精品文檔精心整理精品文檔可編輯的精品文檔倉庫管理控制程序與倉庫管理作業(yè)流程全文目錄1、目的 12、適用范圍 13、職責(zé) 14、定義 15.相關(guān)文件 16、倉庫管理流程圖 27、倉庫管理流程圖說明 61、目的使公司倉儲收發(fā)、存放等作業(yè)明確，以使帳物相符，并有效予以控制，優(yōu)化庫存，防止倉儲物變異，進而維護產(chǎn)品質(zhì)量。2、適用范圍本程序適用于公司所有倉儲物品的貯存管理。3、職責(zé)3.1原材料及配件倉庫負(fù)責(zé)原材料及配件的儲存管理及料號編制。3.2半成品倉庫負(fù)責(zé)對已檢驗合格的半成品進行儲存管理。3.3成品倉庫負(fù)責(zé)對已檢驗合格的成品進行儲存管理。4、定義4.1原材料：各類化工原料4.2配件：各類五金材料，機器配件，包裝材料及雜物。4.3半成品：已加工成型，但未完成所有工序的產(chǎn)品。4.4成品：已加工好的各種產(chǎn)品。5.相關(guān)文件《搬運、儲存、包裝與防護的控制程序》《服務(wù)控制程序》《不合格品的控制》《倉儲管理制度總則》《原材料安全庫存表》《配件安全庫存表》6、倉庫管理作業(yè)流程圖6.1倉儲作業(yè)流程總圖：6.3配件倉庫作業(yè)流程圖: 6.4半成品倉庫作業(yè)流程圖:部門內(nèi)容步驟生產(chǎn)部備注1.2.3.4.5.接收接收盤點特殊半成品生成貨簽周期盤點實物盤點記錄堆放標(biāo)識出庫入庫盤點特殊半成品生成貨簽周期盤點實物盤點記錄堆放標(biāo)識出庫入庫1.半成品檢驗單1.入庫單1.半成品安全庫存表1.申請單2.出庫單6.5成品倉庫作業(yè)流程圖：部門內(nèi)容步驟生產(chǎn)部銷售部備注1.2.3.4.5.6.上工序上工序盤點周期盤點實物盤點生成貨簽出庫記錄接收堆放特殊成品標(biāo)識入庫盤點周期盤點實物盤點生成貨簽出庫記錄接收堆放特殊成品標(biāo)識入庫1.成品檢驗單2.成品包裝記錄表1.入庫單1.出貨通知單2.出庫單7、倉庫管理流程圖說明7.1倉儲作業(yè)流程總圖說明:無7.2原材料倉庫作業(yè)流程圖說明:作業(yè)流程作業(yè)流程說明1.產(chǎn)生采購請求由生產(chǎn)部根據(jù)生產(chǎn)計劃及原材料的現(xiàn)有庫存量，填寫《請購單》申報給采購部，安排供應(yīng)商及時出貨。2.供應(yīng)商采購部根據(jù)供應(yīng)商提供的發(fā)運資訊通知倉管員準(zhǔn)備好堆放場地。3.接收原材料進廠后，驗收員應(yīng)核對供方交付單證，并負(fù)責(zé)查驗到貨的包裝、標(biāo)記、規(guī)格、型號和數(shù)量。填寫《報檢單》，通知質(zhì)檢部門進行檢驗。對未檢原材料加以醒目的標(biāo)識，并合理堆放。4.入庫1.經(jīng)質(zhì)檢合格的原材料應(yīng)更換合格標(biāo)識，并填寫《入庫單》。2.如因生產(chǎn)急需或特殊情況，原材料來不及檢驗或驗證而放行時，應(yīng)對該項物資予以明確標(biāo)識并做好記錄，且留有一定數(shù)量的樣品，一旦對留樣檢驗或驗證不符合要求時，應(yīng)立即追回。3.對質(zhì)檢不合格但經(jīng)評估后仍可使用的原材料，需有關(guān)部門出具的相關(guān)證明，再入庫。5.定義物料按照物品的特性，在適當(dāng)?shù)臏貪穸鹊沫h(huán)境中進行合理堆放。有些物資應(yīng)適當(dāng)進行庫存控制，使其在有效期內(nèi)使用完畢。如在平時發(fā)現(xiàn)已超過有效期的物資，應(yīng)按相關(guān)法規(guī)或條例處理。詳見<<危險化學(xué)物品安全技術(shù)說明書>>。對原材料進行庫存控制，以節(jié)約資源，詳見附錄1<<原材料安全庫存表>>。6.計劃和盤點1.對庫存卡上記錄的物資數(shù)量、規(guī)格、型號、品名加以核查。2.用ABC分析法對所有的原材料進行分析，確認(rèn)。在周期盤點中，計算原材料的庫存周轉(zhuǎn)率，以便各部門做分析檢討。7.發(fā)料1.生產(chǎn)部根據(jù)生產(chǎn)計劃，通知原材料倉庫準(zhǔn)備發(fā)料。2.由需料部門填寫《領(lǐng)料單》向倉管員辦理領(lǐng)料手續(xù)，倉管員應(yīng)根據(jù)核準(zhǔn)的申請單進行送料作業(yè)，并填寫《出庫單》。實行先進先出的作業(yè)流程。8.配料無9.下工序無7.3配件倉庫作業(yè)流程圖說明：作業(yè)流程作業(yè)流程說明1.采購請求由設(shè)備部根據(jù)實際需求，向采購部提交《申購單》，由采購部安排進行采購。2.供應(yīng)商無3.接收倉管員依據(jù)送貨單，對配件名稱、數(shù)量、規(guī)格、外觀質(zhì)量進行核查并進行外觀檢驗，檢驗合格后簽字確認(rèn)并留存。4.驗收進行外觀檢驗，看有無破損、殘缺，如有不合格品，要求經(jīng)辦人員更換，并補貨。5.入庫經(jīng)檢驗合格后的配件填寫《入庫單》，并登記入冊。并按各類用途分類堆放，并進行標(biāo)識，以便存取。6.主要配件對價值貴重的配件進行庫存控制，以節(jié)約資源。詳見附錄2《配件安全庫存表》。7.計劃和盤點1.對庫存卡上記錄的配件數(shù)量、規(guī)格型號、品名加以核查。2.用ABC分析法對所有的配件進行分類。在周期盤點中，計算配件的庫存周轉(zhuǎn)率，以便各部門做分析檢討。8.出庫由設(shè)備部填寫《領(lǐng)料單》向倉管員辦理領(lǐng)料手續(xù)，倉管員應(yīng)根據(jù)核準(zhǔn)的《領(lǐng)料單》發(fā)放配件，并進行登記。實行先進先出的作業(yè)流程。9.下工序無7.4半成品倉庫作業(yè)流程圖說明：作業(yè)流程作業(yè)流程說明1.接收半成品入庫，需有質(zhì)檢部出具的《半成品檢驗單》，并由質(zhì)檢部加蓋合格章，并在檢驗單上注明品名、規(guī)格型號、材質(zhì)、生產(chǎn)批號、數(shù)量，由專人送交倉庫，并與倉管員核對無誤后，進行接收。2.入庫根據(jù)核實后數(shù)據(jù)如實填寫《入庫單》，并加以標(biāo)識，分類堆放，保持干凈、整潔的儲存環(huán)境。3.特殊半成品加以明顯的標(biāo)識，并在指定區(qū)域內(nèi)整齊堆放，在登記本上及庫存卡中進行記錄。4.盤點1. 對庫存半成品定期進行盤點。2. 對半成品庫存的控制應(yīng)參照《半成品安全庫存表》，詳見附錄3。3. 應(yīng)在周期盤點時，計算半成品的庫存周轉(zhuǎn)率，以便各部門做分析檢討。5.出庫生產(chǎn)部填寫《領(lǐng)料單》向倉管員辦理領(lǐng)貨手續(xù)，倉管員根據(jù)核準(zhǔn)的《領(lǐng)料單》發(fā)放半成品，并開具《出庫單》。實行先進先出的作業(yè)流程。特殊說明:特殊半成品:1.緊急放行后的原材料,仍未取得檢驗結(jié)果時所制成的半成品.2.新材質(zhì)的半成品(試驗中或初次生產(chǎn)的產(chǎn)品).7.5成品倉庫作業(yè)流程圖說明：作業(yè)流程作業(yè)流程說明1.上工序無2.接收成品倉庫根據(jù)質(zhì)檢部出具的《成品檢驗單》，并在單據(jù)上加蓋合格章，并根據(jù)包裝車間填寫的《成品包裝記錄表》核對成品的規(guī)格、材質(zhì)、生產(chǎn)批號、數(shù)量，進行接收。3.入庫根據(jù)核實后的數(shù)據(jù)如實填寫《入庫單》，并加以標(biāo)識，分類堆放，保持干凈、整潔的儲存環(huán)境。4.特殊成品加以明顯的標(biāo)識，并在指定的區(qū)域內(nèi)堆放，在登記本上及庫存卡上進行記錄。5.盤點對庫存成品應(yīng)定期進行盤點，并計算成品的庫存周轉(zhuǎn)率，以便各部門做數(shù)字統(tǒng)計。6.出庫成品出庫，應(yīng)由銷售部經(jīng)辦人員提交部門主管審批的《出貨通知單》，并由倉管員開具《出庫單》，辦理出貨手續(xù)。特殊說明特殊成品指新材質(zhì)的成品(試驗中或初次生產(chǎn)的產(chǎn)品)8、相關(guān)表單：《領(lǐng)料單》《庫存狀況核查表》《庫存卡》《驗收單》《出貨通知單》《成品包裝記錄表》《出庫單》《入庫單》《半成品檢驗單》《成品檢驗單》《報檢單》制訂審核批準(zhǔn)日期日期日期精品文檔精心整理精品文檔可編輯的精品文檔倉庫管理程序文件編號版本生效日期頁次QP11A第1頁共4頁制定單位制定審查批準(zhǔn)物流部修訂記錄NO章節(jié)號修訂摘要修訂人1.目的為了加強倉庫物品之管理，監(jiān)督倉庫物品運作，特制定本程序。2.適用范圍本公司倉庫所有進出物品均按本程序執(zhí)行。3.職責(zé)3.1倉管員：負(fù)責(zé)對公司所有流通物品進行命名和對在庫內(nèi)物品的數(shù)量、保管、安全、發(fā)放并對保管物品進行標(biāo)識。3.2物流部主管：負(fù)責(zé)審核入庫物品的數(shù)量、規(guī)格和種類及核對入庫單據(jù)。3.3各門店：負(fù)責(zé)申請所需物品并向倉庫提供在庫物品庫存量。4.作業(yè)內(nèi)容4．1請購4．1．1倉管員應(yīng)在每日清查各項物品及一般消耗品之存量，當(dāng)庫存數(shù)量不足時，應(yīng)即時提出請購。4．1．2填制請購單應(yīng)注明請購單位、物品名稱、規(guī)格、現(xiàn)有庫存量、請購數(shù)量及需要日期，送交主管簽準(zhǔn)后，而后送交采購組辦理采購事宜。4．1．3如有請購物品是急需的，應(yīng)在請購單的備注欄上注明，以便采購員及時訂購。4．2收貨4．2．1屬供貨商送貨者，應(yīng)將貨物送至倉庫由物流部人員驗收，如有特別情況貨物直接送到門店的，必須經(jīng)過倉庫同意，方可由供貨商送至各門店，由各門店倉管員對物品進行檢驗，事后應(yīng)補辦入貨手續(xù)。4．2．2檢查供貨商之送貨單是否已注明物品的名稱、數(shù)量、規(guī)格、價格等內(nèi)容。4．2．3檢查物品外包裝是否按要求貼上物品標(biāo)簽，標(biāo)簽上是否標(biāo)明物品編碼、品名、規(guī)格、生產(chǎn)廠商和生產(chǎn)日期。4．2．4經(jīng)檢驗合格的物品倉管員按程序收貨（參考《產(chǎn)品及產(chǎn)品及服務(wù)過程監(jiān)視和測量程序》）。4．.3物品入庫4．3．1驗收入庫后，由倉管員依物品類別、特性、體積、重量等狀況，歸入適當(dāng)?shù)拇娣艆^(qū)。4．3．2倉管員必須將入庫物品登記在入庫單上，入庫單上要列明入庫日期、物品名稱、物品配置、數(shù)量、供貨商。4．3．3倉管員應(yīng)將登記的入庫單交一份給采購以作對帳處理。4．3．4倉管員須將入庫物品即時登記入帳,入帳必須憑單,要求書寫工整，字跡清晰，如有修改，修改人必須在修改處簽名確認(rèn)。4．3．5倉管員應(yīng)將入庫物品分類，分類后進行標(biāo)識。4．4退貨處理4．4．1倉庫儲存的過期物品或不良物品，需退回給供應(yīng)商的，則經(jīng)采購?fù)夂?，辦理退貨手續(xù)。4．4．2倉管員應(yīng)填寫退貨單，單上應(yīng)注明收貨單位，退貨日期、品名、規(guī)格、數(shù)量等項目，將退貨單交由供應(yīng)商收貨人員簽收，取一聯(lián)交供應(yīng)商，一聯(lián)交采購部核對。4．5物品儲存管理4．5．1物品貯存對溫度無特別要求。4．5．2將倉庫物品以合理的方式分類擺放,并明確標(biāo)識，有利準(zhǔn)確、快速查找取用，減少錯發(fā)的現(xiàn)象。4．5．3倉庫物品的存放，標(biāo)識朝外，便于查閱和清點；堆放高度根據(jù)物件的特性和存放位置確定。若是零星的物品上架時，應(yīng)將其標(biāo)簽向外。物品的存放位置應(yīng)按物品的出入庫頻率和先進先出的原則來確定。4．5．4倉庫儲存的廢料、積壓品倉管員應(yīng)即時向物流主管提出，再由物流主管填寫（積壓/報廢）品處理申請表送交總經(jīng)理核準(zhǔn)后方可處理。4．5．5倉庫儲存的物品必須保持帳實相符。4．5．6嚴(yán)禁倉管人員在倉庫內(nèi)吸煙、明火及私拉亂接使用電器，以確保物品儲存安全。4．6發(fā)貨4．6．3倉管員依據(jù)送貨單結(jié)合運輸路線進行備貨并清點確認(rèn)裝車，并取一聯(lián)留底，回單交司機。4．6．5倉管人員對于手續(xù)不全不予發(fā)放,如遇特殊情況,則需經(jīng)總經(jīng)理同意方可發(fā)放,發(fā)放后需補辦手續(xù)。4．6．6倉管員應(yīng)將所有出倉的物品數(shù)量登帳，應(yīng)憑借相應(yīng)單據(jù)記帳，確保當(dāng)日發(fā)生賬目在當(dāng)天記錄并保證帳實相符。4．7盤點4．7．1目的：為使各項物品的實存數(shù)量、種類、規(guī)格得到真實的反應(yīng)，以便核查物品帳實差異及其發(fā)生原因、明確責(zé)任，保證物品資料的準(zhǔn)確性。確保各項物品的安全與完整，通過盤點可以掌握各項物品的保管情況，查明有無損失浪費等情況，以便針對問題，對癥下藥，堵塞漏洞，促進工作，可以了解驗收、保管、發(fā)放、調(diào)撥、報廢等各項工作是否按規(guī)定辦理，查明各項物品的儲備和利用情況。4．7．2物資盤點主要內(nèi)容和檢查項目：4．7．2．1檢查物品的帳面數(shù)量與實存數(shù)量是否相符。4．7．2．2檢查物的發(fā)放情況，有無按先進先出的原則發(fā)放物品。4．7．2．3檢查物品的堆放及維護情況。4．7．2．4檢查對物品有無超儲積壓。4．7．2．5檢查安全設(shè)施及安全情況。4．7．3盤點范圍：倉庫成品、半成品、故障品的清查核點4．7．4盤點方式4．7．4．1每日盤點，盤點人：倉庫人員。4．7．5盤點步驟4．7．5．1倉管員應(yīng)先進行盤點并填寫盤點表，以便正式盤點之工作順利進行。4．7．5．2盤點應(yīng)于實地以實物逐一盤點，不得僅以帳冊記載為準(zhǔn)，其數(shù)量應(yīng)以會計單位的物品分類明細(xì)帳為依據(jù)辦理，并逐一記錄至盤點表。4．7．5．3盤點時若物品數(shù)量有盈虧之情況，倉庫應(yīng)及時查明原因，如查明差異，則即時糾正錯帳，并由糾正人在糾正處簽明確認(rèn)。4．7．5．4如盈虧情況未能查明，物流主管應(yīng)填寫盤點盈虧表送交總經(jīng)理并匯報情況，經(jīng)分總經(jīng)理核準(zhǔn)后進行調(diào)整帳面資料。