第10頁共18第10頁共18頁5公司內(nèi)審員培訓(xùn)心得1按照中遠倉配企劃部的統(tǒng)一安排，20 年11月7日至10日，我有幸到青島本部參加為期三天的質(zhì)量體系內(nèi)審員培訓(xùn)。能參加這次培訓(xùn)學(xué)習(xí)，是公司領(lǐng)導(dǎo)給了我學(xué)習(xí)的機會，心情是比高興和激動，我?guī)е伎?、帶著學(xué)習(xí)知識的心理來到青島。次培訓(xùn)采用封閉式管理，我一下子又有了回到學(xué)校的感覺，在個培訓(xùn)過程中，老師在教學(xué)內(nèi)容上的精心編排，課堂上熱烈的論氣氛，領(lǐng)導(dǎo)們的言傳身教，無一不體現(xiàn)出公司對我們這些內(nèi)員的高度重視和培養(yǎng)我們的良苦用心。有一下幾點體會：和技巧。題現(xiàn)場討論和解答，讓我理清了思路、轉(zhuǎn)變了觀念、掌握了方法，為今后工作的開展鋪墊了扎實的理論基礎(chǔ);同時現(xiàn)場通過我能力，受益匪淺;其次：通過培訓(xùn)，增強了責(zé)任感，使我感到責(zé)任重大?；鶎庸芾砣藛T，讓我深刻的認(rèn)識到，在認(rèn)真學(xué)習(xí)、借鑒的基礎(chǔ)的、有效的管理機制。的認(rèn)識。21對培訓(xùn)的高度重視，而且更反映了公司對培訓(xùn)學(xué)員的關(guān)心和鞭策，使我備受感動和鼓舞。含義和重要性。成績，相對于自主學(xué)習(xí)，培訓(xùn)則是快速提升工作能力的一個捷學(xué)習(xí)了，也只是表面上的`學(xué)習(xí)，這實際上是學(xué)習(xí)上懶惰和主觀習(xí)到很多知識。學(xué)習(xí)，才能了解和掌握先進的理念和方法，取他人之長補己之作做細做實。出自己最大的貢獻!公司內(nèi)審員培訓(xùn)心得2首先非常感謝公司領(lǐng)導(dǎo)給我們參加三體系內(nèi)審員培訓(xùn)的機GB/T19001量管理、GB/T28001GB/T24001“三體系”的標(biāo)準(zhǔn)知識以及內(nèi)審的相關(guān)流程和作為一個內(nèi)審員在審查過程中應(yīng)該注意的事項，使用的方法等相關(guān)的審核知識。通過4識。同時，使我更加深刻的認(rèn)識到建立一個完善的運行體系對企業(yè)的發(fā)展的重要性。談一談自己的學(xué)習(xí)心得，不當(dāng)之處，敬請指正。一、質(zhì)量管理體系“PDCA”和過程;依據(jù)所建立的目標(biāo)進行實施;根據(jù)方針、目標(biāo)和產(chǎn)品要求，對過程和產(chǎn)品進行監(jiān)視和測量，并報告結(jié)果;針對不足之處采取措施，以實現(xiàn)持續(xù)改進的目的。二、環(huán)境管理體系GB/T24001效的提高職工的環(huán)境意識;可以幫助組織提高自身的環(huán)境管理能好的形象;可以幫助企業(yè)進行產(chǎn)品銷售和市場開拓，有利于滿足市場、用戶和各相關(guān)方的要求;可以幫助企業(yè)增進與周圍居民、社區(qū)和相關(guān)方的了解;有利于推動企業(yè)的技術(shù)改造，改進工藝技的身心健康，提高員工的勞動積極性。三、職業(yè)健康安全管理體系在使企業(yè)能夠控制職業(yè)健康安全風(fēng)險，并改進職業(yè)健康安全績發(fā)，把管理重點放在事故預(yù)防的整體效應(yīng)上，實行全員、全過發(fā)展產(chǎn)生積極效應(yīng)。效益，使自己的人生更有意義、更有價值!解，達到了培訓(xùn)的目的。公司內(nèi)審員培訓(xùn)心得3772223期兩天的質(zhì)量體系內(nèi)審員培訓(xùn)。通過參加這次內(nèi)審員培訓(xùn)，我進一步開闊了視野，拓展了思路，既使自己的管理理論基礎(chǔ)知識有了一定程度的提高，又實驗室的認(rèn)可和資質(zhì)認(rèn)定有了一定的了解，總的來說有以下幾點體會：念，學(xué)習(xí)并掌握了內(nèi)部質(zhì)量審核的步驟、方法和技巧。蹤和驗證，以達到持續(xù)改進的目的。召開首次會議、開局不符合項/觀察項報告，在召開末次會議后驟。室的重要性。內(nèi)審員肩上的擔(dān)子是非常重，責(zé)任是非常重。的認(rèn)識。公司的明天做出自己最大的貢獻!公司內(nèi)審員培訓(xùn)心得42156819130081386服務(wù)合肥經(jīng)濟跨越式發(fā)展、構(gòu)建和諧社會發(fā)揮了積極的作用。極進行工作重點“轉(zhuǎn)型”，認(rèn)真開展審計工作。一是積極開展內(nèi)控制度評審和制度建設(shè)工作。全市內(nèi)部審計機構(gòu)利用對本單位、本企業(yè)的經(jīng)營管理流程以及內(nèi)控制度執(zhí)行中的重要環(huán)節(jié)和關(guān)鍵點比較熟悉的優(yōu)勢，20206控制度執(zhí)行情況的評審工作。其中合肥供電公司組織開展了對市公司的固定資產(chǎn)管理，對三縣公司的貨幣資金、物資管理和鄉(xiāng)鎮(zhèn)供電所管理實施了內(nèi)控評價。按照內(nèi)控評價體系指標(biāo)進行了打6市公安局為進一步規(guī)范建設(shè)工程竣工決算審計費收取標(biāo)準(zhǔn)，技農(nóng)村商業(yè)銀行審計稽核部崗位職責(zé)及內(nèi)部操作流程》等制度加強內(nèi)部管理并優(yōu)化操作流程，進一步明確任務(wù)分工，界定每個環(huán)節(jié)崗位責(zé)任，讓稽核人員各履其職、各負(fù)其責(zé)，促進了稽核工作質(zhì)量的提高。合肥市第二人民醫(yī)院按照衛(wèi)生部頒布的《衛(wèi)生系統(tǒng)二是突出建設(shè)項目審計。為了節(jié)約建設(shè)資金，全市各內(nèi)審機構(gòu)都針對本單位的建設(shè)熱點，積極地開展建設(shè)項目審計。據(jù)不完全統(tǒng)計，到12月底，內(nèi)審機構(gòu)已審計建設(shè)項目5906個。合肥信分公司審計部20 年繼續(xù)嚴(yán)把審計質(zhì)量關(guān)，嚴(yán)格按照省公司的要求，對具備條件的工程項目做到100%審計，截止到11月底統(tǒng)計，共審計認(rèn)定通信工程項目4299項，工程送審總金額11308.72406.8466309.2445.882331593.79243.6615%;合肥市建設(shè)投資控股(集團)有1218664080.320%;合肥市公安局審計處實施684690.5839.817.9%。通過對基建工程項目的審計，有效地防止了建設(shè)工程項目高估冒算行為，保證了工程項目質(zhì)量，節(jié)約了建設(shè)資金，發(fā)揮了內(nèi)部審計監(jiān)督與服務(wù)的功能。三是繼續(xù)完善財務(wù)收支審計。全市內(nèi)審機構(gòu)加強了對財務(wù)收支真實性和合法性的檢查監(jiān)督，累計完成財務(wù)收支審計214項促進了各單位財務(wù)管理工作的規(guī)范化。合肥新站試驗區(qū)財政局對政府采購環(huán)節(jié)，注意嚴(yán)格把關(guān)，極力提升采購資金節(jié)約效率，強化對政府采購的監(jiān)管。截至20 年10月份，全區(qū)自行采購預(yù)算0.1082億元，實際支付0.0809億元，節(jié)約資金273萬元，資金節(jié)約率高達25.23%。廬陽區(qū)大楊鎮(zhèn)對鎮(zhèn)吳郢社居委、五里拐社居委、夾塘社居委、草塘社居委、龍王社居委、高橋社居委、照山社居委、王墩社居委、大楊村、十張村、謝崗村、崗西村、水13201-6112007100%3638審項目均下發(fā)了審計意見書，并進行跟蹤落實。四是大力開展經(jīng)濟責(zé)任審計。據(jù)統(tǒng)計，全市內(nèi)審機構(gòu)已對196個縣以下領(lǐng)導(dǎo)干部和企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)人員開展了經(jīng)濟責(zé)任審計。通過審計，強化了領(lǐng)導(dǎo)干部和企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)人員的經(jīng)濟責(zé)任意識、自約束意識，促進了黨風(fēng)廉政建設(shè)。如市郵政局20 年以財務(wù)收支審計為基礎(chǔ)、經(jīng)濟責(zé)任審計為重點，實施了對蜀山區(qū)局局長包河區(qū)局局長的任中經(jīng)濟責(zé)任審計，努力做到三個結(jié)合，即經(jīng)責(zé)任審計與財務(wù)收支審計相結(jié)合;經(jīng)濟責(zé)任審計與廉政工作相結(jié)合;經(jīng)濟責(zé)任審計與職業(yè)素質(zhì)相結(jié)合。市建委、市民政局、市教育局、市衛(wèi)生局、市?林局、瑤海區(qū)、廬陽區(qū)大楊鎮(zhèn)、百大集團、四方集團、市公路局、蜀山區(qū)教育局等單位，也積極開展?jié)?zé)任審計，切實使經(jīng)濟責(zé)任審計成為正確評價被審計人員任經(jīng)濟責(zé)任、人事部門考核任用干部、紀(jì)檢監(jiān)察部門抓黨風(fēng)廉政設(shè)的重要依據(jù)。核審簽經(jīng)濟合同342份，金額達8690.90萬元，無違約合同發(fā)生，很好的規(guī)避了合同風(fēng)險。安徽氯堿法規(guī)審計部截至20 年11月底共審核集團、錦邦等5個公司的合同1742份，合同進展報告259份。合肥市建設(shè)投資控股(集團)有限公司嚴(yán)格按照《團公司合同管理暫行辦法》規(guī)范合同的訂立、審查，從維護公司利益角度出發(fā)，修改不合法不合規(guī)之處，避免潛在風(fēng)險，全年共審查合同300余份，較好地履行了風(fēng)險控制職能。二、突出服務(wù)理念，努力推進內(nèi)審協(xié)會建設(shè)以服務(wù)為理念，主要做了以下工作。一是推進內(nèi)部審計職業(yè)化建設(shè)。第一，抓好內(nèi)審人員繼續(xù)育和培訓(xùn)工作，促進內(nèi)審人員職業(yè)化水平的提高。根據(jù)安徽省部審計師協(xié)會和合肥市內(nèi)部審計協(xié)會20 年工作要點的要求，圍繞省市審計機關(guān)開展的“審計質(zhì)量年”活動，組織了一系列動，進一步規(guī)范審計行為，推動內(nèi)部審計工作發(fā)展。20 年5月，市內(nèi)審協(xié)會舉辦了一期全市內(nèi)部審計質(zhì)量管理培訓(xùn)班，全各單位內(nèi)部審計人員參學(xué)的積極性非常高，共有260余人參加培訓(xùn)，創(chuàng)下了內(nèi)審人員參學(xué)之最。開班時，市審計局吳利林局長親臨致辭，對參學(xué)人員是一個極大的鼓舞。培訓(xùn)班聘請了安徽財經(jīng)大學(xué)老師和省審計廳的審計專家授課，系統(tǒng)地學(xué)習(xí)了內(nèi)部審計項目質(zhì)量管理、內(nèi)部審計文書規(guī)范化，審計信息化等內(nèi)容，為提高全市內(nèi)審人員的專業(yè)素質(zhì)和業(yè)務(wù)技能，建立健全內(nèi)部審計制度，促進全市內(nèi)審工作的規(guī)范化、制度化、科學(xué)化和職業(yè)化水平起到了積極的作用。第二，繼續(xù)做好CIA考試的宣傳、報名工作。CIA是國際內(nèi)部審計專家的標(biāo)志，是提高內(nèi)審人員素質(zhì)的一條重要途徑。市內(nèi)審協(xié)會為組織宣傳、報名工作投入了很大精力，20 年共組織了30人參加考試。二是開展優(yōu)秀內(nèi)部審計項目評比和內(nèi)部審計理論研討。為一步推動內(nèi)部審計工作發(fā)展，合肥市內(nèi)審協(xié)會積極組織全市各部審計單位積極參加省內(nèi)部審計師協(xié)會組織開展的20 —20 年以來全省優(yōu)秀內(nèi)部審計項目的評選，以及20 年《風(fēng)險導(dǎo)向?qū)徲嬙趯徲嬶L(fēng)險管理中的應(yīng)用》和《內(nèi)部審計質(zhì)量控制與管理兩個課題的理論研討。合肥供電公司審計部組織實施的“固定產(chǎn)內(nèi)控管理審計”項目被評為全省優(yōu)秀內(nèi)部審計項目一等獎并通報表彰，合肥供電公司楊曉榮、李國勛撰寫的《風(fēng)險導(dǎo)向?qū)徟c企業(yè)風(fēng)險管理的相互應(yīng)用》和合肥科技農(nóng)村商業(yè)銀行包少書蔣四寶撰寫的《試論商業(yè)銀行如何加強內(nèi)部審計機構(gòu)質(zhì)量控制》8125三是組織對內(nèi)部審計崗位資格證書的第二次年檢工作。通過培訓(xùn)考試和資格認(rèn)證，合肥市已有700多名內(nèi)審人員取得了中內(nèi)審協(xié)會頒發(fā)的資格證書。按照《安徽省內(nèi)部審計人員崗位資格證書年檢辦法》和省內(nèi)部審計師協(xié)會20 年的工作要求，為加強內(nèi)審人員的職業(yè)化管理，市內(nèi)審協(xié)會組織了對內(nèi)部審計崗位資格證書的第二次年檢工作，共年檢400余人。3025402一等獎，32云演講的《審計伴我去成長》榮獲優(yōu)勝獎。市內(nèi)審協(xié)會注重加強協(xié)會秘書處工作，努力抓好學(xué)習(xí)和自身建設(shè)，并利用各種媒體，采取多種形式，強化內(nèi)部審計宣傳工作推動內(nèi)審工作發(fā)展。并在內(nèi)審單位自愿的基礎(chǔ)上征訂了20 年《中國內(nèi)部審計》150三、工作計劃一是在上半年召開全體會員代表大會，大會將總結(jié)20 年合肥市內(nèi)審協(xié)會成立以來的工作，規(guī)劃下一個5年的工作，選產(chǎn)生新的協(xié)會領(lǐng)導(dǎo)班子，并產(chǎn)生新 屆理事會、常務(wù)理事會。和企業(yè)兩個內(nèi)審單位的座談會，進一步拓展內(nèi)審人員的工作思學(xué)習(xí)交流活動?；顒?，結(jié)合我市實際，舉辦一期內(nèi)審人員業(yè)務(wù)培訓(xùn)班。四是繼續(xù)開展理論研討和經(jīng)驗交