3工藝卡片治理方法一、目的到有效掌握。二、范圍規(guī)定了工藝卡片的編制、審批、發(fā)放及銷毀程序。三、治理方法定義工藝卡片：本方法所指工藝卡片是指描述工藝裝置、公用工程、律考核的重要依據(jù)。關(guān)鍵工藝參數(shù)：本方法所指關(guān)鍵工藝參數(shù)是指直接影響產(chǎn)品質(zhì)量、安全、環(huán)保的操作參數(shù)，如溫度、壓力、液位、流量等。職責(zé)公司分管技術(shù)的副總為工藝卡片的總負(fù)責(zé)人。技術(shù)質(zhì)量科為工藝卡片的歸口治理部門，其主要職責(zé)是：負(fù)責(zé)組織工藝卡片的編制、修訂、報(bào)批、發(fā)放和回收工作。負(fù)責(zé)組織監(jiān)視檢查工藝卡片的執(zhí)行和使用狀況。各車間、環(huán)?？啤}(cāng)儲(chǔ)科工藝負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)本部門工藝卡片的編制和執(zhí)行過程的監(jiān)視。生產(chǎn)科、設(shè)備科、安全科、電儀科等職能部門參與工藝卡片的審核工作。工作程序工藝卡片編制、修訂依據(jù)。工藝卡片編制、修訂應(yīng)以以下文件資料為依據(jù)：國(guó)家或行業(yè)相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)；工程設(shè)計(jì)文件；設(shè)備根底資料、檢驗(yàn)檢測(cè)數(shù)據(jù)；技術(shù)標(biāo)定報(bào)告和國(guó)內(nèi)外生產(chǎn)閱歷數(shù)據(jù)；本廠相關(guān)的技術(shù)、工藝制度及正式文件。工藝卡片的編制和修訂原則。凡建裝置〔系統(tǒng)〕在開工前必需編制一套具有指導(dǎo)性質(zhì)的臨時(shí)工藝卡片作為裝置〔系統(tǒng)〕試生產(chǎn)的依據(jù)；建裝置〔系統(tǒng)〕3生產(chǎn)狀況編制一套完整的正式工藝卡片用于指導(dǎo)正常生產(chǎn)。正常投產(chǎn)后的生產(chǎn)裝置〔系統(tǒng)〕應(yīng)在每次大檢修或重大技術(shù)改造后對(duì)該裝置〔系統(tǒng)〕的工藝卡片進(jìn)展修訂。假設(shè)因工藝技術(shù)或原料、產(chǎn)品方案調(diào)整需臨時(shí)更改工藝參數(shù)和質(zhì)量的指標(biāo)則應(yīng)按變更治理程序執(zhí)行。工藝卡片編制的主要內(nèi)容：工藝卡片編制范圍應(yīng)包含工藝裝置、公用工程、儲(chǔ)存、關(guān)心設(shè)施關(guān)鍵工藝技術(shù)參數(shù)和產(chǎn)品質(zhì)量掌握指標(biāo)。具體內(nèi)容如下：主要工藝掌握指標(biāo)分廠控指標(biāo)、車間掌握指標(biāo)；主要物料、三劑〔催化劑、溶劑和添加劑〕及能源消耗指標(biāo)；原材料規(guī)格、產(chǎn)品、中間產(chǎn)品、副產(chǎn)品的質(zhì)量掌握指標(biāo)；環(huán)保掌握指標(biāo)，主要包括廢水、廢氣等排放達(dá)標(biāo)指標(biāo)；關(guān)鍵設(shè)備掌握指標(biāo)。工藝卡片的印刷要求工藝卡片應(yīng)分車間進(jìn)展編制、審批和印刷；工藝卡片的印刷由辦公室負(fù)責(zé)。工藝卡片編制、修訂審批程序?？?，所在部門工藝負(fù)責(zé)人編制和修訂，由技術(shù)質(zhì)量科、生產(chǎn)科、安全科、設(shè)備科和電儀科等相關(guān)職能部門負(fù)責(zé)人會(huì)簽，主管技術(shù)的副總批準(zhǔn)公布后執(zhí)行。工藝卡片臨時(shí)修改審批程序。和質(zhì)量指標(biāo)時(shí)，需辦理工藝卡片變更程序前方可修改，具體程序如下：請(qǐng)，所在車間負(fù)責(zé)人審核，經(jīng)生產(chǎn)科、技術(shù)質(zhì)量科負(fù)責(zé)人審核，修主管領(lǐng)導(dǎo)同意批準(zhǔn)后，由技術(shù)質(zhì)量科下發(fā)變更通知單后實(shí)施，涉及安全、環(huán)保、設(shè)備變更，履行會(huì)簽程序。工藝卡片的日常使用治理規(guī)定工藝卡片應(yīng)嚴(yán)格依據(jù)《文件掌握程序》有關(guān)規(guī)定進(jìn)展編號(hào)和版本標(biāo)識(shí)前方可公布。工藝卡片由技術(shù)質(zhì)量科負(fù)責(zé)發(fā)放。工藝卡片下發(fā)后，崗位操作人員認(rèn)真閱讀作業(yè)要求及工藝參數(shù)，嚴(yán)格依據(jù)工藝要求進(jìn)展操作；工藝卡片嚴(yán)格進(jìn)展定置治理，決不允許亂丟、亂放；使用過程中不得將工藝卡片撕毀、涂污、折疊等，保證工藝卡片的干凈；班與班之間上下班應(yīng)做好工藝卡片的交接工作；工藝卡片和工藝卡片變更通知單發(fā)放前必需加蓋技術(shù)質(zhì)量科能作為指導(dǎo)生產(chǎn)和工藝紀(jì)律考核的依據(jù)；版工藝卡片公布后，全部舊版工藝卡片應(yīng)當(dāng)加蓋作廢印章共場(chǎng)合。技術(shù)質(zhì)量科對(duì)工藝卡片的發(fā)放和回收應(yīng)建立臺(tái)賬，以確保有效掌握。工藝卡片為公司機(jī)密資料未經(jīng)批準(zhǔn)不得外傳和借閱需要外傳和借閱的應(yīng)按《文件掌握程序》辦理審批手續(xù)前方可進(jìn)展外傳和借閱。24及主管領(lǐng)導(dǎo)反響狀況。生產(chǎn)科應(yīng)組織相關(guān)部門進(jìn)展緣由分析和調(diào)查，緣由分析清楚后責(zé)任部門應(yīng)制訂相應(yīng)預(yù)防訂正措施，屬人為因素引發(fā)質(zhì)量和安全事故的按公司的相關(guān)規(guī)定對(duì)當(dāng)事人進(jìn)展嚴(yán)格考核。檢查和考核技術(shù)質(zhì)量科負(fù)責(zé)工藝卡片執(zhí)行狀況的月檢工作。各執(zhí)行部門工藝負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)所屬崗位的工藝卡片周檢、工藝平