內(nèi)審情況及合規(guī)性評價報告內(nèi)部審核及及合規(guī)性評價報告公司內(nèi)各相關(guān)部門：依據(jù)公司2014年內(nèi)部一體化審核計劃的要求，在2014年7月26日至7月28日，公司內(nèi)部一體化審核工作由公司2名內(nèi)審員公司各相關(guān)部門進行了為期3天的內(nèi)部審核。一、審核目的：評價公司一體化管理體系是否符合ISO9001：2008、ISO14001：2004、GB/T28001：2011三個標(biāo)準(zhǔn)要求；是否符合公司一體化管理體系文件、一體化手冊的要求；評價公司一體化管理體系文件的適宜性；評價一體化管理體系運行的有效性；檢查和發(fā)現(xiàn)公司一體化管理體系運行過程中存在的問題，并及時予以糾正。二、審核依據(jù)：ISO9001：2008《質(zhì)量管理體系要求》；ISO14001：2004《環(huán)境管理體系規(guī)范和使用指南》；GB/T28001：2011《職業(yè)健康安全管理體系規(guī)范》；一體化管理手冊；一體化管理體系程序文件；一體化管理體系相關(guān)文件；相關(guān)法律、法規(guī)。三、審核范圍：公司一體化管理體系所涉及到的：綜合辦、生產(chǎn)部、技術(shù)部、質(zhì)檢部、財務(wù)部、供應(yīng)部、營銷部。四、審核情況：內(nèi)審小組按照內(nèi)審檢查表的內(nèi)容對所審部門進行了認真細致的審核，審核工作在各部門的大力協(xié)助下圓滿完成。從總體情況看審核組認為：1、公司領(lǐng)導(dǎo)及各相關(guān)管理部門的領(lǐng)導(dǎo)都非常重視一體化管理體系的貫標(biāo)工作，親自參加一體化工作會議。、公司一體化目標(biāo)得到了分解、落實，一體化目標(biāo)在全體員工的積極參與下基本上可以完成。夠作到持證上崗。4、公司制定了部門質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全目標(biāo)、指標(biāo)和管理服務(wù)規(guī)范等。5、公司測量、監(jiān)控裝置的配置，設(shè)備、消防設(shè)施的保養(yǎng)、定期的檢定符合上級主管部門的要求，能夠滿足服務(wù)實現(xiàn)的需要。6、各部門與環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系有關(guān)的環(huán)境因素、重大環(huán)境因素；危險源、重大危險源得到識別，全公司共識別出環(huán)境因素148個；危險源201個；針對公司的重大環(huán)境因素3個；重大危險源5個；制定的管理方案經(jīng)過公司管理層討論、審核并批準(zhǔn)，是可行的，能夠有效的控制公司與環(huán)境有關(guān)的重大環(huán)境因素及危險源。7、公司的一體化管理體系能夠按照三個標(biāo)準(zhǔn)的要求進行有效實施，體系的運行有效。8行了識別并控制其分發(fā)，公司現(xiàn)行的活動基本符合環(huán)境管理體系、職業(yè)健康安全管理體系的要求、符合法律、法規(guī)要求，基本上沒有違反法律、法規(guī)的表現(xiàn)。審核組認為：公司一體化管理體系的運行符合一體化管理體系要司一體化管理體系運行的管理性文件。五、重要環(huán)境因素、重大危險源與法規(guī)及其他要求合規(guī)性評價情況1、公司對識別出的重要環(huán)境因素、重大危險源，通過制定目標(biāo)、指標(biāo)及管理方案實施管理和控制。2因素、重大危險源均控制在國家標(biāo)準(zhǔn)范圍內(nèi)，沒有發(fā)生違反國家法律法規(guī)的情況。在貫標(biāo)過程中：沒有發(fā)生火災(zāi)、機械傷害、交通事故、行事案件、中暑、高處墜落等事件；噪音的排放符合國家標(biāo)準(zhǔn)要求等