精品文檔精心整理精品文檔可編輯的精品文檔文件修改履歷序號版本修訂內(nèi)容生效日期制定人01A重新定版2013-11-04胡宣林文件受控標(biāo)識：制定：胡宣林審核：批準(zhǔn)：1．目的為使本公司倉儲、收發(fā)、存放等作業(yè)內(nèi)容做到料帳相符，確保以有效管控，防止儲存期間產(chǎn)品發(fā)生變異及有害物質(zhì)混入，以維護(hù)產(chǎn)品之品質(zhì)和HSF特性。2．范圍所有本公司原材料、半成品、成品等均屬之。3．權(quán)責(zé)3.1PMC部3.1.1倉儲之布置、擺放、物料安全防護(hù)3.1.2原材料、成品和配件倉存管理3.1.3對公司內(nèi)部領(lǐng)料、入庫的管控把關(guān)3.2生產(chǎn)各部負(fù)責(zé)半成品生產(chǎn)暫放區(qū)物料的管理3.3品管部負(fù)責(zé)倉存物料之判定4．定義原材料：由供應(yīng)商提供的為滿足生產(chǎn)需求而待加工的物料。半成品：生產(chǎn)過程中的半制成品。成品：經(jīng)加工完成后，確認(rèn)之合格品。MRB——MaterialReviewBoard物料評審表5．程序5.1倉庫布置、擺放、物料安全防護(hù)5.1.1倉存之布置：倉庫視實(shí)際情況分若干倉存區(qū)域，并以產(chǎn)品的種類進(jìn)行適當(dāng)調(diào)整，以不超出規(guī)劃之倉儲區(qū)域?yàn)闃?biāo)準(zhǔn)。5.1.2倉存之?dāng)[放：5.1.2.1按類別分區(qū)存放，視物料之不同屬性和生產(chǎn)排程先后將產(chǎn)品放置于倉存區(qū)內(nèi)，并作好相應(yīng)的標(biāo)識。5.1.2.2庫存無有害物質(zhì)(HSF)與有害物質(zhì)(HS)以及可疑物質(zhì)應(yīng)分幵標(biāo)識儲存，避免交叉污染。5.1.2.3應(yīng)排列整齊以利盤點(diǎn)，需防潮物品應(yīng)放置于干燥處及放置墊層。5.2倉庫安全管理5.2.1倉庫應(yīng)四面密封，具有防風(fēng)、防雨、防盜、防火等功能。5.2.2倉庫應(yīng)按規(guī)定配置消防器材，預(yù)防火災(zāi)發(fā)生，消防設(shè)備、緊急照明設(shè)備應(yīng)置于明顯位置，易于取用，消防器材附近必須保持道路暢通，禁止堆放貨物。5.2.3燈光應(yīng)能滿足充足照明，無陰暗角落。倉庫應(yīng)使用防爆燈或低溫照明燈具，嚴(yán)禁使用碘鎢燈及60瓦以上的高溫照明燈具或加熱裝置，并隨時(shí)做到人離燈熄及電源關(guān)閉。5.2.4倉庫管理人員必須按規(guī)定著裝和使用各類勞動保護(hù)用品。5.2.5物品堆放必須預(yù)留安全和運(yùn)輸通道,通道內(nèi)禁止堆放貨物和停放運(yùn)輸工具.5.2.6禁止任何火源及機(jī)動車進(jìn)入倉庫內(nèi),特殊情況必須有專人現(xiàn)場監(jiān)督.5.2.7倉庫內(nèi)按物品的安全要求分類堆放,嚴(yán)禁混裝、混放，禁止堆放與所保管物品無關(guān)的雜物。5.2.8所有物料搬運(yùn)要輕拿輕放,尤其是化工產(chǎn)品,禁止拖、拉、拋、滾,禁止在電閃雷擊天氣和烈日曝曬下裝卸。5.2.9化學(xué)品倉應(yīng)具有防爆、防泄漏等基本設(shè)施。5.3物料儲存與保管5.3.1.倉庫物資保管要根據(jù)各種商品種類特征,結(jié)合倉庫條件,用不同方法分別存放,既保證物資免受各種損害,又保證物資進(jìn)出及盤存方便.5.3.2.對特殊物資如易燃、易爆、劇毒等，制定專人管理，并在其存儲區(qū)域設(shè)置明顯的標(biāo)志。5.3.3本著“安全可靠、作業(yè)方便、通風(fēng)良好”的原則合理安排垛位或貨架，并按照規(guī)定確定地距、墻距、垛距、頂距。5.3.3.1每個(gè)堆垛的面積：不應(yīng)大于150平方米，庫房內(nèi)應(yīng)留出至少1.2米寬的主通道，物品與照明燈之間應(yīng)留出不少于0.5米的燈距。5.3.3.2堆高：桶裝化學(xué)品壘放不能超過3層，每個(gè)墊板放貨高度不超過2米（層次按實(shí)際物品大小和重量為準(zhǔn)進(jìn)行堆放），貨垛(貨架)上部與樓板、平屋頂(架頂)之間，應(yīng)留出不少于0.3米的頂距，貨垛(架)與照明燈之間應(yīng)留出不少于0.3米的燈距。5.3.3.3間距：貨垛(架)與內(nèi)、外墻之間應(yīng)留出不少于0.1米和0.3米的墻距;貨垛(架)與柱之間應(yīng)留出不少于0.1米的柱距;貨垛(架)與貨垛(架)之間應(yīng)留出0.1米的距離。5.3.4庫存物資在裝卸、搬運(yùn)過程中要注意外包裝的提示性及其它標(biāo)志，使用適當(dāng)運(yùn)輸機(jī)械，文明安全操作，輕拿輕放，不可倒置，防止包裝和物資損壞。對包裝破損、受潮或損壞的物資，應(yīng)做好標(biāo)識及記錄分開存放。5.3.5倉庫應(yīng)做好各種防患工作，確保物資的安全保管。預(yù)防內(nèi)容包括防火、防盜、防潮和防塵等。5.3.6倉庫應(yīng)設(shè)商品材料實(shí)物保管賬和實(shí)物登記卡,倉庫實(shí)物保管賬按物資類別、品名、規(guī)格分類進(jìn)行核算，只計(jì)數(shù)量，不計(jì)金額。同時(shí)，在每一商品材料存放點(diǎn)設(shè)置商品材料實(shí)物登記卡,根據(jù)入庫存單、領(lǐng)料單和送貨單上的數(shù)字及時(shí)登記倉庫實(shí)物登記卡，保證賬、卡、物相符。5.3.7產(chǎn)品之盤點(diǎn)：5.3.7.1經(jīng)常進(jìn)行盤點(diǎn)，做到日清月結(jié)，按規(guī)定時(shí)間編制庫存日報(bào)和庫存月報(bào)。倉庫每月對庫存物料進(jìn)行盤點(diǎn)，填報(bào)庫存盤點(diǎn)表，并對帳面與實(shí)際數(shù)量有誤差的物料進(jìn)行檢查，物料人員應(yīng)提報(bào)對策及補(bǔ)救措施，經(jīng)部門負(fù)責(zé)人確認(rèn)后方可將盤點(diǎn)短缺或多出部分進(jìn)行盤虧、盤盈之調(diào)整，做到帳物表一致性；5.3.7.2物料人員在盤點(diǎn)產(chǎn)品時(shí)，如有超越期限三個(gè)月的庫存品按《庫存復(fù)檢指引》處理；5.3.7.3對于庫存不合格物料（QC檢查不合格、超過使用期限的物料等）和超過六個(gè)月未使用過的物料（呆滯物料）由PMC部開出《MRB》交相關(guān)部門協(xié)商處理；5.3.7.4長期庫存品管理：對于客戶要求標(biāo)準(zhǔn)變更或者本公司技術(shù)規(guī)范變化時(shí)（如：SS-00259變更），PMC部應(yīng)對庫存物料進(jìn)行隔離擺放，并通知品管部門驗(yàn)證，根據(jù)結(jié)果開出《MRB》交相關(guān)部門協(xié)商處理。確認(rèn)屬性符合最新的要求，方可以流通。5.4物料收發(fā)管理5.4.1進(jìn)料作業(yè)5.4.1.1倉管員以客戶《送貨單》作為入帳之依據(jù)，核對品名、規(guī)格、數(shù)量、日期、確認(rèn)無誤后方可簽收.如無品名、規(guī)格、數(shù)量將作退貨處理；5.4.1.2入庫待檢驗(yàn)的物料需經(jīng)品管部依《進(jìn)料檢驗(yàn)指引》檢驗(yàn)，合格品方可入庫登帳；不合格品依《不合格品處理控制程序》處理。5.4.2物料領(lǐng)料作業(yè)：5.4.2.1PMC部根據(jù)訂單計(jì)劃安排《生產(chǎn)任務(wù)單》下發(fā)到生產(chǎn)部門，倉管員及生產(chǎn)部門根據(jù)《生產(chǎn)任務(wù)單》操作；5.4.2.2生產(chǎn)部門按《生產(chǎn)任務(wù)單》填寫《物料領(lǐng)用單》經(jīng)部門負(fù)責(zé)人核準(zhǔn)完成后，向PMC部匯報(bào)，經(jīng)PMC部審批后下追加生產(chǎn)任務(wù)單到生產(chǎn)部門及倉庫，倉管員根據(jù)下追加生產(chǎn)任務(wù)單進(jìn)行發(fā)料，依先進(jìn)先出原則發(fā)料并登帳處理。5.4.3成品入庫及出庫作業(yè)：5.4.3.1成品入庫由生產(chǎn)部門填寫《物料入庫單》，成品須經(jīng)品管部依《最終檢驗(yàn)指引》進(jìn)行檢驗(yàn)合格后方可入庫，并依其數(shù)量登帳；5.4.3.2成品出貨由PMC部通知品管部進(jìn)行出貨檢驗(yàn)，經(jīng)品管檢驗(yàn)OK后方可出貨；5.4.3.3成品出貨由PMC部開立《送貨單》安排裝車出貨并隨同附上OQC出貨檢驗(yàn)報(bào)告。5.4.4退料或退貨作業(yè)：5.4.4.1生產(chǎn)部門若發(fā)現(xiàn)生產(chǎn)中有不良品發(fā)生時(shí)，填寫MRB通知品管部、PMC部及相關(guān)部門進(jìn)行討論，若確定為不合格品，則依《不合格品處理控制程序》處理；5.4.4.2品管部檢驗(yàn)供應(yīng)商來貨時(shí)，若發(fā)現(xiàn)有不合格品或其它因素須退貨時(shí)需貼不合格標(biāo)簽，通知PMC部和市場部，PMC部開出《退貨單》通知客戶或供應(yīng)商拉回貨物，具體依《不合格品處理控制程序》處理。5.5產(chǎn)品防護(hù)5.5.1.倉庫應(yīng)配備適當(dāng)?shù)臏貪穸扔?jì)，產(chǎn)品倉庫溫度為35℃~40℃，濕度為20%~80%，化工倉庫為0℃~30℃，濕度為20%~80%，以及作好相關(guān)記錄。5.5.2.在產(chǎn)品儲存養(yǎng)護(hù)過程中，應(yīng)根據(jù)溫度及濕度的變化規(guī)律和產(chǎn)品的儲存物性要求采用相應(yīng)的措施。5.5.2.1倉庫應(yīng)采取一定的措施，如通風(fēng)、排風(fēng)、灑水、封閉及空調(diào)機(jī)等對溫度進(jìn)行調(diào)節(jié)與控制。5.5.2.2倉庫應(yīng)采取一定的措施，如通風(fēng)、灑水或機(jī)械加濕、吸濕等倉庫的濕度進(jìn)行調(diào)節(jié)與控制。5.5.3倉庫應(yīng)對一些進(jìn)出不頻繁或極易損壞產(chǎn)品采取密封處理，防止產(chǎn)品受潮發(fā)生銹蝕、腐敗、霉變和包裝損壞，以及防止灰塵進(jìn)入。5.6包裝產(chǎn)品應(yīng)具有合適的包裝，以起到保護(hù)產(chǎn)品、方便運(yùn)輸及方便儲存的作用。詳見《包裝作業(yè)指示書》6．相關(guān)記錄記錄責(zé)任部門保存期限表格編號送貨單PMC部一年FM/LD-007-X物料入庫單PMC部一年FM/LD-006-X生產(chǎn)任務(wù)單PMC部一年FM/LD-004-X退貨單PMC部一年FM/LD-007-X物料領(lǐng)用單PMC部一年FM/LD-003-XMRBPMC部一年FM/LD-005-X7．相關(guān)文件《不合格品處理控制程序》YC/Ⅱ-011《庫存復(fù)檢指引》QA/III-1006-A《出貨檢驗(yàn)指引》QA/III-1003-A《進(jìn)料檢驗(yàn)指引》QA/III-1001-A相關(guān)《包裝作業(yè)指示書》精品文檔精心整理精品文檔可編輯的精品文檔玩具廠物料管理規(guī)范一、輔助材料采購作業(yè)規(guī)范1.0 目的為使輔助材料之采購符合本公司質(zhì)量要求，特制訂本程序。2.0 范圍適用于本公司所有生產(chǎn)所需之輔助材料采購。3.0 定義輔料：指生產(chǎn)所需之移印油墨、洗面水、PVC膠、水紙、哥羅芳、防銹PE水等。4.0 權(quán)責(zé)行政部主辦，相關(guān)部門協(xié)辦。5.0 內(nèi)容重點(diǎn)5.1 供應(yīng)商選擇：5.1.1 行政部根據(jù)本公司實(shí)際需要對輔料供應(yīng)商進(jìn)行樣品確認(rèn)及物料價(jià)格對比，確認(rèn)合適后便直接列入合格供應(yīng)商名冊（附件一），進(jìn)行采購。5.1.2 供應(yīng)商提供輔助料品為免檢材料，所以在使用過程中如有任何一次不符本公司要求，則立即取消合格供應(yīng)商資格，停止采購。再根據(jù)5.1.1規(guī)定選擇新供應(yīng)商。5.2 輔料訂購：5.2.1 輔助材料由需求部門提出采購申請，經(jīng)由董事總監(jiān)或總經(jīng)理核準(zhǔn)后，交行政部采購。5.2.2 輔料入廠時(shí)，由行政人員驗(yàn)收后，入輔料倉，并記錄于原料物料銷存咭。5.2.3 需求部門領(lǐng)料時(shí)，直接于原料物料銷存咭上簽名確認(rèn)。5.2.4 行政部人員負(fù)責(zé)定期盤點(diǎn)及確認(rèn)品質(zhì)狀況，確保數(shù)量準(zhǔn)確、質(zhì)量合格。附件一：合格供應(yīng)商名冊供應(yīng)商名稱供應(yīng)材料地址聯(lián)系人電話號碼樣品確認(rèn)結(jié)果價(jià)格對比結(jié)果合格判定有效期備注制表：審核：表單編號：FU-R06-06-A/0二、倉庫領(lǐng)料、報(bào)廢、退料、補(bǔ)料作業(yè)規(guī)范1.0 目的為使本公司的生產(chǎn)物料得以合理領(lǐng)用，進(jìn)而保證生產(chǎn)正常運(yùn)作及產(chǎn)品之正常落貨特制定本規(guī)范。2.0 范圍適用于本公司各部門領(lǐng)料、報(bào)廢、退料及補(bǔ)料的控制。3.0 內(nèi)容重點(diǎn)3.1 車間各部門根據(jù)PMC之《生產(chǎn)物料發(fā)放通知單》開出《領(lǐng)料單》（附件一）到倉庫領(lǐng)取物料。3.1.1《領(lǐng)料單》需詳細(xì)填寫物料編號、名稱、需求數(shù)。3.1.2《領(lǐng)料單》領(lǐng)料數(shù)不得超過“生產(chǎn)物料發(fā)放通知單”上要求之發(fā)放數(shù)。3.1.3《領(lǐng)料單》必須有領(lǐng)料部門主管批準(zhǔn)，方可到倉庫領(lǐng)料。3.1.4 倉庫根據(jù)各部門《領(lǐng)料單》之需求數(shù)發(fā)放料，首先需核對《領(lǐng)料單》之需求數(shù)是否有超過“生產(chǎn)物料發(fā)放通知單”所要求之發(fā)放數(shù)，在不超過情形下，按《領(lǐng)料單》要求數(shù)發(fā)放物料。3.2對于各部門于生產(chǎn)中報(bào)廢物料的申請及退料。3.2.1報(bào)廢物料必須由車間按物料性質(zhì)、種類分類3.2.2 車間申報(bào)報(bào)廢物料時(shí)經(jīng)IPQC檢驗(yàn)確定物料是否報(bào)廢。3.2.3 經(jīng)IPQC確認(rèn)報(bào)廢之物料開出《退料單》（附件二）并附件上IPQC之報(bào)告退倉。3.2.4 《退料單》須有生產(chǎn)部門主管、IPQC、