應(yīng)急處置程序和措施，經(jīng)評(píng)估存在不行控風(fēng)險(xiǎn)的，必需馬上停頓區(qū)域作業(yè)或停頓設(shè)備運(yùn)行，撤出危急區(qū)域人員，制定整改措施進(jìn)展整改，整改完畢后再重進(jìn)展評(píng)估并進(jìn)展實(shí)時(shí)監(jiān)控。各部門(mén)每次進(jìn)展危急源辨識(shí)、安全風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估、定級(jí)完畢后，要組織編寫(xiě)安全風(fēng)險(xiǎn)清單，明確辨識(shí)的時(shí)間和區(qū)域、存在的風(fēng)險(xiǎn)和等級(jí)、管控措施和建議等內(nèi)容，做到“誰(shuí)辨識(shí)、誰(shuí)簽字、誰(shuí)負(fù)責(zé)”，存檔備查。四、安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控依據(jù)安全風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估，針對(duì)安全風(fēng)險(xiǎn)類(lèi)型和等級(jí)，從高到低，分為“公司、部門(mén)(車(chē)間)、班組、崗位”四級(jí)，逐級(jí)分降落實(shí)到每級(jí)崗位和治理、作業(yè)員工身上，確保每一項(xiàng)風(fēng)險(xiǎn)都有人治理，有人監(jiān)控，有人負(fù)責(zé)。針對(duì)重大、較大安全風(fēng)險(xiǎn)，由主要負(fù)責(zé)人親自組織，依據(jù)“五落實(shí)”原則，跟蹤安全風(fēng)險(xiǎn)管控措施落實(shí)狀況，覺(jué)察問(wèn)題準(zhǔn)時(shí)催促整改。實(shí)行設(shè)計(jì)、替代、轉(zhuǎn)移、隔離等技術(shù)、工程、治理手段，制定管控措施和工作方案，并在劃定的重大、較大安全風(fēng)險(xiǎn)區(qū)域設(shè)定作業(yè)人數(shù)上限。主要負(fù)責(zé)人牽頭組織召開(kāi)公司專(zhuān)題會(huì)，每月對(duì)評(píng)估出的重大安全風(fēng)險(xiǎn)管控措施落實(shí)狀況和管控效果進(jìn)展檢查分析，識(shí)別安全風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)結(jié)果及管控措施是否存在漏洞、盲區(qū)，針對(duì)管控過(guò)程中消滅的問(wèn)題調(diào)整完善管控措施，并結(jié)合季度和專(zhuān)項(xiàng)安全風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)評(píng)估結(jié)果，布置下一月度安全風(fēng)險(xiǎn)管控重點(diǎn)。各部門(mén)牽頭組織召開(kāi)部門(mén)專(zhuān)題會(huì)，每月對(duì)本系統(tǒng)存在的每一項(xiàng)安全風(fēng)險(xiǎn)，從制度、治理、措施、裝備、應(yīng)急、責(zé)任、考核等方面逐一落實(shí)管控措施，組織對(duì)月度安全風(fēng)險(xiǎn)重點(diǎn)管控區(qū)域措施實(shí)施狀況進(jìn)展一次檢查分析，落實(shí)管控措施是否符合現(xiàn)場(chǎng)實(shí)際，不斷完善改進(jìn)管控措施。由安全負(fù)責(zé)人牽頭，安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控辦公室負(fù)責(zé)嚴(yán)格比照每一項(xiàng)安全風(fēng)險(xiǎn)的管控措施，抓好日常監(jiān)視檢查，確保管控措施嚴(yán)格落實(shí)到位。五、建立安全風(fēng)險(xiǎn)清單及安全風(fēng)險(xiǎn)管控措施安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控辦公室在風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)評(píng)估和分級(jí)之后，負(fù)責(zé)建立風(fēng)險(xiǎn)清單及3)格式，完善安全風(fēng)險(xiǎn)管控措施。風(fēng)險(xiǎn)清單應(yīng)至少包括風(fēng)險(xiǎn)名稱(chēng)、風(fēng)險(xiǎn)位置、風(fēng)險(xiǎn)類(lèi)型、風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)、管控措施及責(zé)任人等內(nèi)容。六、建立重大安全風(fēng)險(xiǎn)管控措施安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控辦公室對(duì)重大風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)展匯總，登記造冊(cè)，并對(duì)重大風(fēng)險(xiǎn)存在的作業(yè)場(chǎng)所或作業(yè)活動(dòng)、工藝技術(shù)條件、技術(shù)保障措施、治理措施、應(yīng)急處置措施、責(zé)任部門(mén)及工作職責(zé)等進(jìn)展具體說(shuō)明。對(duì)于重大安全風(fēng)險(xiǎn)，企業(yè)應(yīng)準(zhǔn)時(shí)向街道安監(jiān)辦和區(qū)安監(jiān)局報(bào)告。七、安全風(fēng)險(xiǎn)公告警示及培訓(xùn)完善安全風(fēng)險(xiǎn)公告制度，全公司要在重大安全風(fēng)險(xiǎn)區(qū)域的顯著位置，公告存在的重大安全風(fēng)險(xiǎn)、管控責(zé)任人和主要管控措施。制作崗位安全風(fēng)險(xiǎn)告知卡，標(biāo)明主要安全風(fēng)險(xiǎn)、可能引發(fā)事故隱患類(lèi)別、事故后果、管控措施、應(yīng)急措施及報(bào)告方式等內(nèi)容。安環(huán)部負(fù)責(zé)做好日常監(jiān)視檢查。加強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)教育和技能培訓(xùn)，培訓(xùn)中心每半年至少組織一次安全風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)評(píng)估技術(shù)人員進(jìn)展辨識(shí)評(píng)估專(zhuān)項(xiàng)培訓(xùn)；每年對(duì)全礦全部入井人員進(jìn)展一次以年度、綜合、專(zhuān)項(xiàng)安全風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)評(píng)估結(jié)果、與本崗位相關(guān)的重大安全風(fēng)險(xiǎn)管控措施為主的教育培訓(xùn)，確保每名員工都能嫻熟把握本崗位安全風(fēng)險(xiǎn)的根本特征及防范、應(yīng)急措施。(略)九、常用檢查表格1(JHA+LEC)評(píng)價(jià)記錄No：序號(hào)危急源或潛在大事(人、物、作業(yè)環(huán)境、治理)易發(fā)生事故類(lèi)型現(xiàn)有把握措施LECD風(fēng)險(xiǎn)級(jí)別建議增(改進(jìn))防范措施備注分析人：日期：審核人：日期：審定人：日期：填表說(shuō)明：1.審核人為所在崗位/工序負(fù)責(zé)人，審定人為上級(jí)負(fù)責(zé)人。2序號(hào)/環(huán)節(jié)/部位較大危急因素易發(fā)生的事故類(lèi)型主要防范措施依據(jù)風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)責(zé)任人1化學(xué)品倉(cāng)庫(kù)(專(zhuān)用儲(chǔ)存室、專(zhuān)用場(chǎng)所)易燃、有毒化學(xué)品(如油漆、天拿水等)火災(zāi)爆炸中毒和窒息灼燙應(yīng)儲(chǔ)存在陰涼通風(fēng)的倉(cāng)庫(kù)內(nèi)，防止泄漏或受熱。應(yīng)按其危急特性進(jìn)展分類(lèi)、分區(qū)、分庫(kù)貯存，嚴(yán)禁超存、混存、露天堆放。易燃、易爆的場(chǎng)所和倉(cāng)庫(kù)，嚴(yán)禁煙火。倉(cāng)庫(kù)應(yīng)消防設(shè)施齊全，通道暢通。庫(kù)內(nèi)有隔熱、降溫、通風(fēng)、防泄漏等措施。《常用化學(xué)危急品儲(chǔ)存通則》(GB15603- )《易燃易爆性商品貯存養(yǎng)護(hù)技術(shù)條件》(GB17914- )《腐蝕性商品儲(chǔ)存養(yǎng)護(hù)技術(shù)條件》(GB17915- 重大制表人：日期：審核人：日期：審定人：日期：填表說(shuō)明：1.審核人為所在安全負(fù)責(zé)人，審定人為主要負(fù)責(zé)人。安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管把握度〔二〕為全面辨識(shí)、管控礦井在生產(chǎn)過(guò)程中，針對(duì)各系統(tǒng)、各環(huán)節(jié)可能存在的安全風(fēng)險(xiǎn)、危害因素以及重大危急源，將風(fēng)險(xiǎn)把握在隱患形成之前，把可能導(dǎo)致的后果限制在可防、可控范圍之內(nèi)，提升安全保障力氣，依據(jù)上級(jí)部門(mén)要求并結(jié)合我礦實(shí)際，特制定本制度。第一章總則第一條為落實(shí)“安全第一、預(yù)防為主、綜合治理”安全建設(shè)方針，全面推行安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)評(píng)估，提升安全風(fēng)險(xiǎn)管控水平，保障安全建設(shè)，制定本制度。其次條本制度所指的安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控，是指雙鷹公司內(nèi)部為保障安全建設(shè)自主開(kāi)展的，對(duì)建設(shè)、治理各環(huán)節(jié)可能存在或產(chǎn)生的危急、危害因素進(jìn)展超前辨識(shí)、分析、分級(jí)評(píng)估、治理把握的活動(dòng)。本制度不包國(guó)家法律法規(guī)要求的由中介機(jī)構(gòu)擔(dān)當(dāng)?shù)母黝?lèi)安全評(píng)價(jià)活動(dòng)。司所屬各單位。其次章 治理第四條組長(zhǎng)負(fù)責(zé)安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)評(píng)估、管控工作的總體、協(xié)調(diào)。安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控辦公室是安全風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估治理工作的牽頭部門(mén)，負(fù)責(zé)制訂老鷹巖煤礦安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管把握度和考核標(biāo)準(zhǔn)，定期協(xié)調(diào)相關(guān)業(yè)務(wù)職能部門(mén)對(duì)各單位安全風(fēng)險(xiǎn)管控工作進(jìn)展監(jiān)視檢查和考核。各業(yè)務(wù)職能部門(mén)是安全風(fēng)險(xiǎn)管控工作專(zhuān)業(yè)治理部門(mén)，負(fù)責(zé)本—1—專(zhuān)業(yè)范圍內(nèi)安全風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估、管控工作的 協(xié)調(diào)、業(yè)務(wù)指導(dǎo)和檢查督導(dǎo)。第五條副組長(zhǎng)是本單位安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)評(píng)估治理第一責(zé)任人，對(duì)安全風(fēng)險(xiǎn)管控工作全面負(fù)責(zé)，依據(jù)分級(jí)治理、分級(jí)負(fù)責(zé)的原則，建立健全安全風(fēng)險(xiǎn)管控機(jī)構(gòu)，明確各級(jí)評(píng)估責(zé)任，制定本單位安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控實(shí)施方法或細(xì)則，明確程序、方式方法、監(jiān)視治理及考核獎(jiǎng)懲等內(nèi)容。單位分管負(fù)責(zé)人對(duì)分管范圍內(nèi)的安全風(fēng)險(xiǎn)管控工作負(fù)責(zé)，具體實(shí)施分管范圍內(nèi)的安全風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)、評(píng)估分級(jí)、把握治理、公告警示等工作。副總工程師及業(yè)務(wù)科室負(fù)責(zé)實(shí)施專(zhuān)業(yè)范圍內(nèi)的系統(tǒng)安全風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估治理，區(qū)隊(duì)負(fù)責(zé)實(shí)施現(xiàn)場(chǎng)開(kāi)工條件安全風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估治理，班組負(fù)責(zé)實(shí)施重點(diǎn)工序安全風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估治理，崗位人員負(fù)責(zé)實(shí)施本崗位的安全風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估治理。第三章安全風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)范圍第六條單位負(fù)責(zé)人要專(zhuān)家和全體員工，實(shí)行有效措施，全方位、全過(guò)程辨識(shí)建設(shè)工藝、設(shè)備設(shè)施、作業(yè)環(huán)境、人員行為和治理體系等方面存在的安全風(fēng)險(xiǎn)，做到系統(tǒng)、全面、無(wú)遺漏，并持續(xù)更完善。第七條單位負(fù)責(zé)人在水平、采區(qū)、工作面設(shè)計(jì)前、生產(chǎn)系統(tǒng)、生產(chǎn)工藝、主要設(shè)備設(shè)施等發(fā)生重大變化時(shí)，啟閉火區(qū)、排放瓦斯、技術(shù)、材料試驗(yàn)或推廣應(yīng)用前，消滅涉險(xiǎn)事故或重大事故隱患后等狀況，應(yīng)由單位分管負(fù)責(zé)人(分管技術(shù)負(fù)責(zé)人)或?qū)I(yè)職能部門(mén)進(jìn)展安全風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估。主要包括以下四種狀況：—2—(一)水平、采(盤(pán))區(qū)、工作面設(shè)計(jì)前，由總工程師有關(guān)業(yè)務(wù)科室進(jìn)展專(zhuān)項(xiàng)辨識(shí)，重點(diǎn)辨識(shí)地質(zhì)條件和重大災(zāi)難因素等方面存在的安全風(fēng)險(xiǎn)；補(bǔ)充完善重大安全風(fēng)險(xiǎn)清單并制定相應(yīng)管控措施；辨識(shí)評(píng)估結(jié)果用于完善設(shè)計(jì)方案，指導(dǎo)生產(chǎn)工藝選擇、生產(chǎn)系統(tǒng)布臵、設(shè)備選型、勞動(dòng)確定等。(二)生產(chǎn)系統(tǒng)、生產(chǎn)工藝、主要設(shè)施設(shè)備、重大災(zāi)難因素等發(fā)生重大變化時(shí)，由生產(chǎn)副礦長(zhǎng) 有關(guān)業(yè)務(wù)科室進(jìn)展專(zhuān)項(xiàng)辨識(shí)。重點(diǎn)辨識(shí)作業(yè)環(huán)境、生產(chǎn)過(guò)程、重大災(zāi)難因素和設(shè)施設(shè)備運(yùn)行等方面存在的安全風(fēng)險(xiǎn)；補(bǔ)充完善重大安全風(fēng)險(xiǎn)清單并制定相應(yīng)的管控措施；辨識(shí)評(píng)估結(jié)果用于指導(dǎo)重編制或修訂完善作業(yè)規(guī)程、操作規(guī)程。(三)啟封火區(qū)、排放瓦斯、過(guò)構(gòu)造帶及石門(mén)揭煤等高危作業(yè)實(shí)施前，技術(shù)、材料試驗(yàn)或推廣應(yīng)用前，連續(xù)停工停產(chǎn) 個(gè)月以上復(fù)工復(fù)產(chǎn)前，由安全副礦長(zhǎng) 有關(guān)業(yè)務(wù)科室、生產(chǎn) 單位開(kāi)展 次專(zhuān)項(xiàng)辨識(shí)；重點(diǎn)辨識(shí)作業(yè)環(huán)境、工程技術(shù)、設(shè)備設(shè)施、現(xiàn)場(chǎng)操作等方面存在的安全風(fēng)險(xiǎn)；補(bǔ)充完善重大安全風(fēng)險(xiǎn)清單并制定相應(yīng)的管控措施；辨識(shí)評(píng)估結(jié)果作為編制安全技術(shù)措施依據(jù)。(四)礦井發(fā)生死亡事故或涉險(xiǎn)事故、消滅重大事故隱患或所在省份發(fā)生重特大事故后，由礦長(zhǎng)各分管副礦長(zhǎng)和業(yè)務(wù)科室開(kāi)展次針對(duì)性的專(zhuān)項(xiàng)辨識(shí)；主要識(shí)別安全風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)結(jié)果及管控措施是否存在漏洞、盲區(qū)；補(bǔ)充完善重大安全風(fēng)險(xiǎn)清單并制定—3—相應(yīng)的管控措施；辨識(shí)評(píng)估結(jié)果用于指導(dǎo)修訂完善設(shè)計(jì)方案、作業(yè)規(guī)程、操作規(guī)程、安全技術(shù)措施等技術(shù)文件。第八條基層隊(duì)現(xiàn)場(chǎng)開(kāi)工條件風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)。連續(xù)建設(shè)作業(yè)的現(xiàn)場(chǎng)每班開(kāi)工前，由基層隊(duì)值班員、瓦斯檢查員、班組長(zhǎng)對(duì)作業(yè)現(xiàn)場(chǎng)環(huán)境、設(shè)備、安全設(shè)施和工程質(zhì)量等是否具備安全條件進(jìn)展評(píng)估。第九條班組重點(diǎn)工序評(píng)估。各作業(yè)班組在建設(shè)、施工、設(shè)備、檢修理等作業(yè)過(guò)程中，由安全負(fù)責(zé)人對(duì)重點(diǎn)工序涉及的環(huán)境、設(shè)備、安全設(shè)施、工程質(zhì)量、人員和安全措施等狀況進(jìn)展安全評(píng)估。第十條崗位評(píng)估。作業(yè)人員每班上崗前，對(duì)自身上崗條件和本崗位職責(zé)范圍內(nèi)的環(huán)境、設(shè)備、設(shè)施、勞動(dòng)防護(hù)進(jìn)展安全評(píng)估。第十一條檢修理、臨時(shí)施工和零星作業(yè)評(píng)估。檢修理作業(yè)、臨時(shí)施工和零星作業(yè)前，作業(yè)負(fù)責(zé)人會(huì)同安全負(fù)責(zé)人，對(duì)施工材料和工具預(yù)備，設(shè)備和工器具完好，作業(yè)環(huán)境，電源、高溫、高壓源等危急能量源以及有毒有害物質(zhì)隔離，重物失穩(wěn)防控及其他安全防護(hù)措施落實(shí)，作業(yè)人員身體狀況、精神狀態(tài)和勞動(dòng)防護(hù)用品佩戴等狀況進(jìn)展評(píng)估和確認(rèn)。作業(yè)完畢試運(yùn)轉(zhuǎn)前，作業(yè)負(fù)責(zé)人會(huì)同安全負(fù)責(zé)人，對(duì)施工質(zhì)量，材料、工器具回收和人員撤離，安全設(shè)施及安全防護(hù)以及采—4—取的安保措施(如短路線(xiàn)、電氣接地等)恢復(fù)等狀況進(jìn)展評(píng)估和確認(rèn)。第十二條特別施工作業(yè)評(píng)估。特別施工作業(yè)前，由工程負(fù)責(zé)人專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員、施工人員等對(duì)作業(yè)中可能存在的安全風(fēng)險(xiǎn)因素和可能產(chǎn)生的危害后果等進(jìn)展分析評(píng)估，并依據(jù)評(píng)估結(jié)果確定程序步驟、施工工藝及安全措施。特別施工作業(yè)主要指以下內(nèi)容：涉及高溫、高壓、有毒、有害等易發(fā)生泄露、中毒、爆炸危急的作業(yè)；特大重物起吊或井筒內(nèi)等特別地點(diǎn)重物起吊作業(yè)、高處作業(yè)、受限空間作業(yè)、危急區(qū)動(dòng)火作業(yè)等特別條件作業(yè)；重要設(shè)備 、撤除、改造、修理等特別作業(yè)；其他簡(jiǎn)潔、特別施工作業(yè)。第四章辨識(shí)評(píng)估方法第十三條單位負(fù)責(zé)人要依據(jù)系統(tǒng)、場(chǎng)所、設(shè)備設(shè)施、作業(yè)類(lèi)型等不同類(lèi)別，結(jié)合專(zhuān)業(yè)、崗位特點(diǎn)和評(píng)估內(nèi)容簡(jiǎn)潔、重要程度，依據(jù)“科學(xué)、有用、簡(jiǎn)明、高效”的原則，合理選擇安全風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估的方式、方法(《常用評(píng)估方式方法》見(jiàn)附件2)。簡(jiǎn)潔系統(tǒng)、車(chē)間、班組、工序、檢修理和崗位作業(yè)可承受安全評(píng)估表法，工藝裝臵可選擇危急與可操作性分析(hazop)法，煤礦簡(jiǎn)潔建設(shè)系統(tǒng)、“四”試驗(yàn)、工程工程等可選擇 檢查—5—分析或?qū)＜揖C合評(píng)估法，車(chē)間、班組應(yīng)選擇“三位一體”評(píng)估法，崗位應(yīng)選擇“五步”評(píng)估法。第十四條安全評(píng)估表制作要結(jié)合安全治理閱歷和建設(shè)實(shí)際，盡可能完整列舉危急危害因素，依據(jù)危急因素對(duì)人員、系統(tǒng)、裝備危害程度不同，分成重大風(fēng)險(xiǎn)、較大風(fēng)險(xiǎn)、一般風(fēng)險(xiǎn)和低風(fēng)險(xiǎn)四種類(lèi)型，分別用紅、橙、黃、藍(lán)四種顏色標(biāo)示。重大風(fēng)險(xiǎn)：是指可能造成人員傷亡和主要系統(tǒng)損壞的。較大風(fēng)險(xiǎn)：是指可能造成人員損害，但不會(huì)降低主要系統(tǒng)性能或損壞的。一般風(fēng)險(xiǎn)。是指不會(huì)造成人員損害，但會(huì)降低主要系統(tǒng)性能或損壞的。低風(fēng)險(xiǎn)。是指不會(huì)造成人員損害和主要系統(tǒng)損壞的。第十五條承受評(píng)估表評(píng)估時(shí)，要逐項(xiàng)檢查確認(rèn)，評(píng)估人員簽署評(píng)估結(jié)論和姓名，并牌板公示或告知作業(yè)人員評(píng)估狀況。第十六條承受危急與可操作性分析、檢查分析或?qū)＜揖C合評(píng)估方式評(píng)估時(shí)，必需編寫(xiě)評(píng)估報(bào)告書(shū)，明確評(píng)估內(nèi)容、范圍、條件、環(huán)境、結(jié)論、建議等內(nèi)容，參與評(píng)估人員簽名。評(píng)估報(bào)告書(shū)必需報(bào)上一級(jí)業(yè)務(wù)治理機(jī)構(gòu)，不得直接依據(jù)評(píng)估報(bào)告結(jié)論進(jìn)展建設(shè)作業(yè)。第十七條崗位評(píng)估承受評(píng)估表方法時(shí)，可以承受評(píng)估卡片或評(píng)估活頁(yè)表，必需將涉及到的班組、工序和本崗位的評(píng)估結(jié)論和要求記入記錄中，被通知崗位整改作業(yè)的必需經(jīng)班組長(zhǎng)簽名復(fù)查確認(rèn)?！?—第十八條單位負(fù)責(zé)人對(duì)現(xiàn)場(chǎng)評(píng)估消滅的不同類(lèi)別安全風(fēng)險(xiǎn)，必需明確匯報(bào)、處臵程序。經(jīng)評(píng)估存在不行控風(fēng)險(xiǎn)的，必需馬上停頓作業(yè)或停頓運(yùn)行，發(fā)出預(yù)警，撤出危急區(qū)域人員，并報(bào)告上一級(jí)治理部門(mén)和單位值班人員，制定措施進(jìn)展整改，整改完畢后再進(jìn)展評(píng)估；存在中等可控風(fēng)險(xiǎn)的，必需通知崗位人員，同時(shí)明確整改措施、落實(shí)復(fù)查驗(yàn)收責(zé)任；存在可控風(fēng)險(xiǎn)的，實(shí)行預(yù)防性措施直接“手指口述”進(jìn)展作業(yè)。第十九條對(duì)安全風(fēng)險(xiǎn)的把握應(yīng)遵循消退、減弱、隔離、聯(lián)鎖、警示、個(gè)體防護(hù)的先后挨次原則，優(yōu)先考慮和實(shí)行牢靠的把握措施。其次十條各級(jí)評(píng)估得出的結(jié)論及存在的安全風(fēng)險(xiǎn)因素能現(xiàn)場(chǎng)公示的應(yīng)在明顯位臵予以公示，不能公示的應(yīng)準(zhǔn)時(shí)告知相關(guān)人員。其次十一條各類(lèi)評(píng)估報(bào)告、評(píng)估表、檢查記錄等資料的內(nèi)容，必需符合國(guó)家及行業(yè)有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)、標(biāo)準(zhǔn)和上級(jí)規(guī)定制度要求。其次十二條確定安全風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估方式方法和編制規(guī)程措施時(shí)，應(yīng)充分聽(tīng)取基層單位員工的意見(jiàn)和建議，確保作業(yè)方法的可操作性、安全風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估的全面性和防范把握措施的針對(duì)性。其次十三條單位負(fù)責(zé)人應(yīng)定期對(duì)安全風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估制度、治理程序、方式方法、管控措施的實(shí)際運(yùn)行效果進(jìn)展分析和評(píng)價(jià)，并依據(jù)上級(jí)要求和實(shí)際需要進(jìn)展調(diào)整和修訂。其次十四條單位負(fù)責(zé)人應(yīng)建立安全風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估專(zhuān)項(xiàng)檔案，各類(lèi)評(píng)估報(bào)告、安全評(píng)估表以及檢查記錄等文字資料，應(yīng)做到誰(shuí)評(píng)估、誰(shuí)簽字、誰(shuí)負(fù)責(zé)，依據(jù)實(shí)際需要確定保存期限，存檔備查?！?—其次十五條單位負(fù)責(zé)人應(yīng)每年至少對(duì)全員進(jìn)展一次以危急源辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估為主的教育培訓(xùn)。第五章安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控根本要求其次十六條依據(jù)安全風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估，針對(duì)安全風(fēng)險(xiǎn)類(lèi)型和等級(jí)，從高到低，分為“礦、隊(duì)、班組、崗位”四級(jí)，逐級(jí)分降落實(shí)到每級(jí)崗位和治理、作業(yè)員工身上，確保每一項(xiàng)風(fēng)險(xiǎn)都有人治理，有人監(jiān)控，有人負(fù)責(zé)。其次十七條由礦長(zhǎng)親自實(shí)施，針對(duì)重大、較大安全風(fēng)險(xiǎn)，實(shí)行設(shè)計(jì)、替代、轉(zhuǎn)移、隔離等技術(shù)、工程、治理手段，制定管控措施和工作方案，人員、資金要有保障，并在劃定的重大、較大安全風(fēng)險(xiǎn)區(qū)域設(shè)定作業(yè)人數(shù)上限。其次十八條由礦長(zhǎng)牽頭 召開(kāi)專(zhuān)題會(huì)，每月對(duì)評(píng)估出的重大安全風(fēng)險(xiǎn)管控措施落實(shí)狀況和管控效果進(jìn)展檢查分析，識(shí)別安全風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)結(jié)果及管控措施是否存在漏洞、盲區(qū)，針對(duì)管控過(guò)程中消滅的問(wèn)題調(diào)整完善管控措施，并結(jié)合季度和專(zhuān)項(xiàng)安全風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)評(píng)估結(jié)果，布臵下 月度安全風(fēng)險(xiǎn)管控重點(diǎn)。其次十九條由分管副礦長(zhǎng)牽頭召開(kāi)專(zhuān)題會(huì)，每旬各專(zhuān)業(yè)系統(tǒng)針對(duì)本系統(tǒng)存在的每一項(xiàng)安全風(fēng)險(xiǎn)，從制度、治理、措施、裝備、應(yīng)急、責(zé)任、考核等方面逐一落實(shí)管控措施，對(duì)月度安全風(fēng)險(xiǎn)重點(diǎn)管控區(qū)域措施實(shí)施狀況進(jìn)展一次檢查分析，落實(shí)管控措施是否符合現(xiàn)場(chǎng)實(shí)際，不斷完善改進(jìn)管控措施?！?—第三十條由安全副礦長(zhǎng)牽頭，“安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控”辦公室負(fù)責(zé)嚴(yán)格比照每一項(xiàng)安全風(fēng)險(xiǎn)的管控措施，抓好日常監(jiān)視檢查，確保管控措施嚴(yán)格落實(shí)到位。第三十一條礦領(lǐng)導(dǎo)帶班過(guò)程中，嚴(yán)格跟蹤安全風(fēng)險(xiǎn)管控措施落實(shí)狀況，覺(jué)察問(wèn)題準(zhǔn)時(shí)催促整改。第三十二條各業(yè)務(wù)部門(mén)要突出管控重點(diǎn)，對(duì)重大危急源和存在重大安全風(fēng)險(xiǎn)的生產(chǎn)系統(tǒng)、生產(chǎn)區(qū)域、崗位實(shí)行重點(diǎn)管控，有針對(duì)性地開(kāi)展監(jiān)視檢查等日常管控工作。第三十三條實(shí)時(shí)動(dòng)態(tài)調(diào)整，高度生產(chǎn)狀況和危急源變化后的風(fēng)險(xiǎn)狀況，動(dòng)態(tài)評(píng)估、調(diào)整風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)和管控措施，實(shí)時(shí)分析風(fēng)險(xiǎn)的管控力氣變化，準(zhǔn)確把握實(shí)際存在的風(fēng)險(xiǎn)狀況等級(jí)，并隨著風(fēng)險(xiǎn)變化而隨時(shí)升降等級(jí)，防止消滅評(píng)級(jí)“終身制”，確保安全風(fēng)險(xiǎn)始終處于受控范圍內(nèi)。第六章考核方法第三十四條未按規(guī)定進(jìn)展安全風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)活動(dòng)的單位，罰單位主要負(fù)責(zé)人各 元；風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)不認(rèn)真，辨識(shí)內(nèi)容不清楚的，罰主要責(zé)任人 元；第三十五條各系統(tǒng)針對(duì)安全風(fēng)險(xiǎn)和安全隱患，未按規(guī)定建立安全風(fēng)險(xiǎn)數(shù)據(jù)庫(kù)、重大安全風(fēng)險(xiǎn)清單、繪制“紅橙黃藍(lán)”四色安全風(fēng)險(xiǎn)空間分布圖并匯總造冊(cè)的單位，罰單位主要負(fù)責(zé)人各 元；編制內(nèi)容不全，編制不合格的，罰單位主要責(zé)任人 元?！?—第三十六條各系統(tǒng)未按規(guī)定編寫(xiě)系統(tǒng)安全風(fēng)險(xiǎn)綜合評(píng)估書(shū)的單位，罰單位主要負(fù)責(zé)人 元；編制內(nèi)容不全，編制不合格的，罰單位主要責(zé)任人 元。第三十七條本單位作業(yè)區(qū)域安全風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估報(bào)告編制不認(rèn)真或弄虛作假的，罰單位主要負(fù)責(zé)人 元，罰主要責(zé)任人 元。第三十八條現(xiàn)場(chǎng)值班員、班組長(zhǎng)每班交接班前未 本班組崗位員工對(duì)重點(diǎn)工序進(jìn)展安全風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)評(píng)估或未嚴(yán)格依據(jù)《班組、崗位安全管控現(xiàn)場(chǎng)檢查考核表》現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)管的，罰現(xiàn)場(chǎng)值班員、班組長(zhǎng)各 元。第三十九條崗位員工上崗前未嚴(yán)格依據(jù)《安全確認(rèn)單》對(duì)上崗區(qū)域進(jìn)展安全風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)的，罰責(zé)任人 元；凡覺(jué)察安全風(fēng)險(xiǎn)未準(zhǔn)時(shí)處理并匯報(bào)的，罰責(zé)任人 元。第四十條崗位員工匯報(bào)的安全風(fēng)險(xiǎn)值班人員未在崗位工種值班日志中記錄的罰當(dāng)班值班干部 元。第四十一條各業(yè)務(wù)部門(mén)對(duì)安全風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)評(píng)估的結(jié)果未按要求進(jìn)展跟蹤落實(shí)閉合治理的，罰責(zé)任單位正職各 元。第四十二條各相關(guān)未按規(guī)定在井口或存在重大安全風(fēng)險(xiǎn)區(qū)域的顯著位臵，公告存在的重大安全風(fēng)險(xiǎn)、管控責(zé)任人和主要管控措施的，罰責(zé)任單位正職各元。12：安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控工作流程—10—1：常用安全風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)評(píng)估方法一、定性評(píng)估法定性評(píng)估法也稱(chēng)閱歷評(píng)估法，是按建設(shè)系統(tǒng)或建設(shè)工藝過(guò)程，對(duì)系統(tǒng)中存在的各種危急危害因素進(jìn)展定性的分析、爭(zhēng)論、評(píng)估，得出定性評(píng)估結(jié)論的評(píng)估方法。本方法通常承受安全評(píng)估表，依據(jù)閱歷將需要檢查評(píng)估的內(nèi)容以列表的方式逐項(xiàng)列出，現(xiàn)場(chǎng)逐條對(duì)應(yīng)評(píng)估。安全評(píng)估表內(nèi)容還可依據(jù)工程危急程度，將評(píng)估工程內(nèi)容劃分為安全拒絕項(xiàng)(不行控危急)和可控項(xiàng)(中等或可控危急)兩局部，存在拒絕項(xiàng)時(shí)，停頓評(píng)估，向上一級(jí)治理層報(bào)告；不存在拒絕項(xiàng)時(shí)，對(duì)可控項(xiàng)進(jìn)展賦值，得分不低于規(guī)定的臨界值，定性為具備安全建設(shè)條件；可控項(xiàng)得分低于臨界值，停頓作業(yè)，制定措施進(jìn)展整改，整改完畢后再進(jìn)展重評(píng)估。本方法適用于簡(jiǎn)潔系統(tǒng)、大型裝備，工作條件和環(huán)境相對(duì)穩(wěn)定的區(qū)隊(duì)開(kāi)工和崗位的評(píng)估。二、專(zhuān)家評(píng)估法專(zhuān)家評(píng)估法是指檢查分析、專(zhuān)家綜合評(píng)估或兩者相結(jié)合的評(píng)估方式，依據(jù)現(xiàn)場(chǎng)條件、檢測(cè)結(jié)果、臨界指標(biāo)，運(yùn)用類(lèi)比分析等方法，對(duì)系統(tǒng)運(yùn)行環(huán)境、設(shè)備設(shè)施、工藝和人員技術(shù)力氣、安全措施、制度、治理水公正方面進(jìn)展評(píng)估的方法?！?1—本方法適用于簡(jiǎn)潔的系統(tǒng)、工藝、裝臵以及“四”試驗(yàn)應(yīng)用等方面的評(píng)估。三、危急與可操作性分析(hazop)法該方法是通過(guò)分析建設(shè)運(yùn)行過(guò)程中工藝狀態(tài)參數(shù)的變動(dòng)和操作把握中可能出現(xiàn)的偏差，以及這些變動(dòng)與偏差對(duì)系統(tǒng)的影響及可能導(dǎo)致的后果，找出消滅變動(dòng)及偏差的緣由，明確裝臵或系統(tǒng)內(nèi)及建設(shè)過(guò)程中存在的主要危急、危害因素，并針對(duì)變動(dòng)與偏差產(chǎn)生的后果提出應(yīng)對(duì)安全措施的評(píng)估方法。本方法主要分析步驟是：建立爭(zhēng)論組，確定任務(wù)、爭(zhēng)論對(duì)象。一是建立一個(gè)有多方面專(zhuān)家組成的爭(zhēng)論組，爭(zhēng)論組的人員應(yīng)包括設(shè)計(jì)、治理、使用和監(jiān)察等各方面人員。二是明確爭(zhēng)論組的任務(wù)，如爭(zhēng)論的最終目的是解決系統(tǒng)安全問(wèn)題，還是產(chǎn)品問(wèn)題、環(huán)境問(wèn)題，或者是綜合問(wèn)題。三是充分了解分析對(duì)象，預(yù)備有關(guān)資料。劃分單元，明確功能。將分析對(duì)象劃分為假設(shè)干單元，明確各單元的功能，說(shuō)明其運(yùn)行狀態(tài)和過(guò)程。在連續(xù)過(guò)程中單元應(yīng)以管道為主，在間歇過(guò)程中單元應(yīng)以設(shè)備為主。定義關(guān)鍵詞表，按關(guān)鍵詞，逐一分析每個(gè)單元可能產(chǎn)生的偏差。 分析發(fā)生偏差的緣由及后果。5.制定對(duì)策。—12—本方法適用于地面建設(shè)及工藝作業(yè)線(xiàn)、化工工藝裝臵等評(píng)估。四、預(yù)先危急分析(pha)法該方法是在危急物質(zhì)和裝臵設(shè)計(jì)、施工和建設(shè)前，對(duì)系統(tǒng)中存在的危急