IT類固定資產綜合管理辦法（暫行）范圍本文件適用于***公司***分公司IT類固定資產的管理。引用標準《***公司固定資產管理規(guī)定》《***公司設備管理辦法》術語和定義IT固定資產:指公司使用期限超過1年的臺式機主機，臺式顯示器，筆記本電腦，不間斷電源（UPS），調制解調器，掃描儀，電腦投影儀，工作站，PC服務器及配套設備，小型機，終端，終端服務器，集線器，基帶Modem，路由器，交換機，多路復用器，防火墻，光端機，光盤刻寫機，機房專用空調，針式打印機，票據打印機，噴墨打印機，激光打印機，行式打印機，傳真機，電話，POS機，高拍儀或價值超過2000RMB（包含2000RMB）的IT相關設備及其外圍設備等。IT固定資產管理:指對固定資產的計劃、購置、驗收、登記、領用、使用、調用、維修、報廢等全過程的管理。職責財務會計部為IT設備固定資產費用預算控制管理部門。信息技術崗為IT設備實物管理員。各部門、各營業(yè)單位負責人為本部門申請的IT資產管理的第一責任人。各部門、各營業(yè)單位指定一名IT設備協(xié)管員負責IT資產的日常管理工作。IT設備實物管理員職責負責組織培訓各部門IT設備協(xié)管員學習并認真執(zhí)行本規(guī)章制度。根據總公司下?lián)茴A算、各部門需求及IT類設備狀態(tài)統(tǒng)籌規(guī)劃，進行IT類設備的年度、月度采購分配規(guī)劃。負責審核IT類設備需求的技術標準。負責公司IT類設備的申請審核及設備資產的采購、驗收、登記、入庫、領用、檔案保管和維修手續(xù)。負責提出IT類設備資產調撥、報廢、出租、變賣、財產保險及索賠的建議，經批準后實施。負責公司IT類設備固定資產管理、維護、建立IT類設備固定資產管理系統(tǒng)中固定資產管理信息，維護固定資產使用記錄。收集和保管重要IT固定資產的權證、合同等檔案資料，辦理相關的年檢登記。IT設備協(xié)管員職責負責統(tǒng)計本部門、本單位內IT設備年度需求及緊急需求。負責本部門、本單位內IT設備固定資產管理工作。負責本部門、本單位IT類設備固定資產簡單的日常運行維護工作。IT設備資產使用部門及使用人員主要職責是：合理使用和保管IT設備資產，保證IT設備資產的安全、完整和良好使用狀態(tài)。定期接受盤點或IT設備資產狀況查詢，反映資產使用狀態(tài)。配合實物管理部門提出IT設備資產的報廢和變賣等處置建議，配合實物管理部門辦理相關手續(xù)。設備申請管理設備申請標準電腦申請標準公司處級干部可以配置筆記本電腦。經常異地辦公者如工作特殊需要可以申請配置筆記本電腦（如理賠查勘人員）。公司職能部門員工可配置臺式機，營業(yè)單位綜合人員和團隊長可配置臺式機。以上情況外的申請，需經總經理室批準同意后方可購置并配置電腦。文印設備申請標準根據職場辦公區(qū)域劃分以及崗位特殊需求等要素結合實際情況可以申請配置打印機、多功能一體機、復印機、掃描儀等文印設備。設備申請流程由部門IT協(xié)管員起草簽報單（附錄2），提交本部門負責人審批后，如果需要其他部門會簽的，先由其他部門會簽，然后交由辦公室進行預算并交由財務審核，再由分管領導審批，最后交由總經理室審批。此時IT協(xié)管員將全部審批通過后的簽報單原件交由辦理人員，并自己留一份復印件用以存檔備案。設備采購公司IT類設備由辦公室負責安排集中采購，禁止部門和營業(yè)單位、員工私自購買設備。公司職能部門的電腦及文印設備，如總公司有指定的集中采購供貨商則從集中采購供貨商處集中采購，如總公司無指定供貨商則與營業(yè)單位共同采取多家詢價比價擇優(yōu)選取的方式集中采購。具體事項請參照“IT類設備申請流程圖（附錄1）”。IT資產設備管理規(guī)定IT資產設備管理規(guī)定設備到貨后，辦公室信息技術崗相關人員進行驗貨，驗收合格后，由固定資產管理人員粘貼固定資產編號并錄入“青島國壽財險設備出入庫管理系統(tǒng)”。做好轉固工作之后，辦公室信息技術崗通知使用部門IT協(xié)管員來統(tǒng)一領取設備，并由本人填寫《IT固定資產領用確認單》（附錄7），做好設備發(fā)放工作。IT類設備資產使用遵循“誰領用，誰負責，誰保管”的原則，資產管理責任要具體到使用人，任何人不得隨意交換使用IT類設備資產，若卻有需要將設備移交其他使用人的，不論是部門內移交還是跨部門移交，都要協(xié)助辦公室信息技術崗填寫《IT設備移交單》（附錄6），否則將沒收其設備使用權。配合財務定期更新財務SAP固定資產信息，比如提供與固定資產一一對應的資產編號等。辦公室信息技術崗做好IT類設備資產臺賬管理及設備日常維護工作。各部門IT管理員做好本部門IT類設備資產臺賬管理及設備日常維護工作。IT類設備中除計算機外的其他設備如公用文印設備，如打印機、復印機、傳真機等，由部門IT設備協(xié)管員負責維護，若設備由多部門共同使用，則由公司IT設備實物管理員負責維護。因管理不善造成固定資產損壞、丟失，將參考《***公司固定資產管理規(guī)定》第六章，追究責任人相關責任，并由責任人支付相應費用。IT類設備資產的報廢流程，參考《***公司設備管理辦法》第八章處理，報廢設備暫由辦公室信息技術崗存放，由公司固定資產管理部門統(tǒng)一安置。

附件IT類設備申請流程圖簽報單資產設備領用流程圖資產設備領用確認單采購合同推薦表IT類設備移交單IT固定資產領用確認單(由“*****設備出入庫管理系統(tǒng)”自動生成)附錄1IT設備申請流程表附錄2資產設備領用流程圖附錄3***公司***分公司簽報單□一般□急□緊急年月日國壽財險青簽[]號標題簡要內容部門名稱：聯(lián)系人：月日本部門意見部門名稱：部門領導簽字：月日會簽部門意見月日辦公室預算預算人簽字：月日財務審核部門領導簽字：月日辦公室審核部門領導簽字：月日總經理室審批公司領導簽字：月日辦理人辦理結果部門名稱：辦理人簽字：月日附錄4資產設備領用確認單產品圖片貨號產品名稱數量單位單價金額總計:

.00*************************************************************************************************************************************領用人簽字確認:數量:聯(lián)系方式:備注信息:申請人：

附錄5IT設備詢價表日期：TIME\@"yyyy'年'M'月'd'日'"2018年5月16日序號產品名稱型號數量單價小計基本配置后期服務采購周期備注123456公司名稱注：此報價3天內有效聯(lián)系人:劉寧聯(lián)系電話:5FAX:3附錄6采購合同推薦表編號：采購名稱：日期：TIME\@"yyyy'年'M'月'd'日'"2018年5月16日訂單基本信息推薦意見訂單編號：下達日期：選用廠家訂貨規(guī)格：訂貨數量：到貨日期：其他依據：選用理由

廠商報價序號供貨商貨幣價格`2預算成本經辦部門：辦公室信息技術崗部門領導：經辦人：附件共份共份共頁共頁協(xié)辦部門：

成本管理部部門領導：經辦人：共頁共頁附錄7IT設備移交單部門移交人時間資產編號設備名稱品牌型號設備移交原因□員工離職:；□換地點:；□員工換崗:；□換部門:；□其他原因:；設備配置□配置完整；□配置缺失，其配件：；設備狀態(tài)□設備運行正常；□設備運行非正常，其原因：；移交方式□部門內移交（只需在藍色背景色下填寫）；□跨部門移交（只需在綠色背景色下填寫）；移交人/工號：；接收人/工號：；IT協(xié)管員：；部門領導：；信息技術崗：；移交人/工號：；IT協(xié)管員：；部門領導：；信息技術崗：；接收人/工號：；IT協(xié)